EHP5 for SAP ERP

6.0
Июнь 2011
Русский

Заготовка по контракту
(133)
Процедура бизнес-процесса

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Copyright

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components
of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z,
System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390,
OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+,
POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System
Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA,
AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of
IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented
and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork,
and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as
their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business
Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and
services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of
Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data
contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its
affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of
any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty.

© SAP AG Стр. 2 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Значки

Значок Описание
Предупреждение

Пример

Примечание

Рекомендация

Синтаксис

Внешний процесс

Выбор решения/варианта бизнес-процесса

Типографские обозначения

Стиль шрифта Описание

Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов,
каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена
переменных и параметров, а также названия инструментальных
средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в
документации.
<Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.

© SAP AG Стр. 3 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Содержание

1 Цель............................................................................................................................... 5
2 Предпосылки................................................................................................................. 5
2.1 Основные и организационные данные........................................................................5
2.2 Бизнес-условия.............................................................................................................. 9
2.3 Роли.............................................................................................................................. 10
2.3.1 Определение запросов для персонального рабочего списка...........................10
2.4 Предварительные шаги.............................................................................................. 10
3 Таблица обзора процесса...........................................................................................11
4 Шаги процесса............................................................................................................. 12
4.1 Создание рамочного договора (количественного контракта)...................................12
4.2 Создание заявки.......................................................................................................... 14
4.3 Присвоение заявки и создание заказа на поставку..................................................15
4.4 Утверждение заказов на поставку..............................................................................16
4.5 Контроль исполнения договоров................................................................................17
4.6 Поступление материала............................................................................................. 19
4.7 Поступление счета по отдельной позиции................................................................20
4.8 Поступление счета по отдельной позиции (с сокращением суммы счета-фактуры)
...................................................................................................................................... 22
4.9 Выходные сообщения в случае сокращения суммы счета-фактуры
(необязательно)........................................................................................................... 24
4.10 Исходящий платеж...................................................................................................... 25
5 Приложение................................................................................................................. 26
5.1 Сторнирование шагов процесса — обзор..................................................................26
5.2 Отчеты SAP ERP......................................................................................................... 27
5.3 Используемые формуляры.........................................................................................27
5.3.1 Заготовка............................................................................................................... 27
5.4 Часто задаваемые вопросы........................................................................................ 28

© SAP AG Стр. 4 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Заготовка по контракту
1 Цель
Документ
Данный сценарий применяется при использовании договоров (контрактов) в деятельности
по заготовке (закупкам). Целевая аудитория – менеджеры по закупке и закупщики.

Сценарий
Договора – это соглашения с продавцами по поводу снабжения материалами или
услугами на обговоренных условиях в течение определенного периода времени. Договора
подразделяются следующим образом:
 Количественный контракт – соглашение, предусматривающее размещение
клиентом заказа на определенное количество продукта в течение указанного
периода времени.
 Стоимостный контракт – соглашение, предусматривающее покупку товаров или
услуг на определенную сумму, обусловленную договором.
В источниках поставки договора заменяют инфо-записи закупки и могут быть присвоены
как фиксированные источники для ППМ в списках источников поставки.
Заявки и заказы на поставку создаются после заключения договора, если они не
существовали до этого.
Создание договора обычно бывает вызвано необходимостью выполнить большое
количество поставок и снизить стоимость закупок. Создание договора возможно после
выяснения следующих условий: количество и сумма материалов или услуг, сроки
действия договора, условия платежа, количество по каждой позиции материала или
услуги, цена каждой позиции договора, место доставки товаров и услуг.
Договор подписывается менеджером по закупкам или администратором закупок.
Относящиеся к договору заявки и заказы на поставку могут быть обработаны после
создания договора.
Рассматриваемый сценарий включает следующие шаги процесса:
 Создание рамочного договора (количественного контракта)
 Создание заявки
 Присвоение заявки и создание заказа на поставку
 Утверждение заказов на поставку
 Контроль исполнения договора
 Поступление материала
 Поступление счета по отдельной позиции
 Исходящий платеж

2 Предпосылки
2.1 Основные и организационные данные
Стандартные значения SAP Best Practices
На фазе внедрения в системе ERP были созданы важные основные и организационные
данные, например, данные, отражающие организационную структуру компании, и
основные данные, соответствующие операционным целям, такие как основные данные
материалов, поставщиков и клиентов.

© SAP AG Стр. 5 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Как правило, эти основные данные включают стандартизированные значения по

умолчанию SAP Best Practices и позволяют выполнять шаги процесса для этого сценария.

Дополнительные основные данные (стандартные значения)

Этот сценарий можно выполнить с использованием других стандартных
значений SAP Best Practices, которые имеют те же признаки.
Выясните, какие дополнительные основные данные материалов существуют в
системе SAP ECC.

Использование собственных основных данных

Для любых данных материалов или организационных данных, для которых
были созданы основные данные, также можно использовать пользовательские
значения. Для получения дополнительной информации о создании основных
данных см. документацию "Процедуры основных данных".
При выполнении шагов процесса, описанных в настоящем документе, должны
использоваться следующие основные данные:
Основные
/ Основные/организационные
Значен
организац данные: подробная Примечания
ие
ионные информация
данные
Торговое изделие с типом
позиции YBNA (планирование PD
и прямая поставка) См. разделы Бизнес-условия
Материал H10
и Предварительные шаги.
Без серийных номеров; без
партий
Товар для обычной торговли с
типом позиции NORM
(планирование PD) См. разделы Бизнес-условия
Материал H11
и Предварительные шаги.
Без серийных номеров; без
партий
Товар для обычной торговли с
типом позиции NORM
(планирование точки заказа) См. разделы Бизнес-условия
Материал H12
и Предварительные шаги.
Без серийных номеров; без
партий
Торговое изделие с типом
позиции YBNA (планирование PD
и прямая поставка) См. разделы Бизнес-условия
Материал H13
и Предварительные шаги.
Без серийных номеров; без
партий
Используется, только если
включено Управление
Товар для обычной торговли с партиями (117) или
типом позиции NORM Управление серийными
Материал H20
(планирование точки заказа) с номерами (126).
серийными номерами
См. разделы Бизнес-условия
и Предварительные шаги.

© SAP AG Стр. 6 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Основные
/ Основные/организационные
Значен
организац данные: подробная Примечания
ие
ионные информация
данные
Используется, только если
Товар для обычной торговли с включено Управление
типом позиции NORM партиями (117) или
Материал H21 (планирование точки заказа), с Управление серийными
контролем партий (срок номерами (126).
годности) См. разделы Бизнес-условия
и Предварительные шаги.
Используется, только если
Товар для обычной торговли с включено Управление
типом позиции NORM партиями (117) или
Материал H22 (планирование точки заказа), с Управление серийными
контролем партий (стратегия номерами (126).
FIFO) См. разделы Бизнес-условия
и Предварительные шаги.
Сырье как давальческий
компонент с отдельной позицией, См. разделы Бизнес-условия
Материал R13
NORM (планирование PD), без и Предварительные шаги.
партии, без серийного номера
Сырье как давальческий
компонент с отдельной позицией, См. разделы Бизнес-условия
Материал R14
NORM (планирование PD), без и Предварительные шаги.
партии, без серийного номера
Сырье как компонент
спецификации для S22 с
См. разделы Бизнес-условия
Материал R16 отдельной позицией, NORM
и Предварительные шаги.
(планирование PD), без партий,
без серийных номеров
Сырье как компонент
спецификации для S22 с
См. разделы Бизнес-условия
Материал R17 отдельной позицией, NORM
и Предварительные шаги.
(планирование PD), без партий,
без серийных номеров
Сырье как компонент
спецификации для S22 с
См. разделы Бизнес-условия
Материал R18 отдельной позицией, NORM
и Предварительные шаги.
(планирование PD), без партий,
без серийных номеров
Сырье для заготовки на стороне с
отдельной позицией, NORM См. разделы Бизнес-условия
Материал R20
(планирование PD), без партий, и Предварительные шаги.
без серийных номеров
Сырье для заготовки на стороне с
отдельной позицией, NORM См. разделы Бизнес-условия
Материал R27
(планирование PD), без партий, и Предварительные шаги.
без серийных номеров
Материал R120 Сырье для заготовки на стороне с См. разделы Бизнес-условия
контролем качества, с отдельной и Предварительные шаги.
позицией NORM (планирование

© SAP AG Стр. 7 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Основные
/ Основные/организационные
Значен
организац данные: подробная Примечания
ие
ионные информация
данные
PD), без партий, без серийных
номеров
Сырье для заготовки на стороне с
отдельной позицией, NORM
См. разделы Бизнес-условия
Материал R122 (планирование PD), с контролем
и Предварительные шаги.
партий (FIFO), импорт закупок,
без серийных номеров
Сырье для заготовки на стороне
для обработки консигнационного
См. разделы Бизнес-условия
Материал R128 запаса с отдельной позицией,
и Предварительные шаги.
NORM (планирование PD), без
партий, без серийных номеров
Сырье для заготовки на стороне с
отдельной позицией, NORM
(планирование точки заказа), См. разделы Бизнес-условия
Материал R124
информация о фиксированном и Предварительные шаги.
месте, без партий, без серийных
номеров
Полуфабрикаты для
торговли/серийного производства
См. разделы Бизнес-условия
Материал S21 с типом позиции NORM
и Предварительные шаги.
(планирование PD), без партий,
без серийных номеров
Полуфабрикаты для обычной
торговли/производства с типом
См. разделы Бизнес-условия
Материал S22 позиции NORM (планирование
и Предварительные шаги.
PD), фиктивный узел, без партий,
без серийных номеров
Полуфабрикаты для обычной
торговли/производства с типом
позиции NORM (планирование См. разделы Бизнес-условия
Материал S23
PD), для процесса обработки и Предварительные шаги.
давальческого материала, без
партий, без серийных номеров
Полуфабрикаты для обычной
торговли/производства с
категорией позиций NORM
(планирование PD), обработка См. разделы Бизнес-условия
Материал S24
давальческого материала, без и Предварительные шаги.
серийных номеров, с
контролем партий (стратегия
FIFO)
Полуфабрикаты для закупок на
стороне с типом позиции NORM
См. разделы Бизнес-условия
Материал S25 (планирование PD), обработка
и Предварительные шаги.
давальческого материала, без
серийных номеров, без партий
Завод 1000 Завод 1
Склад 1020 Завод 1000 Производство без

© SAP AG Стр. 8 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Основные
/ Основные/организационные
Значен
организац данные: подробная Примечания
ие
ионные информация
данные
минимизированного
управления складами
Отгрузка с
Склад 1030 Завод 1000 минимизированным
управлением складами
Склад с минимизированным
Склад 1050 Завод 1000
управлением складами
Поставщик 300000 Внутренний поставщик 00
Поставщик 300001 Внутренний поставщик 01
Поставщик 300002 Внутренний поставщик 02
Поставщик 300003 Внутренний поставщик 05
Поставщик 300004 Внутренний поставщик 05
Поставщик 300006 Внутренний поставщик 06
Поставщик 300008 Внутренний поставщик 08
Балансова
1000 Балансовая единица 1000
я единица
Закупочная
организаци 1000 Закупочная организация 1000
я
Группа
100 Группа закупок 100 Завод 1000
закупок
Группа
101 Группа закупок 101 Завод 1000
закупок
Группа
102 Группа закупок 102 Завод 1000
закупок
Группа
103 Группа закупок 103 Завод 1000
закупок
Группа
110 Группа закупок 110 Завод 1100
закупок
Группа
111 Группа закупок 111 Завод 1100
закупок
Группа
112 Группа закупок 112 Завод 1100
закупок
Группа
113 Группа закупок 113 Завод 1100
закупок

2.2 Бизнес-условия
Бизнес-процесс, описанный в настоящей процедуре бизнес-процесса, является частью
более крупной цепочки интегрированных бизнес-процессов или сценариев. Поэтому перед
выполнением этого сценария должны быть завершены нижеперечисленные процессы и
выполнены следующие бизнес-условия:

© SAP AG Стр. 9 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Бизнес-условие Сценарий
Завершены все соответствующие шаги,
Предварительные шаги процесса
описанные в процедуре бизнес-процесса
(154)
Предварительные шаги процесса (154).

2.3 Роли
Использование
Для тестирования этого сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC) должны быть
установлены следующие роли. Роли, указанные в настоящей процедуре бизнес-процесса,
должны быть присвоены пользователю или пользователям, тестирующим этот сценарий.
При работе в стандартном SAP GUI, а не в интерфейсе NWBC, эти роли не требуются.

Предпосылки
Пользователю, ответственному за тестирование этого сценария, должны быть присвоены
соответствующие бизнес-роли.
Бизнес-роль Техническое имя Шаг процесса

Сотрудник
Присвоение этой роли требуется
(Профессиональны SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
для основных функций.
й пользователь)
SAP_NBPR_WAREHOUSECL
Кладовщик ERK_S
Поступление материала

Деблокирование документов на
Менеджер по
SAP_NBPR_PURCHASER_M поставку.
закупкам
Контроль договоров
Create Purchase Requisition
Присвоение заявки и создание
Закупщик SAP_NBPR_PURCHASER_S
заказа на поставку
Отслеживание контрактов
Бухгалтер по
Проверка поступления счета-
расчетам с SAP_NBPR_AP_CLERK_S
фактуры
постащиками

2.3.1 Определение запросов для персонального рабочего

списка
Для тестирования этого сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC) должны быть
определены следующие запросы. Эти запросы необходимы только в случае
использования интерфейса NWBC. При работе в стандартном SAP GUI эти запросы не
требуются.
Запросы необходимы для получения доступа к рабочим спискам для конкретных ролей в
SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Для получения дополнительной информации о создании запросов см. раздел

"Создание запросов в персональных рабочих списках" в документе Quick Guide
для внедрения SAP Best Practices Baseline Package (RU).

© SAP AG Стр. 10 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Бизнес- Тип Variant Выбор Критерии Имя

Приложение
роль объекта Name варианта выбора запроса
Например,
Закупщик Закупки Контракты Все
контракты

2.4 Предварительные шаги

Данный сценарий не требует выполнения предварительных шагов.

3 Таблица обзора процесса

Ссылка на Код
Шаг Бизнес- Ожидаемые
внешний Бизнес-роль транзакци
процесса условие результаты
процесс и
Возможн
Создание
ость
рамочного Администрат
заключит
договора ор
ь ME31K Договор создан
(количеств закупок/плано
договор
енного вик
(количес
контракта)
тво)
Создание Автор заявки/
заявки на ME51N Заявка создана
поставку Закупщик

Заявка,
которая
может
Присвоени Администрат
быть
е заявки и ор Заявка присвоена,
присвоен
создание закупок/плано ME57 заказ на поставку
а
заказа на вик/плановик/ создан
поставщ
поставку закупщик
ику в
рамках
договора
Утвержден
ие заказов Заказ на поставку
ME28
на разблокирован
поставку
Контроль Решение
исполнени контроли Администрат
Договора
я ровать ор
ME80RN пересматриваютс
долгосроч исполнен закупок/закуп
я/изменяются
ного ие щик
договора договора
Поступлен Проводка
Заведующий
ие MIGO поступления
складом
материала материала.
Поступлен
ие счета Бухгалтер по Проведено
по операциям с MIRO поступление
отдельной кредиторами счета-фактуры
позиции
Поступлен Бухгалтер по MIRO Проведено
ия счета операциям с поступление

© SAP AG Стр. 11 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Ссылка на Код
Шаг Бизнес- Ожидаемые
внешний Бизнес-роль транзакци
процесса условие результаты
процесс и
по
отдельной
позиции (с счета-фактуры с
сокращени кредиторами сокращением
ем суммы суммы
счета-
фактуры)
В этой
операци
и
осущест
См. сценарий
вляется См. Обработка
Исходящи Исходящи 158:
обработ сценарий исходящего
й платеж й платеж "Бухгалтерия
ка 181 платежа.
кредиторов"
исходящ
его
платежа
.
В этой
операци
и
Главная Главная
выполня См. сценарий Выполнение
книга: книга: См.
ется 158: обработки
закрытие закрытие сценарий
обработ Закрытие закрытия
периода – периода – 181
ка периода периода.
завод завод
закрыти
я
периода.

4 Шаги процесса
4.1 Создание рамочного договора (количественного
контракта)
Использование
Количественный контракт представляет собой соглашение между закупочной
организацией и поставщиком на уменьшение или увеличение определенного количества
продукта в рамках указанного периода. Закупочная организация выполняет контракт путем
размещения заказов на поставку по ссылкой на этот контракт. Такие заказы на поставку
называются отзывами по контракту (или просто отзывами). Поставщик или кредитор
выполняет контракт путем обеспечения поставки отозванного количества.
При создании отзыва указывается ссылка на соответствующий контракт. Данные в
контракте автоматически обновляются согласно отозванным количествам.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика  Управление материальными потоками 
Меню SAP ECC Закупки  Долгосрочный договор  Контракт 
Создать

© SAP AG Стр. 12 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Код транзакции ME31K

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Закупки  Соглашение о поставках  Контракт 
Меню бизнес-роли
Создание контракта
2. На экране Создать контракт: первый экран введите следующие данные и нажмите
клавишу Enter:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечания
значения
Поставщик 300000
Выберите
Вид договора МК количественный
контракт.
Начальная дата
Дата договора Текущая дата
контракта.
Закупочная Purchasing_Organization_
организация 1 (1000)
Группа закупок Purchasing_Group_1 (100)
Завод 1000
3. На экране Создать контракт: данные заголовка в поле конец времени выполнения
введите дату окончания договора (например, через два года) и нажмите клавишу
Enter.
4. На экране Создать контракт: обзор позиций введите следующие данные:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечания
значения
Материал H11
Введите общее
количество для
Договорное кол- 10000 вида документа
во МК или сумму
договора для вида
документа WK.
Примечание.
Возможен
дополнительны
й шаг. См. ниже
шаг 4.
Введите цену
46170,00 руб. за 100 нетто с или без
Цена нетто шт. использования
информации
инфо-записей
Завод Завод 1(1000)
5. Примечание: очистите поле Склад.
6. Нажимайте Enter для подтверждения введенной

© SAP AG Стр. 13 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

7. Дополнительный шаг: если вы хотите использовать информацию существующей

инфо-записи, отметьте позицию строки договора (позиция 10) и перейдите в Среда →
Инфо-запись. На экране Инфо-запись: Основной экран выберите Условия. На экране
Просмотр ценовых условий (PB00): Дополнительныеусловия можно посмотреть
значение цены брутто.
8. Нажмите Сохранить (проверьте, включена ли функция автоматической печати
договора).
9. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

Результат
Создан контракт.

4.2 Создание заявки

Использование
В этой операции создается заявка.

Теперь можно хранить данные по заявкам в качестве наиболее часто используемых

шаблонов данных. Чтобы сохранить данные в виде шаблона, выберите Сохранить как
образец.
Чтобы загрузить данные из шаблона, выберите Загрузить из образца.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика  Управление материальными потоками 
Меню SAP ECC
Закупки  Заявка  Создать
Код транзакции ME51N
2. На экране Создание заявки введите следующие данные и нажмите клавишу
Enter:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечания
и значения
Материал (обзор H11
позиций)
Кол-во (обзор позиций) 500
Завод (обзор позиций) Plant_1(1000)
3. Выберите Сохранить.
4. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Меню бизнес-роли Закупки  Закупки Создание и обработка заявки

© SAP AG Стр. 14 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

1. На экране Создание заявки в области Позиция введите следующие данные и нажмите

клавишу Enter:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечания
и значения
Нажмите
клавишу
Материал H11 Enter, чтобы
активировать
поле plant.
Количество заявки 500
Завод Завод_1(1000)
2. Нажмите Сохранить.
3. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC)

Результат
Создана заявка.

4.3 Присвоение заявки и создание заказа на

поставку
Использование
Эта операция выполняется при необходимости просмотра заявок и их присвоения.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика  Управление материальными потоками 
Меню SAP ECC Закупки  Заявка  Последующие функции 
Присвоить+обработать
Код транзакции ME57
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-
роль
Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Закупки  Заявка  Заявка  Присвоение и обработка
Меню бизнес-роли
заявок
2. На первом экране введите следующие значения:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечания
и значения
Введите название
завода, если вы хотите,
Завод_1(1000) чтобы ваши
Завод
неприсвоенные заявки
были представлены
только этим заводом.
Объём списка A

© SAP AG Стр. 15 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

3. Установите флажок Присвоенные заявки,, чтобы просмотреть уже присвоенные

заявки, и нажмите Выполнить.
4. Выберите строки заявки для материала.
5. Выберите Присвоить автоматически (только в том случае, если заявки еще не были
присвоены ППМ согласно существующему списку источников). При существовании
нескольких источников выберите договор в окне Обзор источников поставки к заявке
100XXXXX и нажмите клавишу Enter.

Убедитесь, что вы выбрали договор при присвоении источника.

6. Выберите Сохранить.

Подтвердите любое предупредительное сообщение.

7. Выберите отдельную позицию и затем выберите Присвоения (SHIFT+F5).
8. Для создания заказа на поставку на экране Присвоение и обработка заявок: обзор
присвоений выберите строку под графой Поставщик (за один раз можно выбрать
только одну строку) и затем нажмите Обработка присвоений.
9. На экране Обработка присовений:создание заказа на поставкузпроверьте поля Вид
заказа на поставку (NB), Группу закупок и Закупочную орг.затем нажмите
Дальше(ENTER) для подтверждения.
10. Выберите заявку в разделе Обзор документа и выберите Скопировать на левой
стороне экрана Обзор документа.
11. Проверьте поле код НДС на вкладке Счет-фактура раздел Позиция. Если процедура
ERS действительна, необходимо ввести код предварительного налога (например, М2).
12. Выберите Сохранить.
13. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

Результат
Заявка присвоена договору, и создан заказ на поставку, который был присвоен как заявке,
так и договору.

4.4 Утверждение заказов на поставку

Использование
Если созданный документ закупки подлежит деблокированию (например, общая чистая
стоимость заказа больше 18000 руб.), необходимо выполнить данные шаги транзакции.
Все заказы на поставку, требующие авторизации, включаются в список и должны быть
одобрены.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Логистика  Управление материальными потоками 
Закупки  Заказ на поставку  Деблокировать 

© SAP AG Стр. 16 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Групповое деблокирование
Код транзакции ME29N
2. На экране Деблокирование зказа на закупку XXX выберите Обзор документов,
если эта функция еще не активирована.
3. Выберите критерий выбора Заказы на поставку в списке, который появляется при
нажатии левой кнопки (Вариант выбора) в левом диалоговом окне Обзора
документов.
4. На экране Документы закупки введите ваш номер заказа и нажмите Выполнить.

Возможно, потребуется деблокирование заказа на поставку несколькими

лицами в зависимости от его объема. Как только последнее лицо
деблокировало заказ на поставку, администратор закупок может при
необходимости вывести заказ на поставку (на принтер, факс, EDI).
5. Перейдите к заголовку заказа на закупку и выберите Стратегия деблокирования.
Выберите Способы деблокирования.
6. Статус деблокирования изменен.
7. Выберите Сохранить.
8. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Руководитель отдела закупок
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
Закупки  Одобрение  Документы закупок
Меню бизнес-роли

1. Введите в критериях поиска значение Код деблокирования 01 и нажмите Применить.

2. Выберите заказ на поставку и нажмите Деблокировать заказ на поставку.
3. Заказ на поставку деблокирован.
4. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

Если заказ на поставку не отображается в списке, проверьте данные запроса:

выберите Изменть запрос, введите Код деблокирования 01, Группа
деблокирования PH и нажмите Выбрать.

Результат
Заказ на поставку деблокирован. Однако в некоторых случаях, в зависимости от
стоимости заказа, заказ на поставку должен быть деблокирован несколькими лицами
(пользовательская настройка). Как только последнее лицо деблокировало заказ на
поставку, администратор закупки/плановик может вывести заказ на печать (принтер, факс,
EDI), если потребуется.
Также проведение процедуры деблокирования может потребоваться перед
деблокированием поступления материала.

4.5 Контроль исполнения договоров

Использование

© SAP AG Стр. 17 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Вам необходимо осуществить данную операцию, если вы хотите проконтролировать

существующие договора с поставщиками.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика  Управление материальными потоками 
Меню SAP ECC Закупки  Долгосрочный договор  Аналитические
отчеты  Общие аналитические отчеты
Код транзакции ME80RN
2. На экране General Evaluations введите следующие значения и нажмите Execute.
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечания
и значения
Материал H11
Поставщик, используемый
Поставщик 300000 на шаге Создание
договора
Завод 1000
Вид договора, созданный
Вид документа МК (Колич. контракт) на шаге Создание
договора
Тип документа K (Contract)

Можно ввести значения в те поля, которые необходимы для ограничения

количества результатов.
3. Чтобы просмотреть сведения по договору, который вы создали и по которому создали
заказ на поставку в предыдущих шагах, выберите договор и нажмите Документ закупки
(F2).
4. На экране Контракт просмотр: Обзор позиций выберите отдельную позицию и
нажмите Стратегия деблокирования(Ctrl+Shift+F12).
5. На экране Документация по отзывам для контракта 46XXXXXXXX Item XXXX
выберите заказ на поставку и затем нажмите Просмотр документа (F2), чтобы
просмотреть сведения по отдельному заказу на поставку, который был создан на
основе договора.
6. На экране Документация по отзывамдля контракта 46XXXXXXXX Item XXXX
выберите заказ на поставку и нажмите Отзыв (Shift+F4), чтобы просмотреть сведения
о деблокировании отдельного заказа на поставку.

Договор также можно проконтролировать, используя просмотр списка,

например из кода транзакции ME3L.

Стратегия деблокирования договора не предусмотрена. Доступ к договорам

предоставляется через присвоение роли, например только профессиональные
закупщики могут вести договора.
7. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)

© SAP AG Стр. 18 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Меню бизнес-роли Закупки  Соглашение о поставках  Заказ
1. Выберите активный запрос Все контракты (имя запроса, определенное в разделе
2.3.1).
2. Чтобы просмотреть сведения по договору, который был создан и по которому создан
заказ на поставку на предыдущих шагах, выберите договор и выберите More Options 
Display Document.
3. Нажмите соответствующие кнопки Release Documentation и Expected Releases.
4. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

Результат
Получение всех необходимых сведений по договору.

4.6 Поступление материала

Использование
Данная операция выполняет проводку поступления материалов со ссылкой на
существующий заказ на поставку.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика  Управление материальными потоками 
Управление запасами  Движение материала 
Меню SAP ECC
Поступление материала  К заказу на поставку  №
заказа известен
Код транзакции MIGO
Выберите заказ на поставку и затем выберите Проводка поступления
материала.
2. На первом экране убедитесь, что в первом поле в левом верхнем углу экрана
отображается Поступление материала, а во втором —Заказ на поставку. Вид
движения в правом верхнем поле – 101.
3. На первом экране введите номер заказа на поставку в поле справа от Заказ на
поставку и нажмите клавишу Enter.
(NWBC: пропустите этот шаг.)
4. Проверьте соответствующие значения из заказа на поставку. Например, на закладке
Кол-во можно проверить поставленное количество.
5. Установите флажок Позиция OK и выберите Проводка.
6. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Кладовщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Меню бизнес-роли Управление складами  Получение  Заказ на поставку

© SAP AG Стр. 19 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

1. На закладке Заказ на поставку – Поступление материала выберите номер заказа

на поставку и нажмите Create Material Document.
2. На закладке General страницы Header Data установите флажок для печати документа
материала через управление выводом. Выберите Collective Slip.
3. Необязательно: введите накладную в соответствующем поле.
4. Установите флажок Позиция OK и выберите Проверка.
5. Отображается сообщение Документ O.K.
6. Выберите Проводка.
7. Отображается системное сообщение Документ материала 5xxxxxxx проведен.
8. Выведите заказ на поставку на экран и просмотрите его историю.
9. Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

Результат
1. Проводка поступления материала для выбранного заказа на поставку выполнена.
2. Финансовые проводки:
Материал Дебетуемые счета Кредитуемые счета Примечание

10100100 15101100
Raw Material
Поступление
(ROH) Запас сырья материала/счета
Торговые 15301000
41100000 Запас
изделия Поступление
торговых изделий
(HAWA) материала/счета
15101100
Полуфабрикат 21000100 Запас
Поступление
(HALB) полуфабрикатов
материала/счета
В зависимости от
значения ценовой
Торговые 16090000 Ценовые 16090000 Ценовые
разницы
изделия разницы (расходы) разницы (расходы)
(положительное или
(HAWA) внешних продуктов внешних продуктов
отрицательное) и от
вида материала
В зависимости от
значения ценовой
694120 Ценовые 15501000 Ценовые
Полуфабрикаты разницы
разницы (расходы) разницы внешних
(HALB) (положительное или
внешних продуктов продуктов, доходы
отрицательное) и от
вида материала

4.7 Поступление счета по отдельной позиции

Использование
Выполнение контроля счетов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

© SAP AG Стр. 20 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Логистика Управление материальными потоками

Меню SAP ECC Контроль счетов логистики Ввод документа
Ввод входящего счета-фактуры
Код транзакции MIRO
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-
роль

Бухгалтер по расчетам с постащиками

Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Кредиторы  Проводка  Счета-фактуры  Ввод
Меню бизнес-роли входящего счета

2. На экране Ввод входящего счета: БЕ XXXX выберите область Основные данные и

введите следующие данные:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечание
значения
Дата счета (например,
Дата счета
сегодняшняя)
Сумма Общая сумма (включая
налог) счета-фактуры (в т.ч.
фиктивного).
Расчет
Установите флажок "Х"
налога
Для проводки НДС по сумме
Сумма налога
заказа на поставку.
3. Перейдите к закладке Ссылка на заказа на поставку и введите следующие данные:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечание
значения
Заказ на Номер соответствующего
поставку/согла заказа на поставку.
шение о
поставках
Вариант
просмотра
Нажмите клавишу Enter, чтобы получить данные заказа на поставку на экране
Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на
экран Позиция.
4. Выберите Моделирование, чтобы смоделировать значения счета. Появится
диалоговое окно Моделирование документа в RUB. Убедитесь, что сальдо равно 0, и
выберите Назад.

Если сумма не равна 0, можно выполнить сокращение суммы счета-фактуры

(раздел 4.8)
5. При появлении сообщений исправьте проблемы, указанные в красных сообщениях, и
выберите Проводка для сохранения транзакции. Появится сообщение,
подтверждающее выполнение проводки и также сообщающее, является ли это
блокировкой платежа. Если сокращение суммы счета было необходимо, система
печатает форму рекламации. Следующим шагом выполните сокращение суммы счета.

© SAP AG Стр. 21 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

6. Выберите Проводка для выполнения проводки счета.

7. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

Результат
Выполнена проводка счета-фактуры. Также выполняются финансовые проводки в
соответствии с данными по поступлению материала и в зависимости от значений ввода
для контроля счетов. Счет поступления материала/счета выравнивается, ценовые
разницы проводятся по счетам запасов (если в основной записи материала установлен
индикатор управления ценой "Moving price average" и при наличии достаточного запаса
для покрытия количества по счету) или по счетам ценовых разниц (если в основной записи
материала установлен индикатор управления ценой "Standard price" и при отсутствии
достаточного запаса для покрытия количества по счету). Сальдо документов проводится в
соответствии с границами допуска (отклонение цены, незначительные разницы).
Информация по финансовым проводкам — в следующем разделе.

4.8 Поступление счета по отдельной позиции (с

сокращением суммы счета-фактуры)
Использование
Выполнение контроля счетов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика Управление материальными потоками
Меню SAP ECC Контроль счетов логистики Ввод документа
Ввод входящего счета-фактуры
Код транзакции MIRO
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по расчетам с постащиками
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Кредиторы  Проводка  Счета-фактуры  Ввод
Меню бизнес-роли
входящего счета
2. На экране Ввод входящего счета: БЕ XXXX выберите область Основные данные и
введите следующие данные:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечание
значения
Дата счета (например,
Дата счета
сегодняшняя)
Общая сумма (включая
Сумма налог) счета-фактуры (в т.ч.
фиктивного).
Расчет налога Установите флажок "Х"
Сумма налога Для проводки НДС по

© SAP AG Стр. 22 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечание
значения
сумме заказа на поставку.
3. Перейдите к закладке Ссылка на заказ на поставку и введите следующие данные:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечание
значения
Заказ на
Номер соответствующего
закупку/соглаше
заказа на поставку.
ние о поставках
Вариант
Сокращение суммы счета
просмотра
Нажмите клавишу Enter, чтобы получить данные заказа на поставку на экране
Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на
экран Позиция.
4. Перейдите к заголовку и выберите Документ счета → Моделирование документа.
Появится диалоговое окно Моделирование документа в RUB. Поскольку сальдо не
равно 0, необходимо провести сокращение суммы счета. Выберите Назад.
5. Перейдите к вкладке Ссылка на заказ на поставку и выберите строку Позиция:
6. Введите следующие данные (используйте полосу прокрутки):
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечания
значения
Будет
Общая сумма заказа на установлена
Сумма
поставку. автоматически, не
изменяйте.
Будет
Количество кол-во заказа установлено
автоматически.
Будет
Номер соответствующего
Заказ на поставку установлено
заказа на поставку.
автоматически.
Будет
Соответствующий код
Код налога установлено
налога (например, V1)
автоматически.
Данная проводка
необходима для
Вариант Выберите "Vendor error;
расчета
просмотра reduce invoice"
сокращения
суммы счета.
Введите сумму
нетто из
СумСч согласно Сумма нетто счета-фактуры
(фиктивного)
поставщику поставщика (без НДС).
счета-фактуры
поставщика.
7. Выберите Удалить не выделенные позиции. Появится диалоговое окно Сумма
вокращена на [Link] RUB (валюта документа).
8. В заголовке счета зеленый огонек показывает, что сальдо счета теперь правильное и
проводка может быть выполнена. Выберите Проводка. Появится сообщение,
подтверждающее выполнение проводки. Система распечатает форму рекламации для
сокращения суммы счета.

© SAP AG Стр. 23 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

9. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)

Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

Результат
Выполнена проводка счета-фактуры. Также выполняются финансовые проводки в
соответствии с данными по поступлению материала и в зависимости от значений ввода
для контроля счетов. Счет поступления материала/счета выравнивается, ценовые
разницы проводятся по счетам запасов (если в основной записи материала установлен
индикатор управления ценой "Moving price average" и при наличии достаточного запаса
для покрытия количества по счету) или по счетам ценовых разниц (если в основной записи
материала установлен индикатор управления ценой "Standard price" и при отсутствии
достаточного запаса для покрытия количества по счету). Сальдо документов проводится в
соответствии с границами допуска (отклонение цены, незначительные разницы).
Финансовые проводки:
Кредитуемые
Материал Дебетуемые счета Примечание
счета
Пример: 300000
Поставщик
15301100 Поступление
материала/счета
15301100
Поступление
материала/счета
1910000 Внутренний В зависимости от
предварительный налог кода налога
16999900 Доход от 16999900 Убыток от
незначительных разниц Дебет или кредит -
незначительных
при поступлении счета только при
разниц при
(MM) незначительных
поступлении счета
разницах
(MM)

В случае
76990000 сокращения суммы
ТранзСчетЗдлженносММ счета-фактуры
300000 Поставщик
система создает
второй финансовый
документ:
В случае если создаётся второй финансовый документ
Материал Дебетуемые счета Кредитуемые счета Примечание
В случае
сокращения суммы
Пример: 300000 счета-фактуры
Поставщик система создает
второй финансовый
документ:
1910000 Внутренний В случае
предварительный налог сокращения суммы
счета-фактуры
система создает
второй финансовый

© SAP AG Стр. 24 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Материал Дебетуемые счета Кредитуемые счета Примечание

документ:
В случае
сокращения суммы
76990000 счета-фактуры
ТранзСчетЗдлженносММ система создает
второй финансовый
документ:

4.9 Выходные сообщения в случае сокращения

суммы счета-фактуры (необязательно)
Использование
При проводке счета-фактуры с сокращением значений печать сообщений не производится
автоматически.
В случае необходимости печать нужно запускать вручную.
Либо можно изменить настройки для вида сообщения REKL, чтобы активировать
автоматическую печать при сохранении счета-фактуры.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика  Управление материальными потоками
Меню SAP ECC  Контроль счетов логистики  Дальнейшая
обработка  Вывод выходных документов
Код транзакции MR90
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-
роль
Бухгалтер по операциям с кредиторами
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Accounts Payable  Posting  Invoices  Output
Меню бизнес-роли
Messages
2. На экране Output messages in Logistics Invoice Verification введите следующие данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Вид вывода REKL Рекламация
Средстви 1 Первая обработка
отправки
<Номер документа
№ документа из предыдущего
счета шага>
<Текущий
Год финансовый год>
Балансовая 1000
единица
3. Нажмите кнопку Выполнить.

© SAP AG Стр. 25 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

4. Выберите документ, а затем выберите Обработать.

5. Выбирете Назад(F3) для графического интерфейса пользователя (SAP GUI)
Или
Выбирете Выход(Shift+F3) и подтвердите сообщение SAP NetWeaver Business Client
выбрав Да для возврата к главному экрану (SAP NWBC).

4.10 Исходящий платеж

Для данной операции полностью выполните документ сценария 158 – AP –

Бухгалтерия кредиторов с использованием основных данных из этого
документа.

5 Приложение
5.1 Сторнирование шагов процесса — обзор
Создание рамочного договора (количественного контракта)
Код транзакции (SAP GUI) ME31K
Сторно: Изменение договора
Код транзакции (SAP GUI) ME32K
Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Закупки  Основные данные  Долгосрочный
Меню бизнес-роли
договор  Контракт Изменить
Выделите позицию и нажмите Удалить. Сохраните
Примечание
договор.

Преобразование присвоенных заявок в заказы на поставку/

создание заявки
Код транзакции (SAP GUI) ME51N
Сторно: Изменение заявки
Код транзакции (SAP GUI) ME52N
Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Меню бизнес-роли Закупки  Заявка  Заявка на закупку  Изменить
Примечание Выберите Удалить. Сохраните заявку.

Преобразование присвоенных заявок в заказы на поставку

Код транзакции (SAP GUI) ME57
Сторно: Изменение заказа на закупку
Код транзакции (SAP GUI) ME22N
Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

© SAP AG Стр. 26 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Закупки  Заказ на поставку  Заказ на поставку 

Меню бизнес-роли
Изменить
Перейдите к заголовку, выберите позиции и выберите
Примечание
Удалить. Сохраните заказ на поставку.

Утверждение заказа на поставку

Код транзакции (SAP GUI) ME28
Сторно: Сторно деблокирования заказа на закупку
Код транзакции (SAP GUI) ME28
Закупщик
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Меню бизнес-роли
Выберите Cancel Release и введите заказ на поставку
Примечание
на экране Selection Screen. Выберите Cancel Release.

Поступление материалов от поставщика по заказу на поставку

Код транзакции (SAP GUI) MIGO
Сторно: Сторно документа материала
Код транзакции (SAP GUI) MBST
Заведующий складом
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Управление запасами  Движение материала 
Меню бизнес-роли
Сторно документа материала

5.2 Отчеты SAP ERP

Использование
В приведенной ниже таблице содержится список наиболее часто используемых отчетов,
позволяющих получить дополнительную информацию об этом бизнес-процессе.

Подробное описание отдельных отчетов представлено в следующих

процедурах бизнес-процессов, которые содержат полное описание всех
важных отчетов:
 Финансы: Отчеты SAP ERP для учета и отчетности (221)
 Логистические процессы: Отчеты SAP ERP для логистики (222)
Обратите внимание на то, что описания некоторых отчетов, являющихся неотъемлемой
частью процесса выполнения, могут находиться непосредственно в разделах, к которым
они относятся.

Отчеты
Название отчета Код транзакции Примечание
Общие аналитические ME80RN Некоторые документы закупки и
отчеты различные итоговые суммы.
Документы закупки к ME2L Список заказов на поставку,

© SAP AG Стр. 27 из 28
SAP Best Practices Заготовка по контракту (133): BPD

Название отчета Код транзакции Примечание

поставщику созданных для определенного
поставщика.
Документы закупки к ME2M Позиции в документах закупки,
материалу которые содержат определенные
материалы.

5.3 Используемые формуляры

Использование
В некоторых операциях этого бизнес-процесса используются формуляры. В следующей
таблице представлены подробные данные по этим формулярам.

5.3.1 Заготовка
Используется
Общее название Тип Output Техническое
на шаге
формуляра формуляра type имя
процесса
Смарт-
Заказ на поставку NEU YBRU_MMPO
формуляр
Смарт-
PO-Urging/Reminder MAHN YBRU_MMPO
формуляр
Смарт-
PO-Ack. Expediter AUFB YBRU_MMPO
формуляр
Смарт-
Договор NEU YBRU_MMCON
формуляр
Смарт-
Соглашение о поставках NEU YBRU_MMCON
формуляр
Смарт-
Contract-Ack. Expediter AUFB YBRU_MMCON
формуляр
Смарт-
SA-Ack. Expediter AUFB YBRU_MMCON
формуляр

5.4 Часто задаваемые вопросы

Вопросы Ответы
Могу ли я добавить особые условия в договор? Да.
Могу ли я добавить особые условия в договор,
Да.
который не будет распечатан?
Можно ли создать договор с позициями в Да. Соответствующие обменные
валюте, отличающейся от внутренней валюты? курсы должны вестись в системе.
Да. Единственным требованием
является обязательное обновление
поля в основной записи материала
Можно ли использовать квотирование?
(ракурс ППМ 2, область
"Procurement", поле "Quota
arrangement usage").

© SAP AG Стр. 28 из 28