EHP3 for SAP ERP

6.0
Июнь 2008
Русский

Возвраты и рекламации
(111)
Процедура бизнес-процесса

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Copyright

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components
of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390,
OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z,
System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5,
POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented
and implemented by Netscape.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and
other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other
product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in
this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its
affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of
any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty.

© SAP AG Стр. 2 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Значки

Значок Описание
Предупреждение

Пример

Примечание

Рекомендация

Синтаксис

Внешний процесс

Альтернативный бизнес процесс/Выбор решения

Типографские обозначения
Стиль шрифта Описание
Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов,
каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена
переменных и параметров, а также названия инструментальных
средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так, как они указаны в
документации.
<Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.

© SAP AG Стр. 3 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Содержание

1 Цели использования............................................................................................................ 5
2 Предпосылки......................................................................................................................... 5
2.1 Основные и организационные данные.......................................................................5
2.2 Бизнес-условия............................................................................................................ 7
2.3 Роли.............................................................................................................................. 7
3 Таблица обзора процесса.................................................................................................... 8
4 Шаги процесса...................................................................................................................... 9
4.1 Создание заказа на возврат........................................................................................ 9
4.2 Создание поставки возврата.....................................................................................12
4.3 Присвоение серийного номера.................................................................................13
4.4 Проводка поступления материалов.........................................................................14
4.5 Фактурирование......................................................................................................... 15
4.6 Проводка исходящих платежей................................................................................17
5 Повторное отслеживание.................................................................................................. 17
6 Приложение........................................................................................................................ 19
6.1 Сторнирование шагов процесса...............................................................................19
6.2 SAP ERP - отчеты...................................................................................................... 20
6.3 Используемые формы............................................................................................... 21

© SAP AG Стр. 4 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Возвраты и рекламации

1 Цели использования
Этот сценарий описывает обработку заказа клиента на возврат. Процесс начинается с
заказа клиента на возврат со ссылкой на оригинальный счет-фактуру на товары. Документ
RMA печатается и отправляется клиенту для прикрепления к поступающим товарам.
Товары отправляются назад, создается поставка возврата со ссылкой на RMA, и
происходит получение материала на склад возврата. Склад возврата устанавливается
нерелевантным для планирования потребности в материалах. Проводится контроль
качества товаров, в результате которого товар возвращается в запасы или списывается.
Создается кредитовое авизо от прогона фактуры и проводится на счет клиента.

2 Предпосылки
2.1 Основные и организационные данные
Значения по умолчанию
В фазе внедрения системой ERP были созданы важные основные и организационные
данные, которые относятся к организационной структуре вашей компании, и основные
данные, соответствующие операционной ориентации, например основные данные о
материалах, поставщиках и клиентах.
Бизнес-процесс осуществляется с этими основными данными, заданными на уровне
организации, примеры представлены в следующем разделе.

Дополнительные значения по умолчанию

Можно тестировать сценарий с другими значениями по умолчанию SAP Best
Practices с аналогичными признаками.
Проверьте систему SAP ECC для поиска других основных данных материала.

Использование собственных основных данных

Также можно использовать пользовательские значения для любого материала
или организационные данные, для которых созданы основные данные. Для
получения дополнительной информации по созданию основных данных см.
документацию процедур основных данных.
Используйте следующие основные данные в шагах процесса, описанных в этом документе.
Осн./орг. Значение Подробные осн./орг. Примечания
данные данные
Материал H11 Товар для обычной См. разделы Бизнес-условия и
торговли (ППМ- Предварительные шаги
планирование)

© SAP AG Стр. 5 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Осн./орг. Значение Подробные осн./орг. Примечания

данные данные
без серийных номеров,
без партий
Материал H12 Товар для обычной См. разделы Бизнес-условия и
торговли (планирование Предварительные шаги
точки заказа)
без серийных номеров,
без партий
Материал H20 Товар для обычной Используйте, только если
торговли (планирование включено Управление серийными
точки заказа) номерами (126).
с серийными номерами, См. разделы Бизнес-условия и
без партий Предварительные шаги
Материал H21 Товар для обычной Используйте, только если
торговли (планирование включено Управление партиями
точки заказа) (117).
без серийных номеров, См. разделы Бизнес-условия и
с контролем партий Предварительные шаги
(срок годности)
Материал H22 Товар для обычной Используйте, только если
торговли (планирование включено Управление партиями
точки заказа) (117).
без серийных номеров, См. разделы Бизнес-условия и
с контролем партий Предварительные шаги
(стратегия FIFO)
Материал F29 Готовые изделия MTS Используйте, только если
для Непрерывного включено Управление партиями
производства (117).
(планирование PD)
См. разделы Бизнес-условия и
без серийных номеров, Предварительные шаги
с контролем партий
(срок годности)
Материал F126 Готовые изделия MTS Используйте, только если
для Дискретного включено Управление серийными
производства номерами (126).
(планирование PD)
См. разделы Бизнес-условия и
с серийными номерами, Предварительные шаги
с/без партий (стратегия
FIFO)
Заказчик 100000 Внутренний клиент 00 Вы можете проверить сценарий,
используя другого внутреннего
клиента.
Получател 100000 Внутренний клиент 00
ь

© SAP AG Стр. 6 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Осн./орг. Значение Подробные осн./орг. Примечания

данные данные
материала
Платильщ 100000 Внутренний клиент 00
ик
Завод 1000(1100)
Склад 1060(1160)
Пункт 100R(110R)
отгрузки
Сбытовая 1000
организаци
я
Канал 10
продаж
Сектор 10

2.2 Бизнес-условия
Бизнес-процесс, описанный в этой процедуре бизнес-процесса, является частью большей
цепи интегрированных бизнес-процессов или сценариев. Как следствие, должны быть
закончены следующие процессы и выполнены следующие бизнес-условия перед началом
прохождения этого сценария:
Бизнес-условие Сценарий
Закончены все соответствующие шаги, Предыдущие шаги процесса (154)
описанные в процедуре бизнес-процесса
Предыдущие шаги процесса (154)
Чтобы пройти этот сценарий, уже должны быть Обработка заказа клиента: продажа
проданы некоторые товары. со склада (109)

2.3 Роли
Использование
Следующие роли должны быть установлены для тестирования этого сценария в SAP
Netweaver Business Client (NWBC). Роли в этой процедуре бизнес-процесса должны быть
присвоены пользователям, тестирующим этот сценарий. Эти роли необходимы лишь при
использовании интерфейса NWBC. При использовании стандартного графического
интерфейса SAP GUI эти роли не требуются.

Предпосылки
Бизнес роли присвоены пользователю, тестирующему этот сценарий.
Бизнес-роль Техническое имя Шаг процесса
Управление SAP_BPR_SALESPERSON-S Создание заказа на возврат

© SAP AG Стр. 7 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

продажами
Заведующий SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST- Создание поставки возврата
складом S и проводка ПМ

Выставление SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Фактурирование

счетов по
реализации
Сотрудник SAP_BPR_ EMPLOYEE -S Присвоение этой роли
необходимо, только если вы
хотите напечатать счет-
фактуру через системный
значок Print Invoice.
Автоматическая печать
возможна без присвоения
этой роли.

3 Таблица обзора процесса

Шаг процесса Ссылка Бизнес- Бизнес-роль Код Ожидаемые
на условие транз результаты
внешний акции
процесс
Создание заказа Запрос Управление VA01 Заказ возврата
на возврат клиента о продажами создан, форма
возврате RMA
товара напечатана
Создание Прибытие Заведующий VL01N Документ
поставки товаров на складом поставки
возврата склад создан
отгружаем
ых изделий
Присвоение Заведующий VL02N Серийные
серийного складом номера
номера назначены
материалам.
Проводка Заведующий VL06O Выполнена
отпуска складом проводка
материала поступления
материалов.
Фактурирова Выполнена Выставление VF04 Выполнена
проводка счетов по проводка по
ние
товаров в реализации кредиту,
систему по документ
поставке напечатан
возврата
Исходящий Бухгалтер См. сценарий См. См. сценарий
платеж ия номер 157 сценар номер 157

© SAP AG Стр. 8 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Шаг процесса Ссылка Бизнес- Бизнес-роль Код Ожидаемые

на условие транз результаты
внешний акции
процесс
дебиторов ий
(157) номер
157
Возврат Возврат См. сценарий См. См. сценарий
поставки поставки номер 136 сценар номер 136
поставщику поставщи ий
ку номер
136
Блокирование Блокирова См. сценарий См. См. сценарий
использования ние номер 131 сценар номер 131
запаса и использов ий
списание ания номер
запаса и 131
списание
за
непригодн
остью
(131)
(необязат
ельно)
Обработка Обработка См. сценарий См. См. сценарий
восстановления восстанов номер 151 сценар номер 151
(произведенный ления ий
материал в (Произведе номер
нный 151
запасах) материал
в запасах)
(151)
Операции Операции См. сценарий См. См. сценарий
закрытия закрытия номер 203 сценар номер 203
периода периода ий
SD (203) номер
203

4 Шаги процесса
4.1 Создание заказа на возврат
Использование
В этой операции создается заказ на возврат.

Предпосылки
У вас должны быть номер счета-фактуры и документ фактуры согласно сценарию
Обработка заказа клиента: продажа со склада (109).

© SAP AG Стр. 9 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ  Создать

Код транзакции VA01

Если сценарий "Обработка возвращаемых позиций" установлен в вашей

системе и используется материал H11, может появиться предупредительное
сообщение: "Минимальное колличество 1.000 PC не достигнуто". Нажмите
Enter, чтобы пропустить это предупреждение.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Управление продажами
(SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Меню бизнес-роли Продажи Заказы клиента Сщздание заказа
клиента

2. Введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя Примечание
и значения
Вид заказа YBRE
Сбытовая <Сбытовая организация>
организация
Канал сбыта < Канал сбыта >
Сектор <Сектор>

3. Выберите Создать со ссылкой.

4. В диалоговом окне Создать со ссылкой введите номер документа фактуры на

закладке Фактура и затем выберите Выбор позиций.

5. На экране Создать со ссылкой выберите позиции для ссылок и выберите

Скопировать.

Если управление партиями внедрено, в документе фактуры две позиции (если

соответствующие параметры настройки для накопления партии не внедрены,
см. примечание 77414). Выберите позицию, у которой есть количество.

6. На экране Создать возврат: Обзор введите причину заказа (например, Низкое

качество).

© SAP AG Стр. 10 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

7. Перейдите к подробному просмотру данныйх позиций: Перейти к  Позиция 

Отгрузка. В закладке Отгрузка введите Склад для возвратов (например, 1060 в
заводе 1000)

8. Выберите Сохранить. Запишите номер заказа на возврат:

____________________________.

Результат
Создан заказ на возврат.

Распечатка подтверждения заказа выполняется автоматически и немедленно

(см. параметры настройки в SAP GUI, транзакция VV11, для вида выходного
документа BA00 и значения по умолчанию в ваших пользовательских
параметрах настройки в транзакции SU3).
Можно также начать печать вручную:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ  Просмотреть
Код транзакции VA03
1. Введите номер заказа на экране Просмотреть заказ клиента: 1-й экран. В меню
выберите Торговый документ  Вывести
2. Выделите строку с типом сообщения BA00.
3. Выберите Печать.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Управление продажами
(SAP_BPR_SALESPERSON-S)
Меню бизнес-роли Продажи  Жалобы
1. Выберите закладку Все жалобы (обновите в случае необходимости).
2. Выделите ваш заказ клиента и выберите Изменить.
3. В меню выберите Дополнительно…  Среда  Выходные документы  Заголовок
Просмотр перед печатью
4. Выделите строку с типом сообщения BA00
5. Выберите Просмотр перед печатью.
6. На экране Просмотра перед печатью выберите в меню Дополнительно…  Текст
Печать.

4.2 Создание поставки возврата

Использование

© SAP AG Стр. 11 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

На этом шаге создается поставка возврата.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ 
Последующие функции  Исходящая поставка
Код транзакции VL01N

2. Введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Пункт < Пункт отгрузки >
отгразки
Дата < Текущая дата >
выбора
Заказ < Номер заказа от
предыдущего шага >

3. Нажмите Enter.

4. Выберите Сохранить (если появится сообщение, подтвердите сообщение

предупреждения, нажав Enter. Сообщение появится только при работе с материалами
с серийными номерами. Присвоение серийного номера происходит отдельно в рамках
одного из последующих шагов).

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами -> Отгрузка -> Создание
исходящей поставки к ЗкзКлн
2. Выберите Создать со ссылкой на заказ.
3. Введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Пункт <Пункт отгрузки>
отгрузки
Дата <Текущая дата>
выбора
Заказ <Номер заказа от
предыдущего шага>

4. Нажмите Enter.

© SAP AG Стр. 12 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

5. Выберите Сохранить (если появится сообщение, подтвердите сообщение

предупреждения с Еnter. Сообщение появится только при работе с материалами с
серийными номерами. Присвоение серийного номера происходит отдельно в рамках
одного из последующих шагов).

Результат
Создана поставка возврата.

4.3 Присвоение серийного номера

Использование
В этой операции материалам присваиваются серийные номера.

Этот шаг должен использоваться, если управление серийными номерами

активизировано.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка
 Исходящая поставка  Изменить  Отдельный
документ
Код транзакции VL02N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка Монитор
исходящих поставок

2. На экране Изменение исходящей поставки введите номер поставки и нажмите Enter.

3. Выберите материал для присвоения серийного номера и выберите Разделение партии

(например, Материал F126). Если материал не под контролем партий (H20), выберите
Позиция подробно вместо Разаделение партии.

4. На экране Поставка XXX Изменить: Позиция подробно выберите партию для

назначения серийного номера и выберите (NWBC: Дополнительно…)
Дополнительная информация Серийные номера. Если материал не под контролем

© SAP AG Стр. 13 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

партий (H20), выберите (NWBC: Дополнительно…) Дополнительная информация

Серийные номера.

5. В диалоговом окне Серийные номера выберите серийный номер с помощью справки по

вводу данных. Удостоверьтесь, что серийный номер из партии, определенной в шаге
4.2, в случае если материал под контролем партий (например, F126).

6. Сохраните свою поставку.

Результат
Серийные номера назначены материалам.

4.4 Проводка поступления материалов

Использование
В данном шаге выполняется проводка поступившего материала.
Бухгалтерские и контроллинговые документы не создаются, потому что это является
переносом в тип запаса "возврат", который не оценивается. Дальнейшие проводки
переносов будут при необходимости оценивать количество.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP ECC Логистика  Оперативная логистика  Процесс
отпуска материала  Отпуск материала к исходящей
поставке  Исходящая поставка  Списки и журналы
 Монитор исходящих поставок
Код транзакции VL06O

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка  Монитор
исходящих поставок

2. Выберите Для ОМ.

3. Введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Пункт <Пункт отгрузки>
отгрузки

© SAP AG Стр. 14 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

4. Выберите Выполнить (F8).

5. Выберите соответствующую поставку.

6. Выберите Проводка отпуска материала. (Выберите текущую дату в диалоговом окне.)

Результат
Выполнена проводка поступления материала для поставки возврата.

Склад возвратов нерелевантен для MRP и ATP (доступно для заказа). Это
означает, что возвращенное количество не будет доступно для других заказов
клиента. Проводка переноса из склада возвратов в стандартный склад должна
быть обработана, чтобы сделать товары доступными.

4.5 Фактурирование
Использование
В этой операции выполняется фактурирование.

Последовательность шагов
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

2. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Относящ.к поставке и

снимите флажок Относящ.к заказу и выберите Посмотреть рабочий список фактур
(F8).

3. Выберите строку и нажмите Отдельная фактура.

4. Выберите Сохранить .

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

1. Вызовите транзакцию следующим образом:

Бизнес-роль SAP_BPR_SALESPERSON-S2
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Создать фактуру

2. На экране Обработать рабочий список фактур выберите рабочий список фактур.

3. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок delivery-related и

снимите флажок Относящ.к заказу и выберите Просмотреть рабочий список фактур
(F8).

© SAP AG Стр. 15 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

4. Выберите поставку возврата из предыдущих шагов и выберите Отдельная фактура.

5. Выберите Сохранить.

Результат
Генерируется кредитовое авизо затрат.

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый Вид затрат / CO объект

счет
Товары 68020220 100003 90300000
(HAWA) Начислено НДС Клиент 03
18% по 90303000
продан.продукции(т Покупная
ов/раб/усл) стоимость
90303000 проданных
Покупная стоимость товаров
проданных товаров
90301100
Покупная стоимость
проданных товаров
Готовые 68020220 100003 Клиент 90300000
изделия Начислено НДС 03
(FERT) 18% по 90103000
продан.продукции(т НДС по
ов/раб/усл) проданной
90103000 продукции,
НДС по проданной работам, услугам
продукции,
работам, услугам
90101100
Себестоимость
продаж
продукции,работ,ус
луг

Распечатка счета-фактуры выполняется автоматически и немедленно (см.

параметры настройки в SAP GUI, транзакция VV33, для вида выходного
документа RD00 и значения по умолчанию в пользовательских параметрах
настройки в транзакции SU3).
Можно также начать печать вручную:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ 
Просмотреть
Код транзакции VF03
1. Перейдите к транзакции VF03 на экране Фактура Просмотр. В меню выберите
Фактура  Вывести

© SAP AG Стр. 16 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

2. Отметьте строку с типом сообщения RD00

3. Выберите Печать.

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль SAP_BPR_SALESPERSON-S2
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование
1. Выберите закладку Все фактуры (обновите в случае необходимости).
2. Отметьте свой документ фактуры.
3. Выберите Печать фактуры.

4.6 Проводка исходящих платежей

Бухгалтерия кредиторов (158)

Использование
В этом процессе выполняется проводка исходящих платежей.

Последовательность шагов
Выполните все операции, описанные в разделе Процедура бизнес-процесса сценария
Бухгалтерия дебиторов (157) (разделы "Проводка платежа с использованием программы
автоматических платежей" или "Исходящие платежи — вручную"), используя основные
данные этого документа.

5 Повторное отслеживание
Все операции, являющиеся частью бизнес-процесса, описанного в этом документе,
завершены.
Для выполнения операций повторного отслеживания этого бизнес-процесса выполните
шаги процесса, описанные в одном или нескольких сценариях, используя основные данные
этого документа.

Возврат материала поставщику (136) (необязательно)

Использование
В данной операции запас возвращается поставщику. Не выполняйте прочие операции,
описанные в данном документе, после запуска внешнего процесса.

Последовательность шагов
Выполните все действия, описанные в Процедуре бизнес-процесса сценария Возврат
материала поставщику (136), с помощью основных данных из настоящего документа.

© SAP AG Стр. 17 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Блокирование использования запаса и списание за непригодностью (131)

(необязательно)

Использование
В данной операции возвращенный материал может быть блокирован или списан за
непригодностью.

Последовательность шагов
Выполните все действия, описанные в Процедуре бизнес-процесса сценария
Блокирование использования запаса и списание за непригодностью (131), с помощью
основных данных из настоящего документа.

Обработка восстановления (произведенный материал на складе) (151)

(необязательно)

Использование
Этот процесс ориентирован на операции по восстановлению и проводке материалов после
производства исходного материала (включая поступления материалов продукта) вкупе с
дополнительным заказом на выполнение восстановления.

Последовательность шагов
Выполните все действия, описанные в Процедуре бизнес-процесса сценария Обработка
восстановления (произведенный материал на складе) (151), с помощью основных данных
из настоящего документа.

Операции закрытия периода SD (203) (необязательно)

Использование
Этот сценарий описывает коллекцию периодических операций, таких как операции конца
дня или официальная отчетность, например отчеты Intrastat и Extrastat.

Последовательность шагов
Выполните все операции, описанные в разделе Процедура бизнес-процесса сценария
Операции закрытия периода SD (203) (разделы "Просмотр торговых документов,
блокированных для фактурирования", "Просмотр рабочего списка фактур", "Просмотр
журнала группового создания счетов-фактур" и "Просмотр списка блокированных (для
бухгалтерского учета) документов фактуры"), используя основные данные этого документа.

6 Приложение
6.1 Сторнирование шагов процесса

© SAP AG Стр. 18 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

В следующем разделе можно найти наиболее распространенные шаги для сторнирования

некоторых операций, описанных в этом документе.

Создание заказа на возврат

Код транзакции (SAP GUI) VA01
Сторно: Удаление торгового документа
Код транзакции (SAP GUI) VA02
Бизнес-роль Управление продажами
Меню бизнес-роли Продажи Заказы клиента Изменение заказа
клиента
Примечание Выберите меню Документ сбыта Удалить.

Создание поставки возврата и проводка ПМ

Код транзакции (SAP GUI) VL01N
Сторно: Удаление поставки
Код транзакции (SAP GUI) VL02N
Бизнес-роль Заведующий складом
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка Изменить
исходящую поставку
Примечание Выберите меню Исходящая поставка
Сторно: Сторнирование поступления материала

Присвоение серийного номера

Код транзакции (SAP GUI) VL02N
Сторно: Редактирование серийного номера
Код транзакции (SAP GUI) VL02N
Бизнес-роль Заведующий складом
Меню бизнес-роли Управление складами  Отгрузка
Выберите вкладку Все поставки.
Отметьте вашу поставку и нажмите Изменить.
Примечание

© SAP AG Стр. 19 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Проводка отпуска материала

Код транзакции (SAP GUI) VL02N
Сторно: Сторно отпуска материала.
Код транзакции (SAP GUI) VL09
Бизнес-роль Заведующий складом
Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка Сторно отпуска
материала
Примечание

Фактурирование
Код транзакции (SAP GUI) VF04
Сторно: Отмена документа фактуры
Код транзакции (SAP GUI) VF11
Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
Меню бизнес-роли Продажи  Фактурирование  Изменить фактуру
Примечание Перейдите к транзакции VF11, введите соответствующий
номер документа фактуры, нажмите Enter и сохраните
результат. Создается документ отмены счета-фактуры
для балансирования оригинального счета-фактуры.

6.2 SAP ERP - отчеты

Использование
В представленной ниже таблице перечислены отчеты, с помощью которых можно получить
дополнительную информацию об этом бизнес-процессе.

Подробные описания индивидуальных отчетов можно найти в следующих BPD-

документах, которые представляют собой полное собрание всех важных
отчетов:
 Финансы: Отчеты SAP ERP для учета и отчетности (221)
 Логистические процессы: Отчеты SAP ERP для логистики (222)
Обратите внимание на то, что описания некоторых отчетов, являющихся обязательной
частью выполнения операций, можно найти прямо в разделе, к которому они относятся.

Отчеты
Название отчета Код Примечание
транзакции

© SAP AG Стр. 20 из 21
SAP Best Practices Возвраты и рекламации (111): BPD

Список заказов VA05 Список всех выбранных заказов клиента.

Список фактур VF05 Список всех выбранных документов
фактуры.
Неполные документы V.02 Выводится список всех незавершенных
сбыта документов на основе определенных
критериев выбора.
Анализ материала: MC+M Анализ материала - возврат
возвраты
Анализ материала: MC+U Анализ материала - кредитовые авизо
кредитование

6.3 Используемые формы

Общее Используется в шаге Вид
название процесса
Тип формы выходного Техническое имя
формы
документа

Подтвержден SmartForm Создание заказа на BA00 YBAA_SDORC

ие заказа возврат

Примечание SmartForm Создание поставки LD00 YBAA_SDDLN

Поставки возврата и проводка
ПМ

Накладная SmartForm Создание поставки YBL1 YBAA_SDBLD

возврата и проводка
ПМ

Счет SmartForm Фактурирование RD00 YBAA_SDINV

© SAP AG Стр. 21 из 21