0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

7 просмотров46 страниц

307 BPP Ru Ru

307_BPP_RU_RU

Загружено:

Александр Мягков

Авторское право

Мы серьезно относимся к защите прав на контент. Если вы подозреваете, что это ваш контент, заявите об этом здесь.

Доступные форматы

Скачать в формате DOC, PDF, TXT или читать онлайн в Scribd

0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

7 просмотров46 страниц

307 BPP Ru Ru

307_BPP_RU_RU

Загружено:

Александр Мягков

Авторское право

Доступные форматы

Скачать в формате DOC, PDF, TXT или читать онлайн в Scribd

EHP3 for SAP ERP

6.0
Сентябрь 2008
Русский

307 - Управление
возвратной тарой
Процедура бизнес-процесса

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices 307 - Управление возвратной тарой: BPD

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other
software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400,
iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9,
z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+,
OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe
Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered
trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web Consortium,
Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and
implemented by Netscape.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP
products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of
SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names
mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational
purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated
companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP
Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group
products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products
and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Значки
Значок Описание
Предупреждение

Пример

Примечание

Рекомендация

Синтаксис

Внешний процесс

Альтернативный бизнес процесс/Выбор решения

Типографские обозначения
Стиль шрифта Описание
Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов,
каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена
переменных и параметров, а также названия инструментальных
средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так, как они указаны в
документации.
<Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.

Содержание
1 Цели использования......................................................................................................................... 4
2 Предпосылки...................................................................................................................................... 5
2.1 Основные данные....................................................................................................................... 5
2.1.1 Организация........................................................................................................................ 6
2.2 Роли............................................................................................................................................. 6
3 Таблица обзора процесса................................................................................................................. 7
4 Бизнес-процессы............................................................................................................................... 7
4.1 Обработка пустой тары с помощью стандартных заказов......................................................8
4.1.1 Создание стандартного заказа........................................................................................... 8
4.1.2 Поставка стандартного заказа.........................................................................................11
4.1.3 Фактурирование стандартного заказа.............................................................................14
4.2 Обработка пустой тары с помощью срочных заказов............................................................17
4.2.1 Создание срочного заказа................................................................................................ 17
4.2.2 Поставка срочного заказа................................................................................................. 18
4.2.3 Фактурирование срочного заказа.....................................................................................21
4.3 Обработка пустой тары с помощью заказов на возврат.......................................................24
4.3.1 Создание заказа на возврат............................................................................................. 25
4.3.2 Поставка заказа возврата................................................................................................. 26
4.3.3 Фактурирование заказа возврата.....................................................................................29
4.3.4 Изменение цены залога тары...........................................................................................34
4.3.5 Создание заказа на возврат по новой цене....................................................................34
4.3.6 Поставка заказа возврата................................................................................................. 36
4.3.7 Фактурирование заказа возврата.....................................................................................38
4.4 Отчет по пустой таре................................................................................................................ 42
4.4.1 Выполнение отчета по оценке пустой тары....................................................................42
4.4.2 Распечатка подтверждения сальдо по пустой таре........................................................44
4.4.3 Выполнение CO-PA отчета по пустой таре.....................................................................45

Управление возвратной тарой

1 Цели использования
Сценарий "Управление возвратной тарой" описывает бизнес-процесс сбыта, который
используется в производстве напитков для распространения напитков в многооборотной таре
напрямую конечному потребителю и одновременного возврата пустой тары. Также для бизнес-
процесса сбыта в производстве напитков требуются специальные схемы калькуляции с депозитом
и скидками.

2 Предпосылки
2.1 Основные данные
Необходимо ввести основные данные, требуемые для выполнения процедур этого сценария.
Перед тестированием сценария убедитесь в наличии следующих основных данных:

Узел Значение
организационной
структуры
Балансовая единица: 1000
Завод: 1000
Склад 1040
Пункт отгрузки 1000
Сбытовая 1000
организация:
Канал сбыта: 10
Сектор 10
Данная процедура бизнес-процесса поддерживает сценарий сбыта для пивоварни со
сценарием сбыта безалкогольных напитков. Производителю безалкогольных напитков
требуется безалкогольный напиток. Оптовый продавец продает как пиво, так и
безалкогольную продукцию. В последнем случае все полные материалы должны быть
торговыми изделиями. Полные материалы производителя напитков — это, как правило,
готовая продукция, однако возможны и торговые изделия.
Данная процедура бизнес-процесса сосредоточена на бизнес-процессе пивоварни и
демонстрирует некоторые результаты альтернативного сценария для безалкогольных
напитков.
Основные данные с безалкогольными материалами: используйте эти основные данные
для демонстрации сбыта безалкогольных напитков:
Тип основных Значение Примечание
данных
Основная запись GE-100 Готовый продукт  безалкогольный напиток
материала — полный
материал

Основная запись GE-301 (Упакованная) Пустая тара для пива / ящик с

материала — пустая гнездами
Основная запись GE-311 (Упакованная) Пустая тара для пива / бутылка
материала — пустая
Основные данные GE1003 Владелец объекта
клиента
Получатель GE1003 Объект
В процессе инсталляции данного сценария можно менять соответствующие значения в
настройках бизнес-конфигураций, CATT или eCATT на собственные данные. В этом случае
требуется использовать свои данные и при выполнении бизнес-процессов, описанных в данном
документе.
Чтобы пройти этот сценарий, необходимо иметь в запасе перечисленный выше материал. Для
создания требуемых данных используйте MIGO, вид движения 561 (Поступление материалов —
другие), завод 1000, для материала GE-100используйте склад 1040, для материалов GE-301 и
GE-311 используйте склад 10G1.

2.1.1 Организация
В бизнес-процессе 307 основные организационные данные, имеющие отношение к управлению
возвратной тарой, указаны в таблице. Более подробную информацию об установке этих данных в
IMG можно найти в Configuration Guide.
Организация Значение
Балансовая единица 1000
Завод 1000
Сбытовая организация 1000
Канал сбыта 10
Сектор 10

2.2 Роли
Использование
Приведенные ниже роли должны быть уже установлены для тестирования данного сценария в
SAP Netweaver Business Client (NWBC). Роли в рамках процедуры бизнес-процесса
присваиваются пользователю или пользователям, которые тестируют данный сценарий. Такие
роли необходимы исключительно при использовании интерфейса NWBC. В ролях нет
необходимости, если используется стандартный графический интерфейс пользователя SAP GUI.

Предпосылки
Бизнес-роли присваиваются пользователю, тестирующему данный сценарий.
Бизнес-роль Техническое имя Шаг процесса
Управление SAP_BPR_SALESPERSON-S Создание стандартного заказа
продажами
Заведующий SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIS Поставка стандартного заказа
складом T-S
Заведующий SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIS Проверка потока документов
складом T-S

Выставление SAP_BPR_IN_SALES_PN-S2 Фактурирование стандартного

счетов по заказа
реализации
Специалист по SAP_BPR_AR_CLERK-S1 Проверка счета-фактуры
дебиторской
задолженности
1
Заведующий SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIS Поставка срочного заказа
складом T-S

Управление SAP_BPR_SALESPERSON-S Проверка документа сбыта

продажами
Контроллер SAP_BPR_CONTROLLER-K Выполнение CO-PA отчета по
предприятия пустой таре

3 Таблица обзора процесса

Шаг процесса Ссылка Бизнес- Бизнес- Код Ожидаемые
на условие роль транзакции результаты
внешний
процесс
Создание VA01
стандартного
заказа

Поставка VL01N
стандартного
заказа

Фактурирование VF01
стандартного
заказа

Создание VA01
срочного заказа

Поставка VL02N
срочного заказа

Фактурирование VF01
срочного заказа

Создание заказа VA01

на возврат

Поставка заказа VL01N

на возврат

Выполнение /n/BEV1/EMS
отчета по оценке
пустой тары

Распечатка /n/BEV1/EMA
подтверждения
сальдо по пустой

таре

Выполнение CO- KE30

PA отчета по
пустой таре

4 Бизнес-процессы
4.1 Обработка пустой тары с помощью стандартных
заказов
4.1.1 Создание стандартного заказа
Обычно заказы вводятся ежедневно, например, через EDI, телефонный звонок, поступают от
клиента или иного источника. На каждую полную позицию материала, заказанного клиентом, он
получает упакованную пустую тару. Параллельно клиент в том же заказе возвращает обратно
неупакованную пустую тару.
Позиции упакованной пустой тары будут созданы автоматически посредством разузлования
спецификации. Каждый ввод заказа на свободную пустую тару автоматически определяется
системой как позиция возврата.
Помимо управления пустой тарой, процесс сбыта включает в себя специфический расчет цен для
производства напитков.
a. Депозит: позиции с упакованной или неупакованной пустой тарой тарифицируются по
специальной цене. Пустая тара не имеет стандартной цены PR00 в отличие от полных
материалов. Также на пустую тару не распространяются бонусные предложения. При заказе
пустой тары необходимо внести депозитный платеж. При возврате пустой тары депозит
возвращается.
b. Бонусы: более подробную информацию можно получить в документации для сценариев 286 и
288.

Использование
Создайте заказ клиента, прежде чем сможете поставить материалы.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ  Создать
Код транзакции VA01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Управление продажами (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Меню бизнес-роли Продажи Заказы клиента  Создание заказа
клиента
2. На экране Создать заказ клиента: 1-й экран введите следующие данные и нажмите
клавишу Enter:

Имя поля Действие Примечание

пользователя и
значения
Вид заказа СЗ Стандартный заказ
Сбытовая организация 1000
Канал сбыта 10
Сектор 10
3. На экране Создать Стандартный заказ: обзор введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Заказчик GE1003 Клиент
№-ЗаказаНаПствк <номер> Свободный выбор значения
4. Нажмите клавишу Enter.
5. На закладке Продажа в поле Все позиции введите позиции заказа. Введите следующие
данные:
Материал Количес Примечание
тво
GE-100 10 Клиент заказывает 10 ящиков лимонада. При этом
клиент получает пустую тару без явно сделанного
заказа.
GE-301 6 В то же время клиент возвращает пустую тару: 6 ящиков
с 60 бутылками.
GE-311 60
6. Нажмите клавишу Enter.

Введенные материалы и количества будут перенесены в позиции заказа клиента.

7. Проверьте позиции заказа:
Поз Матери Количе Ед. Катег Примечание
ици ал ство пос ория
я тав пози
ки ции
10 GE-100 10 Ящ. YGF1 Отпуск позиции заказа полного
материала / создано пользователем
20 GE-301 10 Ящ. YGE1 Отпуск позиции упакованной пустой тары /
создано разузлованием спецификации
30 GE-311 120 Бут. YGE1 Отпуск позиции упакованной пустой тары /
создано разузлованием спецификации
40 GE-301 6 Ящ. YGE2 возврат позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем
50 GE-311 60 Бут. YGE2 возврат позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем

Если язык текста описания материала отличается от языка загрузки, проверьте

язык клиента на закладке адреса в основных данных клиента.

Категория позиции YGF1 управляет позициями полного материала. Категории

позиции YGE1 и YGE2 управляют позициями пустой тары. YGE1 используется для
отпуска упакованной пустой тары, YGE2 используется для возвратов
неупакованной пустой тары.
8. Проверьте расчет цены на позиции полных материалов (дополнительно)
a. Отметьте позицию 10 с полным материалом
b. Выберите кнопку Позиция условий в нижней части экрана под позициями заказа.
Показана процедура расчета стандартной цены — аналогично YGBV01, — которая
начинается с обязательного условия PR00.
Тип Описание Сумма Вал Значение Примечание
услов юта условия
ия
PR00 Цена 300 RUB 3.000,00 Расчет стандартной
цены
… …. …. …. ….
9. Проверьте расчет цен на позиции упакованной пустой тары, которые будут отпускаться
вместе с полными материалами.
Выберите Следующая позиция в верхней части экрана или нажмите Shift F7. Будет открыта
закладка Условия позиции торгового документа 20.
Выполняется процедура расчета другой цены — аналогичная стандартной процедуре YGBV01
— это специальная цена на пустую тару. Процедура расчета цены начинается с депозита,
бонусы не рассчитываются.
Тип Описание Сумма Вал Значение Примечание
услов юта условия
ия
YGDP Депозит 109.00 RUB 1.090,00 тарифы на пустую тару /
ящики
… …. …. …. ….
10. Проверьте цену позиции возврата пустой неупакованной тары (дополнительно).
Выберите Следующая позиция в верхней части экрана или дважды нажмите Shift F7. Будет
открыта закладка Условия позиции торгового документа 40.
Расчет цены на пустую тару начинается с депозита, однако значение условия отрицательное.
Причина отрицательного значения условия заключается в движении возврата пустой тары,
соответственно, поставщик или производитель должен вернуть клиенту депозит.
Тип Описание Сумма Вал Значение Примечание
услов юта условия
ия
YGDP Депозит 109.00 RUB -654,00 тарифы на пустую тару /
ящики

11. Проверьте цену всего заказа по всем позициям

12. Выберите в меню Перейти к  Заголовок  Условия. Будет открыта закладка условия
в заголовке заказа. Данный экран является просмотром всех условий по всем пяти
позициям заказа. Он содержит стандартную цену полных материалов и цену на пустую
тару.
Тип Описание Сумма Вал Значение Примечание
услов юта условия
ия
PR00 Цена RUB 3.000,00 Стандартная цена
полных материалов
YGDP Депозит 109,00 RUB 436,00 тарифы на пустую тару /
ящики
YGDP Депозит 11,00 RUB 660,00 тарифы на пустую тару /
. бутылки
Депозит (позиция RUB 1.096,00
тар
Общий Депозит RUB 4.096,00
...... ......
MW01 Расчет налога (RU) 18% RUB 540,00
MWR1 Исх.налог (НДС) RUB 540,00
MWR2 Исх.налог- RUB -540,00
ВыравнДт
MWR3 Исх.налог- RUB 540,00
ВыравнКт
Общий количество 4.636,00 Для оплаты с налогом и
без дополнительных
отчислений
13. Выберите Сохранить, чтобы сохранить заказ.
14. Запишите номер заказа: ______________________

4.1.2 Поставка стандартного заказа

Использование
Упакованная пустая тара связана с полным материалом. Эта связь уже определена в процессе
производства в виде наполнения пустой тары жидкостью, в результате чего она стала новым
продуктом сбыта: полным материалом. По этой причине во всех процессах отгрузки и
транспортировки позиции с упакованной пустой тарой используются только для информации.
Кроме того, к упакованной пустой таре не применяется проводка отпуска материала или
комплектация. Упакованная пустая тара важна для процессов сбыта, например при расчете цены,
счетов дебитора по пустой таре, выборе счета сбыта и внесения депозита.
Неупакованная пустая тара не привязана к полным материалам. При этом такая тара не имеет
ограничений по функциональности отгрузки и транспортировки. Позиции с неупакованной пустой
тарой используют полную функциональность как стандартный продукт сбыта.

Предпосылки
Создан стандартный заказ.

1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 
Исходящая поставка  Создать  Отдельный
документ  Со ссылкой на заказ клиента
Код транзакции VL01N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка  Создание
ИсходПпоставки без ссылки
2. На экране Создание исходящей поставки со ссылкой на заказ введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Пункт отгрузки 1000
Дата выбора текущая дата
Заказ введите номер см. главу "Создание
заказа стандартного заказа", шаг 14
3. Нажмите клавишу Enter.
На экране Поставка Создать: Обзор выберите закладку Комплектование.
4. Отслеживание партий: если партия не определяется автоматически, выполните следующие
действия:
Это не специальная функция пустой тары. Все материалы продуктов питания, например
напитки, требуют отслеживания движений материалов от производителя к поставщику и к
клиенту. Таковы требования европейского законодательства.
a. Отметьте позицию 10 полного материала
b. Перейдите к полю партии и выделите значок Инд. разделения партии (сбоку треугольник со
значком плюса с правой стороны поля Партия для позиции 10).
c. Будет показана структура партии для позиции 10, партия выбирается автоматически.
d. Повторите шаги с 4а до 4с для позиций полных материалов, управляемых партией. В
приведенном примере поставляется только одна тестовая позиция полного материала.
e. Если партии по-прежнему не определены, необходимо выбрать их вручную.
5. Комплектование
В области комплектации материалы готовят к поставке клиенту. Однако комплектовать можно
не все материалы.
Упакованная пустая тара не подвергается отдельной комплектации в месте комплектации.
Такая тара комплектуется автоматически с полными материалами, ибо эта тара упакована с
полными материалами.

Аналогично комплектация не выполняется при возврате пустой тары, т. к. эти материалы

возвращены от клиента поставщику или производителю.
a. Выберите закладку Комплектование
Поз. Материал Количес Комплект Примечание
тво уемое
поставк количеств
и о
10 GE-100 10 <- введите комплектуемое количество
(10 ящ.)
(Замечание: Если материал
учитывается по партиям, нажмите
кнопку Инд. разделения партии и
введите количество в
соответствующую строку)
20 GE-301 10 Ввод не ввод не требуется для упакованной
требуется пустой тары
30 GE-311 120 Ввод не ввод не требуется для упакованной
требуется пустой тары

40 GE-301 6 Ввод не не вводится для возврата

требуется
50 GE-311 60 Ввод не не вводится для возврата
требуется
b. Если партия не найдена автоматически, введите комплектуемое количество для всех позиций
с открытым полем комплектуемого количества
Выделите позицию 10 и добавьте комплектуемое количество 10 ящ.
c. Если партия найдена автоматически, для каждой партии и каждой позиции будут созданы
строки графика.
Нажмите кнопку Инд. разделения партии в строке позиции полного материала (позиция 10).
6. Выберите Проводка ОМ в верхней части экрана и отметьте номер поставки:
___________________
7. Проверьте поток документов поставки следующим образом (дополнительно):

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Оперативная логистика  Процесс
отпуска материала  Отпуск материала к исходящей
поставке  Исходящая поставка  Просмотреть
Код транзакции VL03N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами  Отгрузка  Просмотр
исходящей поставки
8. На экране Просмотр исходящей поставки введите следующие данные:

Имя поля Действие Примечание

пользователя и
значения
Исходящая - номер поставки - см. главу "Поставка стандартного
поставка заказа", шаг 6
9. Поток документов:
Выберите меню Среда  Поток документов или нажмите F7
На экране Поток документов будут показаны все созданные документы от заказа до
поставки и всех новых созданных документов фактуры после проводки отпуска
материалов
10. Выберите Назад и выйдите из транзакции, нажав Выход.

4.1.3 Фактурирование стандартного заказа

Использование
Единственная разница между фактурированием Управление пустой тарой и стандартным
фактурированием SAP R/3 заключается в добавлении блока пустой тары и счета пустой тары к
фактурированию Управление пустой тарой.

После сохранения документа фактуры счета пустой тары клиентов будут обновлены. Важно
отслеживать баланс пустой тары клиента, т. к. поставщик или производитель получает требуемый
депозит за пустую тару, в результате чего формируется кредитный счет клиента, подлежащий
оплате.

Помимо данных о пустой таре в счетах-фактурах и поставках можно создавать подтверждение

При распечатке документа фактуры (счета-фактуры, кредитового авизо и пр.) информация об

упакованной пустой таре печатается в двух форматах:

 Блок пустой тары:

Распечатывается пустая тара (упакованная и неупакованная), фактурируемая в данном

документе фактуры. Будут выведены количества и стоимость отдельных материалов пустой
тары в итоговой форме в соответствии с группами пустой тары, определенными в основной
записи материала.

 Счет пустой тары:

Распечатываются все запасы пустой тары держателя данного счета. Данная информация
также распечатывается по группам пустой тары.

Предпосылки
Создана поставка.
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 

Создать
Код транзакции VF01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_IN_SALES_PN-S2)
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Создание фактуры
2. На экране Создать фактуру введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Документ <номер поставки> <- введите номер поставки / см. главу
"Поставка стандартного заказа", шаг 6
3. Выберите Выполнить в верхней части экрана Создать фактуру или нажмите F8.
4. Сохраните фактурирование.(Ctrl S)
5. Будет открыто системное сообщение: Документ -number- сохранен.
6. Запишите номер документа фактуры: _______________________
7. Проверьте поток документов (дополнительно)
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Просмотреть
фактуру

a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:

Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Фактура <номер фактуры> <- введите номер фактуры / см. главу
"Фактурирование стандартного заказа", шаг 7
b. Поток документов
Выберите в меню Среда  Просмотреть поток документов или нажмите Ctrl F1

На экране Поток документов будут показаны все созданные документы от заказа до

поставки и всех новых созданных документов фактуры
Документ Дата Общий Примечание
статус
обработки

Номер стандартного заказа -дата- Выполнен родительский документ

заказа клиента
Номер исходящей поставки -дата- Выполнен родительская поставка
Номер счета-фактуры -дата- Выполнен Документ фактуры
Номер бухгалтерского -дата- Не выровнен дебитор, проверьте
документа основные счета на
наличие пустой тары
Запишите номер
___________________
c. Проверьте документы
Установите курсор на документ и нажмите кнопку Просмотр документа. Можно
вернуться обратно к экрану Поток документов, нажав Назад (F3) в верхней части экрана
документа.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Поток документов, воспользовавшись зеленой стрелкой в
верхней части экрана.
8. Проверьте созданные документы фактуры следующим образом (дополнительно):
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Просмотреть
фактуру

a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:

Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Фактура -номер поставки- <- введите номер фактуры / см. главу
"Фактурирование стандартного заказа", шаг 7
b. Учет и отчетность
Выберите Учет и отчетность или нажмите F6 для выхода в режим учета и отчетности.
Текст типа Номер Примечание
объекта документа
Документ счета -number- дебиторы
Документ места -number- не учитывается при обработке пустой тары
возникновения
прибыли
Учет результатов -number- сбыт полных материалов

Учет результатов -number- поступление депозита за пустую тару

Учет результатов -number- поступление депозита за пустую тару
Учет результатов -number- возврат депозита за пустую тару
Учет результатов -number- возврат депозита за пустую тару
Документы -number- проводка первичных затрат
контроллинга
c. Проверьте документы
Установите курсор на документ и нажмите кнопку Просмотр в отдельном окне. Можно
вернуться обратно к экрану Документы учета и отчетности, нажав Назад (F3) в верхней
части экрана.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Документы учета и отчетности, воспользовавшись зеленой
стрелкой в верхней части экрана.

4.2 Обработка пустой тары с помощью срочных заказов

4.2.1 Создание срочного заказа
Использование
Разница между стандартным заказом и срочным заключается в том, что при сохранении срочного
заказа автоматически создается поставка.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Имя поля Действие Примечание

пользователя и
значения
Заказчик GE1003 Клиент
№-ЗаказаНаПствк <номер> Свободный выбор значения
4. Нажмите клавишу Enter.
5. На закладке Продажа в поле Все позиции введите позиции заказа. Введите следующие
данные:
Материал Количес Примечание
тво
GE-100 10 Клиент заказывает 10 ящиков лимонада. При этом клиент
получает пустую тару без явно сделанного заказа.
GE-301 6 В то же время клиент возвращает пустую тару: 6 ящиков
с 60 бутылками.
GE-311 60
6. Нажмите клавишу Enter. Введенные материалы и количества будут перенесены в позиции
заказа клиента.
7. Проверьте позиции заказа:

Поз Матери Коли Ед. Катег Примечание

ици ал чест пос ория
я во тав позиц
ки ии
10 GE-100 10 Ящ. YGF1 Отпуск позиции заказа полного материала /
создано пользователем
20 GE-301 10 Ящ. YGE1 Отпуск позиции упакованной пустой тары /
создано разузлованием спецификации
30 GE-311 120 Бут. YGE1 Отпуск позиции упакованной пустой тары /
создано разузлованием спецификации
40 GE-301 6 Ящ. YGE2 возврат позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем
50 GE-311 60 Бут. YGE2 возврат позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем
8. Категория позиции YGF1 управляет отпуском позиций полного материала. Категории позиции
YGE1 и YGE2 управляют позициями пустой тары. YGE1 используется для отпуска
упакованной пустой тары, YGE2 используется для возвратов неупакованной пустой тары.
9. Выберите Сохранить, чтобы сохранить заказ.
Системное сообщение: Срочный заказ -номер заказа- сохранен (поставка -номер
поставки- создана)
10. Запишите номер заказа ______________________
11. Запишите номер поставки ______________________

4.2.2 Поставка срочного заказа

Использование
Поставка создается системой автоматически.
Упакованная пустая тара связана с полным материалом. Эта связь уже определена в процессе
производства в виде наполнения пустой тары жидкостью, в результате чего она стала новым
продуктом сбыта: полным материалом. По этой причине во всех процессах отгрузки и
транспортировки позиции с упакованной пустой тарой используются только для информации.
Кроме того, к упакованной пустой таре не применяется проводка отпуска материала или
комплектация. Упакованная пустая тара важна для процессов сбыта, например при расчете цены,
счетов дебитора по пустой таре, выборе счета сбыта и внесения депозита.
Неупакованная пустая тара не привязана к полным материалам. При этом такая тара не имеет
ограничений по функциональности отгрузки и транспортировки. Позиции с неупакованной пустой
тарой используют полную функциональность как стандартный продукт сбыта.

Предпосылки
Создан срочный заказ.
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 
Исходящая поставка  Изменить  Отдельный
документ
Код транзакции VL02N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка Изменение
исходящей поставки
2. На экране Изменение исходящей поставки введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Исходящая поставка введите номер см. главу "Создание срочного
поставки заказа", шаг 11
3. Нажмите клавишу Enter.
На экране Исходящая поставка Изменить: Обзор выберите закладку Комплектование.
4. Отслеживание партии: выполняйте действия, указанные в разделе о поставке стандартного
заказа. Если партия не определяется автоматически, выполните следующие действия:

Это не специальная функция пустой тары. Все материалы продуктов питания,

например напитки, требуют отслеживания движений материалов от производителя к
поставщику и к клиенту. Таковы требования европейского законодательства.
a. Отметьте позицию 10 полного материала

b. Перейдите к полю партии и нажмите F4

c. Выберите одну из партий и подтвердите выбор двойным щелчком.
d. Повторите шаги с 4а до 4с для позиций полных материалов, управляемых партией. В
приведенном примере поставляется только одна тестовая позиция полного
материала.
5. Комплектование
В области комплектации материалы готовят к поставке клиенту. Однако комплектовать можно
не все материалы.
Упакованная пустая тара не подвергается отдельной комплектации в месте комплектации.
Такая тара комплектуется автоматически с полными материалами, ибо эта тара упакована с
полными материалами.
Аналогично комплектация не выполняется при возврате пустой тары, т. к. эти материалы
возвращены от клиента поставщику или производителю.
a. Выберите закладку Комплектование
Поз Матери Количес Комплект Примечание
ици ал тво уемое
я поставки количест
во
10 GE-100 10 <- введите комплектуемое количество (10
ящ.)
20 GE-301 10 Ввод не ввод не требуется для упакованной пустой
требуется тары
30 GE-311 120 Ввод не ввод не требуется для упакованной пустой
требуется тары
40 GE-301 6 Ввод не не вводится для возврата
требуется
50 GE-311 60 Ввод не не вводится для возврата
требуется
b. Введите комплектуемое количество по всем позициям с открытым полем комплектуемого
количества
Выделите позицию 10 и добавьте комплектуемое количество 10 ящ.
c. Повторите шаги 5b. для всех позиций с открытым комплектующим количеством.
(В заказе, выбранном для примера, есть только одна позиция полного материала — позиция
номер 10.)
6. Выберите Проводка ОМ в верхней части экрана и запишите номер поставки:
___________________
7. Проверьте поток документов поставки следующим образом (дополнительно):
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Логистика  Оперативная логистика  Процесс
отпуска материала  Отпуск материала к исходящей
поставке  Исходящая поставка  Просмотреть
Код транзакции VL03

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Заведующий складом

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами  Отгрузка  Просмотр
исходящей поставки
a. На экране Просмотр исходящей поставки введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Исходящая - номер поставки - см. главу "Поставка срочного заказа",
поставка шаг 6
b. Поток документов
Выберите в меню Среда  Поток документов или нажмите F7
На экране Поток документов будут показаны все созданные документы от заказа до
поставки и всех новых созданных документов фактуры после проводки отпуска
материалов
Документ Дата Общий Примечание
статус
обработки
Срочный заказ-номер- -дата- Выполнен родительский документ
заказа клиента
Исходящая поставка -номер- -дата- Обрабатывае
тся
Запрос на комплектацию - -дата- Выполнен полный материал,
номер- позиция 10
Поставка материала, возврат в -дата- выполнен возврат и отпуск
свободно используемый запас - материалов
номер- позиции поставки 10, 40 и
50
c. Проверьте документы
Установите курсор на документ и выберите Просмотр документа. Можно вернуться
обратно к экрану Поток документов, нажав Назад (F3) в верхней части экрана
документа.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Поток документов, воспользовавшись зеленой стрелкой в
верхней части экрана.

4.2.3 Фактурирование срочного заказа

Помимо данных о пустой таре, в счетах-фактурах и поставках можно создавать подтверждение

сальдо для ежемесячного сальдо по пустой таре каждого отдельного клиента. Также обычно в
документе фактуры можно распечатать блок пустой тары. Блок пустой тары содержит
информацию о пустой таре по группам.
При распечатке документа фактуры (счета-фактуры, кредитового авизо и пр.) информация об
упакованной пустой таре печатается в двух форматах:
 Блок пустой тары:
Распечатывается пустая тара (упакованная и неупакованная), фактурируемая в данном
документе фактуры. Будут выведены количества и стоимость отдельных материалов пустой
тары в итоговой форме в соответствии с группами пустой тары, определенными в основной
записи материала.
 Счет пустой тары:
Распечатываются все запасы пустой тары держателя данного счета. Данная информация
также распечатывается по группам пустой тары.

Предпосылки
Создана поставка.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Создать
Код транзакции VF01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_IN_SALES_PN-S2)
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Создание фактуры
2. На экране Создать фактуру введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Документ -номер поставки- <- введите номер поставки / см. главу
"Поставка срочного заказа", шаг 6
3. Выберите Выполнить в верхней части экрана Создать фактуру или нажмите F8.
4. Проверьте позиции фактурирования. Сохраните фактурирование. (Ctrl S)
5. Будет открыто системное сообщение: Документ -number- сохранен
6. Запишите номер документа фактуры: _______________________
7. Проверьте поток документов (дополнительно)
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 

Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Просмотреть
фактуру
a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Фактура <номер фактуры> <- введите номер фактуры / см. главу
"Фактурирование срочного заказа", шаг 7
b. Поток документов
Выберите в меню Среда  Просмотреть поток документов или нажмите Ctrl F1

На экране Поток документов будут показаны все созданные документы от заказа до

поставки и всех новых созданных документов фактуры
Документ Дата Общий Примечание
статус
обработки
Срочный заказ-номер- -дата- Выполнен родительский документ
заказа клиента
Исходящая поставка -номер- -дата- Выполнен родительская поставка
счет-фактура -номер- -дата- Выполнен Документ фактуры
Бухгалтерский документ - -дата- Не выровнен дебитор, проверьте
номер- основные счета на
наличие пустой тары
Запишите номер
___________________
c. Проверьте документы
Установите курсор на документ и выберите Просмотр документа. Можно вернуться
обратно к экрану Поток документов, нажав Назад (F3) в верхней части экрана
документа.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Поток документов, воспользовавшись зеленой стрелкой в
верхней части экрана.
8. Проверьте созданные бухгалтерские документы (дополнительно)
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1

(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Продажи Фактурирование  Просмотреть фактуру
a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Фактура <номер фактуры> <- введите номер фактуры / см. главу
"Фактурирование срочного заказа", шаг 7
b. Учет и отчетность
Выберите Учет и отчетность или нажмите F6 для выхода в режим учета и отчетности.
Текст типа Номер Примечание
объекта документа
Бухгалтерский -номер- дебитор
документ
Документ места -номер- не учитывается при обработке пустой тары
возникновения
прибыли
Учет результатов -номер- сбыт полных материалов
Учет результатов -номер- поступление депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- поступление депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- возврат депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- возврат депозита за пустую тару
Документы -номер- проводка первичных затрат
контроллинга
c. Проверьте документы
Установите курсор на документ и выберите Просмотр в отдельном окне. Можно
вернуться обратно к экрану Документы учета и отчетности, нажав Назад (F3) в
верхней части экрана.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Документы учета и отчетности, воспользовавшись зеленой
стрелкой в верхней части экрана.

4.3 Обработка пустой тары с помощью заказов на

возврат
Заказы на возврат используются для возврата материалов. Возможные причины заказа возврата:
 повреждение в пути
 неудовлетворительное качество
 возврат по отзыву
Также возможно аннулировать стандартный заказ или срочный заказ. Таким образом, пустая тара
может поставляться и возвращаться.

4.3.1 Создание заказа на возврат

1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ  Создать
Код транзакции VA01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Управление продажами (SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Меню бизнес-роли Продажи  Заказы клиента  Создание заказа
клиента
2. На экране Создать заказ клиента: 1-й экран введите следующие данные и нажмите клавишу
Enter:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Вид заказа RE Возврат
Сбытовая организация 1000
Канал сбыта 10
Сектор 10
3. На экране Создать Возврат: Обзор введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Заказчик GE1003 Клиент
№-ЗаказаНаПствк <номер> Свободный выбор значения
Причина заказа 101 Низкое низкое качество (пример)
качество
4. Нажмите клавишу Enter.
5. На закладке Продажа в поле Все позиции введите позиции заказа. Введите следующие
данные:
Материал Количес Примечание
тво
GE-100 1 Клиент возвращает 1 ящик лимонада. Одновременно без
явного заказа он возвращает пустую тару.
GE-301 6 отпущенная пустая тара: 6 ящиков с 60 бутылками
GE-311 60
6. Нажмите клавишу Enter.
7. Подтвердите системное сообщение Проверьте дату фактуры: -дата- клавишей enter

Введенные материалы и количества будут перенесены в позиции заказа клиента.

8. Проверьте позиции заказа:

Поз Матери Количе Ед. Катего Примечание
ици ал ство пос рия
я тав позиц
ки ии
10 GE-100 1 Ящ. YGF2 возврат позиции заказа полного
материала / создано пользователем
20 GE-301 1 Ящ. YGE6 возврат позиции упакованной пустой тары
/ создано разузлованием спецификации
30 GE-311 12 Бут. YGE6 возврат позиции упакованной пустой тары
/ создано разузлованием спецификации
40 GE-301 6 Ящ. YGE5 отпуск позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем
50 GE-311 60 Бут. YGE5 отпуск позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем

Категория позиции YGF2 управляет возвратом позиций полного материала. Категории

позиции YGE5 и YGE6 управляют позициями пустой тары. YGE6 используется для возврата
упакованной пустой тары, YGE5 используется для отпуска неупакованной пустой тары.
9. Выберите Сохранить, чтобы сохранить заказ.
10. Запишите номер заказа: ______________________

4.3.2 Поставка заказа возврата

Предпосылки
Создан заказ на возврат.

1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Заведующий складом

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка  Создание
ИсходПпоставки без ссылки
2. На экране Создание исходящей поставки со ссылкой на заказ введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Пункт отгрузки 1000
Дата выбора текущая дата
Заказ введите номер см. главу "Создание заказа на
заказа возврат", шаг 10
3. Нажмите клавишу Enter.
4. На экране Поставка Создать: Обзор выберите закладку Комплектование.
5. Отслеживание партии — если партия не определяется автоматически, выполняйте действия,
описанные в процедуре создания стандартного заказа:
Это не специальная функция пустой тары. Все материалы продуктов питания, например
напитки, требуют отслеживания движений материалов от производителя к поставщику и к
клиенту. Таковы требования европейского законодательства.
a. Отметьте позицию 10 полного материала
b. Перейдите к полю партии и нажмите F4
c. На экране Поиск объектов в классах подтвердите следующие введенные данные, нажав
клавишу enter:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Класс YG_LGR_001
Вид класса 023
d. На следующем экране с названием Поиск объектов в классах нажмите кнопку Поиск в первом
классе.
e. В нижней части экрана Поиск объектов в классах показаны все партии полного материала:
Объект Тип объекта Примечание
GE-100 0000000195 Cha пример
f. Выберите одну из партий и подтвердите выбор двойным щелчком.
6. Повторите шаги с 5а по 5f для позиций полных материалов, управляемых партией. В
приведенном примере поставляется только одна тестовая позиция полного материала.
7. Комплектование
В области комплектации материалы готовят к поставке клиенту. Однако комплектовать
следует не все материалы.
Упакованная пустая тара не подвергается отдельной комплектации в месте комплектации.
Такая тара комплектуется автоматически с полными материалами, ибо эта тара упакована с
полными материалами.
© SAP AG Стр. 27 из 46
SAP Best Practices 307 - Управление возвратной тарой: BPD

Аналогично комплектация не выполняется при возврате пустой тары, т. к. эти материалы

возвращены от клиента поставщику или производителю.
a. Выберите закладку Комплектование
Поз Матери Количес Комплект Примечание
ици ал тво уемое
я поставки количест
во
10 GE-100 1 <- введите комплектуемое количество (1
ящ.)
20 GE-301 1 Ввод не ввод не требуется для упакованной пустой
требуется тары
30 GE-311 12 Ввод не ввод не требуется для упакованной пустой
требуется тары
40 GE-301 6 <- введите комплектуемое количество (6
ящ.)
50 GE-311 60 <- введите комплектуемое количество (60
бут.)
b. Введите комплектуемое количество по всем позициям с открытым полем комплектуемого
количества
Выделите позицию 10 и добавьте комплектуемое количество 1 ящ.
c. Повторите шаги 5b. по всем позициям с открытым комплектуемым количеством.
d. Выберите Проводка ОМ в верхней части экрана и запишите номер поставки:
___________________
8. Проверьте поток документов поставки следующим образом (дополнительно):

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 
Исходящая поставка  Создать  Отдельный
документ  Со ссылкой на заказ клиента
Код транзакции VL03N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Выберите меню Среда  Поток документов или нажмите F7

На экране Поток документов отображаются все созданные документы от заказа и
поставки, включая все документы, созданные после проводки отпуска материалов.
Документ Дата Общий Примечание
статус
обработки
Возвраты - номер -дата- Выполнен родительский документ
заказа возврата
Поставка возврата - номер -дата- Обрабатыва
ется
Запрос на комплектацию - -дата- Выполнен полный материал,
номер- позиция 10
поставка материала возврата, -дата- выполнен возврат и отпуск
возвраты -number- материалов
позиции поставки 10, 40 и
50
c. Проверьте документы
Установите курсор на документ и выберите Просмотр документа. Можно вернуться
обратно к экрану Поток документов, нажав Назад (F3) в верхней части экрана документа.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Поток документов, воспользовавшись зеленой стрелкой в
верхней части экрана.

4.3.3 Фактурирование заказа возврата

Использование
Единственная разница между фактурированием "Управление пустой тарой" и стандартным
фактурированием SAP R/3 заключается в добавлении блока пустой тары и счета пустой тары к
фактурированию "Управление пустой тарой".
После сохранения документа фактуры счета пустой тары клиентов будут обновлены. Важно
отслеживать баланс пустой тары клиента, т. к. поставщик или производитель получает требуемый
депозит за пустую тару, в результате чего формируется кредитный счет клиента, подлежащий
оплате.
Помимо данных о пустой таре, в счетах-фактурах и поставках можно создавать подтверждение
сальдо для ежемесячного сальдо по пустой таре каждого отдельного клиента.
Также обычно в документе фактуры можно распечатать блок пустой тары. Блок пустой тары
содержит информацию о пустой таре по группам. При распечатке документа фактуры (счета-
фактуры, кредитового авизо и пр.) информация об упакованной пустой таре печатается в двух
форматах:
 Блок пустой тары:
Распечатывается пустая тара (упакованная и неупакованная), фактурируемая в данном
документе фактуры. Будут выведены количества и стоимость отдельных материалов пустой
тары в итоговой форме в соответствии с группами пустой тары, определенными в основной
записи материала.
 Счет пустой тары:
Распечатываются все запасы пустой тары держателя данного счета. Данная информация
также распечатывается по группам пустой тары.
© SAP AG Стр. 29 из 46
SAP Best Practices 307 - Управление возвратной тарой: BPD

Предпосылки
Поставка создана.
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Создать
Код транзакции VF01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_IN_SALES_PN-S2)
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Создание фактуры
2. На экране Создать фактуру введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Документ -номер поставки- <- введите номер поставки / см. главу
"Поставка заказа возврата", шаг 5d
3. Выберите Выполнить в верхней части экрана Создать фактуру или нажмите F8.
4. Будет открыто системное сообщение: No billing documents were generated. См. журнал
5. В строке меню выделите Edit  Log.
6. На экране Create Billing Document: Log screen будет открыто сообщение:
Error Log
- номер поставки- -номер позиции- Document –номер заказа- is blocked for billing.
- Заказ клиента заблокирован для фактурирования!!!!!
7. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ  Изменить
Код транзакции VA02

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Заказ -номер заказа- <- введите номер заказа / см. главу

"Создание заказа возврата"
9. Нажмите клавишу Enter.
10. Подтвердите системное сообщение Имеются последующие документы нажатием клавиши
Enter.
11. Выберите в меню Перейти к  Заголовок  Фактура.
12. В области Фактурирование удалите статус блокирования фактуры: Проверить кредитован
13. Сохраните заказ.
14. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Создать
Код транзакции VF01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_IN_SALES_PN-S2)
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Создание фактуры
15. На экране Создать фактуру введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Документ -номер поставки- <- введите номер поставки / см. главу
"Поставка заказа возврата", шаг 6
16. Проверьте позиции фактурирования:
Поз Матер Фактурируем Ед. Значение Примечание
ици иал ое пост нетто
я количество авки
10 GE-100 1 Ящ. 300,00 Возврат позиции заказа
полного материала / создано
пользователем
20 GE-301 1 Ящ. 109,00 Возврат позиции упакованной
пустой тары / создано
разузлованием спецификации
30 GE-311 12 Бут. 11,00 Возврат позиции упакованной
пустой тары / создано
разузлованием спецификации
40 GE-301 6 Ящ. 654,00- Отпуск позиции неупакованной
пустой тары / создано
пользователем
50 GE-311 60 Бут. 55,00- Отпуск позиции неупакованной
пустой тары / создано
пользователем

17. Сохраните фактурирование.(Ctrl S)

18. Будет открыто системное сообщение: Документ -номер- сохранен (документ бухучета не
создан)
19. Выделите Фактура -> Изменить в строке меню или нажмите Ctrl+10 (Транзакция VF02)
Нажмите кнопку ДеблокирДляБухУчета в строке меню (кнопка с зеленым флажком) или
нажмите shift+F4
Будет открыто системное сообщение: Документ -номер- введен
20. Запишите номер документа фактуры: _______________________
21. Проверьте поток документов следующим образом (дополнительно):
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Бухгалтерия дебиторов Фактурирование 
Просмотр фактуры

a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:

Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Фактура <номер фактуры> <- введите номер фактуры / см. главу
"Фактурирование заказа возврата", шаг 20
b. Поток документов
c. Выберите в меню Среда  Просмотреть поток документов или нажмите Ctrl F1.
d. На экране Поток документов будут показаны все созданные документы от заказа до
поставки и всех новых созданных документов фактуры
Документ Дата Общий Примечание
статус
обработки
Возвраты – номер -дата- Выполнен родительский документ
заказа клиента
Поставка возврата –номер -дата- Выполнен родительская поставка
Кредитование возврата -номер- -дата- Выполнен Документ фактуры
Бухгалтерский документ - -дата- Не выровнен дебитор, проверьте
номер- основные счета на
наличие пустой тары
Запишите номер
___________________
e. Проверьте документы

Установите курсор на документ и нажмите кнопку Просмотр документа. Можно вернуться

обратно к экрану Поток документов, нажав Назад (F3) в верхней части экрана документа.

f. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Поток документов, воспользовавшись зеленой стрелкой в
верхней части экрана.
22. Проверьте созданные бухгалтерские документы (дополнительно)
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Бухгалтерия дебиторов  Фактурирование 
Просмотр фактуры

a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:

Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Фактура -номер поставки- <- введите номер фактуры / см. главу
"Фактурирование заказа возврата", шаг 20
b. Учет и отчетность
Выберите Учет и отчетность или нажмите F6 для выхода в режим учета и отчетности.
Текст типа Номер Примечание
объекта документа
Бухгалтерский -номер- дебитор
документ
Документ места -номер- не учитывается при обработке пустой тары
возникновения
прибыли
Учет результатов -номер- сбыт полного материала, возврат платежа
Учет результатов -номер- возврат депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- возврат депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- поступление депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- поступление депозита за пустую тару
Документы -номер- проводка первичных затрат
контроллинга
c. Проверьте документы:
Установите курсор на документ и нажмите кнопку Просмотр в отдельном окне. Можно
вернуться обратно к экрану Документы учета и отчетности, нажав Назад (F3) в верхней
части экрана.

d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Документы учета и отчетности, воспользовавшись зеленой
стрелкой в верхней части экрана.

4.3.4 Изменение цены залога тары

1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Основные данные  Условия 
Выбор по виду условия  Изменить
Код транзакции VK12
2. В поле Вид условия ведите YGDP.
3. Нажмите клавишу Enter.
4. На экране Изменить Депозит: Выбор, введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Сбытовая 1000
организация
Kunde GE1003
Материал GE-301
5. Выберите Выполнить.
6. На экране Изменить Депозит: быстрый ввод, введите следующие данные и нажмите
клавишу Enter:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Материал GE-301
Сумма 120 Изменение цены ящика со 109 на 120
7. Выберите Сохранить.

4.3.5 Создание заказа на возврат по новой цене

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

пользователя и
значения
Вид заказа RE Возврат
Сбытовая организация 1000
Канал сбыта 10
Сектор 10
3. На экране Создать Возврат: Обзор введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Заказчик GE1003 Клиент
№-ЗаказаНаПствк <номер> Свободный выбор значения
Причина заказа YG6 Возврат тары Возврат пустой тары
4. Нажмите клавишу Enter.
5. На закладке Продажа в поле Все позиции введите позиции заказа. Введите следующие
данные:
Материал Количес Склад Примечание
тво
GE-301 3 10G1 Ящики возвращаются по новой цене
GE-311 48 10G1
6. Нажмите клавишу Enter.
7. Подтвердите системное сообщение Проверьте дату фактуры: -дата- клавишей enter

Введенные материалы и количества будут перенесены в позиции заказа клиента.

8. Проверьте позиции заказа:

Поз Матери Количе Ед. Катего Примечание

ици ал ство пос рия
я тав позиц
ки ии
10 GE-301 3 Ящ. YGE5 отпуск позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем
20 GE-311 48 Бут. YGE5 отпуск позиции неупакованной пустой
тары / создано пользователем

Категории позиции YGE5 управляют позициями пустой тары. YGE5 используется для отпуска
неупакованной пустой тары.
9. Выберите Сохранить, чтобы сохранить заказ.
10. Запишите номер заказа: ______________________

4.3.6 Поставка заказа возврата

Упакованная пустая тара связана с полным материалом. Эта связь уже определена в процессе
производства в виде наполнения пустой тары жидкостью, в результате чего она стала новым
продуктом сбыта: полным материалом. По этой причине во всех процессах отгрузки и
транспортировки позиции с упакованной пустой тарой используются только для информации.
Кроме того, к упакованной пустой таре не применяется проводка отпуска материала или
комплектация. Упакованная пустая тара важна для процессов сбыта, например при расчете цены,
счетов дебитора по пустой таре, выборе счета сбыта и внесения депозита.
Неупакованная пустая тара не привязана к полным материалам. При этом такая тара не имеет
ограничений по функциональности отгрузки и транспортировки. Позиции с неупакованной пустой
тарой используют полную функциональность как стандартный продукт сбыта.

Предпосылки
Создан заказ на возврат.

1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

20 GE-311 48 <- введите комплектуемое количество (48

бут.)
6. Выберите Проводка ОМ в верхней части экрана и запишите номер поставки:
___________________
7. Проверьте поток документов поставки следующим образом (дополнительно):

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка  Просмотр
исходящей поставки
a. На экране Просмотр исходящей поставки введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Исходящая - номер поставки - см. главу "Поставка заказа возврата",
поставка шаг 5d
b. Поток документов:
Выберите меню Среда  Поток документов или нажмите F7
На экране Поток документов отображаются все созданные документы от заказа и
поставки, включая все документы, созданные после проводки отпуска материалов.
Документ Дата Общий Примечание
статус
обработки
Возвраты - номер -дата- Выполнен
Поставка возврата - номер -дата- Обрабатыва
ется
Запрос на комплектацию - -дата- Выполнен
номер-
поставка материала возврата, -дата- Выполнен
возвраты -number-
c. Проверьте документы
Установите курсор на документ и выберите Просмотр документа. Можно вернуться
обратно к экрану Поток документов, нажав Назад (F3) в верхней части экрана документа.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Поток документов, воспользовавшись зеленой стрелкой в
верхней части экрана.

4.3.7 Фактурирование заказа возврата

Предпосылки
Поставка создана.
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Создать
Код транзакции VF01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

4. Будет открыто системное сообщение: Фактуры созданы не были. Учтите журнал!

5. В строке меню выделите Обработать  Журнал.
6. На экране Create Billing Document: Log screen будет открыто сообщение:
Error Log
- номер поставки- -номер позиции- Document –номер заказа- is blocked for billing.
- Заказ клиента заблокирован для фактурирования!!!!!
7. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ  Изменить
Код транзакции VA02

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Продажи  Заказы клиента  Изменение заказа
клиента
8. На экране Изменить заказ клиента: 1-й экран введите следующие данные:
Имя поля Действие Примечание
пользователя и
значения
Заказ -номер заказа- <- введите номер заказа / см. главу
"Создание заказа возврата", шаг 10
9. Нажмите клавишу Enter.
10. Подтвердите системное сообщение Имеются последующие документы нажатием клавиши
Enter.
11. Выберите в меню Перейти к  Заголовок  Фактура.
12. В области Фактурирование удалите статус блокирования фактуры: Проверить кредитован
13. Сохраните заказ.
14. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Создать
Код транзакции VF01

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Имя поля Действие Примечание

пользователя и
значения
Документ -номер поставки- <- введите номер поставки / см. главу
"Поставка заказа возврата", шаг 6
16. Проверьте позиции фактурирования:
Поз Матер Фактурируем Ед. Значение Примечание
ици иал ое пост нетто
я количество авки
10 GE-301 3 Ящ. 360,00- Отпуск позиции неупакованной
пустой тары / создано
пользователем
20 GE-311 48 Бут. 44,00- Отпуск позиции неупакованной
пустой тары / создано
пользователем
17. Сохраните фактурирование.(Ctrl S)
18. Будет открыто системное сообщение: Документ -номер- сохранен (документ бухучета не
создан)
19. Выделите Фактура -> Изменить в строке меню или нажмите Ctrl+10 (Транзакция VF02)
Нажмите кнопку ДеблокирДляБухУчета в строке меню (кнопка с зеленым флажком) или
нажмите shift+F4
Будет открыто системное сообщение: Документ -номер- введен
20. Запишите номер документа фактуры: _______________________
21. Проверьте поток документов следующим образом (дополнительно):
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Бухгалтерия дебиторов Фактурирование 
Просмотр фактуры

a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:

d. На экране Поток документов будут показаны все созданные документы от заказа до

поставки и всех новых созданных документов фактуры
Документ Дата Общий Примечание
статус
обработки
Возвраты – номер -дата- Выполнен родительский документ
заказа клиента
Поставка возврата –номер -дата- Выполнен родительская поставка
Кредитование возврата -номер- -дата- Выполнен Документ фактуры
Бухгалтерский документ - -дата- Не выровнен дебитор, проверьте
номер- основные счета на
наличие пустой тары
Запишите номер
___________________
e. Проверьте документы
Установите курсор на документ и нажмите кнопку Просмотр документа. Можно вернуться
обратно к экрану Поток документов, нажав Назад (F3) в верхней части экрана документа.

f. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Поток документов, воспользовавшись зеленой стрелкой в
верхней части экрана.
22. Проверьте созданные бухгалтерские документы (дополнительно)
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI):
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-роль Специалист по дебиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AR_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Бухгалтерия дебиторов Фактурирование 
Просмотр фактуры

a. На экране Фактура Просмотр введите следующие данные:

документ
Документ места -номер- не учитывается при обработке пустой тары
возникновения
прибыли
Учет результатов -номер- сбыт полного материала, возврат платежа
Учет результатов -номер- возврат депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- возврат депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- поступление депозита за пустую тару
Учет результатов -номер- поступление депозита за пустую тару
Документы -номер- проводка первичных затрат
контроллинга
c. Проверьте документы:
Установите курсор на документ и нажмите кнопку Просмотр в отдельном окне. Можно
вернуться обратно к экрану Документы учета и отчетности, нажав Назад (F3) в верхней
части экрана.
d. Двойной щелчок позиции потока документов откроет экран с подробной информацией. Можно
вернуться обратно на экран Документы учета и отчетности, воспользовавшись зеленой
стрелкой в верхней части экрана.

4.4 Отчет по пустой таре

4.4.1 Выполнение отчета по оценке пустой тары
Использование
Существует информационная программа по пустой таре, оценивающая таблицу базы данных
/BEV1/EMLGBSD.
Отчеты по оценке пустой тары используются для отпуска определенного запаса пустой тары на
базе предустановленного критерия отбора. Оценка пустой тары представляет собой таблицу или
краткий перечень данных в виде списка (отчета), посвященный пустой таре. Эти данные могут
включать в себя следующую информацию:
 Номер клиента
 Период обновления по пустой таре
 Сбытовая организация
 Группа пустой тары

Последовательность шагов
Для выполнения отчета по оценке пустой тары необходимо сделать следующее:
...

8. На экране SAP Easy Access выберите

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Управление тарой  Анализ по таре
Код транзакции /BEV1/EMS
Будет открыт экран Анализы по таре.
9. Введите необходимые данные, например 1000 для сбытовой организации и GE1003 для
владельца счета. Убедитесь, что был выбран временной интервал.

Свои критерии выбора можно сохранить в виде варианта.

10. Выберите Выполнить.
Будет открыт экран Оценка тары: обзор.
11. Выделите строку.
12. Выберите Обработать Подробная информация.
Будет открыт экран Оценка тары: отдел. экран.

Результат
В результате будет открыт просмотр
 запаса пустой тары за конкретный период и
 ежемесячного запаса пустой тары клиента

Можно настроить режим просмотра в соответствии со своими требованиями,

выбирая разные критерии просмотра (к примеру, по организационной структуре и
функции партнера) и формата итогов.
Поля пустой тары связаны следующим образом:

Поля Примечания
Поля сбыта: Будет рассчитано содержание полей
сбыта от итогового сбыта (для
1. Sales-Q1 в Sales-Q5 (поля с
соответствующего периода) для
фиксированным количеством)
полей пустой тары Q01 – Q05
2. Sales-Q1 в Sales-Q5 (поля с (количества) и V01 – V05 (значения)
фиксированным значением) В результате формируется ссылка
на поля пустой тары, определенные
в настройках.
Сальдо переносит поля: Будет рассчитано содержание полей
Balance carry forward с
3. Balance carryforward-Q1 в Balance
использованием поля New balance
carryforward-Q5 (поля с фиксированным
из соответствующей предыдущей
количеством)
записи.
4. Balance carryforward-V1 в Balance
carryforward-V5 (поля с фиксированным
значением)
Поля нового сальдо: Будут рассчитаны поля New balance
с помощью содержимого
5. New balance-Q1 в New balance-Q5
соответствующих полей сбыта,
(поля с фиксированным количеством)
текущее сальдо переносится на этот
6. New balance-Q1 в New balance-Q5 период.
(поля с фиксированным значением)
Пример:
New balance-Q1 в New balance-Q1 +
(сбыт Q1)

Если пустая тара автоматически распределяется на входящую и исходящую,

например, в поля пустой тары, в этом поле соответствующие категории позиций
следует объединить для входящей и исходящей пустой тары. Убедитесь, что поля
количества и значения ведутся отдельно друг от друга.

4.4.2 Распечатка подтверждения сальдо по пустой таре

Использование
Помимо данных о пустой таре, в счетах-фактурах и поставках можно создавать подтверждение
сальдо для ежемесячного сальдо по пустой таре каждого отдельного клиента.

Последовательность шагов
Для распечатки подтверждения сальдо по пустой таре выполните следующее:
1. На экране SAP Easy Access выберите:
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Управление тарой  Сальдо
тары.
Код транзакции /BEV1/EMA
Будет открыт экран Сальдо тары.
2. Введите необходимые данные.
3. Выберите Выполнить.

Будет открыто диалоговое окно Печать.

4. Введите необходимые данные.

Можно вывести на экран суммы в местной валюте и валюте клиента (выберите на

экране выбора).

Стандартная система содержит форму для подтверждения сальдо. Если требуется

использовать собственную форму, необходимо указать это в настройках.
5. Выберите Печать.

При отправке задания на печать автоматически используется стандартная форма SAP

Script form /BEV1/EMLGSALDO.
Эту форму следует изменить в соответствии с требованиями клиента.
Скопируйте имя /BEV1/EMLGSALDO в поле имени клиента и измените форму после
обновления настроек изменения формы:
Меню настроек SAP Сбыт  Фактурирование Обновление тары 
Определить владельца счета, тары
Код транзакции SPRO

В поле подтверждения формы сальдо для пустой тары можно ввести собственную форму.
Если собственная форма не указывается, будет использоваться стандартная форма.

4.4.3 Выполнение CO-PA отчета по пустой таре

Использование
Выполнение отчета СО-РА в данном сценарии позволяет анализировать количества и значения
отпущенной и возвращенной пустой тары, а также сальдо по этим ключевым показателям, т. е.
количество пустой тары, по-прежнему находящейся у клиентов.

Последовательность шагов
1. Вызовите операцию с помощью одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Учет и отчетность  Контроллинг  Учет
результатов и учет по сегментам рынка 
Информационная система  Выполнение отчета
Код транзакции KE30

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Business role Enterprise Controller (SAP_BPR_CONTROLLER-K)
Business role menu Учет результатов и учет по сегментам рынка 
Аналитические отчеты  Выполнить
отчет/результатах
2. Если будет открыто диалоговое окно Установка единицы учета результатов, введите 1033,
отметьте Калькуляционный и выберите Дальше.
3. На экране the Выполнение отчета о результатах: 1-й экран пометьте отчет YGEMPTIES и
выберите Выполнить.
4. На экране Выбор: количество и стоим тары введите хотя бы следующие обязательные
значения:
Имя поля Описание Действие пользователя Примечание
и значения
По (часть финансового года,
финансовый по которому требуется
год анализ данных,
например, текущий
финансовый год)
По период (часть периода, по
которому требуется
анализ данных,
например, текущий
период)
5. Укажите требуемый оставшийся критерий отбора.
6. Выберите Выполнить (F8).
7. Если будет открыто всплывающее предупреждение о длительности выбранного отбора,
выберите Yes.

Результат
Будет показано количество отпущенной и возвращенной пустой тары, а также разница между
ними для выбранного неполного периода вместе с соответствующими значениями.

Данный отчет позволяет анализировать данные по разным критериям, например по

клиенту или продукту. Для выбора нужного параметра дважды щелкните столбец
Navigation. Также можно объединить два параметра, например, оценить коммерческие
данные по клиентам для каждого отдельного продукта. Для этого выберите Product в
столбце Navigation, затем установите курсор на одну из строк показанного отчета и
перетащите эту строку к параметру Customer в столбце Navigation. Под полем Product
появится дополнительная строка, и можно будет просмотреть строки существующих
продуктов с помощью стрелок вверх/вниз, которые находятся в двух столбцах справа
от столбца Navigation. Можно отменить выбор, выбрав новую строку и затем нажав в
контекстном меню кнопку Cancel selection.

Обратите внимание, что указанный параметр (значение или диапазон) в поле выбора
в отчете будет недоступен для разворачивания в данном отчете.