Brazil Localization

Version 1.4.0

February 18, 2026

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Documentation Accessibility

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Access to Oracle Support

Oracle customers that have purchased support have access to electronic support through My Oracle
Support. For information, visit [Link] or visit http://
[Link]/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs if you are hearing impaired.

Sample Code

Oracle may provide sample code in SuiteAnswers, the Help Center, User Guides, or elsewhere through
help links. All such sample code is provided "as is” and “as available”, for use only with an authorized
NetSuite Service account, and is made available as a SuiteCloud Technology subject to the SuiteCloud
Terms of Service at [Link]/tos.

Oracle may modify or remove sample code at any time without notice.

No Excessive Use of the Service

As the Service is a multi-tenant service offering on shared databases, Customer may not use the Service
in excess of limits or thresholds that Oracle considers commercially reasonable for the Service. If Oracle
reasonably concludes that a Customer’s use is excessive and/or will cause immediate or ongoing
performance issues for one or more of Oracle’s other customers, Oracle may slow down or throttle
Customer’s excess use until such time that Customer’s use stays within reasonable limits. If Customer’s
particular usage pattern requires a higher limit or threshold, then the Customer should procure a
subscription to the Service that accommodates a higher limit and/or threshold that more effectively aligns
with the Customer’s actual usage pattern.

Beta Features

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Índice
Brazil Localization .................................................................................................................... 1
Instalação do Brazil Localization SuiteApp ............................................................................... 1
Papéis e permissões do Brazil Localization .............................................................................. 5
Introdução ao Brazil Localization ........................................................................................... 8
Implantação do Brazil GL Lines Plug-in ............................................................................... 9
Ativação da divisão de valores de impostos retidos entre as prestações .................................. 10
Configuração para tributação e contabilidade fiscal especiais para o Brasil .............................. 11
Adição do tipo de propriedade e posse do estoque a localidades para o Brasil ......................... 13
Definição da conta padrão da fatura de importação ............................................................ 14
Configuração de subsidiárias para o Brasil ........................................................................ 14
Configuração de clientes para o Brasil .............................................................................. 17
Configuração de fornecedores para o Brasil ...................................................................... 19
Configuração de funcionários para o Brasil ........................................................................ 23
Configuração de contatos para o Brasil ............................................................................. 25
Configuração de categorias de despesa predefinidas para o Brasil ........................................ 26
Criação de itens para o Brasil .......................................................................................... 26
Informações de origem em itens de montagem, itens com número de lote e itens com número
de série para o Brasil ..................................................................................................... 28
Faturamento eletrônico do Brasil ......................................................................................... 30
Configuração do Faturamento Eletrônico para o Brasil ........................................................ 31
Geração de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil ..................................................... 42
Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil ............................................. 82
Correção de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil .................................................... 83
Inutilização de números de documentos eletrônicos no Brasil .............................................. 85
Atribuição de novos números a documentos eletrônicos do Brasil ......................................... 86
Documentos fiscais eletrônicos recebidos para o Brasil ....................................................... 87
Informação de vendas à vista com cupons fiscais SAT no Brasil ............................................. 94
Lançamento de conhecimentos de embarque eletrônicos para o Brasil .................................. 95
GNRE para o Brasil ........................................................................................................ 96
Pagamentos no Brasil ........................................................................................................ 98
Configuração de pagamentos para o Brasil ....................................................................... 99
Informações de pagamento em transações para o Brasil ................................................... 109
Aplicação de cobranças de multa e juros em vendas no Brasil ............................................. 114
Aplicação de cobrança de multa e juros em compras no Brasil ............................................ 115
Aplicação de descontos em pagamentos de vendas no Brasil .............................................. 116
Geração de arquivos de remessa CNAB para o Brasil ........................................................ 116
Remoção de prestações de arquivos de remessa do CNAB no Brasil .................................... 123
Importação de arquivos de retorno CNAB para o Brasil ..................................................... 124
Download de boletos bancários para o Brasil ................................................................... 125
Solução de problemas de processamento de arquivos CNAB .............................................. 125
Melhores práticas e limitações conhecidas do Brazil Localization ............................................. 126
 Brazil Localization 1

Brazil Localization
O Brazil Localization SuiteApp permite que empresas no Brasil cumpram as exigências locais de
contabilidade, finanças e relatórios. O SuiteApp fornece os seguintes recursos, que você pode configurar
e personalizar:

■ Registros localizados - Campos e registros personalizados para você configurar subsidiárias,

clientes, fornecedores, itens e impostos, bem como outros registros com informações exigidas pelas
autoridades brasileiras.
■ Documento fiscal eletrônico - Campos, modelos e métodos de envio personalizados permitem que
você gere e envie às autoridades fiscais brasileiras documentos eletrônicos para autorização.
□ Oferece suporte a Nota Fiscal Eletrônica de Produto (NF-e) e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
(NFS-e).
□ Fornece modelos em PDF para impressão dos documentos eletrônicos autorizados.
□ Requer os SuiteApps Electronic Invoicing, LATAM E-Document Certification e Brazil Certification
Tax Authorities. Para obter mais informações, consulte Pré-requisitos para instalação do Brazil
Localization SuiteApp.
■ Transações localizadas - Transações personalizadas para o cancelamento de documentos
eletrônicos, envio de correções às autoridades fiscais e devolução de mercadorias no Brasil.
■ Conformidade fiscal - Registros personalizados e plug-ins para permitir a determinação e o cálculo
de impostos em transações de compra e venda de mercadorias e serviços no Brasil.
□ Suporte a impostos federais, estaduais e municipais.
□ Requer os SuiteApps SuiteTax Latam Engine e SuiteTax Latam Engine - Brazil Records.
■ Arquivos bancários eletrônicos - Campos e registros personalizados para você configurar e cobrar
multas e juros, bem como gerar e importar arquivos bancários eletrônicos.

Para obter mais informações sobre o Brazil Localization SuiteApp, consulte os seguintes tópicos:

■ Instalação do Brazil Localization SuiteApp

■ Papéis e permissões do Brazil Localization
■ Introdução ao Brazil Localization
■ Faturamento eletrônico do Brasil
■ Pagamentos no Brasil
■ Melhores práticas e limitações conhecidas do Brazil Localization

Instalação do Brazil Localization SuiteApp

Este tópico orienta você durante a instalação do Brazil Localization SuiteApp.

Pré-requisitos para instalação do Brazil Localization

SuiteApp
Antes de instalar o Brazil Localization SuiteApp, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

■ Certifique-se de usar uma conta OneWorld.

Para obter mais informações, consulte Introdução ao NetSuite OneWorld.
■ Certifique-se de que os seguintes papéis padrão estejam ativos na sua conta:
□ Funcionário de C/P

Brazil Localization
 Instalação do Brazil Localization SuiteApp 2

□ Funcionário de C/R
■ Instale o Electronic Invoicing SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Instalação e configuração do faturamento eletrônico.
■ Instale o LATAM E-Document Certification SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Instalação do LATAM E-Document Certification SuiteApp.
■ Instale o Brazil Certification Tax Authorities SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Instalação do Brazil Certification Tax Authorities SuiteApp.
■ Instale o SuiteTax Latam Engine SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Instalação do SuiteTax Latam Engine SuiteApp.
■ Instale o SuiteTax Latam Engine - Brazil Records SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Instalação do SuiteTax Latam Engine - Brazil Records SuiteApp.
■ Instale o Localization Assistant SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Instalação do Localization Assistant SuiteApp.
■ Instale o LATAM File Builder SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Instalação do LATAM File Builder SuiteApp.
■ Adicione Português (Brasil) e Espanhol da América Latina como idiomas habilitados para tradução
na página Preferências gerais.
Se o idioma padrão da sua conta for Português (Brasil) ou Espanhol da América Latina, ele não
aparecerá na lista. Se o idioma não estiver listado, não será necessário adicioná-lo. Para obter mais
informações, consulte Habilitação da entrada de strings de tradução para um idioma específico.
■ Se o recurso Gerenciamento intercompany automático estiver habilitado, defina a categoria de custo
padrão a ser associada aos novos registros de item que você criar.
A categoria de custo padrão é uma preferência de contabilidade. Para obter mais informações,
consulte Preferências de contabilidade e Preferências de contabilidade de itens/transações.
■ Habilite diversos recursos no NetSuite.

Para habilitar recursos:

1. Vá para Configuração > Empresa > Habilitar recursos.
2. Na subaba Empresa, marque as seguintes caixas:
■ Unidades múltiplas de medida
■ Multi-idioma
■ Várias moedas
■ Pasta de arquivos
3. Na subaba Contabilidade, marque as seguintes caixas:
■ Contabilidade
■ Períodos contábeis
■ Prestações
4. Na subaba Imposto, marque as seguintes caixas:
■ Impostos antecipados
■ SuiteTax
5. Na subaba Transações, marque a caixa Expedição avançada.
6. Na subaba Itens & estoque, marque a caixa Estoque.
7. Se você fabrica mercadorias, na subaba Itens & estoque, marque a caixa Itens de montagem.

Brazil Localization
 Instalação do Brazil Localization SuiteApp 3

8. Na subaba CRM, marque a caixa Oportunidades.

9. Na subaba SuiteCloud, marque as seguintes caixas:
■ Registros personalizados
■ Modelos avançados de PDF/HTML
■ SuiteScript de cliente
■ SuiteScript de servidor
■ Linhas personalizadas do livro-razão
■ Transações personalizadas
■ REST Web Services
10. Clique em Salvar.

Importante: Esses pré-requisitos também se aplicam a atualizações do SuiteApp. Para evitar

problemas de atualização, mantenha essas configurações conforme especificado neste tópico.

Instalação do Brazil Localization SuiteApp

O Brazil Localization SuiteApp é um SuiteApp gerenciado. O NetSuite atualiza a conta automaticamente
sempre quando aprimoramentos ou novos recursos são adicionados.
Como um SuiteApp compartilhado, o Brazil Localization só está disponível para instalação em contas
autorizadas. Para obter mais informações, entre em contato com o seu gerente de conta.
Para instalar esse SuiteApp, você precisa ter permissão e acesso ao SuiteApp Marketplace. Para obter
mais informações, consulte Visualização dos SuiteApps no SuiteApp Marketplace.

Para instalar o Brazil Localization SuiteApp:

1. No NetSuite, acesse SuiteApps.
2. No campo Buscar SuiteApps, digite Brazil Localization.
3. Clique em Brazil Localization.
4. No canto superior direito da página de detalhes do SuiteApp, clique em Instalar.
5. Aguarde a conclusão da instalação.

Dica: Em seguida, verifique o status da importação que cria os registros predefinidos.

Para obter mais informações, consulte Verificação do status de importação dos registros
predefinidos do Brasil Localization.

Para obter mais informações sobre o processo de instalação do SuiteApp, consulte Instalação a partir do
SuiteApp Marketplace.

Verificação do status de importação dos registros

predefinidos do Brasil Localization
Após a conclusão da instalação do Brazil Localization SuiteApp, a importação dos registros predefinidos
fornecidos pelo SuiteApp será iniciada automaticamente.
Sua conta executa dois registros de implantação de script para importar os registros predefinidos.
O script BRL SDF Installer (ID do script customscript_brl_sdf_installer) cria diretamente os seguintes
tipos de registro:

Brazil Localization
 Instalação do Brazil Localization SuiteApp 4

■ Categoria de despesa
■ Item
■ Método de pagamento

O script BRL SC SDF Installer (ID do script customscript_brl_sc_sdf_installer) aciona a importação de

arquivo CSV que cria registros predefinidos para os seguintes tipos de registro:

■ Código de país do BACEN

■ Banco
■ Estado do Brasil
■ CEST
■ Câmara centralizadora do CNAB
■ Finalidade do DOC do CNAB
■ Finalidade da TED do CNAB
■ Código de ocorrência de retorno do CNAB
■ Tipo de serviço do CNAB
■ Código de CNAE
■ Categoria do documento eletrônico
■ Layout do arquivo
■ Detalhamento de receita da GNRE
■ Código de receita da GNRE
■ Código de enquadramento legal do IPI
■ Seção do layout
■ Mapeamento de alias do tipo de parâmetro
■ Origem da seção
■ Campo de origem
■ Mapeamento de alias fiscal
■ Natureza da operação

Antes de começar a usar o Brazil Localization SuiteApp, verifique o status da importação de arquivo CSV.
O SuiteApp estará pronto para uso depois que o NetSuite concluir a importação.

Para verificar o status de importação dos registros predefinidos do Brazil

Localization:
1. Vá para Configuração > Importar/exportar > Visualizar status da importação de CSV.
2. Na lista Status de tarefa, verifique as informações de status para as seguintes tarefas:
■ CUSTOMRECORD_BRL_BANK
■ CUSTOMRECORD_BRL_BRAZIL_STATE
■ CUSTOMRECORD_BRL_CEST
■ CUSTOMRECORD_BRL_CNAB_CENT_CLEAR_HOUSE
■ CUSTOMRECORD_BRL_CNAB_PURPOSE_DOC
■ CUSTOMRECORD_BRL_CNAB_PURPOSE_TED
■ CUSTOMRECORD_BRL_CNAB_RETURN_OCCUR_CODE
■ CUSTOMRECORD_BRL_CNAB_SERVICE_TYPE
■ CUSTOMRECORD_BRL_CNAE
■ CUSTOMRECORD_BRL_COUNTRY_CODE_MAPPING

Brazil Localization
 Instalação do Brazil Localization SuiteApp 5

■ CUSTOMRECORD_BRL_GNRE_REV_BREAKDOWN
■ CUSTOMRECORD_BRL_GNRE_REV_CODE
■ CUSTOMRECORD_BRL_IPI_LEGAL_FRAMING_CODE
■ CUSTOMRECORD_BRL_PARAM_TYPE_ALIAS_MAP
■ CUSTOMRECORD_BRL_TAX_ALIAS_MAP
■ CUSTOMRECORD_BRL_TRAN_NATURE
■ CUSTOMRECORD_ECS_EDOC_CATEGORY
■ CUSTOMRECORD_LFB_FILE_LAYOUT
■ CUSTOMRECORD_LFB_LAYOUT_SECTION
■ CUSTOMRECORD_LFB_SECTION_SOURCE
■ CUSTOMRECORD_LFB_SOURCE_FIELD
3. Aguarde até que possa ver as seguintes informações para as tarefas:
■ A coluna Status é definida como Concluído
■ A coluna % de realização da tarefa é definida como 100%
■ A coluna Mensagem indica que todos os registros foram importados com êxito

Dica: Se algum registro predefinido não estiver presente em sua conta, consulte o log de
execução do script em questão. No log de execução, é possível verificar se ocorreram erros. Para
obter mais informações, consulte Uso da subaba Histórico de execução de script.

Papéis e permissões do Brazil Localization

Você precisa de permissões específicas para acessar os registros personalizados do Brazil Localization
SuiteApp.
Por padrão, o papel Administrador recebe permissões totais a transações e registros personalizados. O
SuiteApp também concede acesso a transações personalizadas selecionadas para os papéis Funcionário
de C/P e Funcionário de C/R. Um administrador poderá conceder permissão aos papéis que precisarem
visualizar, acessar ou editar os registros personalizados.
Veja a tabela a seguir para obter mais informações sobre as permissões padrão concedidas com o Brazil
Localization SuiteApp.

Papel Categoria Permissão Nível de acesso

Administrador Registro personalizado Predefinição info. adicionais Total

Administrador Registro personalizado Código de país do BACEN Total

Administrador Registro personalizado Banco no Brasil Total

Administrador Registro personalizado Informações bancárias Total

Administrador Registro personalizado Espécie de título bancário Total

Administrador Registro personalizado Instrução de cobrança Total

Administrador Registro personalizado Carteira Total

Administrador Registro personalizado Estado do Brasil Total

Administrador Registro personalizado Código de CEST Total

Brazil Localization
 Papéis e permissões do Brazil Localization 6

Papel Categoria Permissão Nível de acesso

Administrador Registro personalizado Regra de determinação do CFOP Total

Administrador Registro personalizado Critérios adicionais para regra do Total

CFOP

Administrador Registro personalizado Câmara centralizadora do CNAB Total

Administrador, Funcionário de C/P, Registro personalizado Arquivo de remessa do CNAB Total

Funcionário de C/R

Administrador Registro personalizado Finalidade da transferência por Total

DOC do CNAB

Administrador Registro personalizado Finalidade da transferência por Total

TED do CNAB

Administrador Registro personalizado Arquivo de retorno do CNAB Total

Administrador Registro personalizado Código de ocorrência de retorno Total

do CNAB

Administrador Registro personalizado Tipo de pagamento do CNAB Total

Administrador Registro personalizado Tipo de serviço do CNAB Total

Administrador Registro personalizado Código de CNAE Total

Administrador Registro personalizado Log do arquivo de remessa Total

Administrador Registro personalizado Impostos aproximados Total

Administrador Registro personalizado Mapeamento de campos p/ Total

determinar CFOP

Administrador, Funcionário de C/P, Registro personalizado Requisição de criação de multa e Total

Funcionário de C/R juros

Administrador Registro personalizado Detalhamento de receita de GNRE Total

Administrador Registro personalizado Código de receita de GNRE Total

Administrador Registro personalizado Informações de receita de GNRE Total

Administrador Registro personalizado Preferências de GNRE da Total

subsidiária

Administrador Registro personalizado Código de enquadramento legal Total

do IPI

Administrador Registro personalizado Requisição de inutilização de Total

número

Administrador Registro personalizado Processo de inutilização de Total

número

Administrador Registro personalizado Mapeamento de alias do tipo de Total

parâmetro

Administrador Registro personalizado Preferências do Pix Total

Administrador Registro personalizado Finalidade da natureza da Total

operação

Brazil Localization
 Papéis e permissões do Brazil Localization 7

Papel Categoria Permissão Nível de acesso

Administrador Registro personalizado Log do arquivo de retorno Total

Administrador Registro personalizado Ocorrência do arquivo de retorno Total

Administrador Registro personalizado Inscrição subst. tributário Total

subsidiária

Administrador Registro personalizado Mapeamento de alias fiscal Total

Administrador Registro personalizado Campos personalizados de prazo Total

Administrador Registro personalizado Habilitação da transação para Total

CNAB

Administrador Registro personalizado Natureza da operação Total

Administrador Registro personalizado Prefer. de pagto do fornecedor Total

Administrador Registro personalizado Inscrição subst. tributário Total

fornecedor

Administrador, Funcionário de C/R Transação personalizada Carta de correção Total

Administrador, Funcionário de C/P, Transação personalizada Lançamento de cancelamento Total

Funcionário de C/R

Administrador, Funcionário de C/P, Transação personalizada Lançamento de remessa Total

Funcionário de C/R

Administrador, Funcionário de C/R Transação personalizada Cancelamento do documento Total

Administrador, Funcionário de C/R Transação personalizada Multa e juros sobre vendas Total

Administrador, Funcionário de C/P Transação personalizada Multa e juros sobre compras Total

Administrador, Funcionário de C/R Transação personalizada Devolução de mercadorias Total

Administrador, Funcionário de C/P Transação personalizada Fatura de importação Total

Administrador, Funcionário de C/P Transação personalizada Remessa de entrada Total

Administrador, Funcionário de C/R Transação personalizada Remessa de saída Total

Se um papel precisar gerar e autorizar documentos eletrônicos com o Brazil Localization, conceda ao
papel as seguintes permissões:

Categoria Permissão Nível de acesso

Registro personalizado Série de documento eletrônico Visualizar

Registro personalizado Regime fiscal especial no Simples Nacional Visualizar

Registro personalizado Apuração de imposto no Simples Nacional Visualizar

Se um papel precisar criar ou editar operações para o Brasil, conceda ao papel as seguintes permissões:

Categoria Permissão Nível de acesso

Registro personalizado Predefinição info. adicionais Visualizar

Registro personalizado Regra de determinação do CFOP Visualizar

Brazil Localization
 Papéis e permissões do Brazil Localization 8

Categoria Permissão Nível de acesso

Registro personalizado Critérios adicionais para regra do CFOP Visualizar

Registro personalizado Mapeamento de campos p/determinar CFOP Visualizar

Registro personalizado Natureza da operação Visualizar

Configuração Preferências de contabilidade Total

Se um papel precisar importar arquivos de retorno do CNAB, conceda as seguintes permissões ao papel:

Categoria Permissão Nível de acesso

Registro personalizado Informações bancárias Visualizar

Registro personalizado Banco no Brasil Visualizar

Listas Documentos e arquivos Visualizar

Introdução ao Brazil Localization

Antes de começar a usar os recursos do Brazil Localization, conclua as configurações necessárias:

■ Habilite e configure o Brazil GL lines Plug-in.

O Brazil GL lines Plug-in lança linhas adicionais para o impacto no livro-razão, garantindo que ele
esteja em conformidade com as exigências contábeis brasileiras. Para obter mais informações,
consulte Implantação do Brazil GL Lines Plug-in.
■ Para dividir os valores retidos igualmente entre as prestações de suas transações, habilite a opção de
parcelamento nos tipos de impostos para impostos retidos.
Para obter mais informações, consulte Ativação da divisão de valores de impostos retidos entre as
prestações.
■ Adicione contas de impostos aos tipos de impostos para o Brasil.
Para obter mais informações, consulte Adição de contas de imposto aos tipos de imposto para o
Brasil.
■ Se você tiver cenários especiais de tributação ou contabilidade fiscal, crie registros adicionais
relacionados a impostos.
Para obter mais informações, consulte Configuração para tributação e contabilidade fiscal especiais
para o Brasil.
■ Configure regras de determinação de impostos para o Brasil.
Para obter mais informações, consulte Configuração de regras de determinação de impostos para o
Brasil.
■ Se você gerar relatórios com o Brazil Reports SuiteApp, configure os seus registros de conta para
aparecerem nos relatórios brasileiros.
Para obter mais informações, consulte Configuração de contas a serem exibidas em relatórios do
Brasil.
■ Se você realiza remessas de entrada ou de saída e precisa informar seu estoque às autoridades locais,
defina a propriedade e a custódia do estoque de suas localidades.
Para obter mais informações, consulte Adição do tipo de propriedade e posse do estoque a
localidades para o Brasil.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 9

■ Se você importar produtos para o Brasil, defina a conta padrão da fatura de importação na qual lançar
valores de operações da fatura de importação.
Para obter mais informações, consulte Definição da conta padrão da fatura de importação.
■ Configure subsidiárias para o Brasil.
Defina números de inscrição, preferências de autorização de documentos eletrônicos, endereços e
outras informações relevantes. Para obter mais informações, consulte Configuração de subsidiárias
para o Brasil.
■ Configure os clientes para o Brasil.
Defina os números de inscrição, o destinatário do envio dos documentos eletrônicos, o endereço e
outras informações relevantes. Para obter mais informações, consulte Configuração de clientes para o
Brasil.
■ Configure fornecedores para o Brasil.
Defina os números de registro fiscal, os destinatários de envio de documentos eletrônicos, as
preferências de pagamento do fornecedor e outras informações relevantes. Para obter mais
informações, consulte Configuração de fornecedores para o Brasil.
■ Configure os funcionários para o Brasil.
Defina o número de inscrição, o endereço e outras informações relevantes. Para obter mais
informações, consulte Configuração de funcionários para o Brasil.
■ Configure contatos para o Brasil.
Defina o número de inscrição federal e o número de inscrição do Conselho Regional de Contabilidade
(CRC) para contadores e parceiros da empresa. Para obter mais informações, consulte Configuração
de contatos para o Brasil.
■ Configure a conta de despesas e subsidiárias para as categorias de despesa predefinidas fornecidas
pelo Brazil Localization SuiteApp.
Para obter mais informações, consulte Configuração de categorias de despesa predefinidas para o
Brasil.
■ Crie registros de item para o Brasil.
Defina os códigos para alterar como os impostos incidem e as contas nas quais os valores dos itens
são lançados. Para obter mais informações, consulte Criação de itens para o Brasil.
■ Se você criar um item com número de lote ou itens de montagem, defina a informação de origem
para esses itens agrupados.
Para obter mais informações, consulte Informações de origem em itens de montagem, itens com
número de lote e itens com número de série para o Brasil.
■ Configure o faturamento eletrônico para o Brasil.
Defina as configurações de geração e autorização de documentos eletrônicos. Para obter mais
informações, consulte Configuração do Faturamento Eletrônico para o Brasil.
■ Configure pagamentos para o Brasil.
Configure itens de multa e juros, informações bancárias e outros detalhes para pagamentos
eletrônicos. Para obter mais informações, consulte Configuração de pagamentos para o Brasil.
■ Analise as limitações atuais e as melhores práticas.
Para obter mais informações, consulte Melhores práticas e limitações conhecidas do Brazil
Localization.

Implantação do Brazil GL Lines Plug-in

Para atender aos padrões contábeis brasileiros, o Brazil Localization SuiteApp fornece o plug-in
personalizado de linhas no livro-razão que lança linhas adicionais no impacto no livro-razão.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 10

Antes de começar a criar transações para o Brasil, habilite e configure o plug-in.

■ Ativação do Brazil GL Lines Plug-in

■ Configuração do Brazil GL Lines Plug-in

Ativação do Brazil GL Lines Plug-in

Para implantar o plug-in personalizado de linhas no livro-razão, primeiro habilite o plug-in em sua conta.

Para habilitar o GL Lines Plug-in:

1. Vá para Personalização > Plug-ins > Gerenciar Plug-ins.
2. Sob Plug-in personalizado de linhas no livro-razão, marque a caixa Brazil GL Lines.
3. Clique em Salvar.

Configuração do Brazil GL Lines Plug-in

Depois de ativar o plug-in, configure o registro de implementação dele.

Para configurar o Custom GL Lines Plug-in:

1. Vá para Personalização > Plug-ins > Implementações de plug-in.
2. Clique em Visualizar ao lado do registro de implementação do Brazil GL Lines Plug-in (ID:
customscript_brl_pl_customgl).
3. Clique em Configurar.
O registro Linhas personalizadas do livro-razão: Configuração é aberto.
4. Clique na subaba Regras de execução.
5. No campo Tipo de transação, marque a caixa Tudo.
6. No campo Subsidiárias, selecione as subsidiárias brasileiras existentes em sua conta.

Nota: A seleção de subsidiárias domiciliadas fora do Brasil afeta o impacto no livro-razão

das transações que envolvem essas empresas e pode resultar em lançamentos incorretos
em seu livro-razão.

7. Clique em Salvar.

Ativação da divisão de valores de impostos retidos entre as

prestações
No Brazil Localization, você escolhe como o NetSuite lida com os valores de impostos retidos nas
transações:

■ Incluir todos os valores retidos na primeira parcela

■ Dividir os valores retidos igualmente entre todas as parcelas

Importante: O NetSuite ignorará essa configuração se o valor do imposto retido em uma

transação for igual ou superior ao valor da primeira parcela. Nesse caso, o sistema dividirá
igualmente o valor do imposto entre todas as parcelas.

Para permitir a divisão de valores de impostos retidos entre as prestações:

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 11

1. Vá para Configuração > Imposto > Tipos de impostos.

2. Clique em Editar ao lado do registro de tipo de imposto desejado.
3. Para dividir os valores de impostos retidos igualmente entre todas as parcelas, marque a caixa
Dividir valores de impostos entre as parcelas.
Se você não marcar essa caixa, o NetSuite incluirá os valores retidos na primeira parcela.
4. Clique em Salvar.

Configuração para tributação e contabilidade fiscal

especiais para o Brasil
O Brazil Localization e o SuiteTax Latam Engine - Brazil Records SuiteApps fornecem configurações
predefinidas para suportar cenários de contabilidade fiscal e tributação padrão.

Se você tiver cenários especiais de tributação e contabilidade fiscal para os impostos cobertos pelo
SuiteApp, poderá definir as configurações usadas para calcular os impostos.

Os exemplos de cenários especiais de tributação incluem benefícios fiscais, como o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI).

Cenários especiais de contabilidade fiscal podem ser o lançamento de um imposto em determinado

contexto em outra conta. Por exemplo, você pode querer lançar o imposto ICMS sobre o diesel em uma
conta diferente de ICMS sobre outros produtos.

Se precisar calcular ou contabilizar impostos em cenários semelhantes:

■ Crie um novo registro de tipo de imposto.

Para obter mais informações, consulte Criando tipos de imposto para o Brasil.
■ Crie um novo registro de código de imposto.
Para obter mais informações, consulte Criando códigos de imposto para o Brasil.
■ Copie os tipos de parâmetro aplicáveis.
Para obter mais informações, consulte Copiando tipos de parâmetro do Brasil.
■ Se os tipos de parâmetro copiados estiverem definidos como disponíveis para códigos de imposto,
adicione os parâmetros de imposto aplicáveis aos novos códigos de imposto.
Para obter mais informações, consulte Adicionando parâmetros de imposto a códigos de imposto
para o Brasil.
■ Crie ou edite regras de determinação de impostos para os novos códigos de imposto.
Por padrão, as regras de determinação de impostos do SuiteTax Latam Engine - Brazil Records
SuiteApp não se aplicam a novos tipos e códigos de imposto.
■ Copie os mapeamentos de alias fiscal aplicáveis.
Para obter mais informações, consulte Cópia de mapeamentos de alias fiscal do Brasil.
■ Crie os mapeamentos de alias do tipo de parâmetro aplicáveis.
Para obter mais informações, consulte Criação de mapeamentos de alias do tipo de parâmetro para o
Brasil.

Cópia de mapeamentos de alias fiscal do Brasil

Um registro de mapeamento de alias fiscal corresponde a um código de imposto com um alias fiscal.
Um alias fiscal consiste em um espaço reservado para o valor do imposto em modelos de documentos

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 12

eletrônicos. O alias indica ao NetSuite em qual tag o valor do imposto de uma transação deverá ser
inserido.

O Brazil Localization cria mapeamentos de alias fiscal predefinidos para os códigos de imposto
predefinidos fornecidos pelo SuiteTax Latam Engine - Brazil Records SuiteApp.

Se tiver criado um código de imposto para um cenário especial de tributação ou contabilidade, copie o
registro correspondente de mapeamento de alias fiscal.

Para copiar um mapeamento de alias fiscal do Brasil:

1. Acesse Configuração > Brazil Localization > Mapeamento de alias fiscal.

2. Clique em Visualizar ao lado do mapeamento de alias fiscal que você deseja copiar.
O mapeamento de alias fiscal é aberto no modo de visualização.
3. No menu suspenso Ações, selecione Fazer cópia.
É aberto um novo registro de mapeamento de alias fiscal, com campos já preenchidos.
4. No campo Código de imposto, selecione o novo código de imposto.
Para obter mais informações, consulte Criando códigos de imposto para o Brasil.
5. Clique em Salvar.

Criação de mapeamentos de alias do tipo de parâmetro para o

Brasil
Um mapeamento de alias fiscal pode incluir vários mapeamentos de alias do tipo de parâmetro. Os
mapeamentos de alias fiscal são registros pai dos mapeamentos de alias do tipo de parâmetro.

Os tipos de parâmetro modificam o modo como o NetSuite calcula um imposto. Um mapeamento

de alias do tipo de parâmetro corresponde a um tipo de parâmetro com um alias de parâmetro. Um
alias de parâmetro consiste em um espaço reservado para o parâmetro em modelos de documentos
eletrônicos. O alias indica ao NetSuite em qual tag deverá ser inserido o valor que foi definido para o tipo
de parâmetro.

Depois de copiar um registro de mapeamento de alias fiscal, você deverá criar os registros de
mapeamento de alias do tipo de parâmetro aplicáveis.

Por exemplo, você copia o mapeamento de alias fiscal para o alias fiscal csrfRetido e o associa ao
código de imposto criado.

Na cópia, você deverá criar os registros de mapeamento de alias de parâmetro para os aliases
de parâmetro aplicáveis. Para saber quais tipos de parâmetros se aplicam, verifique o registro de
mapeamento de alias fiscal original.

Para o alias fiscal csrfRetido, os seguintes parâmetros se aplicam:

■ cofinsRetido
■ csllRetido
■ pisRetido
■ typeOfDate

Para criar um mapeamento de alias do tipo de parâmetro para o Brasil:

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 13

1. Abra o mapeamento de alias do tipo de parâmetro predefinido para referência.

a. Acesse Configuração > Brazil Localization > Mapeamento de alias fiscal.
b. Clique em Visualizar ao lado do mapeamento de alias fiscal que foi usado para referência.
O registro de mapeamento de alias fiscal é aberto no modo de visualização.
c. Clique na subaba Mapeamento de alias de parâmetro.
d. Clique em Editar ao lado do mapeamento de alias do tipo de parâmetro.
e. Revise e anote como os campos são preenchidos.
2. Crie o mapeamento de alias do tipo de parâmetro.
a. Acesse Configuração > Brazil Localization > Mapeamento de alias fiscal.
b. Clique em Visualizar ao lado da cópia do mapeamento de alias fiscal.
A cópia de mapeamento de alias fiscal é aberta no modo de visualização. Para obter mais
informações sobre cópias de mapeamento de alias fiscal, consulte Cópia de mapeamentos
de alias fiscal do Brasil.
c. Clique na subaba Mapeamento de alias de parâmetro.
d. Clique em Novo mapeamento de alias do tipo de parâmetro.
Um novo mapeamento de alias do tipo de parâmetro é aberto.
e. No campo Tipo de parâmetro, insira o nome do novo tipo de parâmetro.
Para obter mais informações, consulte Copiando tipos de parâmetro do Brasil.
f. No campo Alias do parâmetro, insira o alias do parâmetro exatamente como definido no
mapeamento de alias do tipo de parâmetro usado como referência.
g. No campo Valor, insira o valor exatamente como definido no mapeamento de alias do tipo
de parâmetro usado como referência.
h. Clique em Salvar.
3. Repita as etapas anteriores para todos os aliases de parâmetros aplicáveis associados ao
mapeamento de alias fiscais.

Adição do tipo de propriedade e posse do estoque a

localidades para o Brasil
Você deverá definir o tipo de propriedade e custódia do estoque para suas localidades no Brasil se sua
subsidiária:

■ Executar transações de remessa de entrada e de saída

■ Informar o estoque às autoridades locais

Remessas de entrada e saída são transações em que os itens são movimentados entre localidades sem
serem comprados ou vendidos. Essas transações podem afetar seus níveis de estoque.

Por exemplo, você pode receber uma remessa de entrada com itens para reparo. Os itens pertencem
ao fornecedor que enviou a remessa de entrada, mas estão sob sua custódia. Nesse cenário, a
localidade selecionada na transação deverá identificar um estoque de terceiros sob custódia da
subsidiária.

Para adicionar o tipo de propriedade e custódia do estoque para uma localidade:

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 14

1. Vá para Configuração > Empresa > Classificações > Localidades.

2. Clique em Editar ao lado da localidade desejada.
3. No campo Propriedade e custódia do estoque, selecione o tipo de estoque que a localidade
identifica.
4. Se o estoque for de propriedade ou mantido por um terceiro, no campo Cliente ou fornecedor,
selecione o cliente ou fornecedor que é o proprietário ou que mantém os itens nessa localidade.
Se tiver selecionado Estoque da subsidiária, não selecione nada no campo Cliente ou fornecedor.
5. Clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre remessas de entrada e saída, consulte os seguintes tópicos:

■ Geração de documentos fiscais eletrônicos para remessas de entrada do Brasil

■ Geração de documentos fiscais eletrônicos para remessas de saída do Brasil
■ Lançamento de documentos fiscais eletrônicos recebidos para remessas de entrada no Brasil

Para obter mais informações sobre localidades, consulte Criação de localidades.

Definição da conta padrão da fatura de importação

O Brazil Localization SuiteApp fornece a operação de fatura de importação para permitir que empresas
no Brasil registrem a compra de produtos de fornecedores internacionais. Você pode criar faturas de
importação avulsas ou efetuar o faturamento sem pedidos de compra.

Antes de criar faturas de importação com base em pedidos de compra, defina a conta padrão na qual
lançar valores de faturas de importação.

Para definir a conta padrão da fatura de importação:

1. Vá para Configuração > Contabilidade > Preferências > Preferências contábeis.

2. Clique na subaba Itens/Operações.
3. Em Contas, no campo Conta padrão da fatura de importação, selecione a conta na qual lançar
valores de faturas de importação.
4. Clique em Salvar.

Configuração de subsidiárias para o Brasil

O Brazil Localization inclui campos específicos em registros de subsidiárias que permitem inserir
informações específicas do Brasil em sua empresa.

Antes de configurar uma subsidiária para o Brasil, verifique se o seu papel tem as permissões necessárias
para editar registros de subsidiária.

Para obter mais informações sobre como criar um registro de uma subsidiária, consulte os seguintes
tópicos:

■ Criação de registros de subsidiária

■ Preferências de empresas específicas do Brasil

Alguns campos e subabas específicos do Brasil só aparecem depois que o registro da subsidiária é salvo
pela primeira vez.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 15

Para configurar uma subsidiária para o Brasil:

1. Vá para Configuração > Empresa > Classificações > Subsidiárias.

2. Clique em Editar ao lado da subsidiária desejada.
3. No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da subsidiária.
■ Se a subsidiária for uma empresa, insira o número do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o número de 14 dígitos: 00000000000000 ou
00.000.000/0000-00.
■ Se a subsidiária for uma pessoa, insira o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Use um
destes formatos para o número de 11 dígitos: 00000000000 ou 000.000.000-00.
4. (Opcional) Se a subsidiária estiver sujeita a impostos estaduais, no campo Inscrição estadual,
digite o número da inscrição estadual da subsidiária.
5. (Opcional) Se a subsidiária estiver sujeita a impostos municipais, no campo Inscrição municipal,
digite o número da inscrição municipal da subsidiária.
6. (Opcional) No campo Logotipo da subsidiária (formulários), selecione a imagem do logotipo a
ser usada em todos os formulários por essa subsidiária.

Dica: Carregue uma imagem com até 72 pixels de altura e 259 pixels de largura.

Os seguintes SuiteApps para o Brasil usam o logotipo da subsidiária em arquivos PDF:

■ Brazil Certification Tax Authorities - Inclui o logotipo nas representações em PDF dos
seguintes documentos eletrônicos:
□ Documentos fiscais eletrônicos enviados para produtos
□ Documentos fiscais eletrônicos enviados para serviços que usam o padrão NFS-e Nacional
□ Documentos fiscais eletrônicos recebidos para produtos
Para obter mais informações, consulte Configuração de modelos PDF para o Brasil.
■ Brazil Reports - Inclui o logotipo na versão PDF de relatórios contábeis, relatórios auxiliares,
demonstrativos financeiros, livros fiscais e apurações fiscais.
7. (Opcional) Se você quiser que o NetSuite preencha automaticamente a categoria do documento
eletrônico em transações envolvendo a subsidiária, no campo Categoria padrão do documento
eletrônico, selecione a categoria do documento eletrônico.
8. No campo Conta de vendas canceladas, selecione a conta padrão em que deverão ser lançados
os valores de transações de vendas canceladas envolvendo essa subsidiária.
Quando você cancela um documento fiscal, o NetSuite estorna os lançamentos contábeis
relacionados à transação. Em geral, a conta de vendas canceladas é uma conta de custo de
mercadorias vendidas.
9. No campo Conta de ajuste do estoque, selecione a conta padrão na qual serão lançados valores
de ajustes de estoque de remessas de entrada ou saída.
Quando você cria transações de remessa de entrada ou saída envolvendo itens de estoque, o
NetSuite cria ajustes de estoque para atualizar quantidades e valores em seu estoque.
10. No campo Linha de negócios do SuiteTax Latam Engine, selecione a linha de negócios de
operação da subsidiária.
11. No campo Regime fiscal do SuiteTax Latam Engine, selecione o regime fiscal a que a subsidiária
adere.
Para obter mais informações, consulte Associação de um regime fiscal e uma linha de negócios a
subsidiárias.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 16

12. (Opcional) Se a subsidiária tiver direito a uma dedução de impostos de acordo com o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC 8.313/1991), marque a caixa Incentivador cultural.
13. Se você selecionou Optante pelo Simples Nacional como o regime fiscal, faça o seguinte:
a. No campo Código CRT, selecione o código Código de Regime Tributário (CRT) que se aplica
à subsidiária.
b. Se você gerar documentos fiscais eletrônicos para serviços ou faturas eletrônicas de
produtos e serviços (NF-e conjugada), no campo Regime fiscal especial no Simples
Nacional, selecione o tipo de regime fiscal municipal ao qual você adere.
c. Se você gerar documentos fiscais eletrônicos para serviços com o padrão da NFS-e Nacional,
no campo Apuração de imposto no Simples Nacional, selecione o regime com o qual
você apura impostos municipais e federais.
d. No campo Crédito do ICMS no Simples Nacional, insira o valor percentual do crédito fiscal
do ICMS que você quer aplicar a seus documentos fiscais.
14. No campo Código de CNAE principal, selecione o código de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) que identifica a atividade econômica principal da subsidiária.
CNAE é um registro padronizado de atividades econômicas mantido pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) do Brasil.
15. No campo Código de CNAE secundário, selecione um ou mais códigos de CNAE que identificam
as atividades econômicas adicionais da subsidiária.
16. Caso a subsidiária opere na Zona Franca de Manaus, no campo Registro na SUFRAMA, informe o
número de registro dela na SUFRAMA.
SUFRAMA significa Superintendência da Zona Franca de Manaus. Use um destes formatos para o
número de nove dígitos: 000000000 ou 00.0000.00-0.
17. Se você estiver com o Brazil Reports SuiteApp instalado em sua conta e sua empresa fabricar
produtos ou for semelhante a um fabricante, faça o seguinte:
a. Marque a caixa Fabricante ou semelhante a um fabricante.
b. No campo Classificação do fabricante, selecione a classificação de acordo com o Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED).
18. Adicione o endereço da subsidiária.
a. Clique na subaba Endereços.
b. No campo Endereço, clique em Editar.
c. No campo País, selecione Brasil.
d. No campo Endereço, digite o endereço com o tipo de logradouro (por exemplo, avenida,
travessa, estrada, rodovia e rua) e o nome da rua.
e. No campo Número, digite o número do endereço.
Um cadastro de endereço pode conter números e letras.
f. No campo Complemento do endereço, digite informações adicionais que ajudem a
localizar o endereço.
Por exemplo, você pode indicar se o endereço é uma casa ou um apartamento.
g. No campo Bairro, digite o nome do bairro onde o endereço está localizado.
h. No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está localizado.
Quando você seleciona uma cidade, o campo Estado exibe automaticamente a sigla do
estado associado à cidade.
i. No campo CEP, digite o código postal do endereço.
j. Clique em OK.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 17

Nota: Se suas preferências pessoais estiverem definidas com um idioma diferente de

English (U.S.), Español (Latinoamérica) ou Português (Brasil), os campos Endereço do
Brasil, Número e Bairro serão identificados como Endereço 1, Endereço 3 e Endereço 2,
respectivamente.
Para obter mais informações, consulte Preferências pessoais gerais.

19. (Opcional) Se sua empresa vende ou compra mercadorias, digite o endereço para recebimento dos
envios.
O NetSuite usa o endereço de expedição para fins de determinação e cálculo de impostos.
Para adicionar um endereço específico para recebimento de envios, faça o seguinte:
a. No campo Endereço de expedição, clique em Editar.
b. Repita os passos de C até J da etapa 19.
20. Para calcular impostos com o SuiteTax Latam Engine, atribua um registro de imposto à subsidiária.
Para atribuir um registro de imposto, faça o seguinte:
a. Clique na subaba Registro de imposto.
b. Na coluna País, selecione Brasil.
Ao selecionar o país, a coluna Domicílio tributário exibe automaticamente o domicílio
tributário Brasil. Se uma agência tributária estiver associada ao registro de domicílio
tributário, a coluna Agência tributária também será preenchida com a agência tributária.
c. Se nenhuma agência tributária aparecer na coluna Agência tributária, analise o registro de
domicílio tributário e verifique se há agência tributária definida.
Para obter mais informações sobre domicílios tributários e agências tributárias, consulte
Definição de domicílios tributários no SuiteTax.
d. Na coluna Mecanismo de impostos, selecione SuiteTax Latam Engine Plug-in.
e. Na coluna Válido a partir de, selecione uma data na qual o domicílio tributário entrará em
vigor para a subsidiária.
f. Clique em Adicionar.
21. (Opcional) Para associar números de inscrição de substitutos tributários a esta subsidiária, faça o
seguinte:
a. Clique na subaba Substituto tributário.
b. No campo Estado, selecione o estado que emitiu o número da inscrição estadual a ser
utilizado para substituição tributária.
Uma subsidiária pode ter uma inscrição de substituto tributário por estado brasileiro.
c. No campo Inscrição de substituto tributário, insira o número da inscrição estadual a ser
utilizado para substituição tributária.
d. Clique em Adicionar.
22. Clique em Salvar.

Configuração de clientes para o Brasil

O Brazil Localization inclui campos específicos nos registros de cliente para permitir que você insira
informações relevantes sobre as pessoas e empresas com as quais faz negócios.

Antes de configurar um cliente para o Brasil, verifique se o seu papel tem as permissões necessárias para
editar registros de cliente.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 18

Para obter mais informações sobre a criação de clientes, consulte Criação de um registro de cliente.

Alguns campos e subabas específicos do Brasil só aparecem depois que os registros de cliente são salvos
pela primeira vez.

Para configurar um cliente para o Brasil:

1. Vá para Listas > Relacionamentos > Clientes.

2. Clique em Editar ao lado do registro desejado.
3. Em Classificação, no campo Cadastro federal, digite o número de cadastro federal do cliente.
■ Se o cliente for uma empresa, insira o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ). Use um destes formatos para o número de 14 dígitos: 00000000000000 ou
00.000.000/0000-00.
■ Se o cliente for uma pessoa, insira o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Use um
destes formatos para o número de 11 dígitos: 00000000000 ou 000.000.000-00.
4. (Opcional) Se quiser definir um método de pagamento padrão para o cliente, no campo Método
de pagamento padrão, selecione o método.
Quando você define um método de pagamento padrão, o NetSuite preenche automaticamente
esse método nas transações com esse cliente.
5. Se o cliente estiver sujeito a impostos estaduais, no campo Inscrição estadual, insira o número da
inscrição estadual.
6. Se o cliente estiver sujeito a impostos municipais, no campo Inscrição municipal, insira o número
da inscrição municipal.
7. Se o cliente estiver domiciliado fora do Brasil, no campo Registro fiscal internacional, insira o
Número de Identificação Fiscal (NIF) dele.
O NIF é um número de registro fiscal de 40 caracteres atribuído a empresas do exterior por uma
agência tributária ou entidade administrativa internacional. É semelhante ao CNPJ do Brasil.
8. No campo Linha de negócios do SuiteTax Latam Engine, selecione a linha de negócios de
operação da empresa ou do indivíduo.
9. No campo Regime fiscal do SuiteTax Latam Engine, selecione o regime fiscal a que a empresa
ou o indivíduo adere.
Para obter mais informações, consulte Associação de um regime fiscal e uma linha de negócios a
subsidiárias, clientes e fornecedores.
10. Se você retiver PIS e COFINS em operações de serviço que envolvem este cliente, selecione a
natureza da retenção no campo Natureza da retenção na fonte.
O NetSuite exibirá esse campo nos registros de cliente se o Brazil Reports SuiteApp estiver
instalado. Para obter mais informações, consulte Configuração da natureza da retenção na fonte
para clientes.
11. Caso o cliente opere na Zona Franca de Manaus, no campo Registro na SUFRAMA, digite o
número de registro dele na SUFRAMA.
SUFRAMA significa Superintendência da Zona Franca de Manaus. Use um destes formatos para o
número de nove dígitos: 000000000 ou 00.0000.00-0.
12. Adicione o endereço do cliente no Brasil.
a. Clique na subaba Endereço.
b. Se este não for o endereço para o qual os pacotes geralmente são enviados, desmarque a
caixa Expedição padrão.
c. Se este não for o endereço para o qual as faturas geralmente são enviadas, desmarque a
caixa Faturamento padrão.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 19

O NetSuite preenche os endereços padrão de cobrança e entrega quando você insere uma
operação para o cliente.
d. Clique no ícone de lápis na coluna Editar.
e. No campo País, selecione Brasil.
f. No campo Endereço do Brasil, digite o endereço com o tipo de logradouro (por exemplo,
avenida, travessa, estrada, rodovia e rua) e o nome da rua.
g. No campo Número, digite o número do endereço.
Um cadastro de endereço pode conter números e letras.
h. No campo Complemento do endereço, digite informações adicionais que ajudem a
localizar o endereço.
Por exemplo, você pode indicar se o endereço é uma casa ou um apartamento.
i. No campo Bairro, digite o nome do bairro onde o endereço está localizado.
j. No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está localizado.
Quando você seleciona uma cidade, o campo Estado do Brasil exibe automaticamente a
sigla do estado associado à cidade.
k. No campo CEP, digite o código postal do endereço.
l. Clique em OK.
m. Clique em Adicionar.

Nota: Se as suas preferências pessoais estiverem definidas com um idioma diferente de

English (U.S.), Español (Latinoamérica) ou Português (Brasil), os campos Endereço do
Brasil, Número e Bairro serão identificados como Endereço 1, Endereço 3 e Endereço 2,
respectivamente.
Para obter mais informações, consulte Preferências pessoais gerais.

13. Se o cliente representar uma subsidiária que recebe transferências de estoque intercompany, faça
o seguinte:
a. Clique na subaba Financeiro.
b. No campo Conta a receber padrão, selecione uma conta a receber intercompany na lista.
14. (Opcional) Se você quiser enviar e-mails para o cliente com os documentos eletrônicos autorizados
ou os boletos gerados, faça o seguinte:
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba Destinatário de e-mail do documento eletrônico do cliente.
c. Na coluna Contato, selecione o contato.
d. Clique em Adicionar.
Para obter mais informações, consulte Definição de destinatários de e-mail de documentos
eletrônicos.
15. Clique em Salvar.

Configuração de fornecedores para o Brasil

O Brazil Localization inclui campos específicos nos registros de fornecedor para permitir que você insira
informações relevantes sobre as pessoas e empresas com as quais faz negócios.

Antes de configurar um fornecedor para o Brasil, verifique se o seu papel tem as permissões necessárias
para editar registros de fornecedor.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 20

Para obter mais informações sobre a criação de fornecedores, consulte Criação de um registro de
fornecedor.

Alguns campos e subabas específicos do Brasil só aparecem depois que os registros de fornecedor são
salvos pela primeira vez.

Para configurar um fornecedor para o Brasil:

1. Vá para Listas > Relacionamentos > Fornecedores.

2. Clique em Editar ao lado do registro desejado.
3. Se o fornecedor for uma plataforma de marketplace, faça o seguinte:
a. Marque a caixa Plataforma de marketplace intermediária.
b. No campo ID da subsidiária no marketplace, informe o nome de usuário ou o
identificador de perfil da subsidiária na plataforma.
O identificador pode ter até 60 caracteres.
4. Em Classificação, no campo Cadastro federal, digite o número de cadastro federal do
fornecedor.
■ Se o fornecedor for uma empresa, insira o número do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o número de 14 dígitos: 00000000000000 ou
00.000.000/0000-00.
■ Se o fornecedor for uma pessoa, insira o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Use um
destes formatos para o número de 11 dígitos: 00000000000 ou 000.000.000-00.
5. (Opcional) Se quiser definir um método de pagamento padrão para o fornecedor, no campo
Método de pagamento padrão, selecione o método.
Quando você define um método de pagamento padrão, o NetSuite preenche automaticamente
esse método nas transações com esse fornecedor.
6. Se o fornecedor estiver sujeito a impostos estaduais, no campo Inscrição estadual, insira o
número da inscrição estadual.
7. Se o fornecedor estiver sujeito a impostos municipais, no campo Inscrição municipal, insira o
número da inscrição municipal.
8. Se o fornecedor estiver domiciliado fora do Brasil, no campo Registro fiscal internacional, insira
o Número de Identificação Fiscal (NIF) dele.
O NIF é um número de registro fiscal de 40 caracteres atribuído a empresas do exterior por uma
agência tributária ou entidade administrativa internacional. É semelhante ao CNPJ do Brasil.
9. No campo Linha de negócios do SuiteTax Latam Engine, selecione a linha de negócios de
operação da empresa ou do indivíduo.
10. No campo Regime fiscal do SuiteTax Latam Engine, selecione o regime fiscal a que a empresa
ou o indivíduo adere.
Para obter mais informações, consulte Associação de um regime fiscal e uma linha de negócios a
subsidiárias, clientes e fornecedores.
11. Caso o fornecedor opere na Zona Franca de Manaus, no campo Registro na SUFRAMA, digite o
número de registro dele na SUFRAMA.
SUFRAMA significa Superintendência da Zona Franca de Manaus. Use um destes formatos para o
número de nove dígitos: 000000000 ou 00.0000.00-0.
12. Se o fornecedor tiver direito à desoneração da folha de pagamento e pagar a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), marque a caixa Contribuinte de CPRB.
13. Se o fornecedor for um prestador de serviço domiciliado no exterior e você enviar a EFD-Reinf com
o Brazil Reports SuiteApp, faça o seguinte:

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 21

a. Em Beneficiários domiciliados fora do Brasil, no campo Informações relativas a

beneficiários domiciliados no exterior, selecione as informações relativas a rendimentos
de beneficiários domiciliados fora do Brasil.
Esse campo lista as opções da tabela Informações relativas a rendimentos de beneficiários
domiciliados no exterior da EFD-Reinf.
b. No campo Modo de tributação, selecione o modo de tributação aplicável aos rendimentos
de beneficiários domiciliados fora do Brasil.
Esse campo lista as opções da tabela Forma de tributação sobre rendimentos de
beneficiários domiciliados no exterior da EFD-Reinf.
14. Adicione o endereço do fornecedor no Brasil.
a. Clique na subaba Endereço.
b. Se este não for o endereço para o qual os pacotes geralmente são enviados, desmarque a
caixa Expedição padrão.
c. Se este não for o endereço para o qual as faturas geralmente são enviadas, desmarque a
caixa Faturamento padrão.
O NetSuite preenche os endereços padrão de cobrança e entrega quando você insere uma
operação para o fornecedor.
d. Clique no ícone de lápis na coluna Editar.
e. No campo País, selecione Brasil.
f. No campo Endereço do Brasil, digite o endereço com o tipo de logradouro (por exemplo,
avenida, travessa, estrada, rodovia e rua) e o nome da rua.
g. No campo Número, digite o número do endereço.
Um cadastro de endereço pode conter números e letras.
h. No campo Complemento do endereço, digite informações adicionais que ajudem a
localizar o endereço.
Por exemplo, você pode indicar se o endereço é uma casa ou um apartamento.
i. No campo Bairro, digite o nome do bairro onde o endereço está localizado.
j. No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está localizado.
Quando você seleciona uma cidade, o campo Estado do Brasil exibe automaticamente a
sigla do estado associado à cidade.
k. No campo CEP, digite o código postal do endereço.
l. Clique em OK.
m. Clique em Adicionar.

Nota: Se as suas preferências pessoais estiverem definidas com um idioma diferente de

English (U.S.), Español (Latinoamérica) ou Português (Brasil), os campos Endereço do
Brasil, Número e Bairro serão identificados como Endereço 1, Endereço 3 e Endereço 2,
respectivamente.
Para obter mais informações, consulte Preferências pessoais gerais.

15. Se o fornecedor representar uma subsidiária que envia transferências de estoque intercompany,
faça o seguinte:
a. Clique na subaba Financeiro.
b. No campo Contas a pagar padrão, selecione uma conta a pagar intercompany na lista.
16. Se você quiser enviar e-mails para o fornecedor com os documentos eletrônicos autorizados ou os
boletos bancários gerados, faça o seguinte:

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 22

a. Clique na subaba Documento eletrônico.

b. Clique na subaba Destinatário de e-mail do documento eletrônico.
c. Na coluna Contato, selecione o contato.
d. Clique em Adicionar.
Para obter mais informações, consulte Definição de destinatários de e-mail de documentos
eletrônicos.
17. Clique em Salvar.
18. Para pagar o fornecedor por meio do sistema Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB),
faça o seguinte:
a. Clique na subaba Financeiro.
b. Clique na subaba Preferências de pagamento.
c. Clique em Novas preferências de pagamento do fornecedor.
O registro de preferências de pagamento do fornecedor é aberto.
d. No campo Nome, informe um nome para identificar o registro de preferências de
pagamento do fornecedor.
e. Em Tipo de informação de pagamento, selecione o tipo de informação de pagamento ao
qual as preferências se aplicam.
Por exemplo, as preferências podem ser aplicadas a uma conta corrente, a uma conta
poupança ou a uma conta que recebe pagamentos por meio de uma chave Pix.
f. Se as preferências se aplicarem a uma conta corrente ou a uma conta poupança, faça o
seguinte:
i. No campo Banco, selecione o banco em que o fornecedor mantém a conta bancária.
ii. No campo Número da agência, digite o número que identifica a agência bancária
em que o fornecedor mantém a conta.
iii. No campo Dígito verificador da agência, insira o dígito verificador que identifica a
agência bancária em que o fornecedor mantém a conta.
iv. No campo Número da conta, digite o número da conta bancária do fornecedor.
v. No campo Dígito verificador da conta, insira o dígito verificador da conta bancária
do fornecedor.
g. Se as preferências se aplicarem a uma chave Pix, faça o seguinte:
i. No campo Tipo de chave Pix, selecione o tipo de chave Pix que deseja associar à
conta bancária.
Uma chave Pix é um apelido que identifica uma conta corrente. O Brazil Localization
aceita os seguintes tipos de chave:
■ Número do cadastro federal
■ Endereço de e-mail
■ Número de telefone celular
■ Chave aleatória
ii. No campo Chave Pix, digite a chave Pix.
Alguns tipos de chave requerem um número específico de caracteres:
■ Número do cadastro federal - Depende do tipo de cadastro:
□ Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) - 11 caracteres
□ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) - 14 caracteres
Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 23

■ Número de telefone celular - 14 caracteres

Ao inserir um número de telefone celular, inclua o código do país e da área antes
do número do telefone. Por exemplo, +55 XX XXXXXXXXX.
h. Se quiser que essas preferências de pagamento sejam a opção padrão quando criar
transações de pagamento ao fornecedor, marque a caixa Padrão.
i. Clique em Salvar.
19. Para associar números de inscrição de substitutos tributários a este fornecedor, faça o seguinte:
a. Clique na subaba Financeiro.
b. Clique na subaba Inscrição de substituto tributário.
c. Clique em Nova inscrição de substituto tributário de fornecedor.
O registro de inscrição do substituto tributário do fornecedor é aberto.
d. No campo Estado, selecione o estado que emitiu o número da inscrição estadual a ser
utilizado para substituição tributária.
Um fornecedor pode ter uma inscrição de substituto tributário por estado brasileiro.
e. No campo Inscrição de substituto tributário, insira o número da inscrição estadual a ser
utilizado para substituição tributária.
f. Clique em Salvar.

Configuração de funcionários para o Brasil

O Brazil Localization inclui campos específicos nos registros de funcionários para permitir que você insira
informações sobre seus funcionários no Brasil.

Antes de configurar um funcionário para o Brasil, verifique se o seu papel tem as permissões necessárias
para editar registros de funcionário.

Para obter mais informações sobre como criar um registro de funcionário, consulte Adição de um
funcionário.

Para configurar um funcionário para o Brasil:

1. Vá para Listas > Funcionários > Funcionários.

2. Clique em Editar ao lado do registro desejado.
3. No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal do funcionário.
■ Se o registro representar uma empresa, digite o número do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o número de 14 dígitos: 00000000000000 ou
00.000.000/0000-00.
■ Se o registro representar uma pessoa, digite o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Use um destes formatos para o número de 11 dígitos: 00000000000 ou 000.000.000-00.
4. (Opcional) Se você quiser definir um método de pagamento padrão para o funcionário, no campo
Método de pagamento padrão, selecione o método.
Ao definir um método de pagamento padrão, o NetSuite preencherá automaticamente a coluna
Método de pagamento de todas as prestações das transações que você criar com essa empresa
ou esse indivíduo.
5. Adicione o endereço do funcionário.
a. Clique na subaba Endereço.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 24

b. Se este não for o endereço para o qual os pacotes geralmente são enviados, desmarque a
caixa Expedição padrão.
c. Se este não for o endereço para o qual as faturas geralmente são enviadas, desmarque a
caixa Faturamento padrão.
O NetSuite preenche os endereços padrão de cobrança e entrega quando você insere uma
transação para o cliente ou fornecedor.
d. Clique no ícone de lápis na coluna Editar.

e. No campo País, selecione Brasil.

f. No campo Endereço, digite o endereço com o tipo de logradouro (por exemplo, avenida,
travessa, estrada, rodovia e rua) e o nome da rua.
g. No campo Número, digite o número do endereço.
Um cadastro de endereço pode conter números e letras.
h. No campo Complemento do endereço, digite informações adicionais que ajudem a
localizar o endereço.
Por exemplo, você pode indicar se o endereço é uma casa ou um apartamento.
i. No campo Bairro, digite o nome do bairro onde o endereço está localizado.
j. No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está localizado.
Quando você seleciona uma cidade, o campo Estado exibe automaticamente a sigla do
estado associado à cidade.
k. No campo CEP, digite o código postal do endereço.
l. Clique em OK.
m. Clique em Adicionar.

Nota: Se suas preferências pessoais estiverem definidas com um idioma diferente de

English (U.S.), Español (Latinoamérica) ou Português (Brasil), os campos Endereço do
Brasil, Número e Bairro serão identificados como Endereço 1, Endereço 3 e Endereço 2,
respectivamente.
Para obter mais informações, consulte Preferências pessoais gerais.

6. Para reembolsar despesas de funcionários com pagamentos por meio do sistema Centro Nacional
de Automação Bancária (CNAB), faça o seguinte:
a. Clique na subaba Recursos humanos.
b. Sob Despesas e compras, no campo Tipo de informação de pagamento de funcionário,
selecione o tipo de informação de pagamento a ser inserido para o funcionário.
Por exemplo, as informações de pagamento podem ser aplicadas a uma conta corrente, a
uma conta poupança ou a uma conta que recebe pagamentos por meio de uma chave Pix.
c. Se as informações se aplicarem a uma conta corrente ou a uma conta poupança, faça o
seguinte:
i. No campo Banco do funcionário, selecione o banco em que o funcionário mantém a
conta bancária.
ii. No campo Número da agência bancária do funcionário, informe o número que
identifica a agência bancária em que o funcionário mantém a conta.
iii. No campo Dígito verificador da agência bancária do funcionário, informe o dígito
verificador que identifica a agência bancária em que o funcionário mantém a conta.
iv. No campo Número da conta do funcionário, informe o número da conta bancária
do funcionário.
Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 25

v. No campo Dígito verificador da conta do funcionário, informe o dígito verificador

da conta bancária do funcionário.
d. Se as informações se aplicarem a uma chave Pix, faça o seguinte:
i. No campo Tipo de chave Pix, selecione o tipo de chave Pix que deseja associar à
conta bancária.
Uma chave Pix é um apelido que identifica uma conta corrente. O Brazil Localization
aceita os seguintes tipos de chave:
■ Número do cadastro federal
■ Endereço de e-mail
■ Número de telefone celular
■ Chave aleatória
ii. No campo Chave Pix, digite a chave Pix.
Alguns tipos de chave requerem um número específico de caracteres:
■ Número do cadastro federal - Depende do tipo de cadastro:
□ Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) - 11 caracteres
□ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) - 14 caracteres
■ Número de telefone celular - 14 caracteres
Ao inserir um número de telefone celular, inclua o código do país e da área antes
do número do telefone. Por exemplo, +55 XX XXXXXXXXX.
7. Clique em Salvar.

Configuração de contatos para o Brasil

O Brazil Localization inclui campos específicos nos registros de contato para permitir que você armazene
informações de contadores e sócios da empresa.

Se você tiver o Brazil Reports SuiteApp instalado, o NetSuite imprimirá as informações do sócio e do
contador da empresa em relatórios estatutários. Para obter mais informações, consulte Relatórios
estatutários para o Brasil.

Antes de configurar um contato para o Brasil, verifique se o seu papel tem as permissões necessárias
para editar registros de contato. Para obter mais informações sobre contatos, consulte Contatos.

Para configurar um contato para o Brasil:

1. Vá para Listas > Relacionamentos > Contatos.

2. Clique em Editar ao lado do registro desejado.
3. Se o contato for um contador ou sócio da empresa, no campo Cadastro federal, digite o número
do cadastro federal do contato.
■ Se o contato for uma empresa, insira o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ). Use um destes formatos para o número de 14 dígitos: 00000000000000 ou
00.000.000/0000-00.
■ Se o contato for uma pessoa, insira o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Use um
destes formatos para o número de 11 dígitos: 00000000000 ou 000.000.000-00.
4. Se o contato for um contador, no campo Número da licença do contador, digite o número de
registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 26

5. Clique em Salvar.

Configuração de categorias de despesa predefinidas para

o Brasil
O Brazil Localization SuiteApp inclui as seguintes categorias de despesas predefinidas, que você pode
adicionar às suas transações de compra:

■ Taxa AFRMM - A taxa Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) se aplica às
importações transportadas internacionalmente por via marítima.
■ Frete - A despesa com o frete de entrada ou saída de produtos do Brasil.
■ Seguro - A despesa com o seguro de produtos comprados no Brasil ou no exterior.
■ Outros custos - Despesas relacionadas à compra de produtos no Brasil ou no exterior para as quais
outras categorias de despesa não se aplicam.
■ Taxa SISCOMEX - A taxa Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) se aplica às importações
para cobrir os custos de manutenção e upgrade para o sistema SISCOMEX.

Antes de incluir qualquer uma dessas despesas em suas operações, é preciso definir a conta de despesa
e as subsidiárias para cada categoria de despesa. Por padrão, o NetSuite seleciona a primeira conta
de despesa em seu plano de contas, assim como todas as subsidiárias associadas à conta. Você pode
selecionar outra conta e outras subsidiárias de acordo com suas necessidades de negócios.

Para configurar uma categoria de despesa predefinida:

1. Vá para Configuração > Contabilidade > Categorias de despesas.

2. Ao lado da categoria de despesa desejada, clique em Editar.
3. No campo Conta de despesas, selecione a conta contábil em que os itens cobrados nessa
categoria deverão ser lançados.
4. No campo Subsidiária, selecione as subsidiárias com sede no Brasil.
5. Clique em Salvar.

Criação de itens para o Brasil

No Brasil, você pode criar itens com códigos que alteram o modo de aplicação de impostos, bem como
especificar as contas nas quais os valores das transações relacionadas ao Brasil devem ser lançados.

Para criar um item para o Brasil:

1. Vá para Listas > Contabilidade > Itens > Novo.

2. Clique no tipo de item desejado.
O Brazil Localization suporta os seguintes tipos de item:
■ Item de montagem
■ Item de estoque
■ Grupo

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 27

■ Kit/pacote
■ Item de montagem com número de lote
■ Item de estoque com número de lote
■ Item sem controle de estoque
■ Outro encargo
■ Item de montagem serializado
■ Item de estoque serializado
■ Serviço
3. No campo Nome/número do item, informe o nome do item.
Este nome aparece nas listas em transações.
4. (Opcional) No campo Nome/código de exibição, informe um nome opcional para o item além do
nome/número do item.
Esse nome aparece como código do item na seção Dados dos Produtos do arquivo PDF do
documento fiscal eletrônico de produtos gerado com o Brazil Localization. Se você não inserir um
nome de exibição para o item, o SuiteApp imprimirá o nome/número do item no PDF.
5. Preencha as informações relevantes.
Para obter mais informações, consulte Criação de registros de item.
6. Para classificar e aplicar regras fiscais específicas ao item, em Classificação, no campo Código de
item do SuiteTax Latam Engine, selecione o código apropriado.
Quando você tem o SuiteTax Latam Engine - Brazil Records SuiteApp instalado, esse campo lista
os códigos NCM e os códigos de serviço. Para obter mais informações sobre códigos de item,
consulte Criando códigos de item no SuiteTax Latam Engine.
7. Se o Brazil Reports estiver instalado e você gerar arquivos EFD, no campo Tipo de SPED
EFD, selecione o tipo do item de acordo com a classificação definida pelo Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED).
Para obter mais informações, consulte Associação de tipos de SPED EFD com itens.
8. Se o item for um produto, em Classificação, faça o seguinte:
a. No campo Origem, selecione o código que identifica a origem do item.
O código de origem é exibido depois que você adiciona esse item à transação.
■ Em transações de venda, não é possível alterar o código de origem diretamente no
registro da transação.
Para definir outra origem, execute uma destas ações:
□ Edite o registro de item e selecione outro código de origem.
□ Crie ou edite a transação por meio de uma integração ou importação.
■ Em transações de compra, você pode inserir outros códigos de origem diretamente no
registro da transação.
b. Se o item estiver sujeito ao Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), no campo Código
de enquadramento legal do IPI, selecione o código de enquadramento legal do IPI
apropriado.
c. Se o item estiver sujeito à substituição tributária de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), no campo CEST, selecione o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) a
ser associado ao item.
9. Se o item for um serviço e você enviar a EFD-Reinf com o Brazil Reports SuiteApp, em Classificação,
faça o seguinte:

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 28

a. No campo Classificação do serviço prestado, selecione uma classificação para o item.

Esse campo lista as opções de acordo com a tabela Classificação de Serviços Prestados
Mediante Cessão de Mão de Obra/Empreitada da EFD-Reinf.
b. (Opcional) No campo Natureza de rendimentos, selecione a opção que representa o tipo
de receita obtida do item.
Esse campo lista as opções de acordo com a tabela Natureza de rendimentos da EFD-Reinf.
10. Clique na subaba Contabilidade.
11. No campo Conta de vendas canceladas, selecione a conta padrão em que deverão ser lançados
os valores de transações de vendas canceladas envolvendo esse item.
Quando você cancela um documento fiscal, o NetSuite estorna os lançamentos contábeis
relacionados à transação. Em geral, a conta de vendas canceladas é uma conta de custo de
mercadorias vendidas.
12. Se o item for um produto, no campo Conta de mercadorias devolvidas, selecione a conta padrão
em que deverão ser lançados os valores de débito de transações de devolução de mercadorias
envolvendo esse item.
Quando os clientes devolvem mercadorias para sua empresa, o NetSuite estorna os lançamentos
contábeis relacionados à transação.
13. Clique em Salvar.

Informações de origem em itens de montagem, itens com

número de lote e itens com número de série para o Brasil
A localidade de origem de um item pode ser relevante para fins de taxação, faturamento eletrônico e
geração de relatórios.

Para itens individuais, você pode definir a origem diretamente no registro do item. Para obter mais
informações, consulte Criação de itens para o Brasil. Para itens de entrada individuais, você também
pode definir a origem diretamente na operação de entrada, como faturas do fornecedor e remessas de
entrada.

Para itens compostos de várias peças ou identificados por diferentes números de série, a origem pode
depender da proporção de produtos nacionais e importados que compõem o produto final. O Brazil
Localization SuiteApp permite inserir as informações de origem para os seguintes tipos de itens:

■ Item de montagem - Um item de estoque formado por vários componentes, mas identificado como
um único item.
Para obter mais informações, consulte Definição da origem de itens de montagem para o Brasil.
■ Item com número de lote - Um grupo de itens identificados por um número do lote.
■ Item com número de série - Um item que pode ter diferentes quantidades de cada número de série
disponíveis em diversos locais.
Para obter mais informações, consulte Definição da origem e número de controle da FCI nos detalhes
de estoque.

Definição da origem de itens de montagem para o Brasil

Se você fabrica montagens no Brasil, pode precisar definir a origem do item de montagem. Com o Brazil
Localization, é possível definir a origem do item de montagem quando você cria a montagem.

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 29

Para definir a origem de um item de montagem:

1. Vá para Operações > Fabricação > Produção.

2. Insira as informações relevantes para produzir a montagem.
Para obter mais informações, consulte Produção de itens de montagem.
3. Revise a origem dos componentes.
A origem da montagem depende da proporção de produtos nacionais e importados que
compõem o produto final.
a. Clique na subaba Detalhes dos itens do lote.
b. Revise as colunas Item, Número do lote, Data de validade, Código de origem e
Quantidade para avaliar a origem da montagem.

Nota: Os códigos de origem identificam o local de origem dos itens. Os códigos

são definidos pelas autoridades brasileiras.

4. Em Informações principais, no campo Código de origem, selecione o código de origem que

identifica os itens no lote.
O código de origem é exibido depois que você adiciona esse item de montagem à transação.
■ Em transações de venda, não é possível alterar o código de origem diretamente no registro da
transação.
Para definir outra origem, execute uma destas ações:
□ Edite o conjunto de montagem e selecione outro código de origem.
□ Crie ou edite a transação por meio de uma integração ou importação.
■ Em transações de compra, você pode inserir outros códigos de origem diretamente no registro
da transação.
5. Clique em Salvar.

Definição da origem e número de controle da FCI nos detalhes

de estoque
Os detalhes do estoque armazenam informações sobre números do compartimento e números de série
ou de lote de itens. O sub-registro de detalhes do estoque estará disponível se o recurso Gerenciamento
avançado de estoque por número/compartimento estiver habilitado.

Se você tiver o Lot Auto Numbering e o Brazil Localization SuiteApps instalados, poderá definir as
seguintes informações ao configurar detalhes do estoque para itens com número de lote e número de
série.

■ Origem - O código que identifica a origem do item.

■ Número de controle da FCI - O número da Ficha de Conteúdo Importado (FCI) preenchido ao
importar o item.
O formulário da FCI ajuda a calcular a proporção de produtos importados no valor final de um
produto. Ele também identifica os produtos importados e o contribuinte.

Para obter mais informações sobre as operações compatíveis com o Lot Auto Numbering SuiteApp,
consulte Lot Auto Numbering SuiteApp.

Para definir a origem e o número de controle da FCI nos detalhes de estoque:

Brazil Localization
 Introdução ao Brazil Localization 30

1. Vá para Lista > Contabilidade > Itens.

2. Ao lado do item de estoque com número de série ou número de lote desejado, clique em Exibir.

Dica: Para buscar somente itens de estoque, em Filtros, na lista Tipo, selecione Item de
estoque.

3. Clique na subaba Detalhes do estoque.

4. Na coluna Número, clique em um número para abrir o registro de número de lote ou número de
série.
5. Clique em Editar.
6. No campo Origem, selecione a origem dos itens.
O NetSuite preencherá automaticamente esse campo se você tiver incluído um código de origem
nas transações às quais adicionou o item. Você pode inserir outro código de origem. Quando esse
item de estoque com número de lote ou número de série é adicionado a uma nova transação, o
código de origem é exibido quando você clica em Adicionar.
■ Em transações de venda, não é possível alterar o código de origem diretamente no registro da
transação.
Para definir outra origem, execute uma destas ações:
□ Edite os detalhes do estoque e selecione outro código de origem.
□ Crie ou edite a transação por meio de uma integração ou importação.
■ Em transações de compra, você pode inserir outros códigos de origem diretamente no registro
da transação.
7. Se os itens forem importados, na coluna Número de controle da FCI, insira o número de controle
do formulário da FCI que você preencheu.
8. Clique em Salvar.

Faturamento eletrônico do Brasil

O Brazil Localization SuiteApp permite gerar e autorizar documentos fiscais eletrônicos. O SuiteApp
também oferece recursos para você inserir informações sobre documentos fiscais eletrônicos recebidos
de seus fornecedores.

Para mais informações sobre o faturamento eletrônico para o Brasil, consulte os seguintes tópicos:

■ Configuração do Faturamento Eletrônico para o Brasil

■ Geração de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil
■ Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil
■ Correção de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil
■ Inutilização de números de documentos eletrônicos no Brasil
■ Atribuição de novos números a documentos eletrônicos do Brasil
■ Documentos fiscais eletrônicos recebidos para o Brasil
■ Informação de vendas à vista com cupons fiscais SAT no Brasil
■ Lançamento de conhecimentos de embarque eletrônicos para o Brasil
■ GNRE para o Brasil

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 31

Configuração do Faturamento Eletrônico para o Brasil

Antes de gerar documentos fiscais eletrônicos no NetSuite para o Brasil, configure a geração e a
autorização de seus documentos eletrônicos.

■ Verifique se os SuiteApps necessários estão instalados:

□ Electronic Invoicing
□ LATAM E-Document Certification
□ Brazil Certification Tax Authorities
Esses SuiteApps são pré-requisitos para a instalação do Brazil Localization. Para obter mais
informações, consulte Pré-requisitos para instalação do Brazil Localization SuiteApp.
■ Configure os períodos contábeis.
Para obter mais informações, consulte Gerenciar a página de períodos contábeis.
■ Faça upload de seu certificado digital para o NetSuite.
O Brazil Localization é compatível com os certificados A1. Antes de fazer upload dos certificados
digitais, verifique se eles incluem a chave privada e todos os certificados no caminho de autorização.
Para obter mais informações, consulte Upload de certificados digitais.
■ Configure suas preferências de faturamento eletrônico.
Você deve configurar as preferências, como o remetente e o modelo de e-mail. Para obter mais
informações, consulte Configuração de preferências de faturamento eletrônico.
■ Crie um pacote de documentos eletrônicos para o Brasil.
Para obter mais informações, consulte Criação de pacotes de documentos eletrônicos.
■ Crie um método de envio de documentos eletrônicos para o Brasil.
Para obter mais informações, consulte Criação do método de envio de documentos eletrônicos para o
Brasil.
■ Crie modelos de documentos eletrônicos para cada autoridade fiscal e tipo de operação que você
realiza.
Para obter mais informações, consulte Criação de modelos de documentos eletrônicos de saída para
o Brasil.
■ Crie predefinições de informações adicionais para documentos fiscais eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Crie impostos aproximados para documentos fiscais eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Criação de impostos aproximados para o Brasil.
■ Configure naturezas de operações para o Brasil.
Para obter mais informações, consulte Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
■ (Opcional) Para limitar a aplicação de CFOP s, crie regras de determinação do CFOP.
Para obter mais informações, consulte Criação de regras de determinação do CFOP.
■ Associe o plug-in de Brazil Certification Monitoring às autoridades fiscais às quais você envia
documentos eletrônicos para autorização.
Para obter mais informações, consulte Associação de Plug-in de Monitoramento de Autorização do
Brasil a autoridades fiscais.
■ Associe operações do serviço de autorização a modelos de documentos eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Associação das operações do serviço de autorização com
modelos de documentos eletrônicos no Brasil.
■ Defina as configurações de autorização de documentos eletrônicos para suas subsidiárias brasileiras.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 32

Para obter mais informações, consulte Definição das configurações da autorização do documento
eletrônico.
■ Crie uma série de documentos eletrônicos para suas configurações de autorização de documentos
eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
■ Defina preferências de envio de documentos eletrônicos para suas configurações de autorização de
documentos eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Definição de preferências de envio de documentos eletrônicos.
■ Se você autorizar documentos fiscais eletrônicos de serviços, adicione códigos de tributação municipal
para as autoridades fiscais com as quais autoriza os documentos eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Adição de códigos de tributação municipal.
■ Se você enviar um grande volume de documentos fiscais eletrônicos para autorização, configure a
capacidade de processamento de autorização de documentos eletrônicos da sua conta.
Você pode configurar a capacidade de processamento dos registros de script que enviam seus
documentos eletrônicos para autorização. Para obter mais informações, consulte Definição da
capacidade do processamento das requisições para autorização de documentos eletrônicos.
■ Se você precisar autorizar documentos fiscais eletrônicos em ordem sequencial, configure o envio
sequencial de documentos eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Configuração do envio da ordem sequencial.
■ Se você autorizar documentos fiscais eletrônicos com as seguintes autoridades fiscais ou padrões de
terceiros, adicione os campos personalizados de autorização.
□ Florianópolis (SC)
□ Padrão GIAP
□ Rio Branco (AC)
□ Padrão SAATRI
Para obter mais informações, consulte Campos personalizados para autorização para o Brasil.
■ Se você autorizar documentos fiscais eletrônicos de serviços para Manaus (AM), configure os códigos
de serviço que se aplicam à sua empresa.
Para obter mais informações, consulte Códigos de serviço para Manaus (AM).
■ Para enviar documentos eletrônicos autorizados aos clientes usando um modelo de e-mail específico,
defina o modelo para cada uma de suas subsidiárias.
Se você não definir um modelo personalizado de e-mail de documento eletrônico, o NetSuite usará
um modelo padrão para enviar o documento eletrônico. Para obter mais informações, consulte
Modelos personalizados de e-mails de documentos eletrônicos.
■ Para que um funcionário específico apareça como o remetente dos e-mails dos documentos
eletrônicos autorizados com a subsidiária, defina o funcionário nas preferências de faturamento
eletrônico.
Se você não definir um funcionário, o nome e o endereço de e-mail do usuário que enviou o
documento eletrônico serão exibidos como o remetente. Para obter mais informações, consulte
Seleção de um remetente de documento eletrônico designado.

Criação do método de envio de documentos eletrônicos para o

Brasil
Para enviar documentos fiscais eletrônicos para autorização às autoridades fiscais brasileiras, crie um
registro de método de envio de documentos eletrônicos para o Brasil.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 33

Para criar um método de envio de documentos eletrônicos para o Brasil:

1. Vá para Configuração > Documentos eletrônicos > Métodos de envio de documentos eletrônicos >
Novo.
2. No campo Nome, digite um nome para o método de envio de documentos eletrônicos.
3. No campo Pacote de documentos eletrônicos, selecione o pacote de documentos eletrônicos a
ser associado ao método de envio.
4. No campo Plug-in de método de envio de documentos eletrônicos, selecione Brazil
Certification Sending Plug-in.
5. No campo Canal de envio, digite SOAP.
6. No campo Tipo de transação, selecione os seguintes tipos de transação:
■ Crédito de fatura
■ Venda à vista
■ Carta de correção
■ Lançamento de cancelamento
■ Cancelamento de documento eletrônico
■ Remessa de entrada
■ Documento fiscal
■ Fatura de importação
■ Devolução de produtos
■ Remessa de saída
7. No campo Subsidiária, selecione as subsidiárias que autorizam documentos eletrônicos para o
Brasil com o método de envio.
8. Marque a caixa Método de envio para autorização.

Para obter mais informações sobre métodos de envio, consulte Criação de métodos de envio de
documentos eletrônicos.

Criação de modelos de documentos eletrônicos de saída para o

Brasil
Crie modelos de documento eletrônico a fim de gerar e autorizar documentos fiscais eletrônicos para o
Brasil.

No Brasil, como cada autoridade fiscal pode definir exigências específicas para autorização, os modelos
de documento eletrônico variam de acordo com o seguinte:

■ Categoria do documento eletrônico

■ Autoridade fiscal
■ Operação de autorização

O Brazil Certification Tax Authorities SuiteApp inclui arquivos de modelos de documento eletrônico
predefinidos para atender às exigências de diversas autoridades fiscais brasileiras. Você pode usar os
arquivos de modelos de documento eletrônico predefinidos para criar seus registros de modelo de
documento eletrônico. Para obter mais informações, consulte Como encontrar arquivos predefinidos de
modelo de documento eletrônico para o Brasil.

Para criar um modelo de documento eletrônico para o Brasil:

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 34

1. Vá para Configuração > Documentos eletrônicos > Modelos de documento eletrônico > Novo.
2. No campo Nome, digite um nome para o modelo.
3. No campo Pacote de documentos eletrônicos, selecione o pacote de documentos eletrônicos ao
qual deseja associar o modelo.
4. No campo Implementação do plug-in de assinatura digital, selecione E-Document Digital
Signature Plug-in.
5. No campo Implementação do plug-in de origem de dados personalizada, selecione Brazil E-
Document Data Source Plug-in.
6. No campo Tipo de transação, selecione os tipos de transação nos quais deseja usar o modelo.
No Brasil, os tipos de transação dependem da categoria do documento eletrônico e da operação
de autorização:

Categoria do documento Operação de Tipo de transação

eletrônico autorização

Documento fiscal eletrônico Enviar Crédito de fatura, Venda à vista, Remessa de

para mercadorias entrada, Documento fiscal, Fatura de importação,
Devolução de produtos, Remessa de saída

Cancelar Cancelamento de documento eletrônico,

Lançamento de remessa

Verificar status -

Atualizar Carta de correção

Inutilizar número Remessa de entrada, Documento fiscal, Fatura de

importação, Devolução de produtos, Remessa de
saída

Documento fiscal eletrônico Enviar Documento fiscal

para serviços
Cancelar Cancelamento de documento eletrônico

Guia de recolhimento de Enviar Crédito de fatura, Venda à vista, Devolução de

imposto GNRE produtos, Fatura de importação, Documento fiscal,
Remessa de entrada, Remessa de saída

Verificar status -

7. No campo Subsidiária, selecione as subsidiárias que geram e autorizam documentos eletrônicos

para o Brasil com o modelo.
8. Sob Conteúdo do modelo, no campo Tipo de conteúdo, selecione XML.
9. No campo Modelo para documentos eletrônicos de saída, insira o conteúdo XML do modelo de
documento eletrônico de saída.
Se disponível, você pode colar neste campo o conteúdo do arquivo de modelo de documento
eletrônico predefinido do Brazil Certification Tax Authorities SuiteApp.
10. Clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre modelos de documentos eletrônicos, consulte Criação de modelos de
documento eletrônico.

Criação de predefinições das informações adicionais

Crie predefinições de informações adicionais para incluir mais detalhes sobre as transações nos
documentos eletrônicos gerados com o NetSuite.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 35

O sistema preenche o texto predefinido no campo Informações adicionais dos registros de transação.
Para obter mais informações, consulte Geração de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil.

Além disso, o Brazil Localization fornece uma lista de registros de predefinição de informações adicionais
por padrão.

Para criar uma predefinição de informações adicionais:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Predefinição das info adicionais > Novo.
2. No campo Nome, digite um nome para essa predefinição de informações adicionais.
3. No campo Informações adicionais, insira qualquer informação relevante que você deseje incluir
como opção nos documentos fiscais eletrônicos.
Por exemplo, você pode incluir informações sobre prazos de pagamento, descontos, créditos
fiscais, benefícios fiscais ou informações legais.
4. No campo Código do SPED, digite o código associado a esse tipo de informações adicionais no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
O código pode ter até seis caracteres, incluindo letras e números. Não há suporte para caracteres
especiais.
5. Clique em Salvar.

Criação de impostos aproximados para o Brasil

Os impostos aproximados demonstram o valor dos impostos no preço dos produtos e serviços da sua
empresa.

Se a autoridade fiscal responsável por autorizar seus documentos fiscais eletrônicos exigir que você
forneça uma estimativa dos valores de impostos, crie um registro de impostos aproximados.

Em geral, os impostos aproximados são calculados usando as alíquotas especificadas na tabela do

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Para criar um registro de estimativa de impostos:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Impostos Aproximados > Novos.
2. No campo Código de item, selecione o código associado aos itens para os quais você deseja
estimar os impostos.
3. Para estimar os impostos de um item específico, selecione o item no campo Item.
4. Se o item estiver sujeito a uma exceção do IPI, no campo Código de exceção do IPI, insira
o código de exceção conforme definido na Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (TIPI).
5. No campo Tipo de código de item, selecione o tipo de código selecionado no campo Código do
item.
No Brasil, os códigos de item podem ser códigos de serviço ou códigos da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM).
6. No campo Descrição, insira uma descrição para este registro de estimativa de impostos.
7. No campo Alíquota de imposto federal sobre itens nacionais (%), digite a alíquota de imposto
federal sobre itens nacionais, conforme especificado na tabela do IBPT.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 36

8. No campo Alíquota de imposto federal sobre itens importados (%), digite a alíquota de
imposto federal sobre itens importados, conforme especificado na tabela do IBPT.
9. No campo Alíquota de imposto estadual (%), digite a alíquota do imposto estadual na tabela do
IBPT.
10. No campo Alíquota de imposto municipal (%), digite a alíquota do imposto municipal na tabela
do IBPT.
11. Se a sua empresa adota o regime fiscal Simples Nacional, no campo Alíquota de imposto do
simples nacional (%), insira a alíquota para serviços neste regime fiscal.
O NetSuite só inclui essas informações em documentos eletrônicos baseados no padrão da NFS-e
Nacional.
12. No campo Válido a partir de, digite ou selecione a data em que as alíquotas de impostos e outros
parâmetros nesse registro entram em vigor.
13. No campo Válido até, digite ou selecione a data em que as alíquotas de impostos e outros
parâmetros nesse registro deixam de estar em vigor.
Após o fim do período de vigência, as alíquotas não serão mais consideradas no processo de
estimativa de imposto.
14. No campo Chave da tabela do IBPT, digite a chave da tabela do IBPT a ser usada para estimar os
impostos.
15. No campo Versão da tabela do IBPT, digite o número da versão da tabela do IBPT usada como
referência para criar o registro.
16. No campo Fonte, digite a fonte das informações inseridas no registro para estimar os impostos.
17. Clique em Salvar.

Configuração de naturezas de operações para o Brasil

No Brasil, a natureza da operação descreve o tipo da transação comercial realizada. Por exemplo, ela
indica se você vendeu o produto para um revendedor ou um consumidor final. A natureza da operação
pode ser obrigatória nos documentos fiscais eletrônicos.

O Brazil Localization SuiteApp fornece um conjunto de naturezas de operação predefinidas para

transações comuns. Você pode editar os registros predefinidos e ajustá-los ou pode criar naturezas de
operação para atender às suas necessidades de negócios.

As naturezas de operação predefinidas incluem Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP)

padrão para transações intraestaduais, interestaduais e internacionais. Você também pode criar regras
de determinação do CFOP para especificar em detalhes qual CFOP deve ser aplicado às transações.

Por exemplo, você pode aplicar um código específico a transações que envolvam um determinado item.
Quando você configura CFOP s ou regras de CFOP padrão, o NetSuite preenche automaticamente o
CFOP com base na natureza da operação selecionada.

Para configurar uma natureza de operação:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Natureza da operação.

2. Clique em Editar ao lado da natureza da operação desejada.
3. Para renomear o registro, no campo Nome, insira um novo nome para a natureza da operação.
4. Para associar a natureza da operação a outras categorias de documento eletrônico, no campo
Categoria do documento eletrônico, selecione um ou vários tipos de documento eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 37

Quando você associa uma categoria de documento eletrônico a uma natureza de transação, o
NetSuite preenche a natureza da operação automaticamente nas operações usando a categoria de
documento eletrônico selecionada.
5. Para preencher automaticamente o campo Informações adicionais em transações com
essa natureza, no campo Predefinição de informações adicionais padrão, selecione uma
predefinição.
Para obter mais informações, consulte Criação de predefinições das informações adicionais.
6. Se essa natureza representar operações sujeitas a condições específicas, no campo Finalidade,
selecione uma ou várias finalidades às quais a natureza se aplica.
A finalidade ajuda o NetSuite a identificar transações com condições específicas, como
particularidades contábeis, fiscais ou de faturamento. O Brazil Localization fornece as seguintes
finalidades predefinidas:
■ Importação de produtos - Representa a importação de produtos para o Brasil. Faz os
lançamentos adequados para importações.
■ Venda ao consumidor final - Representa a venda ou revenda de produtos ao consumidor
que os compra e usa. Preenche o campo no arquivo de documento eletrônico que indica que o
documento fiscal eletrônico é destinado ao consumidor final.
7. Se quiser alterar os CFOP s predefinidos para itens em transações de entrada com a natureza da
operação, faça o seguinte:
a. No campo CFOP para transações intraestaduais de entrada, selecione o CFOP a ser
definido como padrão para itens em transações de entrada com empresas do mesmo
estado.
b. No campo CFOP para transações interestaduais de entrada, selecione o CFOP a ser
definido como padrão para itens em transações de entrada com empresas de estados
diferentes.
c. No campo CFOP para transações internacionais de entrada, selecione o CFOP a ser
definido como padrão para itens em transações de entrada com empresas de países
diferentes.
8. Se quiser alterar os CFOP s predefinidos para itens em transações de saída com a natureza da
operação, faça o seguinte:
a. No campo CFOP para transações intraestaduais de saída, selecione o código CFOP que
deseja definir como padrão para itens em transações de saída com empresas do mesmo
estado.
b. No campo CFOP para transações interestaduais de saída, selecione o código CFOP que
deseja definir como padrão para itens em transações de saída com empresas de estados
diferentes.
c. No campo CFOP para transações internacionais de saída, selecione o código CFOP que
deseja definir como padrão para itens em transações de saída com empresas de países
diferentes.

Nota: Se você não quiser ter CFOP s padrão, poderá limpar os campos anteriores. No
Brasil, o código CFOP é exigido para transações envolvendo mercadorias, mas não para
transações envolvendo serviços.

9. Clique em Salvar.
10. Para considerar critérios mais específicos na determinação do CFOP, como a localidade ou as
entidades envolvidas, faça o seguinte:
a. Clique na subaba CFOP: códigos adicionais.
b. Clique em Nova regra de determinação do CFOP.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 38

c. Defina os critérios das regras.

Para obter mais informações, consulte Criação de regras de determinação do CFOP.

Criação de regras de determinação do CFOP

Com o Brazil Localization, os registros de natureza da operação podem incluir Códigos Fiscais de
Operações e Prestações (CFOP) padrão para transações intraestaduais, interestaduais e internacionais.
Quando você inclui itens em uma transação, o NetSuite preenche automaticamente o CFOP com base na
natureza da operação selecionada.

No entanto, esses CFOP s padrão podem não ser aplicáveis a todas as transações com uma natureza
específica. O CFOP aplicável pode variar para alguns itens ou para transações que envolvam determinado
cliente, por exemplo.

Para especificar em detalhes qual CFOP deve ser aplicado a transações, crie regras de determinação
do CFOP. As regras permitem definir se um código é aplicável a transações com base em clientes ou
fornecedores, localidade ou itens comprados ou vendidos.

Por exemplo, para aplicar o código 7.102 a um item em uma transação com as seguintes
características:

■ De qualquer subsidiária em Santa Catarina, Brasil.

■ Para determinado cliente fora do Brasil.
■ Nota fiscal de exportação como natureza da operação, na qual o CFOP padrão para transações
internacionais de saída está definido como 7.949.

Você precisa criar uma regra de determinação do CFOP com os seguintes critérios:

■ Informações gerais
□ Natureza da operação - Nota fiscal de exportação
□ CFOP - 7.102
■ Informações do cliente ou fornecedor
□ Cliente - Cliente estrangeiro
□ Status do contribuinte de ICMS - Não contribuinte
□ Estado do emissor - SC
□ Estado do destinatário - EX
■ Informações do item
□ Código do item - 0809.10.00

Com essa regra, em vez de configurar o CFOP padrão (7.949), o NetSuite define o código 7.102 em
transações que envolvam o código de item e o cliente selecionados.

Com as regras de determinação do CFOP, quando você inclui itens em uma transação, o sistema
usa os detalhes da transação atual para atribuir um CFOP a cada item. Se você alterar a transação
posteriormente, como selecionar outro cliente ou natureza da operação, o NetSuite não atualizará o
CFOP atribuído dos itens existentes.

Crie várias regras de determinação do CFOP para suas necessidades de negócios específicas.

Para criar uma regra de determinação do CFOP:

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 39

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Regra de determinação do CFOP > Novo.
2. Em Informações gerais, faça o seguinte:
a. No campo Nome, digite um nome para identificar a regra.
b. No campo Natureza da operação, selecione uma ou mais naturezas de operação às quais
a regra se aplica.
c. No campo CFOP, selecione o CFOP para o qual deseja definir a regra.
3. Para aplicar a regra a clientes ou fornecedores específicos, em Informações do cliente ou
fornecedor, faça o seguinte:
a. Para aplicar a regra a transações que envolvam clientes específicos, selecione um ou mais
clientes no campo Cliente.
Se você deixar esse campo em branco, a regra poderá ser aplicada a qualquer cliente.
b. Para aplicar a regra a transações que envolvam fornecedores específicos, selecione um ou
mais fornecedores no campo Fornecedor.
Se você deixar esse campo em branco, a regra poderá ser aplicada a qualquer fornecedor.
c. No campo Status do contribuinte de ICMS, selecione a opção que identifica o status de
contribuinte de ICMS.
■ Contribuintes - Todos os clientes ou fornecedores selecionados pagam ICMS.
■ Não contribuintes - Nenhum cliente ou fornecedor selecionado paga ICMS.
■ Contribuintes e não contribuintes - Alguns clientes ou fornecedores selecionados
pagam ICMS, outros não.
d. Para aplicar a regra a transações de um estado específico, no campo Estado do emissor,
insira a sigla do estado de origem do emissor da transação.
Se você deixar esse campo em branco, a regra poderá ser aplicada a transações de
qualquer estado.
e. Para aplicar a regra a transações destinadas a um estado específico, no campo Estado do
destinatário, insira a sigla do estado do destinatário da transação.
Se você deixar esse campo em branco, a regra poderá ser aplicada a transações destinadas
a qualquer estado.
4. Para aplicar a regra a itens ou classes de itens específicos, em Informações do item, faça o
seguinte:
a. Para aplicar a regra a produtos ou serviços específicos, selecione um ou mais itens no
campo Item.
Se você deixar esse campo em branco, a regra poderá ser aplicada a qualquer item.
b. Para aplicar a regra a classes específicas de produtos ou serviços, selecione um ou mais
códigos de item no campo Código de item.
Por exemplo, selecione um código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Se você
deixar esse campo em branco, a regra poderá ser aplicada a qualquer classe de itens.
5. Clique em Salvar.
6. (Opcional) Adicione outros critérios para aplicação da regra.
Para obter mais informações, consulte Critérios adicionais para regras de determinação do CFOP.

Critérios adicionais para regras de determinação do CFOP

Por padrão, as regras de determinação do CFOP permitem aplicar um CFOP a transações com base em
informações de clientes, fornecedores ou itens.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 40

Se quiser que o NetSuite considere outros critérios, como o regime fiscal, ao determinar os CFOP s,
mapeie e inclua campos personalizados em suas regras.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos da ajuda:

■ Mapeamento de campos personalizados para determinação do CFOP

■ Adição de critérios a regras de determinação do CFOP

Por exemplo, para aplicar o código 5.302 a transações destinadas a fabricantes:

1. Mapeie o campo Linha de negócios de registros de cliente como um campo para

determinação do CFOP, com as seguintes informações:
■ Nome - Linha de negócios do cliente ou fornecedor
■ ID do campo personalizado - custentity_fte_entity_l_lob
2. Adicione os seguintes critérios a uma regra de determinação do CFOP:
■ Campo personalizado - Linha de negócios do cliente ou fornecedor
■ Valor do campo personalizado - 3

Nota: O ID interno de um registro predefinido varia nas contas. O ID da linha de

negócios Fabricação Industrial neste exemplo é ilustrativo. Sempre verifique o ID
atribuído a esse e a outros registros na sua conta. Para obter mais informações,
consulte Como mostrar IDs de campo e registro na sua conta.

Mapeamento de campos personalizados para determinação do CFOP

Para incluir mais critérios em suas regras de determinação do Códigos Fiscais de Operações e Prestações
(CFOP), mapeie os campos personalizados que serão usados como critérios adicionais.

Você pode mapear os seguintes tipos de campo personalizado para determinar CFOP s:

■ Campo personalizado de entidade

■ Campo personalizado de item
■ Campo personalizado de corpo da transação

Após mapear um campo personalizado, adicione-o como um critério de regras de determinação do

CFOP. Para obter mais informações, consulte Adição de critérios a regras de determinação do CFOP.

Se quiser mapear um campo personalizado para determinação do CFOP:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Mapeamento de campos para CFOP > Novo.
2. No campo Nome, insira um nome para identificar esse campo personalizado como um critério
adicional para regras de determinação do CFOP.
Por exemplo, insira o rótulo do campo e seu local de exibição no NetSuite: regime fiscal de
registros de entidade.
3. No campo ID do campo personalizado, insira o ID do campo personalizado a ser incluído nas
regras de determinação do CFOP.
Para obter mais informações, consulte Como mostrar IDs de campo e registro na sua conta.
4. Clique em Salvar.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 41

Adição de critérios a regras de determinação do CFOP

Por padrão, as regras de determinação do CFOP permitem aplicar um CFOP a transações com base em
informações de clientes, fornecedores ou itens. No entanto, você pode incluir outros critérios a serem
considerados pelo NetSuite na determinação do CFOP aplicável.

Após mapear o campo personalizado para esse critério adicional, associe-o a suas regras de
determinação do CFOP. Para obter mais informações, consulte Mapeamento de campos personalizados
para determinação do CFOP.

Para adicionar um critério a uma regra de determinação do CFOP:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Regra de determinação do CFOP.

2. Clique em Visualizar ao lado da regra desejada.
3. Clique na subaba Critérios adicionais.
4. Clique em Novos critérios adicionais para regra do CFOP.
5. Em Campo personalizado, selecione o campo que contém as informações a serem incluídas na
regra de determinação do CFOP.
6. Em Valor do campo personalizado, insira o valor que deve estar preenchido no campo
personalizado para que o NetSuite aplique a regra associada de determinação do CFOP.
Para campos personalizados de lista/registro que contêm listas de registros, insira o ID interno do
registro a ser selecionado na lista. Para obter mais informações, consulte Como mostrar IDs de
campo e registro na sua conta.
7. Clique em Salvar.

Associação de Plug-in de Monitoramento de Autorização do

Brasil a autoridades fiscais
O Brazil Localization inclui uma implementação de plug-in de monitoramento de autorização predefinido
para receber informações do LATAM E-Document Certification SuiteApp sobre o status atual de suas
requisições de autorização.

Associe o plug-in de monitoramento de autorização predefinido aos registros de serviço de autorização

da autoridade fiscal das autoridades fiscais que autorizam seus documentos eletrônicos.

Para associar o Plug-in de Monitoramento de Autorização do Brasil a uma

autoridade fiscal:

1. Vá para Configuração > Autorização de documento eletrônico > Serviço de autorização da

autoridade fiscal.
2. Clique em Editar ao lado do serviço de autorização da autoridade fiscal que você deseja.
3. No campo Implementação do Plug-in de Monitoramento de Autorização, selecione Brazil
Certification Monitoring Plug-in.
4. Clique em Salvar.
Repita os passos anteriores para todas as autoridades fiscais que autorizam seus documentos
eletrônicos.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 42

Códigos de serviço para Manaus (AM)

A autoridade fiscal de Manaus (AM) usa um conjunto próprio de códigos para classificar os serviços
fornecidos. A fim de autorizar documentos eletrônicos para Manaus, a autoridade fiscal exige que você
inclua um código de serviço para o item na transação.

Para gerar documentos eletrônicos que cumpram esse requisito:

■ Verifique quais códigos de serviço de Manaus se aplicam à sua empresa.

■ Verifique se você já tem esses códigos de serviço no NetSuite.
O NetSuite fornece códigos de serviço predefinidos. Para visualizar os códigos predefinidos, vá para
Listas > Informações tributárias Brasil > Códigos de serviço e NCM.
■ Se os códigos de serviço que se aplicam à sua empresa não estiverem disponíveis no NetSuite, crie-os
como registros de código de item.
Para obter mais informações, consulte Criando códigos de item no SuiteTax Latam Engine.
■ Associe os códigos de item aos seus itens de serviço para Manaus.
Para obter mais informações, consulte Associação de códigos a itens.

Geração de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil

No Brasil, é necessário registrar em documentos fiscais eletrônicos todas as transações que envolvam
mercadorias ou serviços. A geração e a autorização de um documento fiscal eletrônico notificam a
autoridade fiscal sobre a transação.

Os documentos fiscais eletrônicos de mercadorias são conhecidos como notas fiscais de produto
eletrônicas (NF-e) e os documentos fiscais eletrônicos de serviços são conhecidos como notas fiscais de
serviço eletrônicas (NFS-e).

Com o Brazil Localization SuiteApp, você pode gerar e autorizar documentos fiscais eletrônicos de
diferentes transações do NetSuite.

■ Adição de informações de faturamento eletrônico a estimativas e pedidos de vendas do Brasil

■ Geração de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil
■ Geração de documentos fiscais eletrônicos no caso de vendas à vista do Brasil
■ Geração de documentos fiscais eletrônicos para remessas de entrada do Brasil
■ Geração de documentos fiscais eletrônicos para remessas de saída do Brasil
■ Importação de produtos para o Brasil
■ Transferência de estoques entre subsidiárias no Brasil
■ Recebimento de mercadorias devolvidas por clientes do Brasil
■ Devolução de mercadorias a fornecedores no Brasil

Adição de informações de faturamento eletrônico a

estimativas e pedidos de vendas do Brasil
O Brazil Localization SuiteApp permite inserir informações sobre faturamento eletrônico em transações
que precedem documentos eletrônicos e vendas à vista, como estimativas e pedidos de venda.

Ao inserir informações sobre faturamento eletrônico em estimativas e pedidos de vendas, você antecipa
detalhes sobre possíveis vendas e pode facilitar a geração e a autorização do documento fiscal eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 43

Quando você converte estimativas e pedidos de venda em outras transações, o NetSuite transfere as
informações de faturamento eletrônico já preenchidas. Você pode editar essas informações tanto nas
estimativas ou nos pedidos de venda quanto nos documentos fiscais ou nas vendas à vista.

Para adicionar informações de faturamento eletrônico a uma estimativa ou a um

pedido de venda:
1. Crie a transação e preencha as informações relevantes.
Para obter mais informações, consulte:
■ Preparando uma estimativa
■ Criação de pedidos de venda
2. Em Categoria do documento eletrônico, selecione o tipo de documento eletrônico a ser
associado à transação.
Se você definir uma categoria de documento eletrônico padrão para a subsidiária, o NetSuite
preencherá automaticamente o valor padrão nesse campo. Se necessário, selecione outra
categoria de documento eletrônico.
3. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
transação.
O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento
eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um registro
de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza da operação.
Se necessário, selecione outra natureza da operação. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
4. Clique na subaba Itens.
a. Adicione os itens a serem vendidos.
Para obter mais informações, consulte Adição de itens a uma transação de vendas.
b. Ao adicionar os itens, na coluna CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de transação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um registro
de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o CFOP com a opção
padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais adequado de acordo
com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
5. Clique na subaba Cobrança.
a. Se estiver criando um pedido de venda, adicione o prazo de pagamento e outros detalhes
de pagamento relevantes.
Para obter mais informações, consulte Adição de informações de pagamento a documentos
fiscais para o Brasil.
b. Em Endereço de cobrança, no campo Conta a selecionar, selecione o endereço de
cobrança da transação.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Faturar para. Para obter mais
informações, consulte Adição de informações de cobrança a uma transação.
6. Clique em Salvar.

Geração de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil

No Brasil, é necessário registrar em documentos fiscais eletrônicos todas as transações de venda
que envolvam mercadorias ou serviços. A geração e a autorização de um documento fiscal eletrônico
comunicam a venda à autoridade fiscal.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 44

No NetSuite, você pode gerar e autorizar documentos eletrônicos de vendas de mercadorias ou serviços
com base em transações de documentos fiscais. É possível gerar os seguintes tipos de documentos
eletrônicos:

■ Documento fiscal eletrônico para mercadorias (NF-e)

■ Documento fiscal eletrônico para serviços (NFS-e)

Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para gerar um documento fiscal eletrônico para o Brasil:

1. Vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais.

2. Preencha as informações necessárias no formulário de transação do documento fiscal.
Para obter mais informações, consulte Criação de um documento fiscal.
3. Sob Informações principais, no campo Categoria do documento eletrônico, selecione o tipo de
documento eletrônico que deseja gerar com base nessa transação.
Se você definir uma categoria de documento eletrônico padrão para a subsidiária, o NetSuite
preencherá automaticamente o valor padrão nesse campo. Se necessário, selecione outra
categoria de documento eletrônico.
4. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento
eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um registro
de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza da operação.
Se necessário, selecione outra natureza da operação. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
5. Para adicionar mais informações sobre essa transação ao documento fiscal eletrônico impresso,
faça o seguinte:
■ Para usar um texto predefinido de informações adicionais, no campo Predefinição info.
adicionais, selecione uma predefinição.
O NetSuite preenche o campo Informações adicionais com o texto predefinido. Se precisar
fornecer mais informações, edite o conteúdo do campo. Para obter mais informações, consulte
Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Para adicionar informações específicas sobre essa transação, no campo Informações
adicionais, digite as informações relevantes.
Caso a informação exceda o limite de caracteres definido pela autoridade fiscal, o sistema
truncará o conteúdo.
6. Clique na subaba Itens.
a. Na subaba Itens, adicione os itens a serem vendidos.
Para obter mais informações, consulte Adição de itens a uma transação de vendas.
b. Ao adicionar os itens, na coluna CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de transação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um registro
de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o CFOP com a opção
padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais adequado de acordo
com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 45

c. Após adicionar o item, revise a origem no campo Código de origem.

O NetSuite preenche a origem com base nos registros de detalhes do item e do estoque.
Para alterar a origem, edite esses registros ou crie/edite a transação por meio de uma
integração.
d. Se for necessário incluir itens a faturar no documento fiscal, na subaba Itens a faturar,
aplique esses itens.
Para obter mais informações sobre itens a faturar, consulte Cobrança de itens de clientes.
e. Se for necessário incluir despesas a faturar no documento fiscal, na subaba Despesas a
faturar, aplique essas despesas.
Para obter mais informações sobre itens a faturar, consulte Cobrança de despesas de
clientes.
f. Se o documento fiscal registrar a venda de um serviço e for necessário incluir as horas a
faturar, na subaba Horas a faturar, aplique essas horas.
Para obter mais informações sobre itens a faturar, consulte Cobrança de horas de clientes.
7. Se você estiver gerando um documento fiscal eletrônico de produtos com itens para expedição,
clique na subaba Expedição.
a. Sob Informações de expedição, insira informações gerais sobre o serviço de expedição.
i. Se a venda foi feita por meio de um marketplace, no campo Plataforma de
marketplace intermediária, selecione a plataforma de marketplace.
ii. Preencha os outros campos relevantes.
b. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 46

□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está

localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
c. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
8. Clique na subaba Cobrança.
a. Adicione o prazo de pagamento e outros detalhes de pagamento relevantes.
Para obter mais informações, consulte Adição de informações de pagamento a documentos
fiscais para o Brasil.
b. No campo Conta a selecionar, selecione o endereço de cobrança.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Faturar para. Para obter mais
informações, consulte Adição de informações de cobrança a uma transação.
9. Clique na subaba Documento eletrônico.
Adicione as informações de envio do documento eletrônico:
a. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
b. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 47

modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de

preferências de envio de documentos eletrônicos.
10. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
a. Para um documento fiscal eletrônico de serviços, em Detalhes do RPS, no campo Série do
RPS, selecione a série atribuída ao Recibo Provisório de Serviços (RPS) desta transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa série.
Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária, à categoria
do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter mais informações,
consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
b. Para um documento fiscal eletrônico de produtos, faça o seguinte:
i. No campo Série do documento eletrônico autorizado, sob Detalhes do documento
eletrônico autorizado, selecione a série atribuída ao documento eletrônico dessa
transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa
série. Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária,
à categoria do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter
mais informações, consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
ii. (Opcional) Para fazer referência a outros documentos fiscais eletrônicos, no campo
Documento fiscal eletrônico referenciado, insira uma ou mais chaves de acesso
para os documentos eletrônicos existentes.
Para fazer referência a vários documentos fiscais eletrônicos, insira uma chave de
acesso, pressione a tecla Enter e insira outra chave de acesso. Repita essas etapas
conforme necessário. Cada chave de acesso deve ter 44 caracteres e ser colocada em
uma linha separada.
11. Clique em Salvar.
O NetSuite salva o documento fiscal.
12. Se você aplicou itens a faturar, despesas a faturar ou horas a faturar à transação, faça o seguinte:
a. Clique em Editar.
b. Clique na subaba Itens.
c. Clique na subaba Itens a faturar, Despesas a faturar ou Horas a faturar, de acordo com
o custo a ser cobrado do cliente.
d. Na coluna CFOP para revenda, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP)
que identifica o tipo de transação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um registro
de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o CFOP com a opção
padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais adequado de acordo
com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
e. Repita as etapas anteriores para todos os itens, despesas ou horas a faturar que foram
aplicados.
f. Clique em Salvar.
13. Verifique se o sistema atribuiu um número ao documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
■ Para um documento fiscal eletrônico de serviços, verifique o campo Número do RPS.
■ Para um documento fiscal eletrônico de produtos, verifique o campo Número do
documento eletrônico autorizado.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 48

c. Se o campo estiver em branco, clique em Editar.

d. Clique em Salvar.
Repita os passos anteriores para verificar se o NetSuite atribuiu um número ao documento
eletrônico.
14. Clique em Gerar documento eletrônico.
15. Clique em Autorizar documento eletrônico.
16. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.
17. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
a. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
b. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
c. Para enviar o documento eletrônico autorizado ao cliente, clique em Enviar documento
eletrônico.
18. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, talvez seja necessário editar a transação. Para tentar novamente a
autorização, gere o documento eletrônico de novo e, em seguida, autorize-o.

Geração de documentos fiscais eletrônicos no caso de vendas à

vista do Brasil
No Brasil, ao fazer uma venda à vista, você pode imprimir um cupom fiscal. No entanto, mesmo com
o cupom, ainda será necessário registrar a venda em um documento fiscal eletrônico. A geração e a
autorização de um documento fiscal eletrônico notificam a autoridade fiscal sobre a venda.

O Brazil Localization SuiteApp permite gerar documentos fiscais eletrônicos a partir de transações de
venda à vista no NetSuite.

Para obter mais informações sobre como inserir cupons fiscais no NetSuite, consulte Informação de
vendas à vista com cupons fiscais SAT no Brasil.

Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para gerar um documento fiscal eletrônico referente a uma venda à vista:

1. Vá para Transações > Vendas > Inserir vendas em dinheiro.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 49

2. Insira as informações relevantes.

Para obter mais informações, consulte Inserir uma venda à vista.
3. No campo Categoria do documento eletrônico, selecione Documento fiscal eletrônico para
mercadorias.
4. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento
eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um registro
de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza da operação.
Se necessário, selecione outra natureza da operação. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
5. Clique na subaba Itens.
a. Adicione os itens a serem vendidos.
Para obter mais informações, consulte Adição de itens a uma transação de vendas.
b. Ao adicionar os itens, na coluna CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de transação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um registro
de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o CFOP com a opção
padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais adequado de acordo
com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
c. Após adicionar o item, revise a origem no campo Código de origem.
O NetSuite preenche a origem com base nos registros de detalhes do item e do estoque.
Para alterar a origem, edite esses registros ou crie/edite a transação por meio de uma
integração.
6. Para documentos fiscais eletrônicos de produtos com itens para expedição, clique na subaba
Expedição.
a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 50

No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a

impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
7. Na subaba Cobrança, no campo Conta a selecionar, selecione o endereço de cobrança.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Faturar para. Para obter mais informações,
consulte Adição de informações de cobrança a uma transação.
8. Clique na subaba Documento eletrônico.
Adicione as informações de envio do documento eletrônico:
a. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
b. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 51

Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o

NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
9. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
a. No campo Série do documento eletrônico autorizado, sob Detalhes do documento
eletrônico autorizado, selecione a série atribuída ao documento eletrônico dessa transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa série.
Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária, à categoria
do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter mais informações,
consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
b. (Opcional) Para fazer referência a outros documentos fiscais eletrônicos, no campo
Documento fiscal eletrônico referenciado, insira uma ou mais chaves de acesso para os
documentos eletrônicos existentes.
Para fazer referência a vários documentos fiscais eletrônicos, insira uma chave de acesso,
pressione a tecla Enter e insira outra chave de acesso. Repita essas etapas conforme
necessário. Cada chave de acesso deve ter 44 caracteres e ser colocada em uma linha
separada.
10. Clique em Salvar.
11. Verifique se o sistema atribuiu um número ao documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
c. Verifique o campo Número do documento eletrônico autorizado.
d. Se o campo estiver em branco, clique em Editar.
e. Clique em Salvar.
Repita os passos anteriores para verificar se o NetSuite atribuiu um número ao documento
eletrônico.
12. Clique em Gerar documento eletrônico.
13. Clique em Autorizar documento eletrônico.
14. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.
15. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
a. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
b. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
c. Para enviar ao fornecedor o documento eletrônico autorizado, clique em Enviar
documento eletrônico.
16. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 52

O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode

verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, talvez seja necessário editar a transação. Para tentar novamente a
autorização, gere o documento eletrônico de novo e, em seguida, autorize-o.

Geração de documentos fiscais eletrônicos para remessas de

entrada do Brasil
Nas transações de remessa de entrada, os produtos enviados retornam à empresa como itens de
entrada no estoque. Os exemplos de remessa de entrada incluem:

■ Amostras grátis
■ Mercadorias enviadas para reparo
■ Mercadorias enviadas para industrialização

No Brasil, é necessário registrar todas as transações de remessa de entrada em documentos fiscais

eletrônicos. A geração e a autorização de um documento fiscal eletrônico notificam a autoridade fiscal
sobre a remessa.

O documento fiscal eletrônico de produtos é a categoria de documento eletrônico padrão para

transações de remessa de entrada.

Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do E-Document Generation Service SU script (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Importante: As remessas de entrada criadas antes de 13 de novembro de 2024 agora

são operações de remessa de entrada inativas. Não é possível criar remessas de entrada
inativas. Ainda é possível editar uma remessa de entrada inativa e gerar e autorizar documentos
eletrônicos das operações inativas.

Para acessar remessas de entrada criadas antes de 13 de novembro de 2024, vá para Operações
> Compras > Remessa de entrada inativa.

Para gerar um documento fiscal eletrônico de uma transação de remessa de

entrada:

1. Vá para Transações > Compras > Remessa de Entrada > Novo.

2. No campo Fornecedor, sob Informações principais, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche automaticamente os campos Cadastro federal do fornecedor, Subsidiária e
Cadastro federal da subsidiária.
3. No campo Conta, selecione a conta contábil em que essa transação será lançada.
4. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento
eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um registro
de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza da operação.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 53

Se necessário, selecione outra natureza da operação. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
5. Para adicionar mais informações sobre essa transação ao documento fiscal eletrônico impresso,
faça o seguinte:
■ Para usar um texto predefinido de informações adicionais, no campo Predefinição info.
adicionais, selecione uma predefinição.
O NetSuite preenche o campo Informações adicionais com o texto predefinido. Se precisar
fornecer mais informações, edite o conteúdo do campo. Para obter mais informações, consulte
Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Para adicionar informações específicas sobre essa transação, no campo Informações
adicionais, digite as informações relevantes.
Caso a informação exceda o limite de caracteres definido pela autoridade fiscal, o sistema
truncará o conteúdo.
6. Clique na subaba Itens.
a. Para que a transação não ajuste o estoque, marque a caixa Desativar ajuste de estoque.
Por padrão, as transações de remessa de entrada criam ajustes de estoque para manter os
níveis de estoque atualizados.
b. Adicione os itens recebidos.
c. Ao adicionar os itens, faça o seguinte:
i. Na coluna Código CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP)
que identifica o tipo de operação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um
registro de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o
CFOP com a opção padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais
adequado de acordo com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais
informações, consulte Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
ii. (Opcional) Na coluna Código de origem, insira o código que identifica o local de
origem do item.
É possível inserir um número entre 0 e 8. Por exemplo, para itens comprados no
mercado nacional, insira 0.

Importante: A origem de um item pode ser relevante para fins de

tributação, faturamento eletrônico e geração de relatórios. Se você definir
uma origem no registro do item e quiser que o NetSuite considere esse
código, deixe o campo em branco.

7. Clique na subaba Expedição.

a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 54

□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da

transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 55

O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.

8. Na subaba Cobrança, no campo Seleção de fornecedor, selecione um fornecedor para definir o
endereço de cobrança.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Fornecedor.
9. Clique na subaba Documento eletrônico.
Adicione as informações de envio do documento eletrônico:
a. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
b. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
10. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
a. No campo Série do documento eletrônico autorizado, sob Detalhes do documento
eletrônico autorizado, selecione a série atribuída ao documento eletrônico dessa transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa série.
Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária, à categoria
do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter mais informações,
consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
b. (Opcional) Para fazer referência a outros documentos fiscais eletrônicos, no campo
Documento fiscal eletrônico referenciado, insira uma ou mais chaves de acesso para os
documentos eletrônicos existentes.
Para fazer referência a vários documentos fiscais eletrônicos, insira uma chave de acesso,
pressione a tecla Enter e insira outra chave de acesso. Repita essas etapas conforme
necessário. Cada chave de acesso deve ter 44 caracteres e ser colocada em uma linha
separada.
11. Clique em Salvar.
O NetSuite salva a transação de remessa de entrada.
12. Verifique se o sistema atribuiu um número ao documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
c. Verifique o campo Número do documento eletrônico autorizado.
d. Se o campo estiver em branco, clique em Editar.
e. Clique em Salvar.
Repita os passos anteriores para verificar se o NetSuite atribuiu um número ao documento
eletrônico.
13. Clique em Gerar documento eletrônico.
14. Clique em Autorizar documento eletrônico.
15. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.
16. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
a. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
b. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 56

c. Para enviar ao fornecedor o documento eletrônico autorizado, clique em Enviar

documento eletrônico.
17. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, talvez seja necessário editar a transação. Para tentar novamente a
autorização, gere o documento eletrônico de novo e, em seguida, autorize-o.

18. (Opcional) Para visualizar o lançamento de remessa gerado a partir dessa transação, clique na
subaba Registros relacionados.
Os lançamentos de remessa são transações que lançam remessas de entrada em contas
contábeis.

Geração de documentos fiscais eletrônicos para remessas de

saída do Brasil
Transações de remessa de saída são operações não comerciais nas quais sua empresa envia mercadorias
do estoque para outra instalação. Os exemplos de remessa de saída incluem:

■ Amostras grátis
■ Doações
■ Produtos enviados para reparo que não são lançados em contas a pagar ou a receber
■ Produtos enviados para industrialização lançados em contas a pagar ou a receber

No Brasil, é necessário registrar todas as transações de remessa de saída em documentos fiscais

eletrônicos. A geração e a autorização de um documento fiscal eletrônico notificam a autoridade fiscal
sobre a remessa.
O documento fiscal eletrônico de produtos é a categoria de documento eletrônico padrão para
transações de remessa de saída.
Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para gerar um documento fiscal eletrônico de uma transação de remessa de saída:

1. Vá para Transações > Vendas > Remessa de Saída > Novo.
2. No campo Cliente, em Informações principais, selecione o cliente.
O NetSuite preenche automaticamente os campos Cadastro federal do cliente, Subsidiária e
Cadastro federal da subsidiária.
3. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 57

O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento

eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um registro
de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza da operação.
Se necessário, selecione outra natureza da operação. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
4. No campo Localidade, selecione a localidade onde deseja registrar a transação.
5. Para adicionar mais informações sobre essa transação ao documento fiscal eletrônico, faça o
seguinte:
■ Para usar um texto predefinido de informações adicionais, no campo Predefinição info.
adicionais, selecione uma predefinição.
O NetSuite preenche o campo Informações adicionais com o texto predefinido. Se precisar
fornecer mais informações, edite o conteúdo do campo. Para obter mais informações, consulte
Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Para adicionar informações específicas sobre essa transação, no campo Informações
adicionais, digite as informações relevantes.
Caso a informação exceda o limite de caracteres definido pela autoridade fiscal, o sistema
truncará o conteúdo.
6. Clique na subaba Itens.
a. Para que a transação não ajuste o estoque, marque a caixa Desativar ajuste de estoque.
Por padrão, as transações de remessa de saída criam ajustes de estoque para manter os
níveis de estoque atualizados.
b. Adicione os itens enviados.
c. Ao adicionar os itens, na coluna CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de transação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um registro
de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o CFOP com a opção
padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais adequado de acordo
com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
d. Após adicionar o item, revise a origem no campo Código de origem.
O NetSuite preenche a origem com base nos registros de detalhes do item e do estoque.
Para alterar a origem, edite esses registros ou crie/edite a transação por meio de uma
integração.
7. Clique na subaba Expedição.
a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 58

▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 59

8. Na subaba Cobrança, no campo Conta a selecionar, selecione o endereço de cobrança.

O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Faturar para. Para obter mais informações,
consulte Adição de informações de cobrança a uma transação.
9. Clique na subaba Documento eletrônico.
Adicione as informações de envio do documento eletrônico:
a. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
b. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
10. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
a. No campo Série do documento eletrônico autorizado, sob Detalhes do documento
eletrônico autorizado, selecione a série atribuída ao documento eletrônico dessa transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa série.
Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária, à categoria
do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter mais informações,
consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
b. (Opcional) Para fazer referência a outros documentos fiscais eletrônicos, no campo
Documento fiscal eletrônico referenciado, insira uma ou mais chaves de acesso para os
documentos eletrônicos existentes.
Para fazer referência a vários documentos fiscais eletrônicos, insira uma chave de acesso,
pressione a tecla Enter e insira outra chave de acesso. Repita essas etapas conforme
necessário. Cada chave de acesso deve ter 44 caracteres e ser colocada em uma linha
separada.
11. Clique em Salvar.
O NetSuite salva a transação de remessa de saída.
12. Verifique se o sistema atribuiu um número ao documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
c. Verifique o campo Número do documento eletrônico autorizado.
d. Se o campo estiver em branco, clique em Editar.
e. Clique em Salvar.
Repita as etapas anteriores para verificar se o NetSuite atribuiu um número ao documento
eletrônico.
13. Clique em Gerar documento eletrônico.
14. Clique em Autorizar documento eletrônico.
15. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.
16. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
a. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
b. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
c. Para enviar o documento eletrônico autorizado ao cliente, clique em Enviar documento
eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 60

17. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:

a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, talvez seja necessário editar a transação. Para tentar novamente a
autorização, gere o documento eletrônico de novo e, em seguida, autorize-o.

Importação de produtos para o Brasil

Como parte do seu negócio, é possível importar produtos para revenda, para uso próprio ou como
matéria-prima para fabricação. No Brasil, é necessário registrar a compra de produtos de fornecedores
internacionais em documentos fiscais eletrônicos.
Para registrar suas importações para o Brasil no NetSuite com o Brazil Localization SuiteApp, você pode:

■ Criar uma fatura de importação avulsa para registrar a importação.

Para obter mais informações, consulte Criação de faturas de importação avulsas para o Brasil.
■ Crie uma ordem de compra e depois faça pagamentos, crie a fatura de importação a partir da ordem
e muito mais.
Para obter mais informações, consulte Compra e recebimento de produtos importados no Brasil.

Depois de criar a fatura de importação, é possível gerar e autorizar o documento fiscal eletrônico dos
produtos. Para obter mais informações, consulte Geração de documentos fiscais eletrônicos para faturas
de importação do Brasil.

Criação de faturas de importação avulsas para o Brasil

No Brasil, é necessário registrar a compra de produtos de fornecedores internacionais em documentos
fiscais eletrônicos.
O Brazil Localization SuiteApp fornece a transação da fatura de importação para registrar importações de
produtos no NetSuite, bem como gerar e autorizar documentos fiscais eletrônicos.
É possível criar uma fatura de importação avulsa para registrar uma importação de produtos sem criar
outras operações de compra, como pedidos de compra e recebimentos de itens. Quando você cria uma
fatura de importação avulsa, o NetSuite lança imediatamente os valores da importação na conta do livro-
razão selecionada.

Para criar uma fatura de importação avulsa:

1. Vá para Transações > Compras > Fatura de importação > Novo.
2. Sob Informações principais, digite as informações básicas sobre a fatura de importação.
a. No campo Nº de referência, digite até 45 caracteres para identificar essa transação, como o
número do documento fiscal do fornecedor.
b. No campo Fornecedor, selecione o fornecedor estrangeiro.
O NetSuite preenche automaticamente os campos Subsidiária e Cadastro federal da
subsidiária com as informações da subsidiária principal associada ao fornecedor.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 61

c. No campo Conta, selecione a conta contábil em que essa transação será lançada.
d. No campo Moeda, selecione a moeda com a qual você realizou a operação.
e. No campo Taxa de câmbio, informe a taxa de câmbio da moeda selecionada em relação à
moeda base da subsidiária.
Para obter mais informações sobre moedas, consulte Várias moedas.
f. (Opcional) Para aplicar um pagamento retido em uma fatura de importação contestada,
marque a caixa Retenção de pagamento.
g. No campo Data de registro da declaração de importação, digite a data em que você
registrou a declaração de importação.
h. No campo Número da licença de importação, digite o número da licença de importação
fornecido pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
i. No campo Tipo de declaração de importação, selecione o tipo de declaração de
importação apresentada para autorização da alfândega.
j. No campo Número da declaração de importação, digite o número da declaração de
importação atribuído às mercadorias importadas pelo sistema Siscomex.
k. No campo Data de vencimento, digite a data de vencimento da fatura de importação.
l. No campo Data, digite a data de lançamento da fatura de importação.
Por padrão, o NetSuite insere a data atual nesse campo.
m. No campo Período contábil, selecione um período para o qual a transação deve ser
contabilizada.
n. (Opcional) Para adicionar detalhes sobre a fatura de importação a fim de identificá-la no
NetSuite, no campo Memorando, digite uma breve descrição.
o. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento
eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um
registro de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza
da operação. Se necessário, selecione outra natureza da operação. Para obter mais
informações, consulte Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
3. Se você estiver importando produtos em nome ou por ordem de outra empresa, em Classificação,
insira as informações sobre a empresa que o contratou.
a. No campo Cadastro federal do adquirente ou do solicitante informe o número de
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa que o contratou.
O CNPJ é o número de cadastro federal do Brasil para pessoas jurídicas. Use um destes
formatos para o número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
b. No campo Estado do adquirente ou do solicitante, insira a sigla do estado em que o
adquirente ou solicitante está localizado.
4. Sob Envio, digite as informações sobre o transporte das mercadorias.
a. No campo Modo de importação, selecione o modo como as mercadorias foram
importadas com base no envolvimento de sua empresa no processo.
b. No campo Tipo de importação, selecione se as mercadorias foram importadas diretamente
pela empresa ou por meio de uma empresa de comercialização.
c. Em Método de transporte internacional, selecione o método utilizado para transportar as
mercadorias até o país informado na declaração de importação.
d. No campo Código do exportador, digite o código que identifica o exportador na declaração
de importação.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 62

5. Sob Autorização da alfândega, digite as informações sobre o desembaraço das mercadorias.

a. No campo Local da autorização, selecione a cidade em que as mercadorias importadas
foram liberadas.
b. No campo Data de autorização, insira a data em que os produtos importados foram
liberados pela alfândega.
c. No campo Número do ato concessório de drawback, digite esse número referente à sua
empresa.
Drawback é um regime aduaneiro especial. Ele permite a suspensão ou a eliminação de
impostos que incidem sobre a aquisição de mercadorias quando elas são utilizadas na
fabricação de produtos destinados à exportação.
d. No campo Número de controle da FCI, digite o número de controle da Ficha de Conteúdo
Importado (FCI).
A FCI ajuda a determinar a participação das mercadorias importadas no valor final de um
produto. Ela também identifica o contribuinte e as mercadorias importadas.
6. Para adicionar informações sobre essa transação ao documento fiscal eletrônico impresso, em
Informações adicionais, faça o seguinte:
■ Para usar um texto predefinido de informações adicionais, no campo Predefinição info.
adicionais, selecione uma predefinição.
O NetSuite preenche o campo Informações adicionais com o texto predefinido. Se precisar
fornecer mais informações, edite o conteúdo do campo. Para obter mais informações, consulte
Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Para adicionar informações específicas sobre essa transação, no campo Informações
adicionais, digite as informações relevantes.
Caso a informação exceda o limite de caracteres definido pela autoridade fiscal, o sistema
truncará o conteúdo.
7. Clique na subaba Despesas e itens.
a. Adicione os itens importados.
i. Clique na subaba Itens.
ii. Adicione os itens a serem importados.
Ao adicionar os itens, faça o seguinte:
A. Na coluna Código CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de operação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um
registro de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o
CFOP com a opção padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP
mais adequado de acordo com o tipo de transação que estiver realizando. Para
obter mais informações, consulte Configuração de naturezas de operações
para o Brasil.
B. (Opcional) Na coluna Código de origem, insira o código que identifica o local
de origem do item.
É possível inserir um número entre 0 e 8. Por exemplo, para itens comprados
no exterior, insira 1.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 63

Importante: A origem de um item pode ser relevante para fins

de tributação, faturamento eletrônico e geração de relatórios. Se
você definir uma origem no registro do item e quiser que o NetSuite
considere esse código, deixe o campo em branco.

C. Na coluna Número da adição, insira o número da adição, conforme declarado

na declaração de importação.
D. Na coluna Número sequencial da adição, digite o número sequencial da
adição, conforme informado na declaração de importação.
E. Na coluna Código do fabricante estrangeiro, insira o código que identifica o
fabricante estrangeiro na declaração de importação.
b. Adicione as despesas aplicáveis.
i. Clique na subaba Despesas.
ii. Na coluna Despesa, selecione a despesa.
O Brazil Localization inclui algumas categorias predefinidas de despesa para frete,
seguro, taxa do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) e outros custos.
Você também pode criar suas próprias categorias de despesas. Para obter mais
informações, consulte Criação de uma categoria de despesas.
iii. Na coluna Valor, informe o valor da despesa.
iv. Se você selecionou 1 - Marítma como meio de transporte internacional, faça o
seguinte:
A. Se a despesa da taxa AFRMM não for listada automaticamente, na coluna
Despesa, selecione Taxa AFRMM.
A taxa Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) se
aplica ao transporte marítimo de produtos.
B. Na coluna Valor, adicione o valor da taxa.
8. Clique na subaba Expedição.
a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 64

□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da

transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
9. Clique na subaba Cobrança.
a. No campo Seleção de fornecedor, selecione o fornecedor para definir o endereço de
cobrança.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Fornecedor.
b. No campo Prazo, selecione os prazos de pagamento.
10. Clique na subaba Documento eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 65

Adicione as informações de envio do documento eletrônico:

a. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
b. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
11. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
a. No campo Série do documento eletrônico autorizado, sob Detalhes do documento
eletrônico autorizado, selecione a série atribuída ao documento eletrônico dessa transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa série.
Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária, à categoria
do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter mais informações,
consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
b. (Opcional) Para fazer referência a outros documentos fiscais eletrônicos, no campo
Documento fiscal eletrônico referenciado, insira uma ou mais chaves de acesso para os
documentos eletrônicos existentes.
Para fazer referência a vários documentos fiscais eletrônicos, insira uma chave de acesso,
pressione a tecla Enter e insira outra chave de acesso. Repita essas etapas conforme
necessário. Cada chave de acesso deve ter 44 caracteres e ser colocada em uma linha
separada.
12. Clique em Salvar.
O NetSuite salva a transação da fatura de importação.

Compra e recebimento de produtos importados no Brasil

Com o Brazil Localization, é possível registrar a compra de produtos de fornecedores internacionais a
partir do momento em que você insere uma ordem de compra.

Ao criar uma ordem de compra para importação de produtos, é possível fazer pagamentos antecipados
aos despachantes aduaneiros, registrar o recebimento de itens e gerar o documento fiscal eletrônico
para importação de produtos.

Antes de iniciar a compra e o recebimento, certifique-se de atender aos seguintes pré-requisitos:

■ Definir uma conta de importações para sua subsidiária.

Para obter mais informações, consulte Configuração de subsidiárias para o Brasil.
■ Definir uma conta padrão de fatura de importação em suas preferências contábeis.
Para obter mais informações, consulte Definição da conta padrão da fatura de importação.
■ Se você faz pré-pagamentos para o despachante aduaneiro, crie um fornecedor para representar o
despachante.
Para obter mais informações, consulte Configuração de fornecedores para o Brasil.

Para comprar e receber produtos importados no Brasil:

1. Crie uma ordem de compra.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos da ajuda:
■ Inserção de uma ordem de compra

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 66

■ Adição de informações de faturamento eletrônico a ordens de compra para o Brasil

Dica: Se você criar a ordem de compra com uma moeda estrangeira, poderá incluir a taxa
de câmbio aplicável. O NetSuite usa essa taxa para converter automaticamente os valores
para a moeda base da sua subsidiária quando você cria a fatura de importação a partir da
ordem de compra.

2. (Opcional) Insira o pré-pagamento para o fornecedor despachante aduaneiro.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos da ajuda:
■ Inserção de pré-pagamentos do fornecedor a partir de uma ordem de compra
■ Adicionando informações de pagamento a transações de compra sem prestações para o Brasil
3. Crie uma fatura de importação a partir da ordem de compra e gere o documento fiscal eletrônico.
Para obter mais informações, consulte Criação de faturas de importação a partir de ordens de
compra para o Brasil.
4. Receba os itens da ordem de compra.
Para obter mais informações, consulte Recebimento de pedidos.
5. Fature o recebimento do item.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma fatura a partir de um recebimento de item.

Criação de faturas de importação a partir de ordens de compra para o Brasil

É possível criar uma fatura de importação com base em um pedido de compra para importar produtos
para o Brasil. Em seguida, você pode gerar e autorizar o documento fiscal eletrônico a partir da fatura de
importação.

Para criar uma fatura de importação a partir de uma ordem de compra para o
Brasil:

1. Vá para Operações > Compras > Informar ordens de compra > Lista.
2. Ao lado da ordem de compra das importações, clique em Exibir.
A ordem de compra é aberta.
3. Clique em Criar fatura de importação.
Uma nova fatura de importação é aberta. O NetSuite preenche automaticamente alguns campos
com informações da ordem de compra.
4. Sob Informações principais, digite as informações básicas sobre a fatura de importação.
a. No campo Nº de referência, digite até 45 caracteres para identificar essa transação, como o
número do documento fiscal do fornecedor.
b. Se o pedido de compra foi em moeda estrangeira e você não incluiu uma taxa de câmbio no
pedido, no campo Taxa de câmbio, insira a taxa de câmbio da moeda em relação à moeda
base da sua subsidiária.
Para obter mais informações sobre moedas, consulte Várias moedas.
c. (Opcional) Para aplicar um pagamento retido em uma fatura de importação contestada,
marque a caixa Retenção de pagamento.
d. No campo Data de registro da declaração de importação, digite a data em que você
registrou a declaração de importação.
e. No campo Número da licença de importação, digite o número da licença de importação
fornecido pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 67

f. No campo Tipo de declaração de importação, selecione o tipo de declaração de

importação apresentada para autorização da alfândega.
g. No campo Número da declaração de importação, digite o número da declaração de
importação atribuído às mercadorias importadas pelo sistema Siscomex.
h. No campo Data de vencimento, digite a data de vencimento da fatura de importação.
i. No campo Data, digite a data de lançamento da fatura de importação.
Por padrão, o NetSuite insere a data atual nesse campo.
j. No campo Período contábil, selecione um período para o qual a transação deve ser
contabilizada.
k. (Opcional) Para adicionar detalhes sobre a fatura de importação a fim de identificá-la no
NetSuite, no campo Memorando, digite uma breve descrição.
l. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento
eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um
registro de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza
da operação. Se necessário, selecione outra natureza da operação. Para obter mais
informações, consulte Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
5. Se você estiver importando produtos em nome ou por ordem de outra empresa, em Classificação,
insira as informações sobre a empresa que o contratou.
a. No campo Cadastro federal do adquirente ou do solicitante informe o número de
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da empresa que o contratou.
O CNPJ é o número de cadastro federal do Brasil para pessoas jurídicas. Use um destes
formatos para o número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
b. No campo Estado do adquirente ou do solicitante, insira a sigla do estado em que o
adquirente ou solicitante está localizado.
6. Sob Envio, digite as informações sobre o transporte das mercadorias.
a. No campo Modo de importação, selecione o modo como as mercadorias foram
importadas com base no envolvimento de sua empresa no processo.
b. No campo Tipo de importação, selecione se as mercadorias foram importadas diretamente
pela empresa ou por meio de uma empresa de comercialização.
c. Em Método de transporte internacional, selecione o método utilizado para transportar as
mercadorias até o país informado na declaração de importação.
d. No campo Código do exportador, digite o código que identifica o exportador na declaração
de importação.
7. Sob Autorização da alfândega, digite as informações sobre o desembaraço das mercadorias.
a. No campo Local da autorização, selecione a cidade em que as mercadorias importadas
foram liberadas.
b. No campo Data de autorização, digite a data em que as mercadorias importadas foram
liberadas pela alfândega.
c. No campo Número do ato concessório de drawback, digite esse número referente à sua
empresa.
Drawback é um regime aduaneiro especial. Ele permite a suspensão ou a eliminação de
impostos que incidem sobre a aquisição de mercadorias quando elas são utilizadas na
fabricação de produtos destinados à exportação.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 68

d. No campo Número de controle da FCI, digite o número de controle da Ficha de Conteúdo

Importado (FCI).
A FCI ajuda a determinar a participação das mercadorias importadas no valor final de um
produto. Ela também identifica o contribuinte e as mercadorias importadas.
8. Para adicionar informações sobre essa transação ao documento fiscal eletrônico impresso, em
Informações adicionais, faça o seguinte:
■ Para usar um texto predefinido de informações adicionais, no campo Predefinição info.
adicionais, selecione uma predefinição.
O NetSuite preenche o campo Informações adicionais com o texto predefinido. Se precisar
fornecer mais informações, edite o conteúdo do campo. Para obter mais informações, consulte
Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Para adicionar informações específicas sobre essa transação, no campo Informações
adicionais, digite as informações relevantes.
Caso a informação exceda o limite de caracteres definido pela autoridade fiscal, o sistema
truncará o conteúdo.
9. Clique na subaba Despesas e itens.
a. Adicione os itens importados.
i. Clique na subaba Itens.
ii. Adicione os itens a serem importados.
Ao adicionar os itens, faça o seguinte:
A. Na coluna Código CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de operação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um
registro de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o
CFOP com a opção padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP
mais adequado de acordo com o tipo de transação que estiver realizando. Para
obter mais informações, consulte Configuração de naturezas de operações
para o Brasil.
B. (Opcional) Na coluna Código de origem, insira o código que identifica o local
de origem do item.
É possível inserir um número entre 0 e 8. Por exemplo, para itens comprados
no exterior, insira 1.

Importante: A origem de um item pode ser relevante para fins

de tributação, faturamento eletrônico e geração de relatórios. Se
você definir uma origem no registro do item e quiser que o NetSuite
considere esse código, deixe o campo em branco.

C. Na coluna Número da adição, insira o número da adição, conforme declarado

na declaração de importação.
D. Na coluna Número sequencial da adição, digite o número sequencial da
adição, conforme informado na declaração de importação.
E. Na coluna Código do fabricante estrangeiro, insira o código que identifica o
fabricante estrangeiro na declaração de importação.
b. Adicione as despesas aplicáveis.
i. Clique na subaba Despesas.
ii. Na coluna Despesa, selecione a despesa.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 69

O Brazil Localization inclui algumas categorias predefinidas de despesa para frete,

seguro, taxa do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) e outros custos.
Você também pode criar suas próprias categorias de despesas. Para obter mais
informações, consulte Criação de uma categoria de despesas.
iii. Na coluna Valor, informe o valor da despesa.
iv. Se você selecionou 1 - Marítma como meio de transporte internacional, faça o
seguinte:
A. Se a despesa da taxa AFRMM não for listada automaticamente, na coluna
Despesa, selecione Taxa AFRMM.
A taxa Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) se
aplica ao transporte marítimo de produtos.
B. Na coluna Valor, adicione o valor da taxa.
10. Clique na subaba Expedição.
a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 70

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
11. Clique na subaba Cobrança.
a. No campo Seleção de fornecedor, selecione o fornecedor para definir o endereço de
cobrança.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Fornecedor.
b. No campo Prazo, selecione os prazos de pagamento.
12. Clique na subaba Documento eletrônico.
Adicione as informações de envio do documento eletrônico:
a. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
b. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
13. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 71

a. No campo Série do documento eletrônico autorizado, sob Detalhes do documento

eletrônico autorizado, selecione a série atribuída ao documento eletrônico dessa transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa série.
Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária, à categoria
do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter mais informações,
consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
b. (Opcional) Para fazer referência a outros documentos fiscais eletrônicos, no campo
Documento fiscal eletrônico referenciado, insira uma ou mais chaves de acesso para os
documentos eletrônicos existentes.
Para fazer referência a vários documentos fiscais eletrônicos, insira uma chave de acesso,
pressione a tecla Enter e insira outra chave de acesso. Repita essas etapas conforme
necessário. Cada chave de acesso deve ter 44 caracteres e ser colocada em uma linha
separada.
14. Clique em Salvar.
O NetSuite salva a transação da fatura de importação.

Geração de documentos fiscais eletrônicos para faturas de importação

do Brasil
No Brasil, é necessário registrar a compra de produtos de fornecedores internacionais. Para isso, gere e
autorize documentos fiscais eletrônicos.

Independentemente de você criar uma fatura de importação avulsa ou criá-la a partir de um pedido de
compra, é preciso gerar e autorizar um documento fiscal eletrônico de produtos.

Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para gerar um documento fiscal eletrônico de uma fatura de importação:

1. Vá para Transações > Compras > Fatura de importação.

2. Ao lado da fatura de importação para a qual você deseja gerar o documento fiscal eletrônico,
clique em Exibir.
3. Verifique se o sistema atribuiu um número ao documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
c. Verifique o campo Número do documento eletrônico autorizado.
d. Se o campo estiver em branco, clique em Editar.
e. Clique em Salvar.
Repita os passos anteriores para verificar se o NetSuite atribuiu um número ao documento
eletrônico.
4. Clique em Gerar documento eletrônico.
5. Clique em Autorizar documento eletrônico.
6. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.
7. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 72

a. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo

Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
b. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
c. Para enviar ao fornecedor o documento eletrônico autorizado, clique em Enviar
documento eletrônico.
8. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, talvez seja necessário editar a transação. Para tentar novamente a
autorização, gere o documento eletrônico de novo e, em seguida, autorize-o.

Transferência de estoques entre subsidiárias no Brasil

No Brasil, as transferências de estoque entre subsidiárias devem ser registradas em documentos fiscais
eletrônicos. O Brazil Localization SuiteApp permite que você faça isso criando transações de remessa de
saída e entrada com base em transações de atendimento e de recebimento de itens.

Antes de transferir itens de estoque entre empresas no Brasil, certifique-se de atender aos seguintes pré-
requisitos:

■ Crie um registro de cliente com as informações da subsidiária que receberá a transferência de

estoque intercompany.
Verifique se o registro de cliente tem o mesmo cadastro federal do registro de subsidiária. O NetSuite
usa esse registro do cliente para criar a transação de remessa de saída. Para obter mais informações,
consulte Configuração de clientes para o Brasil.
■ Crie um fornecedor para identificar a subsidiária que está enviando a transferência de estoque
intercompany.
Verifique se o registro de fornecedor tem o mesmo cadastro federal do registro de subsidiária. O
NetSuite usa esse registro de fornecedor para criar a transação de remessa de saída. Para obter mais
informações, consulte Configuração de fornecedores para o Brasil.

Importante: Quando você criar os registros de cliente e de fornecedor, não preencha o

campo Representa a subsidiária. O Brazil Localization não é compatível com essa opção. O
SuiteApp identifica um cliente ou fornecedor como representante de uma subsidiária com
base no número inserido no campo Cadastro federal.

Para transferir itens de estoque entre subsidiárias no Brasil:

1. Crie uma transferência de estoque intercompany.

Para obter mais informações, consulte Transferências de estoque intercompany - Condições
atípicas de concorrência.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 73

Nota: Ao adicionar os itens a serem transferidos, não inclua o mesmo item várias vezes.
Em vez disso, se estiver transferindo várias unidades do mesmo item, especifique o número
de itens na coluna Quantidade. O Brazil Localization SuiteApp não suporta a inclusão do
mesmo item em várias linhas.

2. Atenda a transferência de estoque intercompany.

Para obter mais informações, consulte Atendimento de pedidos.
3. Crie uma remessa de saída com base no atendimento do item.
a. Na transação de atendimento do item, clique em Criar remessa de saída.
b. Gere um documento fiscal eletrônico da remessa de saída.
Para obter mais informações, consulte Geração de documentos fiscais eletrônicos para
remessas de saída do Brasil.
4. Receba a transferência de estoque intercompany.
Para obter mais informações, consulte Recebimento de pedidos.
5. Na transação de recebimento do item, clique em Criar remessa de entrada para criar uma
remessa de entrada.

Recebimento de mercadorias devolvidas por clientes do Brasil

No Brasil, quando os clientes devolvem mercadorias para sua empresa, você precisa registrar a transação
em um novo documento fiscal eletrônico para mercadorias. A devolução de produtos estorna a venda de
maneira total ou parcial.
É possível registrar a devolução de produtos de um cliente nos seguintes casos:

■ Se os itens não tiverem sido entregues.

■ Se o cliente recusar a entrega.
■ Se as mercadorias estiverem danificadas ou apresentarem defeitos cobertos pela garantia do
produto.

Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para receber produtos devolvidos por clientes do Brasil:

1. Vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais > Lista.
2. Clique em Visualizar ao lado da transação desejada.
3. Clique em Devolver mercadorias.
O NetSuite cria a transação de devolução de mercadorias.
4. Clique na subaba Itens.
5. Revise os itens que estão sendo devolvidos.
a. Se o código preenchido automaticamente não for aplicável, na coluna CFOP, insira o Código
Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) apropriado.
O NetSuite preenche automaticamente o campo com o código de devolução padrão CFOP
para o código CFOP do documento fiscal.
b. Se só alguns itens estiverem sendo devolvidos, remova aqueles que não fazem parte da
devolução.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 74

c. Após selecionar os itens que estão sendo devolvidos, revise a origem no campo Código de
origem.
O NetSuite preenche a origem com base nos registros de detalhes do item e do estoque.
Para alterar a origem, edite esses registros ou crie/edite a transação por meio de uma
integração.
6. Se a transação envolver itens para expedição, clique na subaba Expedição.
a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 75

iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do

veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
7. Na subaba Cobrança, no campo Conta a selecionar, selecione o endereço de cobrança.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Faturar para. Para obter mais informações,
consulte Adição de informações de cobrança a uma transação.
8. Clique na subaba Documento eletrônico.
Adicione as informações de envio do documento eletrônico:
a. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
b. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
9. Clique em Salvar.
O NetSuite salva a devolução de mercadorias.
10. Verifique se o sistema atribuiu um número ao documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
c. No campo Número do documento eletrônico autorizado, verifique se o NetSuite exibe
um número.
d. Se o campo estiver em branco, clique em Editar.
e. Clique em Salvar.
Repita os passos anteriores para verificar se o NetSuite atribuiu um número ao documento
eletrônico.
11. Clique em Gerar documento eletrônico.
12. Clique em Autorizar documento eletrônico.
13. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 76

14. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:

a. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
b. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
c. Para enviar o documento eletrônico autorizado ao cliente, clique em Enviar documento
eletrônico.
15. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, talvez seja necessário editar a transação. Para tentar novamente a
autorização, gere o documento eletrônico de novo e, em seguida, autorize-o.

Devolução de mercadorias a fornecedores no Brasil

No Brasil, ao devolver itens a um fornecedor, você precisa registrar a devolução em um novo documento
fiscal eletrônico para mercadorias. A devolução da mercadoria estorna a transação de compra.
Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para devolver mercadorias a fornecedores no Brasil:

1. Crie uma autorização de devolução ao fornecedor com base na fatura original do fornecedor.
Para obter mais informações, consulte Autorização de devolução ao fornecedor: visão geral.

Nota: Quando você cria a autorização de devolução ao fornecedor com base na fatura
do fornecedor, o NetSuite replica automaticamente as informações dessa fatura na
autorização de devolução. Se criar a autorização de devolução ao fornecedor com base no
pedido de compra ou individualmente, você precisará inserir manualmente as informações
para a autorização do documento eletrônico.

2. Envie a autorização de devolução ao fornecedor.

Para obter mais informações, consulte Envio de autorizações de devolução ao fornecedor. Quando
você envia os itens, o NetSuite cria uma transação de atendimento do item.
3. Credite a autorização de devolução ao fornecedor.
Para obter mais informações, consulte Crédito de uma autorização de devolução ao fornecedor. O
NetSuite cria uma transação de crédito de fatura.
4. Na transação de crédito de fatura, faça o seguinte:
a. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 77

O NetSuite exibe apenas as naturezas das operações associadas à categoria de documento

eletrônico selecionada. Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um
registro de natureza de operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza da
operação. Você poderá alterá-la para qualquer outra natureza de operação. Para obter mais
informações, consulte Configuração de naturezas de operações para o Brasil.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 78

b. Para adicionar mais informações sobre essa transação ao documento fiscal eletrônico, faça
o seguinte:
■ Para usar um texto predefinido de informações adicionais, no campo Predefinição das
informações adicionais, selecione uma predefinição das informações adicionais.
O NetSuite preenche o campo Informações adicionais com o texto predefinido. Se for
necessário fornecer mais informações, você pode editar o conteúdo no campo. Para
obter mais informações, consulte Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Para adicionar informações específicas sobre essa transação, no campo Informações
adicionais, digite as informações relevantes.
Caso a informação exceda o limite de caracteres definido pela autoridade fiscal, o
sistema truncará o conteúdo.
c. (Opcional) Revise os itens a serem devolvidos.
i. Clique na subaba Itens.
ii. Se o código preenchido automaticamente não for aplicável, na coluna CFOP, insira o
Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) apropriado.
O NetSuite preenche automaticamente o campo com o código de devolução padrão
CFOP para o código CFOP do documento fiscal.
iii. Se só alguns itens estiverem sendo devolvidos, remova aqueles que não fazem parte
da devolução.
iv. Após selecionar os itens a serem devolvidos, revise a origem no campo Código de
origem.
O NetSuite preenche a origem com base nos registros de detalhes do item e do
estoque. Para alterar a origem, edite esses registros ou crie/edite a transação por
meio de uma integração.
d. Se a transação envolver expedição, clique na subaba Expedição.
i. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
A. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no
registro do fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de
11 dígitos: 00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 79

No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita

a impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo
estado onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada",
"Rodovia" ou "Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o
endereço está localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso
pode fazer com que a página pare de responder. Você poderá
atualizar a página se ela parar de responder, mas essa ação
apagará as alterações que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
B. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de
expedição que você contratou da transportadora.
C. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) da transportadora.
D. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação
do veículo designado para enviar os itens.
E. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa
de identificação do veículo.
ii. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
A. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo
enviados.
B. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
C. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
D. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão
sendo enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer
outro número relevante.
E. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo
enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
F. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo
enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
e. Na subaba Cobrança, no campo Seleção de fornecedor, selecione um fornecedor para
definir o endereço de cobrança.
O NetSuite exibe o endereço de cobrança no campo Fornecedor.
f. Clique na subaba Documento eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 80

Adicione as informações de envio do documento eletrônico:

i. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta
transação.
ii. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de
envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
g. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
h. No campo Série do documento eletrônico autorizado, sob Detalhes do documento
eletrônico autorizado, selecione a série atribuída ao documento eletrônico dessa transação.
Quando você define uma série padrão, o NetSuite preenche automaticamente essa série.
Se necessário, selecione outra série, caso a série esteja associada à subsidiária, à categoria

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 81

do documento eletrônico e à autoridade fiscal da transação. Para obter mais informações,

consulte Criação de uma série de documentos eletrônicos.
i. Clique em Salvar.
O NetSuite salva o crédito de fatura.
j. Verifique se o sistema gerou um número para o documento eletrônico.
i. Clique na subaba Documento eletrônico.
ii. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
iii. No campo Número do documento eletrônico autorizado, verifique se o NetSuite
exibe um número.
iv. Se o campo estiver em branco, clique em Editar.
v. Clique em Salvar.
Repita os passos anteriores para verificar se o NetSuite atribuiu um número ao
documento eletrônico.
k. Clique em Gerar documento eletrônico.
l. Clique em Autorizar documento eletrônico.
m. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na
subaba Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou
Rejeitado.
n. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
i. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
ii. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
iii. Para enviar o documento eletrônico autorizado ao cliente, clique em Enviar
documento eletrônico.
o. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
i. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
ii. Verifique os detalhes.
iii. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
iv. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
v. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em
Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você
pode verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro.

Dependendo do erro, talvez seja necessário editar a transação. Para tentar
novamente a autorização, gere o documento eletrônico de novo e, em
seguida, autorize-o.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 82

Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos para o

Brasil
No Brasil, se uma transação for cancelada após o documento fiscal eletrônico ser autorizado, será
necessário cancelá-lo. O cancelamento de um documento fiscal eletrônico revoga o documento
eletrônico autorizado pela autoridade fiscal.

É possível cancelar um documento fiscal eletrônico nos seguintes casos:

■ Se você identificar erros nas informações fornecidas na transação original.

■ Se você identificar erros no cálculo do imposto.
■ Se o fornecedor ou o cliente desistir da transação.

Em geral, você pode cancelar um documento fiscal eletrônico de produtos (NF-e) no Brasil até 24 horas
após a autorização pela autoridade fiscal. Os prazos de cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
de serviços (NFS-e) variam de acordo com a autoridade fiscal. Antes de tentar cancelar um documento
fiscal eletrônico, verifique os prazos e as exigências estabelecidas pela autoridade fiscal.

No NetSuite, você pode cancelar documentos eletrônicos gerados e autorizados a partir dos seguintes
tipos de transação:

■ Crédito de fatura
■ Venda à vista
■ Devolução de mercadorias
■ Fatura de importação
■ Remessa de entrada
■ Documento fiscal
■ Remessa de saída

Se ocorrer um erro durante o cancelamento do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de

auditoria do documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU
(ID do script: customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script,
consulte Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para cancelar um documento fiscal eletrônico no Brasil:

1. Vá até a transação a partir da qual você gerou e autorizou o documento fiscal eletrônico a ser
cancelado.
■ No caso de créditos de fatura, vá para Transações > Compras > Inserir créditos na fatura >
Lista.
■ No caso de vendas à vista, acesse Transações > Vendas > Inserir vendas em dinheiro > Lista.
■ Para devoluções de produtos, acesse Operações > Clientes > Devolução de produtos.
■ No caso de faturas de importação, vá para Transações > Compra > Fatura de importação.
■ No caso de remessas de entrada, vá para Transações > Compras > Remessa de entrada.
■ No caso de documentos fiscais, vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais > Lista.
■ No caso de remessas de saída, vá para Transações > Vendas > Remessa de saída.
2. Clique em Visualizar ao lado da transação desejada.
3. Clique em Cancelar documento eletrônico.
O NetSuite cria a transação de cancelamento do documento eletrônico.
4. Adicione as informações de envio do documento eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 83

a. Clique na subaba Documento eletrônico.

b. No campo Modelo do documento eletrônico, selecione um modelo para esta transação.
c. No campo Método de envio do documento eletrônico, selecione o método de envio.
Se você definir um modelo de documento eletrônico padrão e um método de envio, o
NetSuite preencherá automaticamente esses campos. Se necessário, selecione outro
modelo ou método de envio. Para obter mais informações, consulte Definição de
preferências de envio de documentos eletrônicos.
Você só pode editar esses dois campos. Mantenha inalteradas quaisquer informações
derivadas do documento eletrônico autorizado da transação original.
5. Clique em Salvar.
6. Clique em Gerar documento eletrônico.
7. Clique em Autorizar documento eletrônico.
8. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.
9. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
a. No campo Criado a partir de, clique no link com o número do documento fiscal.
O documento fiscal é aberto. O status do documento fiscal é Pago integralmente.
b. Clique na subaba Documento eletrônico.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
No campo Status do documento eletrônico autorizado, o status é definido como
Cancelado.
d. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
e. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
f. Para enviar o documento eletrônico cancelado ao cliente, clique em Enviar documento
eletrônico.
10. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, pode ser necessário editar a transação e gerar e enviar o documento
eletrônico novamente.

Correção de documentos fiscais eletrônicos para o Brasil

No Brasil, quando você precisar corrigir informações ou enviar detalhes adicionais sobre uma transação,
é necessário enviar uma carta de correção eletrônica (CC-e) à autoridade fiscal. O envio da carta de
correção não altera o documento fiscal eletrônico autorizado.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 84

Você só pode enviar cartas de correção para alterar documentos fiscais eletrônicos para mercadorias.
Você pode enviar até 20 cartas de correção para alterar o mesmo documento fiscal eletrônico. Os
documentos fiscais eletrônicos de serviços não suportam cartas de correção. Se for preciso alterar um
documento fiscal eletrônico de serviços, você deverá cancelar o documento eletrônico autorizado e gerar
e autorizar um novo documento fiscal eletrônico.
Nos seguintes casos, não é possível enviar uma carta de correção para alterar um documento eletrônico:

■ Se a alteração afetar o cálculo de impostos, como a base de cálculo, a alíquota ou o valor da

transação.
■ Se a alteração afetar os endereços do remetente ou do destinatário.
■ Se a alteração afetar a data da autorização.

No NetSuite, você pode corrigir documentos eletrônicos gerados e autorizados com base nos seguintes
tipos de transação:

■ Crédito de fatura
■ Venda à vista
■ Fatura de importação
■ Remessa de entrada
■ Documento fiscal
■ Remessa de saída

Se ocorrer um erro durante a geração do documento eletrônico, revise a subaba Trilha de auditoria do
documento eletrônico e os logs de execução do script E-Document Generation Service SU (ID do script :
customscript_ei_generation_service_su). Para obter mais informações sobre logs de script, consulte
Visualização de uma lista de logs de execução de script.

Para corrigir um documento fiscal eletrônico no Brasil:

1. Vá até a transação a partir da qual você gerou e autorizou o documento fiscal eletrônico a ser
corrigido.
■ No caso de créditos de fatura, vá para Transações > Compras > Inserir créditos na fatura >
Lista.
■ No caso de vendas à vista, acesse Transações > Vendas > Inserir vendas em dinheiro > Lista.
■ No caso de faturas de importação, vá para Transações > Compra > Fatura de importação.
■ No caso de remessas de entrada, vá para Transações > Compras > Remessa de entrada.
■ No caso de documentos fiscais, vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais > Lista.
■ No caso de remessas de saída, vá para Transações > Vendas > Remessa de saída.
2. Clique em Visualizar ao lado da transação desejada.
3. Clique em Criar carta de correção.
O NetSuite cria a carta de correção da transação.
4. No campo Texto de correção, digite o texto da carta de correção.
O texto deve conter no mínimo 15 e no máximo 1.000 caracteres.
5. Adicione as informações de envio do documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. No campo Pacote de documentos eletrônicos, selecione um pacote de documentos
eletrônicos para esta transação.
Quando você seleciona um pacote de documentos eletrônicos, o NetSuite preenche
automaticamente os campos Modelo do documento eletrônico e Método de envio do
documento eletrônico. Você poderá alterar as seleções, se desejar.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 85

c. (Opcional) Para permitir o envio da carta de correção, no campo Destinatário do e-mail do

documento eletrônico, digite o endereço de e-mail que receberá o documento eletrônico.
6. Clique em Salvar.
7. Clique em Gerar documento eletrônico.
8. Clique em Autorizar documento eletrônico.
9. Atualize a página até que o campo Status do documento eletrônico autorizado na subaba
Autorização de documentos eletrônicos esteja definido como Autorizado ou Rejeitado.
10. (Opcional) Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
a. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
Arquivo do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
b. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
Arquivo PDF do documento eletrônico autorizado, clique em Download.
c. Para enviar a carta de correção para o destinatário definido do documento eletrônico, clique
em Enviar documento eletrônico.
11. (Opcional) Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
b. Verifique os detalhes.
c. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
d. No campo Mensagem de retorno, verifique a mensagem.
e. No campo Retorno da autorização do documento eletrônico, clique em Visualizar.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a autorização de documentos eletrônicos.

Nota: Verifique a mensagem de retorno e outros detalhes do erro. Dependendo

do erro, pode ser necessário editar a transação e gerar e enviar o documento
eletrônico novamente.

Inutilização de números de documentos eletrônicos no

Brasil
No Brasil, é necessário inutilizar números de documento eletrônico atribuídos a documentos fiscais
eletrônicos não autorizados.

Ao inutilizar um número de documento eletrônico, você justifica à autoridade fiscal por que não está
usando o número e por que a sequência numérica da empresa não é consecutiva.

Depois de inutilizar um número de documento eletrônico, você poderá atribuir um novo número de
documento eletrônico à transação. Para obter mais informações, consulte Atribuição de novos números a
documentos eletrônicos do Brasil.

Para inutilizar números de documento eletrônico:

1. Vá para Transações > Vendas > Inutilização de número de documento eletrônico > Novo.
2. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária cujos números de documento eletrônico você
deseja inutilizar.
3. No campo Série de documento eletrônico, selecione a série de documento eletrônico associada
aos documentos eletrônicos cujos números você quer inutilizar.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 86

4. No campo Período, selecione as datas de início e fim das transações cujos números de
documentos eletrônicos você quer inutilizar.
5. Clique em Pesquisar.
O NetSuite lista os números dos documentos eletrônicos que correspondem aos critérios de
busca. O sistema inclui apenas números de documentos eletrônicos rejeitados ou pulados.
6. Marque as caixas ao lado dos números dos documentos eletrônicos a serem inutilizados.
7. Adicione uma justificativa para inutilizar o número do documento eletrônico.
A justificativa deve ter no mínimo 15 e no máximo 255 caracteres.
■ Para adicionar justificativas individuais a cada número de documento eletrônico, na coluna
Justificativa, insira o motivo da inutilização do número.
■ Para aplicar a mesma justificativa a vários números de documentos eletrônicos, faça o seguinte:
□ Sob Justificativa, insira o motivo da anulação dos números no campo Justificativa.
□ Para aplicar a justificativa aos números dos documentos eletrônicos selecionados, clique em
Aplicar a selecionados.
8. Clique em Inutilizar.
O NetSuite cria a solicitação de inutilização de número.
9. Atualize a página até o campo Status estar definido como Concluído ou Com falha.
10. (Opcional) Se o status for Concluído, você poderá fazer o seguinte:
a. Clique na subaba Processos.
A subaba lista o status de cada número de documento eletrônico enviado na solicitação de
inutilização.
b. Se o status de um número de documento eletrônico for Inutilizado, clique em Visualizar
no campo Retorno da autorização do documento eletrônico.
O registro de retorno de autorização do documento eletrônico é aberto. Nele, você pode
verificar mais detalhes sobre a inutilização do número do documento eletrônico.
c. Se o status de um número de documento eletrônico for Rejeitado, verifique a mensagem
no campo Mensagem de retorno.
11. (Opcional) Se o status for Com falha, revise os detalhes do processamento da solicitação de
inutilização do número do documento eletrônico no campo Detalhes do status.

Atribuição de novos números a documentos eletrônicos do

Brasil
No Brasil, a atribuição de um novo número a um documento eletrônico pode ser necessária quando você
precisar inutilizar o primeiro número atribuído ao documento eletrônico.
No NetSuite, você pode atribuir novos números aos documentos fiscais eletrônicos de mercadorias
rejeitados que estiverem associados às seguintes transações:

■ Devolução de mercadorias
■ Fatura de importação
■ Remessa de entrada
■ Documento fiscal
■ Remessa de saída

Para atribuir um novo número a um documento eletrônico:

1. Acesse a transação à qual você deseja atribuir um novo número de documento eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 87

2. Clique em Visualizar ao lado da transação desejada.

3. Clique em Atribuir novo número de documento eletrônico.
4. Clique em Gerar documento eletrônico.
5. Clique em Autorizar documento eletrônico.

Documentos fiscais eletrônicos recebidos para o Brasil

No Brasil, ao receber uma compra, uma remessa ou uma devolução, você recebe um documento fiscal
eletrônico.
Talvez você precise lançar as informações dos documentos fiscais eletrônicos recebidos. Os documentos
eletrônicos recebidos incluem informações relevantes para fins de contabilidade e geração de relatórios.
No NetSuite, você pode lançar as informações dos documentos fiscais eletrônicos recebidos para os
seguintes tipos de transação:

■ Adição de informações de faturamento eletrônico a ordens de compra para o Brasil

■ Lançamento de documentos fiscais eletrônicos recebidos em faturas de fornecedor para o Brasil
■ Lançamento de documentos fiscais eletrônicos recebidos para remessas de entrada no Brasil
■ Lançamento de documentos fiscais eletrônicos recebidos em devoluções de mercadorias para o Brasil

Dica: Você pode usar o recurso de manifestação do destinatário para converter

automaticamente documentos eletrônicos de entrada em faturas de fornecedor. Para obter mais
informações, consulte Confirmação do destinatário.

Adição de informações de faturamento eletrônico a ordens de

compra para o Brasil
O Brazil Localization SuiteApp permite que você insira informações relevantes para lançar documentos
fiscais eletrônicos em ordens de compra.
Ao inserir informações de faturamento eletrônico em pedidos de compra, você está antecipando detalhes
sobre uma possível compra que serão relevantes para fins de contabilidade e geração de relatórios.
Quando você converte pedidos de compra em faturas do fornecedor, o NetSuite repassa as informações
de faturamento eletrônico já preenchidas. É possível alterar essas informações tanto nas ordens de
compra quanto nas faturas do fornecedor.

Para adicionar informações de faturamento eletrônico em uma ordem de compra

para o Brasil:
1. Vá para Operações > Compras > Informar ordens de compra.
2. Preencha as informações relevantes.
Para obter mais informações, consulte Inserção de uma ordem de compra.
3. Em Categoria do documento eletrônico, selecione o tipo de documento eletrônico a ser
associado à transação.
4. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
transação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico a um registro de natureza de
operação, o NetSuite preencherá automaticamente a natureza da operação. Se necessário,
selecione outra natureza da operação. Para obter mais informações, consulte Configuração de
naturezas de operações para o Brasil.
5. Clique na subaba Itens.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 88

a. Adicione os itens a serem comprados.

b. Ao adicionar os itens, na coluna CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de operação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um registro
de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o CFOP com a opção
padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais adequado de acordo
com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
6. Clique em Salvar.

Lançamento de documentos fiscais eletrônicos recebidos em

faturas de fornecedor para o Brasil
No Brasil, ao adquirir mercadorias ou serviços de um fornecedor, você recebe um documento fiscal
eletrônico.
Talvez você precise lançar as informações dos documentos fiscais eletrônicos recebidos. Os documentos
eletrônicos recebidos incluem informações relevantes para fins de contabilidade e geração de relatórios.

Para lançar um documento fiscal eletrônico de entrada em uma fatura de

fornecedor do Brasil:
1. Vá para Transações > A pagar > Inserir faturas.
2. Preencha as informações necessárias no formulário de transação da fatura do fornecedor.
Para obter mais informações, consulte Inserção de uma fatura de fornecedor.
3. Sob Informações principais, no campo Categoria do documento eletrônico, selecione o tipo de
documento eletrônico que você recebeu do fornecedor.
4. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
5. Clique na subaba Itens.
a. Adicione os itens que comprou.
b. Ao adicionar os itens, faça o seguinte:
i. Na coluna Código CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP)
que identifica o tipo de operação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um
registro de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o
CFOP com a opção padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais
adequado de acordo com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais
informações, consulte Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
ii. (Opcional) Na coluna Código de origem, insira o código que identifica o local de
origem do item.
É possível inserir um número entre 0 e 8. Por exemplo, para itens comprados no
mercado nacional, insira 0.

Importante: A origem de um item pode ser relevante para fins de

tributação, faturamento eletrônico e geração de relatórios. Se você definir
uma origem no registro do item e quiser que o NetSuite considere esse
código, deixe o campo em branco.

6. Clique na subaba Documento eletrônico.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 89

7. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.

a. Para um documento fiscal eletrônico de serviços, faça o seguinte:
i. Sob Detalhes do RPS, no campo Série do RPS, selecione a série atribuída ao recibo
provisório de serviços desta transação (RPS).
ii. No campo Número do RPS, digite o número atribuído ao recibo provisório de
serviços (RPS) desta transação (RPS).
iii. No campo Data do RPS, digite a data atribuída ao recibo provisório de serviços (RPS)
desta transação (RPS).
iv. Em Detalhes do documento eletrônico autorizado, no campo Natureza da operação,
selecione a natureza da operação que se aplica a essa transação.
v. No campo Chave de acesso, digite a chave de acesso que a autoridade fiscal atribuiu
ao documento eletrônico que você recebeu.
vi. Se a série do RPS for diferente da série certificada, no campo Série do documento
eletrônico autorizado, insira a série do documento eletrônico autorizado.
vii. Se o número do RPS for diferente do número autorizado no campo Número do
documento eletrônico autorizado, insira o número do documento eletrônico
autorizado.
viii. No campo Data de autorização, insira a data em que o documento eletrônico foi
autorizado pela autoridade fiscal.
b. Para um documento fiscal eletrônico de produtos, faça o seguinte:
i. No campo Chave de acesso, digite a chave de acesso que a autoridade fiscal atribuiu
ao documento eletrônico que você recebeu.
Quando você insere a chave de acesso de um documento fiscal eletrônico para
mercadorias, o NetSuite preenche automaticamente os campos Modelo do
documento eletrônico, Série do documento eletrônico autorizado e Número do
documento eletrônico autorizado.
ii. No campo Data de autorização, insira a data em que o documento eletrônico foi
autorizado pela autoridade fiscal.
8. Clique em Salvar.

Lançamento de documentos fiscais eletrônicos recebidos para

remessas de entrada no Brasil
Nas transações de remessa de entrada, os produtos enviados retornam à empresa como itens de
entrada no estoque. Os exemplos de remessa de entrada incluem:

■ Amostras grátis
■ Mercadorias enviadas para reparo
■ Mercadorias enviadas para industrialização

O fornecedor que envia a remessa de entrada pode registrar a transação em um documento fiscal
eletrônico. Você pode lançar as informações do documento eletrônico recebido em uma transação de
remessa de entrada.

Talvez você precise lançar as informações dos documentos fiscais eletrônicos recebidos. Os documentos
eletrônicos recebidos incluem informações relevantes para fins de contabilidade e geração de relatórios.

Para lançar um documento fiscal eletrônico recebido em uma remessa de entrada

para o Brasil:

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 90

1. Vá para Transações > Compras > Remessa de Entrada > Novo.

2. No campo Fornecedor, sob Informações principais, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche automaticamente os campos Cadastro federal do fornecedor, Subsidiária e
Cadastro federal da subsidiária.
3. No campo Conta, selecione a conta contábil em que essa transação será lançada.
4. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
5. Para adicionar mais informações sobre o documento fiscal eletrônico impresso, faça o seguinte:
■ Para usar um texto predefinido de informações adicionais, no campo Predefinição info.
adicionais, selecione uma predefinição.
O NetSuite preenche o campo Informações adicionais com o texto predefinido. Se for
necessário fornecer mais informações, você pode editar o conteúdo no campo. Para obter mais
informações, consulte Criação de predefinições das informações adicionais.
■ Para adicionar informações específicas sobre o documento eletrônico dessa transação, no
campo Informações adicionais, insira as informações relevantes.
6. Clique na subaba Itens.
a. Para que a transação não ajuste o estoque, marque a caixa Desativar ajuste de estoque.
Por padrão, as transações de remessa de entrada criam ajustes de estoque para manter os
níveis de estoque atualizados.
b. Adicione os itens recebidos.
c. Ao adicionar os itens, faça o seguinte:
i. Na coluna Código CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP)
que identifica o tipo de operação.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um
registro de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o
CFOP com a opção padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais
adequado de acordo com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais
informações, consulte Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
ii. (Opcional) Na coluna Código de origem, insira o código que identifica o local de
origem do item.
É possível inserir um número entre 0 e 8. Por exemplo, para itens comprados no
mercado nacional, insira 0.

Importante: A origem de um item pode ser relevante para fins de

tributação, faturamento eletrônico e geração de relatórios. Se você definir
uma origem no registro do item e quiser que o NetSuite considere esse
código, deixe o campo em branco.

7. Se a transação envolver a expedição de itens, clique na subaba Expedição.

a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 91

■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:

□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.
iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 92

O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.

vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
8. Clique na subaba Documento eletrônico.
9. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
Insira as informações do documento eletrônico de entrada.
a. Marque a caixa Lançar documento eletrônico de entrada.
b. No campo Chave de acesso, digite a chave de acesso que a autoridade fiscal atribuiu ao
documento eletrônico que você recebeu.
c. No campo Série do documento eletrônico autorizado, insira a série do documento
eletrônico recebido.
d. No campo Data de autorização, insira a data em que o documento eletrônico foi
autorizado por uma autoridade fiscal.
e. No campo Modelo de documento eletrônico, insira a série do documento eletrônico
recebido.
f. No campo Número do documento eletrônico autorizado, insira a série do documento
eletrônico recebido.
10. Clique em Salvar.
O NetSuite salva a transação de remessa de entrada.
11. (Opcional) Para visualizar o lançamento de remessa gerado a partir dessa transação, clique na
subaba Registros relacionados.
Os lançamentos de remessa são transações que lançam remessas de entrada em contas
contábeis.

Lançamento de documentos fiscais eletrônicos recebidos em

devoluções de mercadorias para o Brasil
No Brasil, quando os clientes devolvem mercadorias para sua empresa, eles precisam registrar a
transação em um novo documento fiscal eletrônico para mercadorias. A devolução de produtos estorna a
venda de maneira total ou parcial.
É possível registrar a devolução de produtos de um cliente nos seguintes casos:

■ Se os itens não tiverem sido entregues.

■ Se o cliente recusar a entrega.
■ Se as mercadorias estiverem danificadas ou apresentarem defeitos cobertos pela garantia do
produto.

Talvez você precise lançar as informações dos documentos fiscais eletrônicos recebidos em uma
transação de devolução de produtos. Os documentos eletrônicos recebidos incluem informações
relevantes para fins de contabilidade e geração de relatórios.

Para lançar um documento fiscal eletrônico de entrada a fim de devolver

mercadorias no Brasil:
1. Vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais > Lista.
2. Clique em Visualizar ao lado da transação desejada.
3. Clique em Devolver mercadorias.
O NetSuite cria a transação de devolução de mercadorias.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 93

4. Clique na subaba Itens.

5. Revise os itens que estão sendo devolvidos.
a. Se o código preenchido automaticamente não for aplicável, na coluna CFOP, insira o Código
Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) apropriado.
O NetSuite preenche automaticamente o campo com o código de devolução padrão CFOP
para o código CFOP do documento fiscal.
b. Se só alguns itens estiverem sendo devolvidos, remova aqueles que não fazem parte da
devolução.
6. Se a transação envolver a expedição de itens, clique na subaba Expedição.
a. Sob Informações da transportadora, insira as informações relevantes sobre a
transportadora.
i. Defina a transportadora.
■ Para definir um fornecedor existente como a transportadora, no campo
Fornecedor de expedição, selecione o fornecedor.
O NetSuite preenche os campos Nome, Cadastro federal, Inscrição estadual
Endereço do Brasil, Cidade do Brasil e Estado do Brasil com base no registro do
fornecedor.
■ Para definir uma transportadora personalizada, faça o seguinte:
□ No campo Nome, digite a razão social da transportadora.
□ No campo Cadastro federal, digite o número do cadastro federal da
transportadora.
▬ Se a transportadora for uma empresa, digite o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Use um destes formatos para o
número de 14 dígitos: 00000000000000 ou 00.000.000/0000-00.
▬ Se a transportadora for um indivíduo, digite o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). Use um destes formatos para o número de 11 dígitos:
00000000000 ou 000.000.000-00.
□ No campo Inscrição estadual, digite o número da inscrição estadual da
transportadora.
No Brasil, o número da inscrição estadual identifica uma empresa sujeita a
impostos estaduais. Esse número de inscrição estadual é emitido pelo estado
onde a transportadora está localizada. Insira somente números.
□ No campo Endereço do Brasil, informe o endereço da transportadora.
Inclua o prefixo da rua (como "Avenida", "Boulevard", "Estrada", "Rodovia" ou
"Rua"), o nome da rua, o número e o bairro.
□ No campo Cidade do Brasil, informe o nome da cidade onde o endereço está
localizado.

Atenção: Não use o recurso de preenchimento automático do

navegador para preencher o campo Cidade do Brasil, pois isso pode
fazer com que a página pare de responder. Você poderá atualizar a
página se ela parar de responder, mas essa ação apagará as alterações
que não tiverem sido salvas.

□ No campo Estado do Brasil, digite a sigla do estado brasileiro em que o

endereço está localizado.
ii. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição
que você contratou da transportadora.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 94

iii. No campo Código ANTT, digite o código Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) da transportadora.
iv. No campo Placa de identificação, digite o número da placa de identificação do
veículo designado para enviar os itens.
v. No campo Estado da placa de identificação, digite a sigla do estado da placa de
identificação do veículo.
b. Sob Informações de envio, insira as informações relevantes sobre o envio
i. No campo Quantidade, digite a quantidade de itens que estão sendo enviados.
ii. No campo Espécie, digite o tipo de envio ou os itens que estão sendo enviados.
Por exemplo, caixas, pacotes, paletes ou unidades.
iii. No campo Marca, digite a marca dos itens que estão sendo enviados.
iv. No campo Numeração, digite a numeração do envio ou os itens que estão sendo
enviados.
Você pode inserir um número de série, um número de estoque ou qualquer outro
número relevante.
v. No campo Peso bruto, digite o peso bruto dos itens que estão sendo enviados.
O peso bruto é o peso total dos itens e suas embalagens.
vi. No campo Peso líquido, digite o peso líquido dos itens que estão sendo enviados.
O peso líquido é o peso total dos itens sem suas embalagens.
7. Clique na subaba Documento eletrônico.
8. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
Insira as informações do documento eletrônico de entrada.
a. Marque a caixa Lançar documento eletrônico de entrada.
b. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação que se aplica a essa
operação.
c. No campo Chave de acesso, digite a chave de acesso que a autoridade fiscal atribuiu ao
documento eletrônico que você recebeu.
d. No campo Série do documento eletrônico autorizado, insira a série do documento
eletrônico recebido.
e. No campo Data de autorização, insira a data em que o documento eletrônico foi
autorizado por uma autoridade fiscal.
f. No campo Modelo de documento eletrônico, insira a série do documento eletrônico
recebido.
g. No campo Número do documento eletrônico autorizado, insira a série do documento
eletrônico recebido.
9. Clique em Salvar.
O NetSuite salva a devolução de mercadorias.

Informação de vendas à vista com cupons fiscais SAT no

Brasil
No Brasil, ao fazer uma venda à vista, você pode imprimir um cupom fiscal. O Sistema Autenticador e
Transmissor (SAT) registra e autentica eletronicamente os cupons fiscais.

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 95

Com o Brazil Localization, se você imprimir cupons fiscais com uma máquina SAT, poderá registrá-los no
NetSuite.

Para inserir uma venda à vista com um cupom fiscal SAT:

1. Vá para Transações > Vendas > Inserir vendas em dinheiro.

2. Insira as informações relevantes.
Para obter mais informações, consulte Inserir uma venda à vista.
3. No campo Categoria do documento eletrônico, selecione Cupom fiscal SAT.
4. Clique na subaba Itens.
a. Adicione os itens vendidos.
Para obter mais informações, consulte Adição de itens a uma transação de vendas.
b. Ao adicionar os itens, na coluna CFOP, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de transação.
5. Clique na subaba Documento eletrônico.
Insira as informações do cupom fiscal do SAT.
a. Clique na subaba Autorização do documento eletrônico.
b. No campo Número do modelo de documento eletrônico, insira o número do modelo do
documento eletrônico usado para imprimir o cupom fiscal.
c. No campo Número do cupom fiscal SAT, insira o número do cupom fiscal.
d. No campo Data do cupom fiscal SAT, selecione a data em que o cupom fiscal foi impresso.
e. No campo Chave de acesso do cupom fiscal SAT, insira a chave de acesso impressa no
cupom fiscal.
f. No campo Número de série do equipamento SAT, insira o número de série do
equipamento SAT usado para imprimir o cupom fiscal.
g. Se o Programa de Integração Social (PIS) foi retido por substituição tributária na transação,
no campo PIS retido por substituição tributária, digite o valor do PIS retido.
h. Se o Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foi retido por
substituição tributária nesta transação, no campo COFINS retida por substituição
tributária, digite o valor da COFINS retida.
6. Clique em Salvar.

Lançamento de conhecimentos de embarque eletrônicos

para o Brasil
No Brasil, quando você contrata uma transportadora para carregar os itens que vendeu, comprou
ou transferiu, ela precisa autorizar um conhecimento de embarque eletrônico, conhecido como
conhecimento de transporte eletrônico (CT-e). O conhecimento de embarque eletrônico para o Brasil
documenta o provisionamento de serviços de expedição. O documento eletrônico se aplica a fretes
terrestres, marítimos e aéreos.

O Brazil Localization permite que você crie transações de faturas de fornecedor para inserir informações
dos conhecimentos de embarque eletrônicos que você recebe de suas transportadoras. Talvez você
precise lançar as informações dos conhecimentos de embarque eletrônicos recebidos. Os conhecimentos
de embarque contêm informações relevantes para fins de contabilidade e geração de relatórios.

Para lançar um conhecimento de embarque eletrônico para o Brasil:

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 96

1. Vá para Transações > A pagar > Inserir faturas.

2. No campo Fornecedor, selecione a transportadora.
O NetSuite preenche automaticamente os campos Cadastro federal do fornecedor, Subsidiária e
Cadastro federal da subsidiária.
3. No campo Categoria do documento eletrônico, selecione Conhecimento de embarque
eletrônico.
4. No campo natureza da operação, selecione Aquisição de Serviço de Transporte.
5. Preencha as informações necessárias no formulário de transação da fatura do fornecedor.
Para obter mais informações, consulte Inserção de uma fatura de fornecedor.
6. Adicione despesas e itens.
a. Clique na subaba Despesas e itens.
b. Clique na subaba Despesas ou Itens.
c. Ao adicionar as despesas e os itens, selecione o Código Fiscal de Operação e Prestação
(CFOP) que identifica o tipo de transação na coluna CFOP.
Se você tiver associado a categoria de documento eletrônico selecionada a um registro
de natureza da operação, o NetSuite preencherá automaticamente o CFOP com a opção
padrão correspondente. Você poderá selecionar um CFOP mais adequado de acordo
com o tipo de transação que estiver realizando. Para obter mais informações, consulte
Configuração de naturezas de operações para o Brasil.
7. Insira as informações de expedição.
a. Clique na subaba Expedição.
b. No campo Tipo de serviço de expedição, selecione o tipo de serviço de expedição que
você contratou da transportadora.
c. No campo Indicador de natureza de envio, selecione a natureza do envio que você
contratou.
Por exemplo, indique se o envio foi contratado para uma compra, uma venda ou uma
transferência entre empresas.
8. Insira as informações do documento eletrônico.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. No campo Chave de acesso, digite a chave de acesso que a autoridade fiscal atribuiu ao
conhecimento de embarque eletrônico.
c. No campo Série do documento eletrônico autorizado, insira a série do conhecimento de
embarque eletrônico.
d. No campo Número do documento eletrônico autorizado, digite o número que a
autoridade fiscal atribuiu ao conhecimento de embarque eletrônico.
e. No campo Data de autorização, digite a data em que a autoridade fiscal autorizou o
conhecimento de embarque eletrônico.
9. Clique em Salvar.

GNRE para o Brasil

A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) é um documento eletrônico para
transações de venda interestaduais. Essa guia é gerada para fins de substituição tributária e imposto
diferencial.
Você pode gerar a GNRE para transações que têm um documento fiscal eletrônico autorizado com os
seguintes impostos:

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 97

■ Substituição Tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS ST)

■ Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS DIFAL)
■ Substituição Tributária do Fundo de Combate à Pobreza (FCP ST)

Para obter mais informações sobre como gerar guias de recolhimento de GNRE com o Brazil Localization
SuiteApp, consulte os seguintes tópicos:

■ Definição de preferências de GNRE da subsidiária

■ Geração de guias GNRE no Brasil

Definição de preferências de GNRE da subsidiária

Para gerar a GNRE para uma subsidiária no NetSuite, primeiro configure as informações de receita
exigidas pelas autoridades fiscais.

Para definir preferências de GNRE da subsidiária:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > GNRE Preferências da subsidiária > Novas.
2. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária à qual deseja aplicar as preferências de GNRE.
3. Clique em Salvar.
O NetSuite salva o registro e o abre no modo de visualização.
4. Clique em Editar.
5. Clique na subaba Informações de receita.
6. No campo Estado, selecione o estado brasileiro associado a essas informações de receita.
7. No campo Código de receita, selecione o código de receita associado a essas informações de
receita.
8. Se o estado e o código de receita selecionados exigirem que você forneça mais informações sobre
a receita, faça o seguinte:
■ No campo Código de detalhamento, selecione o código de detalhamento associado a essas
informações de receita.
■ No campo Código do produto, selecione o código que identifica o produto.
9. No campo Código CFOP, selecione o código CFOP associado às transações a que essas
informações de receita se aplicam.
10. Clique em Adicionar.
11. Clique em Salvar.

Geração de guias GNRE no Brasil

A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) é um documento eletrônico para
transações de venda interestaduais. Essa guia é gerada para fins de substituição tributária e imposto
diferencial.

Com o Brazil Localization, é possível gerar formulários do GNRE a partir das seguintes operações do
NetSuite:

■ Crédito de fatura
■ Venda à vista
■ Devolução de mercadorias
■ Fatura de importação

Brazil Localization
 Faturamento eletrônico do Brasil 98

■ Remessa de entrada
■ Documento fiscal
■ Remessa de saída

Antes de gerar guias GNRE, defina as preferências de GNRE da subsidiária. Para obter mais informações,
consulte Definição de preferências de GNRE da subsidiária.

Para gerar guias de recolhimento GNRE:

1. Vá até a operação a partir da qual você quer gerar a GNRE.

■ No caso de créditos de fatura, vá para Transações > Compras > Inserir créditos na fatura >
Lista.
■ No caso de vendas à vista, acesse Transações > Vendas > Inserir vendas em dinheiro > Lista.
■ Para devoluções de produtos, acesse Operações > Clientes > Devolução de produtos.
■ No caso de faturas de importação, vá para Transações > Compra > Fatura de importação.
■ No caso de remessas de entrada, vá para Transações > Compras > Remessa de entrada.
■ No caso de documentos fiscais, vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais > Lista.
■ No caso de remessas de saída, vá para Operações > Vendas > Remessa de saída.
2. Clique em Visualizar ao lado da transação desejada.
3. Clique em Gerar GNRE.
O NetSuite gera a GNRE e a envia à autoridade fiscal para autorização. Você só pode gerar uma
GNRE por transação.
4. (Opcional) Verifique o status de autorização de GNRE.
a. Clique na subaba Documento eletrônico.
b. Clique na subaba GNRE.
c. Atualize a página até o campo GNRE Status de autorização estar definido como
Autorizado ou Rejeitado.
d. Se o status for Autorizado, você poderá fazer o seguinte:
i. Para fazer download da representação do documento eletrônico em XML, no campo
GNRE Arquivo, clique em Download.
ii. Para fazer download da representação do documento eletrônico em PDF, no campo
GNRE Arquivo PDF, clique em Download.
e. Se o status for Rejeitado, você poderá fazer o seguinte:
i. Clique na subaba Trilha de auditoria do documento eletrônico.
ii. Verifique os detalhes.
iii. Clique na subaba GNRE.
iv. No campo GNRE Mensagem de retorno, verifique a mensagem.

Pagamentos no Brasil
O Brazil Localization SuiteApp fornece recursos para ajudar você a receber pagamentos parcelados,
cobrar multa e juros e trocar informações com seu banco sobre seus pagamentos eletrônicos.

Para obter mais informações sobre pagamentos para o Brasil, consulte os seguintes tópicos:

■ Configuração de pagamentos para o Brasil

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 99

■ Informações de pagamento em transações para o Brasil

■ Aplicação de cobranças de multa e juros em vendas no Brasil
■ Aplicação de cobrança de multa e juros em compras no Brasil
■ Aplicação de descontos em pagamentos de vendas no Brasil
■ Geração de arquivos de remessa CNAB para o Brasil
■ Remoção de prestações de arquivos de remessa do CNAB no Brasil.
■ Importação de arquivos de retorno CNAB para o Brasil
■ Download de boletos bancários para o Brasil
■ Solução de problemas de processamento de arquivos CNAB

Configuração de pagamentos para o Brasil

Antes de começar a fazer e receber pagamentos no NetSuite para o Brasil, você deverá configurar os
prazos de pagamento, os dados bancários e outras informações necessárias.

■ Certifique-se de que o LATAM File Builder SuiteApp esteja instalado.

O LATAM File Builder é um pré-requisito para a instalação do Brazil Localization. Para obter mais
informações, consulte Pré-requisitos para instalação do Brazil Localization SuiteApp.
■ Configure itens de multa e juros para o Brasil.
O Brazil Localization cria quatro itens para contabilizar valores de multa e juros. Configure esses
quatro itens para garantir que eles funcionem corretamente em sua conta. Para obter mais
informações, consulte Configuração de itens de multa e juros para o Brasil.
■ Configure o item de desconto para o Brasil.
O Brazil Localization cria um item de desconto para a inclusão de descontos no pagamento de vendas.
Configure esse item para garantir que ele funcione corretamente em sua conta. Para obter mais
informações, consulte Configuração de item de desconto para o Brasil.
■ Crie prazos de pagamento com parcelas para o Brasil.
Crie registros de prazos de pagamento para considerar as taxas de juros e multas que o NetSuite
deve calcular sobre pagamentos atrasados. Para obter mais informações, consulte Criação de prazos
de pagamento para o Brasil.
■ Crie ou configure os registros de banco existentes para o Brasil.
O Brazil Localization cria um conjunto de registros de banco predefinidos em sua conta. Você pode
criar registros para bancos que não estão incluídos ou pode configurar os bancos existentes de
acordo com suas necessidades de pagamento. Para obter mais informações, consulte Criação de
registros de banco para o Brasil.
■ Crie registros de informações bancárias.
Crie um cadastro para armazenar a conta bancária de sua empresa no Brasil e as preferências para
utilizar o sistema do Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB). Para obter mais informações,
consulte Criação de registros de informações bancárias para o Brasil.
■ Adicione as preferências de pagamento de seus fornecedores.
Para efetuar pagamentos a fornecedores, adicione as preferências de pagamento deles ao registro de
fornecedor. Para obter mais informações, consulte Configuração de fornecedores para o Brasil.
■ Para incluir transações personalizadas em seus arquivos de remessa, ative as transações para usar os
recursos do CNAB.
Para obter mais informações, consulte Permissão de pagamentos para o Brasil em transações
personalizadas.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 100

■ Para mapear códigos de ocorrência de arquivo de retorno CNAB 240 que não estão incluídos nos
códigos predefinidos de ocorrência de retorno do CNAB, crie seus próprios registros de código de
ocorrência.
Para obter mais informações, consulte Criação de códigos de ocorrência de retorno do CNAB.

Configuração de itens de multa e juros para o Brasil

O Brazil Localization SuiteApp fornece quatro itens para contabilizar valores de multa e juros nas
transações de compra e venda.

■ Na multa e nos juros referentes a transações de venda, o NetSuite usa os itens FineCharge e
InterestCharge.
■ Na multa e nos juros referentes a transações de compra, o NetSuite usa os itens
FineChargePurchase e InterestChargePurchase.

Configure esses quatro itens para garantir que eles funcionem corretamente em sua conta. Defina as
subsidiárias brasileiras às quais eles se aplicam e a conta na qual os valores deles serão lançados.

Para obter mais informações sobre multa e juros, consulte Aplicação de cobranças de multa e juros em
vendas no Brasil.

Para configurar itens de multa e juros:

1. Vá para Listas > Contabilidade > Itens.

2. Clique em Editar ao lado de um dos itens de multa e juros.
■ FineCharge
■ InterestCharge
■ FineChargePurchase
■ InterestChargePurchase
3. Se você tiver subsidiárias em mais de um país, no campo Subsidiária, desmarque as subsidiárias
localizadas fora do Brasil.
Por padrão, o NetSuite seleciona automaticamente todas as subsidiárias de sua conta. No entanto,
os itens de multa e juros não devem ser associados a subsidiárias fora do Brasil. Mantenha a
seleção apenas para as subsidiárias brasileiras.
4. Clique na subaba Contabilidade.
5. Se você estiver editando um item de juros ou multa referente a uma venda, no campo Conta de
receita, selecione a conta na qual os valores de multa ou juros serão lançados.
6. Se você estiver editando um item de juros ou multa referente a uma compra, no campo Conta de
despesas, selecione a conta na qual os valores de multa ou juros serão lançados.
7. Clique em Salvar.

Configuração de item de desconto para o Brasil

O Brazil Localization SuiteApp fornece um item para a inclusão de descontos concedidos ao receber o
pagamento de operações de vendas.

Configure esse item para garantir que ele funcione corretamente em sua conta. Defina as subsidiárias
brasileiras às quais ele se aplica e a conta na qual os valores dele serão lançados.

Para obter mais informações sobre descontos em pagamentos, consulte Aplicação de descontos em
pagamentos de vendas no Brasil.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 101

Para configurar um item de desconto para o Brasil:

1. Vá para Listas > Contabilidade > Itens.

2. Clique em Editar ao lado do item SalesDiscount.
3. No campo Subsidiária, desmarque as subsidiárias localizadas fora do Brasil.
Por padrão, o NetSuite seleciona automaticamente todas as subsidiárias de sua conta. No entanto,
o item de desconto não deve ser associado a subsidiárias fora do Brasil. Mantenha a seleção
apenas para as subsidiárias brasileiras.
4. Clique na subaba Contabilidade.
5. No campo Conta, selecione a conta em que serão lançados os valores de desconto.
O desconto concedido mediante o recebimento de um pagamento é categorizado como uma
despesa.
6. Clique em Salvar.

Criação de prazos de pagamento para o Brasil

No Brasil, os pagamentos podem estar sujeitos a juros e multa. Você pode configurar os prazos de
pagamento para incluir as taxas de juros e multas calculadas pelo NetSuite em pagamentos atrasados.

Para criar um prazo de pagamento para o Brasil:

1. Vá para Configuração > Contabilidade > Configurar tarefas > Listas contábeis > Novo.
2. Clique em Prazo.
3. Caso queira criar um prazo de pagamento parcelado, marque a caixa Prestação.
4. Preencha as informações relevantes.
Para obter mais informações, consulte Criação de prazos de pagamento e Criação de prestações.
5. No campo % de juros diários para transações do Brasil, insira o percentual de juros diários a ser
aplicado se o documento fiscal for pago com atraso.
6. No campo % de multa para transações do Brasil, insira o percentual de multa a ser aplicado
caso o documento fiscal seja pago com atraso.
O NetSuite aplica a multa sobre o valor original do documento fiscal, antes dos juros.
7. Clique em Salvar.

Localização de modelos de boleto bancário predefinidos para o

Brasil
O NetSuite usa modelos de boletos bancários para gerar boletos bancários para o Brasil. O boleto
bancário é um meio de pagamento off-line, geralmente impresso em um arquivo PDF.

Para utilizar o modelo de boleto bancário, você deverá associá-lo a um registro de banco.

O Brazil Localization SuiteApp fornece modelos de boleto bancário pré-definidos para os seguintes
bancos:

■ Banco Bradesco
■ Banco do Brasil
■ Banco Itaú
■ Banco Santander

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 102

Para encontrar os arquivos de modelo de boleto bancário predefinidos para o

Brasil:

1. Vá para Documentos > Arquivos > Pasta de arquivos.

2. Na lista ou barra lateral, clique em SuiteApps.
As pastas dentro dessa pasta são exibidas.
3. Clique na pasta [Link].
As pastas dentro dessa pasta são exibidas.
4. Clique na pasta Bank Slip Templates.
As pastas dentro dessa pasta são exibidas.
5. Localize o banco no qual você registra os boletos bancários e clique no respectivo nome da pasta.
Os arquivos dentro dessa pasta aparecem.
6. (Opcional) Para transferir o modelo para seu dispositivo local, clique em Download ao lado do
arquivo.
Você pode fazer download e personalizar os modelos predefinidos de acordo com as necessidades
de seu negócio. Em seguida, você pode fazer upload do modelo personalizado para a pasta de
arquivos da sua conta e associá-lo a um registro de banco. Para obter mais informações, consulte
Fazendo upload de arquivos para a pasta de arquivos.

Criação de registros de banco para o Brasil

Os registros de banco contêm informações sobre os bancos brasileiros e as configurações necessárias
para usar pagamentos bancários eletrônicos com o sistema do Centro Nacional de Automação Bancária
(CNAB).

Quando você instala o Brazil Localization, o SuiteApp cria um conjunto de registros de banco predefinidos
em sua conta. Todos os registros de banco predefinidos contêm informações como o código do banco
no sistema nacional de compensação de cheques, conhecido como Sistema de Compensação de
Cheques e Outros Papéis (COMPE), e seu código de identificação no Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB).

Alguns registros de banco predefinidos contêm informações adicionais, como o modelo e o plug-in
necessários para gerar boletos bancários, e os layouts do arquivo CNAB necessários para gerar arquivos
de remessa e processar arquivos de retorno.

Você pode editar os registros predefinidos ou criar registros para bancos que não estão incluídos no
conjunto predefinido.

Para criar um registro de banco para o Brasil:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Banco > Novo.

2. No campo Nome, digite o nome do banco.
3. No campo Código COMPE, informe o código de 3 dígitos que identifica o banco no sistema
COMPE.
Esse código é a forma mais utilizada para identificar um banco em uma transação. O código
COMPE é atribuído pelo Banco Central do Brasil.
4. No campo Código ISPB, digite o código de 8 dígitos que identifica o banco no sistema SPB.
O código ISPB é atribuído pelo Banco Central do Brasil.
5. Se não quiser que o NetSuite gere boletos bancários quando você gerar arquivos de remessa,
marque a caixa Desativar geração de boletos bancários.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 103

Por padrão, o NetSuite gera boletos bancários para todas as transações e parcelas usando o
método de pagamento por boleto bancário incluído nos arquivos de remessa.
6. Se você gerar arquivos de remessa para esse banco, no campo ID da pasta dos arquivos de
remessa, insira o ID interno da pasta de arquivos em que deseja salvar os arquivos de remessa.
Para encontrar o ID interno da pasta de arquivos:
a. Defina a preferência Exibir IDs internos.
Para obter mais informações, consulte Definindo a preferência Visualizar IDs internos.
b. Vá para Documentos > Arquivos > Pasta de arquivos..
c. Localize a pasta na qual deseja salvar os arquivos de remessa.
d. Verifique o ID interno da pasta na coluna ID interno.
Anote o ID para inseri-lo no campo ID da pasta dos arquivos de remessa.
Quando você insere um ID interno nesse campo, o campo Pasta de arquivos de remessa
exibe o nome da pasta correspondente ao ID inserido.
Se você não selecionar uma pasta, o NetSuite salvará os arquivos de remessa na pasta
Documentos do usuário (ID -20).
7. Caso você gere e cadastre boletos bancários nesse banco, faça o seguinte:
a. No campo ID da pasta de boletos bancários, insira o ID interno da pasta de arquivos em
que deseja salvar os boletos bancários gerados.
Para encontrar o ID interno da pasta de arquivos:
i. Defina a preferência Exibir IDs internos.
Para obter mais informações, consulte Definindo a preferência Visualizar IDs internos.
ii. Vá para Documentos > Arquivos > Pasta de arquivos..
iii. Localize a pasta em que deseja salvar os boletos bancários.
iv. Verifique o ID interno da pasta na coluna ID interno.
Anote o ID para inseri-lo no campo ID da pasta de boletos bancários.
Quando você insere um ID interno nesse campo, o campo Pasta de boleto bancário
exibe o nome da pasta correspondente ao ID inserido.
Se você não selecionar uma pasta, o NetSuite salvará os boletos bancários na pasta
Documentos do usuário (ID -20).
b. No campo Plug-in para boletos bancários, selecione a implementação do plug-in para
boletos bancários que deseja usar com esse banco.
A implementação do plug-in contém os métodos e parâmetros necessários para gerar os
boletos bancários para esse banco. Esse campo lista apenas os registros de implementação
de plug-in com o tipo de plug-in Bank Slip.
c. No campo Modelo de boleto bancário, selecione o modelo de boleto bancário na pasta de
arquivos da conta.
O NetSuite utiliza o modelo a fim de gerar boletos bancários para o banco. O Brazil
Localization SuiteApp fornece modelos predefinidos para algumas instituições bancárias.
Para obter mais informações, consulte Localização de modelos de boleto bancário
predefinidos para o Brasil.
d. No campo Logotipo, selecione ou faça upload da imagem do logotipo que deseja usar em
todos os boletos bancários gerados para esse banco.
Se você já tiver feito upload do logotipo em sua pasta de arquivos, selecione-o. Caso
contrário, faça upload dele diretamente no registro de banco. O NetSuite oferece suporte a
formatos comuns de arquivo de imagem, como BMP, GIF, JPG e PNG.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 104

Para fazer upload da imagem do logotipo:

i. Passe o mouse sobre o campo Arquivo.
ii. Clique no ícone do sinal de mais .
A janela Arquivo é aberta.
iii. No campo Anexar de, selecione Computador para anexar um arquivo de seu
armazenamento local ou selecione Web para anexar um arquivo vinculando-o da
internet.
iv. No campo Nome do arquivo, digite um nome para o logotipo.
v. No campo Pasta, selecione a pasta de arquivos em que deseja salvar o arquivo.
vi. Se você estiver anexando um arquivo da web, no campo URL, insira a URL do arquivo.
vii. Se você estiver anexando um arquivo do seu computador, no campo Selecionar
arquivo, clique em Procurar e localize o arquivo a ser carregado para o NetSuite.
viii. No campo Codificação de caracteres, selecione a codificação de caracteres
adequada para o arquivo.
ix. Clique em Salvar.
8. Clique na subaba Layouts do CNAB.
9. Para associar layouts do CNAB 400 ao banco, faça o seguinte:
a. No campo Layout do arquivo de remessa do CNAB 400, selecione o layout do arquivo que
deseja usar a fim de gerar arquivos de remessa para o banco.
b. No campo Layout do arquivo de retorno do CNAB 400, selecione o layout do arquivo que
deseja usar a fim de processar arquivos de retorno que receber do banco.
10. Para associar layouts do CNAB 240 ao banco, faça o seguinte:
a. No campo Layout do arquivo de remessa do CNAB 240, selecione o layout do arquivo que
deseja usar a fim de gerar arquivos de remessa para o banco.
b. No campo Layout do arquivo de retorno do CNAB 240, selecione o layout do arquivo que
deseja usar a fim de processar arquivos de retorno que receber do banco.
11. Para associar layouts do CNAB 750 ao banco, faça o seguinte:
a. No campo Layout do arquivo de remessa do CNAB 750, selecione o layout do arquivo que
deseja usar a fim de gerar arquivos de remessa para o banco.
b. No campo Layout do arquivo de retorno do CNAB 750, selecione o layout do arquivo que
deseja usar a fim de processar arquivos de retorno que receber do banco.
12. Clique em Salvar.

Criação de registros de informações bancárias para o Brasil

O registro de informações bancárias armazena detalhes sobre a conta bancária de sua empresa no Brasil
e as preferências para utilizar o sistema do Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB).
Crie registros de informações bancárias para as subsidiárias que recebem pagamentos bancários
eletrônicos no Brasil.

Para criar um registro de informações bancárias para o Brasil:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Informações bancárias > Novo.
2. No campo Nome, digite um nome para identificar o registro de informações bancárias.
3. No campo Subsidiária, selecione a empresa que deseja associar à conta bancária e as
preferências do CNAB.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 105

4. No campo Banco, selecione o banco em que você mantém a conta bancária de sua empresa.
5. No campo Tipo de conta bancária, escolha o tipo de conta que sua empresa mantém no banco
selecionado.
6. No campo Número da agência, digite o número que identifica a agência bancária em que a
empresa mantém a conta.
7. No campo Dígito verificador da agência, insira o dígito verificador que identifica a agência
bancária na qual a empresa mantém a conta.
8. No campo Número da conta, digite o número da conta bancária da empresa.
9. No campo Dígito verificador da conta, insira o dígito verificador da conta bancária da empresa.
10. No campo Conta contábil bancária, selecione a conta contábil em que os valores de pagamento
serão lançados.
O NetSuite lança pagamentos pontuais e atrasados na conta selecionada. Se você não selecionar
uma conta, os valores de pagamento serão lançados na conta Fundos não depositados.
11. Para associar preferências do CNAB 400 ao registro de informações bancárias, faça o seguinte:
a. Marque a caixa CNAB 400.
b. Clique na subaba CNAB 400.
c. No campo Número do convênio, digite o número de seu convênio com o banco.
O convênio bancário permite que você use o sistema CNAB para registrar pagamentos.
d. No campo Código do beneficiário, insira o código do beneficiário da sua empresa.
e. No campo Nosso número atual, informe o número que deve ser atribuído ao próximo
boleto que você gerar.
■ Se você nunca gerou boletos bancários usando o NetSuite, insira 1.
■ Se você já gerou boletos bancários usando o NetSuite, insira o número seguinte ao
Nosso Número atribuído ao último boleto bancário.
O NetSuite numera seus boletos a partir do número digitado nesse campo.
f. No campo Tipo de título bancário, selecione o tipo de título bancário que os boletos
representam.
g. No campo Carteira, selecione a carteira a ser usada para registrar os boletos no banco.
h. Se você registrar seus boletos bancários no Banco do Brasil, no campo Variação da
carteira, insira o código de variação da carteira selecionada no campo Carteira.
i. Para imprimir orientações sobre o pagamento no corpo dos boletos bancários, no campo
Instruções do boleto bancário, informe as instruções que deseja incluir.
As instruções podem ter até 320 caracteres e até 4 quebras de linha.
j. Para incluir uma instrução de cobrança em seus boletos, no campo Primeira instrução de
cobrança, selecione a instrução de cobrança desejada.
A instrução de cobrança aparece no corpo do boleto bancário gerado. Ela fornece ao banco
informações sobre a cobrança. Por exemplo, a instrução de cobrança pode exigir valores de
multa ou desconto.
k. Para incluir uma instrução adicional de cobrança em seus boletos bancários, no campo
Segunda instrução de cobrança, selecione a instrução.
l. Se você selecionou uma instrução de cobrança que preveja o protesto dos boletos
bancários após o vencimento, no campo Número de dias para protesto, digite o número
de dias para efetivar o protesto.
Protesto é uma cobrança extrajudicial de dívidas. Ao protestar um boleto bancário, você
reconhece legalmente o não pagamento do boleto.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 106

m. Para definir o campo Aceite do boleto bancário como aceito, marque a caixa Aceite do
pagador
Nos boletos bancários, o campo Aceite indica se o pagador aceitou o boleto bancário,
reconhecendo-o como sua responsabilidade. Se você marcar a caixa, o campo será definido
como S, que significa aceito. Se a caixa estiver desmarcada, o campo será definido como N,
que significa não aceito.
n. No campo Número de dias para multa após vencimento, digite o número de dias para
aplicação de multas em pagamentos atrasados.
Você pode definir o percentual da multa nos prazos de pagamento. Para obter mais
informações, consulte Criação de prazos de pagamento para o Brasil.
o. Para conceder descontos em pagamentos antecipados, no campo Número de dias antes
do vencimento para desconto, insira o número de dias anteriores à data de vencimento
em que o desconto será aplicado.
p. No campo Número atual da remessa, digite o número que deve ser atribuído ao próximo
arquivo de remessa gerado.
■ Se você nunca enviou arquivos de remessa para o banco usando o NetSuite, insira 1.
■ Se você já enviou arquivos de remessa para o banco usando o NetSuite, insira o número
seguinte ao atribuído ao último arquivo de remessa gerado.
O NetSuite numera seus arquivos de remessa a partir do número digitado nesse campo.
q. Para permitir que as prestações sejam pagas após o vencimento, no campo Período de
tolerância (dias), informe o número de dias após o vencimento da parcela que deseja
definir para o período de tolerância.
Após o período de tolerância, o boleto bancário associado ao parcelamento expirará, e não
será mais possível efetuar o pagamento. Se você não definir um período de tolerância, o
boleto bancário expirará na data de vencimento da parcela.
12. Para associar preferências do CNAB 240 ao registro de informações bancárias, faça o seguinte:
a. Marque a caixa CNAB 240.
b. Clique na subaba CNAB 240.
c. No campo Número do convênio, digite o número de seu convênio com o banco.
O convênio bancário permite que você use o sistema CNAB para registrar pagamentos.
d. Se quiser fazer pagamentos para outras subsidiárias usando essas informações bancárias,
adicione uma subconta a cada subsidiária adicional:
i. Em Subconta contábil do banco, clique em Nova subconta contábil do banco.
ii. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária a ser associada à subconta.
iii. No campo Subconta, selecione a conta em que serão lançados os pagamentos da
subsidiária selecionada.
Certifique-se de que o registro de conta selecionado:
■ Esteja associado à subsidiária selecionada.
Para obter mais informações, consulte Configuração de conta no OneWorld.
■ Seja uma subconta da conta contábil do banco, definida no registro associado de
informações bancárias.
Para obter mais informações, consulte Criação de contas.
iv. Clique em Salvar.
Repita as etapas anteriores para cada subsidiária.
13. Para associar preferências do CNAB 750 ao registro de informações bancárias, faça o seguinte:

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 107

a. Marque a caixa CNAB 750.

b. Clique na subaba CNAB 750.
c. No campo Número do convênio, digite o número do seu convênio com o banco que
permite usar o sistema CNAB para registrar seus pagamentos.
d. Para conceder descontos em pagamentos antecipados, no campo Número de dias antes
do vencimento para desconto, insira o número de dias anteriores à data de vencimento
em que o desconto será aplicado.
e. Para permitir que as prestações sejam pagas após o vencimento, no campo Período de
tolerância (dias), informe o número de dias após o vencimento da parcela que deseja
definir para o período de tolerância.
Após o período de tolerância, o código QR dinâmico associado ao parcelamento expirará, e
não será mais possível efetuar o pagamento. Se você não definir um período de tolerância, o
QR code dinâmico expirará na data de vencimento da parcela.
f. No campo Número atual da remessa, digite o número que deve ser atribuído ao próximo
arquivo de remessa gerado.
■ Se você nunca tiver enviado arquivos de remessa para o banco antes de usar o NetSuite,
digite 1.
■ Se você enviou arquivos de remessa para o banco antes de usar o NetSuite, digite o
número seguinte ao atribuído ao último arquivo de remessa que foi gerado.
O NetSuite numera seus arquivos de remessa a partir do número digitado nesse campo.
g. Adicione chaves Pix.
Uma chave Pix é um apelido que identifica uma conta corrente. Você pode associar até 20
chaves Pix a um registro bancário. Cada chave é única; portanto, não é possível adicionar
uma chave Pix que já esteja associada a um registro de informações bancárias.
Para adicionar uma chave Pix, faça o seguinte:
i. No campo Tipo de chave , selecione o tipo de chave Pix que deseja associar à conta
bancária.
O Brazil Localization suporta os seguintes tipos de chave:
■ Número do cadastro federal
■ Endereço de e-mail
■ Número de telefone celular
■ Chave aleatória
ii. No campo Chave Pix, digite a chave Pix.
Alguns tipos de chave requerem um número específico de caracteres:
■ Número do cadastro federal - Depende do tipo de cadastro:
□ Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) - 11 caracteres
□ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) - 14 caracteres
■ Número de telefone celular - 14 caracteres
Ao inserir um número de telefone celular, inclua o código do país e da área antes
do número do telefone. Por exemplo, +55 XX XXXXXXXXX.
iii. Clique em Adicionar.
Repita as etapas anteriores para adicionar mais chaves.
14. Clique em Salvar.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 108

Permissão de pagamentos para o Brasil em transações

personalizadas
O Brazil Localization SuiteApp permite efetuar e receber pagamentos bancários eletrônicos e comunicá-
los usando o sistema do Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB).
Nos registros de transações, o SuiteApp adiciona campos e recursos que permitem inserir detalhes sobre
seus pagamentos, como informações de pagamento da subsidiária e tipo de pagamento, entre outros.
Quando uma transação contiver informações sobre pagamentos bancários eletrônicos, você poderá
incluí-las nos arquivos de remessa gerados para serem enviados ao banco.
Por padrão, o Brazil Localization adiciona campos e recursos para o CNAB às seguintes transações:

■ Relatório de despesas
■ Documento fiscal
■ Fatura do fornecedor
■ Pré-pagamento do fornecedor

Também é possível permitir que transações personalizadas tenham campos e recursos para efetuar
pagamentos e comunicá-los usando o sistema do CNAB.
Quando você habilita uma transação personalizada para o CNAB, ela exibe os campos de pagamento
específicos do Brasil, e essas transações permanecem disponíveis para inclusão em arquivos de remessa.

Para ativar pagamentos para o Brasil em transações personalizadas:

1. Vá para Configuração > Brazil Localization > Habilitação para CNAB > Nova.
2. No campo Tipo de transação personalizada, selecione o tipo de transação personalizada que
deseja ativar para pagamentos bancários eletrônicos para o Brasil.
3. Clique em Salvar.

Criação de códigos de ocorrência de retorno do CNAB

Depois que você envia um arquivo de remessa ao banco, o banco envia a você um arquivo de retorno. O
arquivo de remessa contém a resposta do banco às requisições incluídas no arquivo de remessa.
Para cada transação ou parcela no arquivo de retorno, o banco atribui um ou mais códigos para
identificar o que ocorreu com a requisição. Esses códigos são conhecidos como códigos de ocorrência.
Por exemplo, o código 00 geralmente significa que o pagamento foi confirmado pelo banco.
Para armazenar esses códigos e seus significados, o Brazil Localization fornece o registro de código de
ocorrência do CNAB. Por padrão, o SuiteApp cria um conjunto de registros predefinidos com os códigos
de ocorrência CNAB 240 mais comuns para os seguintes bancos:

■ Banco do Brasil
■ Banco Bradesco
■ Banco Itaú
■ Banco Santander

Se você precisar de um código que não está presente no conjunto predefinido ou importar arquivos de
retorno de outros bancos, crie seus próprios registros de código de ocorrência de retorno do CNAB.

Atenção: No momento, o Brazil Localization não oferece suporte a registros de código de

ocorrência de retorno do CNAB para os padrões 400 e 750.

Para criar um código de ocorrência do CNAB:

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 109

1. Vá para Listas > Brazil Localization > Códigos de ocorrência do CNAB > Novo.
2. No campo Padrão, selecione 240.
3. No campo Código, insira o código que identifica a ocorrência no banco.
4. No campo Descrição, insira a descrição da ocorrência, conforme fornecida pelo banco.
5. No campo Banco, selecione um ou mais bancos que fornecem o código de ocorrência em arquivos
de retorno.
6. No campo Ação resultante, selecione a ação que resulta do código de ocorrência.
7. Clique em Salvar.

Criação da implementação do plug-in Brazil Data for Banking

Se você receber pagamentos bancários eletrônicos com o Brazil Banking Integration, habilite o SuiteApp
para reunir informações dos registros da sua conta. Para obter mais informações sobre o Brazil Banking
Integration SuiteApp, consulte Brazil Banking Integration.

Para permitir a recuperação de dados, o Brazil Localization fornece o arquivo do plug-in Brazil Data for
Banking, e você deve criar o registro de implementação de plug-in para executá-lo.

O plug-in Brazil Data for Banking busca informações em seus registros de cliente e transação, depois
fornece esses dados ao Brazil Banking Integration. Em seguida, o SuiteApp usa essas informações ao
comunicar ao banco os pagamentos de contas da receber.

O arquivo de script do plug-in Brazil Data for Banking está disponível na pasta de arquivos da sua conta.
Para obter mais informações sobre implementações de plug-in, consulte Criação de uma implementação
de plug-in.

Para criar a implementação do plug-in Brazil Customer Data for Banking:

1. Vá para Personalização > Plug-ins > Implementações de plug-in > Novo.

2. No campo Arquivo de script, insira brl_pl_bis_data_retrv.js e selecione o resultado
correspondente.
3. Clique em Criar implementação de plug-in.
4. Na página Selecionar tipo do plug-in, clique em Brazil Banking Data Retrieval.
5. Na página Nova implementação de plug-in, faça o seguinte:
a. No campo Nome, insira Brazil Data for Banking.
b. No campo ID, insira brl_banking_data_retrieval.
c. No campo Status, selecione Liberado.
d. No campo Nível de log, selecione Depuração.
e. No campo Descrição, insira Recupera dados de registros do NetSuite que são
necessários durante a integração bancária..
6. Clique em Salvar.

Informações de pagamento em transações para o Brasil

Para obter mais informações sobre como adicionar as informações necessárias para receber ou fazer
pagamentos bancários eletrônicos para o Brasil, consulte os seguintes tópicos:

■ Adição de informações de pagamento a transações com prestações no Brasil

■ Adição de informações de pagamento a transações sem prestações no Brasil

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 110

Adição de informações de pagamento a transações com

prestações no Brasil
Quando você seleciona um prazo de pagamento parcelado em um documento fiscal ou em uma
fatura de fornecedor, o NetSuite cria prestações para a transação. Com o Brazil Localization, você pode
adicionar informações de pagamento para efetuar ou receber pagamentos dessas prestações usando o
sistema do Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB).
Para obter mais informações sobre como adicionar informações de pagamento a documentos fiscais e
faturas de fornecedor com prestações, consulte os seguintes tópicos:

■ Adição de informações de pagamento a documentos fiscais para o Brasil

■ Adição de informações de pagamento a faturas do fornecedor para o Brasil

Para obter mais informações sobre como criar prazos de pagamento parcelado, consulte Criação de
prazos de pagamento para o Brasil.

Adição de informações de pagamento a documentos fiscais para o Brasil

Para receber pagamentos por transferência bancária, boletos bancários ou pagamentos Pix, inclua os
detalhes de pagamento em suas transações de documento fiscal.

Para adicionar informações de pagamento a um documento fiscal:

1. Vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais.
2. Clique na subaba Cobrança.
3. No campo Prazos, selecione a condição de pagamento que se aplica ao documento fiscal.
4. No campo Informações bancárias da subsidiária para pagamentos de parcelas com o CNAB,
selecione as informações bancárias a serem associadas à transação.
As informações bancárias de sua empresa incluem detalhes de sua conta bancária e preferências
de pagamento para o Brasil, como as configurações para usar o sistema CNAB e gerar arquivos
bancários eletrônicos.
5. Na sublista Prestações, clique na primeira linha.
6. Na coluna Método de pagamento, selecione o método de pagamento que deseja usar para
receber o pagamento.
7. Se você selecionou Transferência com CNAB (transferência bancária) como método de
pagamento e está recebendo um pagamento via Pix, faça o seguinte:
a. No campo Método de transferência por Pix para CNAB, selecione o método com o qual
deseja receber o pagamento.
b. No campo Chave Pix, selecione a chave Pix com a qual deseja receber o pagamento dessa
prestação.
8. Clique em OK.
Se o documento fiscal tiver várias prestações, o NetSuite preencherá automaticamente as colunas
de todas as linhas da sublista Prestações. Se algo mudar de uma parcela para outra, edite
manualmente cada parcela.

Adição de informações de pagamento a faturas do fornecedor para o

Brasil
Para pagar fornecedores por meio de transferência bancária, Pix ou boletos bancários e para pagar
agências fiscais e faturas de companhias de serviços públicos, inclua detalhes do pagamento nas
transações de fatura do fornecedor.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 111

Para adicionar informações de pagamento a uma fatura de fornecedor:

1. Vá para Transações > A pagar > Inserir faturas.

2. Clique na subaba Cobrança.
3. No campo Prazos, selecione a condição de pagamento que se aplica à fatura
4. Na sublista Prestações, clique na primeira linha.
5. Na coluna Método de pagamento, selecione o método de pagamento que deseja usar para pagar
o fornecedor.
6. No campo Informações bancárias da subsidiária para pagamento parcelado, selecione as
informações bancárias que deseja associar a essa transação.
As informações bancárias de sua empresa incluem detalhes de sua conta bancária e preferências
de pagamento para o Brasil, como as configurações para usar o sistema CNAB e gerar arquivos
bancários eletrônicos.
7. Na coluna Preferências de pagamento do fornecedor, selecione as informações de pagamento
que deseja usar para pagar o fornecedor.
As preferências de pagamento do fornecedor incluem os detalhes da conta bancária ou a chave
Pix dele.
8. Na coluna Tipo de pagamento, selecione o tipo de pagamento que deseja efetuar.
9. Na coluna Tipo de serviço, selecione o tipo de serviço que deseja usar para fazer o pagamento.
10. Se você selecionou Transferência com CNAB como a forma de pagamento, faça o seguinte:
a. Se você estiver fazendo uma transferência via Documento de Crédito (DOC) ou
Transferência Eletrônica Disponível (TED), faça o seguinte:
i. Na coluna Câmara centralizadora, selecione a câmera centralizadora a ser usada
para processar o pagamento.
ii. Se você estiver fazendo um DOC, na coluna Finalidade do DOC, selecione a
finalidade da transferência.
iii. Se você estiver fazendo uma TED, na coluna Finalidade da TED, selecione a finalidade
da transferência.
b. Se você estiver fazendo um pagamento via Pix, na coluna Código QR, insira a string do QR
code enviada pelo fornecedor.
11. Se você selecionou Boleto Bancário com CNAB ou Fatura de Imposto ou Serviço com CNAB
como a forma de pagamento, no campo Código de barras, insira o código de barras ou a
identificação numérica do boleto bancário ou da fatura.
O código de barras deve ter 44 ou 47 caracteres.
12. Clique em OK.
Se a fatura tiver várias prestações, o NetSuite preencherá automaticamente as colunas de todas as
linhas da sublista Prestações. Se algo mudar de uma parcela para outra, edite manualmente cada
parcela.
13. Clique em Salvar.

Adição de informações de pagamento a transações sem

prestações no Brasil
O Brazil Localization permite adicionar informações sobre pagamento a transações de compra e venda
sem prestações. Você poderá, então, receber ou efetuar pagamentos únicos usando o Centro Nacional
de Automação Bancária (CNAB) e registrá-los no NetSuite.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 112

O NetSuite não cria parcelas quando você:

■ Não pode selecionar os prazos de pagamento

■ Opta por não selecionar um prazo de pagamento parcelado

Para obter mais informações sobre como adicionar dados de pagamento a transações sem prestações,
consulte os seguintes tópicos:

■ Adicionando informações de pagamento a transações de venda sem prestações para o Brasil

■ Adicionando informações de pagamento a transações de compra sem prestações para o Brasil

Adicionando informações de pagamento a transações de venda sem

prestações para o Brasil
O Brazil Localization permite adicionar informações de pagamento a transações sem prestações para
receber pagamentos de seus clientes.

Você pode adicionar informações de pagamento aos seguintes tipos de transação de venda:

■ Transações de venda personalizadas para as quais os pagamentos com o CNAB estão ativados
Para obter mais informações, consulte Permissão de pagamentos para o Brasil em transações
personalizadas.
■ Documento fiscal

Para adicionar informações sobre pagamento a uma transação de venda sem

prestações:

1. Vá até a transação para a qual você deseja adicionar informações de pagamento.

2. Clique na subaba Pagamento com CNAB.
3. No campo Informações bancárias da subsidiária para pagamento único, selecione as
informações bancárias que deseja associar a essa transação.
As informações bancárias de sua empresa incluem detalhes de sua conta bancária e preferências
de pagamento para o Brasil, como as configurações para usar o sistema CNAB e gerar arquivos
bancários eletrônicos.
4. No campo Forma de pagamento do CNAB, selecione a forma que foi combinada para receber o
pagamento dessa transação.
5. Se você selecionou Transferência com CNAB (transferência bancária) como método de
pagamento e está recebendo um pagamento via Pix, faça o seguinte:
a. No campo Método de transferência por Pix, selecione o método por meio do qual o
pagamento por Pix deverá ser efetuado.
b. No campo Chave Pix, informe a chave Pix que o cliente deverá usar para efetuar o
pagamento a você.
c. No campo QR code para pagamento via Pix, insira a string de caracteres do QR code que
o cliente deverá usar para efetuar o pagamento a você.
6. (Opcional) No campo % de juros diários, insira o percentual de juros diários a ser aplicado se o
documento fiscal for pago com atraso.
7. (Opcional) No campo % de multa, insira o percentual de juros diários a ser aplicado se o
documento fiscal for pago com atraso.
O NetSuite aplica a multa sobre o valor original do documento fiscal, antes dos juros.
8. Clique em Salvar.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 113

Adicionando informações de pagamento a transações de compra sem

prestações para o Brasil
O Brazil Localization permite adicionar informações de pagamento a transações sem prestações para
efetuar os seguintes pagamentos:

■ Pagar fornecedores
■ Reembolsar funcionários

Você pode adicionar informações de pagamento aos seguintes tipos de transação de compra:

■ Transações de compra personalizadas para as quais os pagamentos com o CNAB estejam ativados
Para obter mais informações, consulte Permissão de pagamentos para o Brasil em transações
personalizadas.
■ Relatório de despesas
■ Fatura do fornecedor
■ Pré-pagamento do fornecedor

Para adicionar informações de pagamento a uma transação de compra sem

prestações

1. Vá até a transação para a qual você deseja adicionar informações de pagamento.

■ No caso de relatórios de despesa, vá para Transações > Funcionários > Inserir relatórios de
despesas > Lista.
■ No caso de faturas de fornecedor, vá para Transações > A pagar > Inserir faturas > Lista.
■ No caso de pré-pagamentos de fornecedor, vá para Transações > A pagar > Inserir pré-
pagamentos de fornecedor > Lista.
2. Clique em Editar ao lado da transação desejada.
3. Clique na subaba Pagamento com CNAB.
4. No campo Forma de pagamento do CNAB, selecione a forma com a qual você deseja pagar essa
transação.
5. No campo Informações bancárias da subsidiária para pagamento único, selecione as
informações bancárias que deseja associar a essa transação.
As informações bancárias de sua empresa incluem detalhes de sua conta bancária e preferências
de pagamento para o Brasil, como as configurações para usar o sistema CNAB e gerar arquivos
bancários eletrônicos.
6. No campo Tipo de pagamento com CNAB, selecione o tipo de pagamento que você deseja fazer.
7. No campo Tipo de serviço para CNAB, selecione o tipo de serviço que você deseja usar para fazer
o pagamento.
8. No campo Preferências de pagamento do fornecedor, selecione as informações de pagamento
que você deseja usar para pagar o fornecedor.
As preferências de pagamento do fornecedor estão disponíveis em faturas de fornecedores, pré-
pagamentos de fornecedores e operações de compra personalizadas. As preferências incluem os
detalhes da conta bancária ou a chave Pix do fornecedor.
9. Se você selecionou Transferência com CNAB (transferência bancária) como o método de
pagamento, faça o seguinte:
a. Se você estiver fazendo uma transferência do tipo Documento de Crédito (DOC) ou
Transferência Eletrônica Disponível (TED):

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 114

i. No campo Câmara centralizadora para pagamento com CNAB, selecione a

câmera centralizadora a ser usada para processar o pagamento.
ii. Se você estiver fazendo um DOC, no campo Finalidade do DOC, selecione a
finalidade da transferência.
iii. Se você estiver fazendo uma TED, no campo Finalidade da TED, selecione a
finalidade da transferência.
b. Se você estiver efetuando um pagamento via Pix, no campo QR code para pagamento via
Pix, insira a string de caracteres do QR code recebida para pagamento.
10. Se você selecionou Boleto Bancário com CNAB (boleto bancário) ou Fatura de Imposto ou
Serviço com CNAB (fatura de imposto ou serviço) como método de pagamento, no campo Código
de barras para o pagamento com CNAB, insira o código de barras ou a identificação numérica
do boleto bancário ou da fatura.
11. Clique em Salvar.

Aplicação de cobranças de multa e juros em vendas no

Brasil
No Brasil, saldos após o vencimento podem estar sujeitos a multa e taxas de juros.

Se você tiver definido multa e taxa de juros em seus prazos de pagamento, poderá calcular os encargos
e aplicá-los às parcelas vencidas. Esse processo cria transações de multa e juros sobre vendas que estão
relacionadas aos documentos fiscais originais.

Se você não tiver definido multa e taxas de juros em seus prazos de pagamento, poderá inserir os valores
desses itens manualmente na página Cobranças de multa e juros.

Para obter mais informações sobre como definir multa e taxas de juros, consulte Criação de prazos de
pagamento para o Brasil.

Para aplicar cobranças de multa e juros sobre vendas para o Brasil:

1. Vá para Transações > Vendas > Multa e juros > Novo.

2. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária envolvida nas transações para as quais você deseja
aplicar multa e juros.
3. (Opcional) No campo Cliente, insira os três primeiros caracteres do nome do cliente e selecione o
cliente.
O NetSuite exibe até 100 resultados com base na sua busca.
4. No campo Período, selecione a data de vencimento de início e a de término das prestações para
determinar o período da pesquisa.
5. Clique em Pesquisar.
O NetSuite lista as prestações que atendem aos critérios de pesquisa e exibe os valores de multa e
juros calculados.
6. Marque a caixa ao lado de cada prestação para aplicar cobranças a ela.

Dica: Para selecionar todas as prestações listadas em uma página, marque a caixa no
cabeçalho da tabela.

7. (Opcional) Se necessário, você pode alterar as seguintes informações sobre o pagamento de

qualquer uma das prestações:
■ Na coluna Data do pagamento, selecione a data do pagamento.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 115

■ Na coluna Multa, digite o valor da multa.

■ Na coluna Juros, digite um valor de juros.
8. Clique em Aplicar cobranças.
O NetSuite cria as operações de multa e juros para as prestações selecionadas. Quando a criação
estiver concluída, o NetSuite enviará uma notificação por e-mail.
9. (Opcional) Para visualizar as operações de multa e juros, acesse Transações > Vendas > Multa e
juros.
A visualização em lista padrão é aberta. No campo Visualização, você pode alternar para a
visualização Multas e juros padrão para ver mais colunas.

Aplicação de cobrança de multa e juros em compras no

Brasil
No Brasil, saldos após o vencimento podem estar sujeitos a multa e taxas de juros.

Se você tiver transações de compra com prestações vencidas, poderá informar os valores de multa e
juros na página Cobranças de multa e juros. Quando você aplica as cobranças nas prestações, o NetSuite
cria multa e juros em transações de compras, que estão relacionadas às faturas originais de fornecedor.

Para aplicar cobranças de multa e juros sobre compras para o Brasil:

1. Vá para Transações > Vendas > Multa e juros > Novo.

2. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária envolvida nas transações para as quais você deseja
aplicar multa e juros.
3. (Opcional) No campo Fornecedor, insira os três primeiros caracteres do nome do fornecedor e
selecione o fornecedor.
O NetSuite exibe até 100 resultados com base na sua busca.
4. No campo Período, selecione a data de vencimento de início e a de término das prestações para
determinar o período da pesquisa.
5. Clique em Pesquisar.
O NetSuite lista as prestações que atendem aos critérios de pesquisa e exibe os valores de multa e
juros calculados.
6. Marque a caixa ao lado de cada prestação para aplicar cobranças a ela.

Dica: Para selecionar todas as prestações listadas em uma página, marque a caixa no
cabeçalho da tabela.

7. (Opcional) Na coluna Data do pagamento, selecione a data do pagamento.

8. Na coluna Multa, digite o valor da multa.
9. Na coluna Juros, digite um valor de juros.
10. Clique em Aplicar cobranças.
O NetSuite cria as transações de multa e juros sobre compras para as prestações selecionadas.
Quando a criação estiver concluída, o NetSuite enviará uma notificação por e-mail.
11. (Opcional) Para visualizar as transações de multa e juros, acesse Transações > Compras > Multa e
juros.
A visualização em lista padrão é aberta. No campo Visualização, você pode alternar para a
visualização Multas e juros padrão para ver mais colunas.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 116

Aplicação de descontos em pagamentos de vendas no

Brasil
No Brasil, você pode conceder um desconto ao receber o pagamento de uma venda. Os descontos no
pagamento de vendas não afetam os impostos aplicados à transação nem o documento fiscal eletrônico
autorizado da transação. Esse tipo de desconto é categorizado como despesa financeira.

Com o Brazil Localization, você pode aplicar descontos aos pagamentos de vários documentos fiscais no
NetSuite. A aplicação de descontos resulta em operações de desconto de vendas.

Para aplicar descontos no pagamento de vendas no Brasil:

1. Vá para Transações > Vendas > Desconto de vendas > Novo.

2. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária envolvida nas operações para as quais você deseja
conceder descontos.
3. (Opcional) No campo Cliente, insira os três primeiros caracteres do nome do cliente e selecione o
cliente.
O NetSuite exibe até 100 resultados com base na sua busca.
4. No campo Período, selecione as datas de início e de término das operações para determinar o
período da busca.
5. Clique em Pesquisar.
O NetSuite lista as operações e as prestações que correspondem aos critérios de busca.
6. Marque a caixa ao lado de cada operação ou prestação na qual deseja aplicar um desconto.

Dica: Para selecionar todas as operações e prestações listadas, marque a caixa no

cabeçalho da tabela.

7. Na coluna Desconto, insira o valor do desconto que deseja conceder mediante o pagamento da
operação ou da prestação.
Repita esta etapa para cada prestação à qual deseja aplicar um desconto.
8. Clique em Aplicar descontos.
O NetSuite cria as operações de desconto de vendas para as prestações selecionadas. Quando a
criação estiver concluída, o NetSuite enviará uma notificação por e-mail.
9. (Opcional) Para visualizar as operações de desconto de vendas, vá para Transações > Vendas >
Desconto de vendas.

Geração de arquivos de remessa CNAB para o Brasil

O sistema do Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB) é uma solução brasileira que estabelece
uma interface para troca de informações entre empresas, bancos e clientes. O sistema fornece padrões
de arquivos de pagamento que permitem a comunicação com as instituições bancárias.

No Brasil, um arquivo de remessa é um arquivo de pagamento que contém informações sobre as

transações de sua empresa envolvendo pagamentos bancários que você deseja registrar no banco.

Por exemplo, se você usar boletos bancários para receber pagamentos, precisará registrá-los no banco
antes de enviá-los aos clientes. Você pode registrar o boleto enviando as informações dele em um
arquivo de remessa.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 117

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) define diferentes padrões de arquivo de remessa para
efetuar e receber pagamentos. Em seguida, cada banco especifica ainda mais os layouts desses arquivos.

Para obter mais informações sobre como gerar arquivos de remessa no NetSuite, consulte os seguintes
tópicos:

■ Geração de arquivos de remessa do CNAB 240

■ Geração de arquivos de remessa do CNAB 400
■ Geração de arquivos de remessa do CNAB 750

Geração de arquivos de remessa do CNAB 240

O Brazil Localization SuiteApp permite gerar arquivos de remessa com o padrão 240 para efetuar
pagamentos a fornecedores ou a funcionários.

Você pode gerar arquivos de remessa com o padrão 240 a fim de incluir pagamentos para os seguintes
tipos de transação:

■ Transações de compra personalizadas para as quais os pagamentos com o CNAB estão ativados
Para obter mais informações, consulte Permissão de pagamentos para o Brasil em transações
personalizadas.
■ Relatório de despesas
■ Fatura do fornecedor
■ Pré-pagamento do fornecedor

Importante: Se a transação exigir aprovação, certifique-se de que esteja aprovada antes

de tentar incluir a transação ou suas parcelas no arquivo de remessa do CNAB. O Brazil
Localization não permite a inclusão de transações rejeitadas, com aprovação pendente ou com
pagamentos em espera.
Para obter mais informações, consulte Aprovação contábil de relatórios de despesas e
Processo de aprovação.

O SuiteApp fornece layouts predefinidos para o padrão 240 dos seguintes bancos:

■ Banco Bradesco
■ Banco do Brasil
Pagamentos por Pix não são permitidos para esse banco no momento.
■ Banco Itaú
■ Banco Santander

Para gerar um arquivo de remessa do CNAB com o padrão 240:

1. Vá para Transações > Banco > CNAB Arquivos de remessa > Novo.
2. No campo Padrão, escolha CNAB 240.
3. No campo Subsidiária, selecione uma ou várias subsidiárias para as quais você deseja fazer
pagamentos.
4. (Opcional) Para filtrar as operações associadas a detalhes específicos de conta bancária, selecione
um ou vários registros de informações bancárias no campo Informações bancárias.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 118

Os registros de informações bancárias contêm detalhes sobre a conta bancária de sua empresa,
bem como outras preferências relacionadas aos arquivos do CNAB.
5. No campo Período, selecione as datas inicial e final de vencimento das transações e das
prestações para determinar o período da busca.
6. (Opcional) Para buscar transações de uma entidade específica, no campo Entidade, selecione um
funcionário ou um fornecedor.
7. No campo Número de resultados por página, selecione o número máximo de operações ou
parcelas que você deseja que o NetSuite liste na página depois de clicar em Pesquisar.
Por padrão, o NetSuite lista 100 parcelas ou operações por vez.
8. Clique em Pesquisar.
O NetSuite preenche a tabela na página com as informações das operações e parcelas que
correspondem aos seus critérios de busca.
9. Se você incluir transações ou parcelas de várias subsidiárias no mesmo arquivo, faça o seguinte em
Informações de pagamento:
a. No campo Subsidiária para pagamento, selecione a subsidiária responsável pelo
pagamento das operações e prestações selecionadas.
b. No campo Informações bancárias para pagamento, selecione o registro de informações
bancárias que deseja usar para pagar as operações e as prestações selecionadas.
A fim de fazer pagamentos para várias subsidiárias, certifique-se de ter configurado subcontas
contábeis do banco no registro de informações bancárias selecionado para pagamento. Para obter
mais informações, consulte Criação de registros de informações bancárias para o Brasil.
10. Se quiser definir uma data de pagamento específica para todas as transações e parcelas, faça o
seguinte:
Por padrão, o sistema define a data de vencimento de cada transação e parcela como a data de
pagamento.
a. No campo Data agendada para pagamento, selecione a data na qual pagará a transação
ou a parcela.
b. Clique em Pesquisar.
O NetSuite aplica essa data de pagamento a todas as transações e parcelas listadas na
página. Caso a data de pagamento esteja vencida e você tenha definido multa e juros para
pagamentos atrasados, o NetSuite calculará automaticamente os valores de multa e juros.
11. Marque a caixa ao lado de cada transação ou de cada prestação para incluí-la no arquivo de
remessa.

Dica: Para selecionar todas as transações e prestações listadas em uma página, marque a
caixa no cabeçalho da tabela.

12. Se você quiser adicionar ou editar valores de multa e juros para pagamentos atrasados, faça o
seguinte:
a. Localize a transação ou a prestação para a qual você deseja adicionar ou editar os valores
de multa e juros.
b. Se você definiu multa e taxas de juros para pagamentos atrasados, na coluna Data de
pagamento, selecione outra data de pagamento.
O NetSuite recalcula os valores de multa e juros da prestação vencida.
c. Se você não definiu multa e taxas de juros para pagamentos atrasados:
■ Na coluna Multa, digite o valor da multa.
■ Na coluna Juros, digite um valor de juros.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 119

d. Clique em OK.
Não é possível adicionar ou editar valores de multa e juros para relatórios de despesas, pré-
pagamentos de fornecedores e transações personalizadas ativadas para o CNAB.
13. Clique em Gerar arquivo.
A página Arquivo de remessa do CNAB é aberta. Nela, você pode verificar o andamento do
processo de geração do arquivo.
14. Atualize a página para atualizar o campo Status.
Continue atualizando a página até que o status seja um dos seguintes:
■ Arquivo de remessa gerado
■ Falha na geração do arquivo de remessa
15. Se o status for Arquivo de remessa gerado, no campo Arquivo, clique em Fazer download.
16. Para visualizar detalhes sobre o processamento do arquivo de retorno, clique na subaba Logs de
processamento.
O NetSuite lista erros ou avisos detectados durante a geração do arquivo de remessa. Se o status
for Falha na geração do arquivo de remessa, revise os logs. Corrija os erros antes de tentar
gerar o arquivo novamente. Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de
logs de processamento, consulte Solução de problemas de processamento de arquivos CNAB.

Geração de arquivos de remessa do CNAB 400

O Brazil Localization SuiteApp permite gerar arquivos de remessa com o padrão 400 para receber
pagamentos de clientes por meio de boletos bancários.

Você pode gerar arquivos de remessa com o padrão 400, a fim de incluir pagamentos para os seguintes
tipos de transação:

■ Transações de venda personalizadas para as quais os pagamentos com o CNAB estão ativados
Para obter mais informações, consulte Permissão de pagamentos para o Brasil em transações
personalizadas.
■ Documento fiscal

Importante: Se a transação exigir aprovação, certifique-se de que esteja aprovada antes

de tentar incluir a transação ou suas parcelas no arquivo de remessa do CNAB. O Brazil
Localization não permite a inclusão de transações rejeitadas ou com aprovação pendente.
Para obter mais informações, consulte Processo de aprovação.

O SuiteApp fornece layouts predefinidos para o padrão 400 dos seguintes bancos:

■ Banco Bradesco
■ Banco do Brasil
■ Banco Itaú
■ Banco Santander

Para adicionar informações de desconto aos pagamentos recebidos, aplique os descontos antes de gerar
o arquivo de remessa. Para obter mais informações, consulte Aplicação de descontos em pagamentos de
vendas no Brasil.

Para gerar um arquivo de remessa do CNAB com o padrão 400:

1. Vá para Transações > Banco > CNAB Arquivos de remessa > Novo.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 120

2. No campo Padrão, escolha CNAB 400.

3. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária envolvida nas transações para as quais você deseja
gerar o arquivo.
4. No campo Informações bancárias, selecione o registro de informações bancárias a que deseja
associar o arquivo gerado.
O registro de informações bancárias contém detalhes sobre a conta bancária de sua empresa,
bem como outras preferências relacionadas aos arquivos CNAB.
5. No campo Período, selecione as datas inicial e final de vencimento das transações e das
prestações para determinar o período da busca.
6. (Opcional) Para buscar transações de um cliente específico, no campo Entidade, selecione o
cliente.
7. No campo Finalidade da geração de arquivos, escolha se o NetSuite deverá gerar, atualizar ou
dar baixa nos boletos bancários das transações incluídas no arquivo de remessa.
A finalidade define quais transações e prestações o NetSuite listará depois que você clicar em
Pesquisar, dependendo da elegibilidade delas para a finalidade escolhida. Consulte as seguintes
condições de elegibilidade:
■ Gerar boletos bancários - Operações e prestações que ainda não foram incluídas em um
arquivo de remessa.
■ Dar baixa nos boletos bancários - Operações e prestações incluídas anteriormente em um
arquivo de remessa que foi enviado ao banco e cujo arquivo de retorno foi importado no
NetSuite.
■ Alterar data de vencimento dos boletos bancários - Operações e prestações incluídas
anteriormente em um arquivo de remessa que foi enviado ao banco e cujo arquivo de retorno
foi importado no NetSuite.
8. No campo Número de resultados por página, selecione o número máximo de operações ou
parcelas que você deseja que o NetSuite liste na página depois de clicar em Pesquisar.
Por padrão, o NetSuite lista 100 parcelas ou operações por vez.
9. Clique em Pesquisar.
O NetSuite preenche a tabela na página com as informações das operações e parcelas que
correspondem aos seus critérios de busca.
10. Marque a caixa ao lado de cada transação ou de cada prestação para incluí-la no arquivo de
remessa.

Dica: Para selecionar todas as transações e prestações listadas em uma página, marque a
caixa no cabeçalho da tabela.

11. Caso você tenha selecionado Alterar data de vencimento de boletos bancários como finalidade
da geração do arquivo, faça o seguinte:
a. Localize a transação ou a prestação em que a data de vencimento deverá ser alterada.
b. Na coluna Data de vencimento, selecione a nova data de vencimento.
A nova data de vencimento não pode ser anterior à data de vencimento do boleto bancário
anterior nem posterior à data de vencimento do boleto bancário seguinte.

Por exemplo, você deseja alterar a data de vencimento da prestação 2 de 4:

■ Prestação 1 - Vencimento em 1º de outubro de 2023

■ Prestação 2 - Vencimento em 1º de novembro de 2023
■ Prestação 3 - Vencimento em 1º de dezembro de 2023

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 121

■ Prestação 4 - Vencimento em 2 de janeiro de 2024

Nesse exemplo, a nova data de vencimento da prestação 2 teria que ser entre 1º de
outubro e 1º de dezembro.
Para definir uma data anterior ou posterior às datas de vencimento das demais
prestações, será necessário alterar os prazos de vencimento de todas as prestações
afetadas
Por exemplo, para alterar a data de vencimento da prestação 2 para 4 de dezembro de
2023, seria necessário adiar pelo menos a prestação 3:

■ Prestação 1 - Vencimento em 1º de outubro de 2023

■ Prestação 2 - Vencimento em 4 de dezembro de 2023
■ Prestação 3 - Vencimento em 20 de dezembro de 2023
■ Prestação 4 - Vencimento em 2 de janeiro de 2024

c. Clique em OK.
12. Clique em Gerar arquivo.
A página Arquivo de remessa do CNAB é aberta. Nela, você pode verificar o andamento do
processo de geração do arquivo.
13. Atualize a página para atualizar o campo Status.
Continue atualizando a página até que o status seja um dos seguintes:
■ Arquivo de remessa gerado
■ Arquivo de remessa parcialmente gerado
■ Falha na geração de boletos bancários
■ Falha na geração do arquivo de remessa
14. Se o status for Arquivo de remessa gerado ou Arquivo de remessa parcialmente gerado, no
campo Arquivo, clique em Download.
Se você selecionou como finalidade a opção Gerar boletos bancários ou a opção Alterar data de
vencimento de boletos bancários, o NetSuite também gerará os boletos bancários associados às
transações e às prestações selecionadas. Para obter mais informações, consulte Download de
boletos bancários para o Brasil.

Nota: O status Arquivo de remessa parcialmente gerado indica que o NetSuite gerou
o arquivo de remessa sem os boletos bancários de algumas prestações. Você pode incluir
as prestações que faltam em um próximo arquivo de remessa. Para obter mais informações
sobre o que causou a geração parcial, revise os logs de processamento do arquivo.

15. Para visualizar detalhes sobre o processamento do arquivo de retorno, clique na subaba Logs de
processamento.
O NetSuite lista erros ou avisos detectados durante a geração do arquivo de remessa. Revise os
logs se o status for Arquivo de remessa parcialmente gerado, Falha na geração de boletos
bancários ou Falha na geração do arquivo de remessa. Corrija os erros antes de tentar gerar
o arquivo novamente. Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de logs de
processamento, consulte Solução de problemas de processamento de arquivos CNAB.

Geração de arquivos de remessa do CNAB 750

O Brazil Localization SuiteApp permite gerar arquivos de remessa com o padrão 750 para receber
pagamentos de clientes por meio de transferências bancárias e pagamentos via Pix

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 122

Você pode gerar arquivos de remessa com o padrão 750, a fim de incluir pagamentos para os seguintes
tipos de transação:

■ Transações de venda personalizadas para as quais os pagamentos com o CNAB estejam ativados
Para obter mais informações, consulte Permissão de pagamentos para o Brasil em transações
personalizadas.
■ Documento fiscal

Importante: Se a transação exigir aprovação, certifique-se de que esteja aprovada antes

de tentar incluir a transação ou suas parcelas no arquivo de remessa do CNAB. O Brazil
Localization não permite a inclusão de transações rejeitadas ou com aprovação pendente.
Para obter mais informações, consulte Processo de aprovação.

O SuiteApp fornece um layout predefinido para o padrão 750 com base nos layouts definidos dos pela
Febraban.

Para gerar um arquivo de remessa do CNAB com o padrão 750:

1. Vá para Transações > Banco > CNAB Arquivos de remessa > Novo.
2. No campo Padrão, escolha CNAB 750.
3. No campo Subsidiária, selecione a subsidiária envolvida nas transações para as quais você deseja
gerar o arquivo.
4. No campo Informações bancárias, selecione o registro de informações bancárias a que deseja
associar o arquivo gerado.
O registro de informações bancárias contém detalhes sobre a conta bancária de sua empresa,
bem como outras preferências relacionadas aos arquivos CNAB.
5. No campo Período, selecione as datas inicial e final de vencimento das transações e das
prestações para determinar o período da busca.
6. (Opcional) Para buscar transações de um cliente específico, no campo Entidade, selecione o
cliente.
7. No campo Número de resultados por página, selecione o número máximo de operações ou
parcelas que você deseja que o NetSuite liste na página depois de clicar em Pesquisar.
Por padrão, o NetSuite lista 100 parcelas ou operações por vez.
8. Clique em Pesquisar.
O NetSuite preenche a tabela na página com as informações das operações e parcelas que
correspondem aos seus critérios de busca.
9. Marque a caixa ao lado de cada transação ou de cada prestação para incluí-la no arquivo de
remessa.

Dica: Para selecionar todas as transações e prestações listadas em uma página, marque a
caixa no cabeçalho da tabela.

10. Clique em Gerar arquivo.

A página Arquivo de remessa do CNAB é aberta. Nela, você pode verificar o andamento do
processo de geração do arquivo.
11. Atualize a página para atualizar o campo Status.
Continue atualizando a página até que o status seja um dos seguintes:
■ Arquivo de remessa gerado
■ Falha na geração do arquivo de remessa

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 123

12. Se o status for Arquivo de remessa gerado, no campo Arquivo, clique em Fazer download.
13. Para visualizar detalhes sobre o processamento do arquivo de retorno, clique na subaba Logs de
processamento.
O NetSuite lista erros ou avisos detectados durante a geração do arquivo de remessa. Se o status
for Falha na geração do arquivo de remessa, revise os logs. Corrija os erros antes de tentar
gerar o arquivo novamente. Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de
logs de processamento, consulte Solução de problemas de processamento de arquivos CNAB.

Remoção de prestações de arquivos de remessa do CNAB

no Brasil
Se você gerar um arquivo de remessa com o padrão CNAB 240, poderá remover uma ou várias
prestações do arquivo. Não é possível remover parcelas de arquivos de remessa gerados com os padrões
CNAB 400 e CNAB 750.

A remoção de prestações de um arquivo de remessa pode ser necessária nos seguintes cenários:

■ Antes de enviar o arquivo de remessa ao banco, você percebe que uma ou mais parcelas não devem
ser incluídas no arquivo.
Remova as parcelas do registro do arquivo de remessa do CNAB, gere o arquivo novamente e envie o
novo arquivo para o banco.
■ Depois que você envia o arquivo de remessa para o banco, a instituição bancária rejeita uma ou várias
prestações do arquivo.
As parcelas rejeitadas não foram registradas no banco, e você deverá incluí-las em um novo arquivo
de remessa. Para que elas fiquem disponíveis para serem incluídas em um novo arquivo de remessa,
você deverá remover as prestações do registro do arquivo de remessa do CNAB existente. Você não
precisa gerar o arquivo novamente.

Para remover prestações de um arquivo de remessa do CNAB:

1. Vá para Transações > Banco > Arquivos de remessa do CNAB.

2. Clique em Editar ao lado do arquivo de remessa do qual você deseja remover as prestações.
O registro do arquivo de remessa do CNAB é aberto.
3. Clique na subaba Prestações.
4. Marque a caixa Marque para remover ao lado de cada prestação a ser removida do arquivo de
remessa.
Você só poderá remover prestações que ainda não tiverem sido registradas com o banco.
5. Clique em Salvar.
O status do registro do arquivo de remessa do CNAB muda para Removendo prestações do
arquivo de remessa.
6. Atualize a página até o campo Status estar definido como Pronto para ser gerado novamente.
Quando o status for Pronto para ser gerado novamente, isso indicará que o NetSuite já retirou
as prestações do registro do arquivo de remessa do CNAB.
7. (Opcional) Para gerar o arquivo sem as prestações que foram removidas, clique em Gerar
novamente.

Depois que você remover uma prestação de um arquivo de remessa, ela ficará disponível para ser
incluída em um novo arquivo de remessa. Para obter mais informações, consulte Geração de arquivos de
remessa CNAB para o Brasil.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 124

Importação de arquivos de retorno CNAB para o Brasil

Depois que você envia um arquivo de remessa ao banco, o banco envia a você um arquivo de retorno.
Esse arquivo contém a resposta às requisições contidas no arquivo de remessa. Você precisa importar o
arquivo de retorno no NetSuite para atualizar suas transações e status de pagamento.

Para importar arquivos de retorno do CNAB para o Brasil:

1. Vá para Transações > Banco > CNAB Arquivos de retorno > Novo.
2. No campo Informações bancárias, selecione o registro de informações bancárias a que deseja
associar o arquivo de retorno.
Quando você seleciona uma informação bancária, o campo Subsidiária exibe a empresa associada
às informações bancárias. Para alterar a subsidiária, selecione outro registro de informações
bancárias ou edite o próprio registro de informações bancárias e associe-o a outra empresa.
3. No campo Layout, selecione o layout de arquivo que deseja usar para processar o arquivo de
retorno.

Importante: Se você selecionar um layout que não corresponda ao arquivo importado,

o NetSuite não processará o arquivo, e o status do arquivo de retorno do CNAB
permanecerá como Pendente. Nesse caso, você deve excluir o registro pendente, criar
um novo registro de arquivo de retorno do CNAB e selecionar o layout apropriado. Por
exemplo, para importar um arquivo CNAB 400, selecione um layout compatível com o
padrão CNAB 400.

4. No campo Padrão, selecione o padrão de formato do arquivo.

5. No campo Arquivo, selecione o arquivo de retorno ou faça upload dele.
Se você já tiver feito upload do arquivo de retorno em sua pasta de arquivos, selecione-o. Caso
contrário, você poderá fazer upload dele diretamente no registro do arquivo de remessa do CNAB.
Para fazer upload do arquivo de retorno:
a. Passe o mouse sobre o campo Arquivo.
b. Clique no ícone do sinal de mais .
A janela Arquivo é aberta.
c. No campo Anexar de, selecione Computador para anexar um arquivo de seu
armazenamento local ou selecione Web para anexar um arquivo vinculando-o da internet.
d. No campo Nome do arquivo, digite um nome para o modelo.
e. No campo Pasta, selecione a pasta de arquivos em que deseja salvar o arquivo.
f. Se você estiver anexando um arquivo da web, no campo URL, insira a URL do arquivo.
g. Se você estiver anexando um arquivo do seu computador, no campo Selecionar arquivo,
clique em Procurar e localize o arquivo a ser carregado para o NetSuite.
h. No campo Codificação de caracteres, selecione a codificação de caracteres adequada para
o arquivo.
i. Clique em Salvar.

Nota: Certifique-se de fazer upload de um arquivo TXT. Outros formatos de arquivo

não são compatíveis.

6. (Opcional) Para descrever o arquivo de retorno e diferenciá-lo de outros arquivos de retorno, no

campo Memorando, insira uma breve descrição.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 125

O texto do memorando aparece na exibição padrão da lista de arquivos de retorno do CNAB.

7. Clique em Salvar.
O NetSuite começa a processar o arquivo de retorno. Você pode verificar o progresso nos campos
Status e Detalhes do status.
8. Atualize a página para atualizar o status.
Continue atualizando a página até que o status seja um dos seguintes:
■ Processado
■ Com falha
O status Processado indica que o arquivo de retorno foi importado com sucesso.
9. Para visualizar detalhes sobre cada linha do arquivo de retorno, clique na subaba Ocorrências.
O NetSuite lista cada linha do arquivo de retorno e exibe a transação e as informações das
prestações associadas a ela. O sistema também inclui o status dos boletos bancários associados a
cada prestação e outros detalhes sobre o processamento em sua conta.
10. Para visualizar detalhes sobre o processamento do arquivo de retorno, clique na subaba Logs de
processamento.
O NetSuite lista erros ou avisos detectados durante a importação do arquivo de retorno. Se o
status do arquivo de retorno for Com falha, corrija os erros antes de tentar importar o arquivo de
retorno novamente. Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de logs de
processamento, consulte Solução de problemas de processamento de arquivos CNAB.

Download de boletos bancários para o Brasil

Após importar o arquivo de retorno do CNAB e confirmar o registro dos boletos bancários, você poderá
fazer download dos boletos associados às transações.

Quando um boleto é confirmado como registrado no banco, o NetSuite o envia automaticamente ao

cliente em um e-mail.

O Brazil Localization utiliza o destinatário de e-mail do documento eletrônico e as configurações do

remetente desse documento para enviar os boletos. Para obter mais informações sobre como definir o
destinatário, consulte Definição de destinatários de e-mail de documentos eletrônicos. Para obter mais
informações sobre configurações do remetente, consulte Configuração de preferências de faturamento
eletrônico.

Para fazer download dos boletos bancários:

1. Vá para Transações > Vendas > Criar documentos fiscais > Lista.
2. Clique em Visualizar ao lado da transação desejada.
3. Clique na subaba Cobrança.
4. No campo Boleto bancário, clique em Download.

Solução de problemas de processamento de arquivos

CNAB
Se você enfrentar problemas ao gerar arquivos de remessa ou importar arquivos de retorno, revise
os logs de processamento. Os logs mostram os erros ou avisos encontrados durante a geração ou a
importação do arquivo no NetSuite.

Brazil Localization
 Pagamentos no Brasil 126

Pode ser necessário abrir um chamado com o Suporte ao cliente do NetSuite para entender os logs e
resolver os problemas.

Para solucionar problemas de processamento de arquivos do CNAB:

1. Acesse o arquivo que você deseja solucionar.

■ Para acessar arquivos de remessa, vá para Transações > Banco > CNAB Arquivos de remessa.
■ Para acessar arquivos de retorno, vá para Transações > Banco > CNAB Arquivos de retorno.
2. Clique em Visualizar ao lado do arquivo que deseja solucionar.
3. Clique na subaba Logs de processamento.
4. Na coluna Transação, revise o número da transação associada ao log.
5. Na coluna Prestação, revise o número da prestação associada ao log.
6. Na coluna Detalhes, revise a mensagem de detalhes.
7. Se os detalhes indicarem que você precisa editar registros de informações bancárias, da transação
ou do banco, resolva os problemas reportados.
8. Processe o arquivo novamente.
■ Se você estiver gerando um arquivo de remessa, clique em Repetir geração do arquivo.
■ Se estiver importando um arquivo de retorno, importe o arquivo novamente.
Para obter mais informações, consulte Importação de arquivos de retorno CNAB para o Brasil.

Melhores práticas e limitações conhecidas do Brazil

Localization
Antes de usar o Brazil Localization SuiteApp, verifique as recomendações de melhores práticas e as
limitações atuais.

■ Melhores práticas para o Brazil Localization SuiteApp

■ Limitações conhecidas do Brazil Localization SuiteApp

Melhores práticas para o Brazil Localization SuiteApp

Ao usar o Brazil Localization SuiteApp, siga estas recomendações:

■ Após instalar o Brazil Localization, não altere as configurações definidas como pré-requisitos de
instalação.
Se você desinstalar outros SuiteApps, desabilitar recursos, modificar configurações obrigatórias ou
desativar papéis, poderá ter problemas ao usar ou atualizar o Brazil Localization. Para obter mais
informações sobre os pré-requisitos, consulte Pré-requisitos para instalação do Brazil Localization
SuiteApp.
■ Restrinja os itens de multa e juros às subsidiárias brasileiras.
Quando você instala o Brazil Localization SuiteApp, o NetSuite cria automaticamente quatro itens de
multa e juros. Os itens são usados para contabilizar valores de multa e juros sobre transações de
compra e venda.
□ No caso de multa e juros referentes a transações de venda, o NetSuite usa os itens FineCharge e
InterestCharge.

Brazil Localization
 Melhores práticas e limitações conhecidas do Brazil Localization 127

□ No caso de multa e juros referentes a transações de compra, o NetSuite cria os itens

FineChargePurchase e InterestChargePurchase.
Por padrão, os itens estão associados a todas as subsidiárias de sua conta. Se você tiver subsidiárias
de mais de um país, edite os registros de item. No campo Subsidiária, desmarque as subsidiárias
localizadas fora do Brasil.
Para obter mais informações, consulte Configuração de itens de multa e juros para o Brasil.
■ Antes de gerar um documento eletrônico, verifique se um número foi atribuído ao documento
eletrônico.
Depois que o NetSuite salvar a transação, na subaba Autorização de documentos eletrônicos
dentro da subaba Documento eletrônico, verifique se o sistema atribuiu um número ao documento
eletrônico. Se você estiver gerando um documento fiscal eletrônico de serviços, verifique o campo
Número do RPS. Se você estiver gerando um documento fiscal eletrônico de produtos, verifique o
campo Número do documento eletrônico autorizado.
■ Se você personalizar um formulário de transação, talvez precise personalizar os formulários de outros
tipos de transação que fazem parte o mesmo fluxo de trabalho.
Por exemplo, se você personalizar o formulário do pedido de compra para criar faturas de importação
com base em pedidos de compra, talvez precise personalizar também o formulário de fatura de
importação.

Limitações conhecidas do Brazil Localization SuiteApp

Ao usar o Brazil Localization SuiteApp, lembre-se das seguintes limitações:

■ Se você desativar papéis que receberam permissão a tipos de transação, poderão ocorrer erros nas
atualizações do SuiteApp.

Dica: Você pode ver qual papel tem acesso a cada tipo de transação:

□ Em registros de tipo de transação personalizado, dentro da subaba Permissões.

Para obter mais informações, consulte Configuração de permissões por meio da edição do
tipo de transação personalizado.
□ Em registros de papel, dentro da subaba Transações.
Para obter mais informações, consulte Configuração de permissões por meio da edição do
papel.

■ O formulário de endereço personalizado para o Brasil só exibe os rótulos personalizados quando o

idioma da conta é English (U.S.), Español (Latinoamérica) ou Português (Brasil).
Se você estiver usando o NetSuite com preferências de idioma de conta diferentes, em vez de
Endereço do Brasil, Número e Bairro, os campos serão exibidos como Endereço 1, Endereço 3 e
Endereço 2, respectivamente.
Para obter mais informações, consulte Preferências pessoais gerais.
■ O Brazil Localization suporta apenas o tipo de automação de documento eletrônico Gerar, certificar.
Ao configurar os processos de documentos eletrônicos para o recurso de automação do Electronic
Invoicing SuiteApp, você só poderá configurar o botão Processar documento eletrônico para
automatizar a geração e a autorização de documentos eletrônicos.
Para obter mais informações, consulte Processamento automático de documentos eletrônicos para
transações individuais.

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 Melhores práticas e limitações conhecidas do Brazil Localization 128

■ As transações que utilizam os recursos de documento fiscal eletrônico e determinação de impostos

do Brazil Localization podem ter no máximo 200 itens e calcular até 7 impostos.
■ O Brazil Localization não permite a geração ou autorização das seguintes guias de recolhimento de
impostos:
□ Documento Único de Arrecadação (DUA) para o estado do Espírito Santo.
□ Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) para o estado de São Paulo.
■ Por padrão, o Brazil Localization define o campo Substituir prestações como verdadeiro ao salvar
transações com prestações. Se você importar arquivos CSV para editar transações com prestações e a
opção Substituir prestações estiver ativada, isso poderá causar problemas.
Quando o campo Substituir prestações é definido como verdadeiro e você importa um arquivo CSV,
o NetSuite espera que você forneça informações para substituir algo nas prestações. O sistema não
atualiza informações que não tenham sido fornecidas por você.
A opção Substituir parcelas poderá causar erros se você tentar importar um arquivo CSV que afete
o valor da transação, mas não forneça novos valores de parcelas. Neste caso, a soma das parcelas
não corresponderá ao valor da transação. Portanto, o NetSuite não poderá salvar a atualização, e a
importação do arquivo CSV falhará.
Para evitar falha na importação do arquivo CSV, você pode:
□ Adicionar os valores das prestações atualizados aos arquivos CSV antes de importá-los para o
NetSuite.
Se impostos forem aplicáveis e você optar por dividir os valores dos impostos retidos, você
também deverá incluir os valores dos impostos atualizados.
□ Deixar o NetSuite calcular os valores atualizados das prestações.
Para que o NetSuite recalcule os valores das prestações ao importar arquivos CSV que afetam os
valores das transações, faça o seguinte:
1. No arquivo CSV, defina o campo Substituir prestações como F (falso).
2. No Assistente de importação NetSuite, na etapa Opções de importação, em Opções
avançadas, marque a opção Executar SuiteScript de servidor e ativar fluxos de
trabalho.
Com essas configurações de importação, se os impostos forem aplicáveis e você optar
por dividir os valores dos impostos retidos, o NetSuite dividirá os valores dos impostos
igualmente entre as prestações.
■ Ao criar ou editar uma transação, não marque a caixa Substituição dos detalhes do imposto nem
edite qualquer informação fiscal na subaba Detalhes do imposto. O Brazil Localization não oferece
suporte a esse recurso. Se você substituir os detalhes de impostos, poderá ter problemas ao autorizar
documentos eletrônicos, calcular impostos retidos sobre pagamentos, gerar relatórios estatutários,
entre outros.
■ Quando um item é adicionado a uma transação, a unidade de medida não pode ser diferente do tipo
da unidade principal definido no registro do item.
Por exemplo, se o tipo de unidade principal de um item for quilogramas, você não poderá selecionar
miligramas como unidade em um documento fiscal. Se você selecionar uma unidade de medida
diferente, isso poderá gerar erros no documento fiscal eletrônico gerado com base na transação.
■ O Brazil Localization não permite a adição do mesmo item em diversas linhas de ordens de
transferência intercompany.
Ao adicionar os itens a serem transferidos, não adicione o mesmo item a várias linhas da ordem de
transferência intercompany. Em vez disso, se estiver transferindo mais de uma unidade do mesmo
item, especifique o número de itens na coluna Quantidade.
■ O Brazil Localization não é compatível com a opção Representa a subsidiária para clientes e
fornecedores intercompany.

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 Melhores práticas e limitações conhecidas do Brazil Localization 129

O SuiteApp identifica um cliente ou fornecedor como representante de uma subsidiária com base no
número inserido no campo Cadastro federal. Para obter mais informações, consulte Transferência de
estoques entre subsidiárias no Brasil.
■ Ao gerar arquivos de remessa com o padrão Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB)
240, você não pode adicionar ou editar valores de multa e juros para relatórios de despesas, pré-
pagamentos de fornecedores e transações personalizadas ativadas para o CNAB.
■ Os modelos em PDF fornecidos pelo SuiteApp não são compatíveis com o modo What You See Is
What You Get (WYSIWYG) do editor de modelos avançados de PDF/HTML.
Você pode editar os modelos em PDF no modo de código-fonte do editor. Para obter mais
informações, consulte Personalização de modelos avançados no editor de modelos.
■ Em transações de venda, não é possível alterar o código de origem diretamente no registro da
transação.
Se você definir o código de origem para os itens, ele será exibido depois que você adicionar o item à
transação. Você pode definir o código de origem no registro de item. Para itens com número de série
e com número de lote, você também pode definir a origem nos detalhes do estoque. A origem dos
detalhes do estoque precede a origem do registro de item.
Para definir outra origem em transações de venda, execute uma destas ações:
□ Edite o registro de item e selecione outro código de origem.
□ Crie ou edite a transação por meio de uma integração ou importação.
Em transações de compra, você pode inserir outros códigos de origem diretamente no registro da
transação. O código de origem da transação precede a origem do registro de item e dos detalhes do
estoque.

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