Sap Cvi
Tradus de
ScribdTranslationsSap Cvi
Tradus de
ScribdTranslationsIntegrarea partenerului de afaceri client/furnizor
Configurarea Partenerului de Afaceri S/4 HANA
Există modele de obiecte redundante în sistemul ERP tradițional. Aici, masterul furnizor și clientul
Master este utilizat. Abordarea țintă (obligatorie) în S/4HANA este abordarea Partenerului de Afaceri.
Partenerul de afaceri poate acum să gestioneze central datele de bază pentru partenerii de afaceri, clienți,
și furnizori. Cu dezvoltarea actuală, BP este punctul unic de intrare pentru a crea, edita și afișa master
date pentru partenerii de afaceri, clienți și furnizori
Limitări ale modelului de obiecte client/furnizor
1 Numai o singură adresă
2 No relation between a vendor and a customer for the same real world entity (no role concept)
Fără dependență de timp
Partener de afaceri – Modelul strategic de obiecte SAP
Datele generale sunt împărtășite între diferite roluri
•One business partner could perform multiple roles, e.g., customer and vendor (supplier)
•Un partener de afaceri ar putea avea mai multe adrese
•Atributele și relațiile obiectelor dependente de timp
•Oferi o arhitectură armonizată
Componenta de Integrare Client/Furnizor (CVI) asigură sincronizarea între afaceri
Obiectul partener și obiectele client/furnizor
Dependențe/Prerequisites
Partenerul de afaceri a fost obligatoriu cu versiunea S4 Hana Enterprise Management, adică 1511 și 1610.
Și tranzacțiile vechi legate de furnizori și clienți au devenit învechite.
Este recomandat, dar nu obligatoriu, ca ID-ul BuPa și ID-ul clientului / ID-ul furnizorului să fie aceleași.
Abordarea Partenerului de Afaceri nu este obligatorie pentru SAP Simple Finance 1503
Verificați și activați funcțiile de afaceri
CA_SUPPLIER_SOA
Switch-ul ‘VENDOR_SFWS_SC1’ și switch-ul ‘VENDOR_SFWS_SC2’ trebuie să fie active pentru
datele persoanei de contact a furnizorului să fie sincronizate cu datele persoanei de contact a BP
Tranzacția specifică corespunzătoare, cum ar fi XD01, XD02, XD03 sau VD01, VD02, VD03 / XK01, XK02, XK03
Integrarea partenerului de afaceri client/furnizor
sau MK01, MK02, MK03 etc. nu sunt disponibile în SAP S/4HANA Enterprise management Versiunea adică 1511
și 1610
În prezent, mentenanța în masă pentru clienți și furnizori prin tranzacția MASS nu este disponibilă.
Înainte de a începe conversia BP de la un sistem SAP ERP la un sistem SAP S/4 HANA, trebuie să
răspundeți la întrebările dacă ID-ul Partenerului de Afaceri și ID-ul Clientului / ID-ul Furnizorului ar trebui să fie la fel
în sistemul S/4 HANA?
Proces de configurare a datelor principale ale partenerului de afaceri
1Configurare Date Generale BP
Selectați Rolul și Gruparea Generală de Partener de Afaceri, aici această grupare este legată de client / furnizor
Intervalul de numere și această grupare sunt cheia în legătura dintre Grupurile de Furnizori/Clienți și Grupurile BP, precum și
intervale de numere care sunt explicate mai jos în detaliu.
Tabelul BUT000 va fi actualizat odată ce rolul General BP este finalizat.
2. Configurare Furnizor FI
Rolul BP FLVN00 extinde FI Vendor permite înregistrarea facturii direct în FI.
Aici tabela principală a furnizorilor LFA1 și LFB1 va fi actualizată.
Documentul FI poate fi postat, dar nu se poate crea PO deoarece datele de achiziție nu au fost încă extinse.
extinderea utilizării datelor de achiziție ROLUL FLVN01
Integrarea partenerului de afaceri client/furnizor
Tabelul LFM1 va fi actualizat odată ce rolul BP va fi extins la rolul de furnizor BP.
Odată ce BP este extins la Organizația de Achiziții folosind rolul BP FLVN01, furnizorul poate fi utilizat în PO.
să fie creat.
Configurarea clientului
Integrarea partenerilor de afaceri clienți/furnizori
Tabelul KNA1 va fi actualizat odată ce rolul BP va fi extins la clientul FI și finanțele vor putea începe să înregistreze.
direct în FI de exemplu FB70 etc.
Extinde Clientul la Zona de Vânzări
Rolul BP FLCU01 este extins în zona de vânzări.
Integrarea partenerului de afaceri client/furnizor
Tabelul KNVV a fost actualizat cu detalii despre vizualizarea vânzărilor și, de acum înainte, Clientul poate fi utilizat în domeniul vânzărilor.
Extindeți Clientul la Segmentul de Credit
Integrarea partenerilor de afaceri clienți/furnizori
Tabelul UKMBP_CMS_SGM actualizat
Notă - Setarea de gestionare a creditului S4 Hana ar trebui să fie activată pentru a verifica limitele de credit pentru clienți
Personalizare
Personalizarea partenerului de afaceri
Activează Cererea PPO pentru obiectul de sincronizare Partener de Afaceri
Componente Inter-Aplicative -> Sincronizarea Datelor Master -> Controlul Sincronizării ->
Sincronizare
Sincronizarea activă între Client/Furnizor și BP este activă
Integrarea partenerului de afaceri client/furnizor
Define BP Roles
Atribuiți rolul BP categoriei roluri BP
Componente trans-aplicație–> Partener de Afaceri SAP–> Partener de Afaceri–> Setări de bază–>
Business Partner Roles–> Define BP Roles
Această setare este deja disponibilă în sistemul standard livrat pentru roluri standard.
Maparea Grupului de Conturi /Intervalul Numerelor
Explic mai jos cu un exemplu de cerință pentru configurarea unui Furnizor Unic și Unică
Integrarea partenerului de afaceri client/furnizor
Contul clientului și, ca un rezumat, trebuie să configurăm grupul de conturi ale furnizorilor/clienților și să atribuim
intervale numerice către grupul de conturi respectiv de furnizor/client, așa cum era necesar în modul clasic
mediu ERP.
În plus, gruparea BP este mapată cu grupul de conturi al vendorilor/ clienților
Definirea grupurilor de conturi pentru furnizori
Contabilitate Financiară (Nouă)–> Conturi de Încasat și Conturi de Plătit–> Conturi de Furnizori–>
Datele master –> Pregătiri pentru crearea datelor master ale furnizorului
Atribuiți intervale numerice grupurilor de conturi ale furnizorului
În mod similar, pentru Clienți trebuie să definim Grupul de Cont și să atribuim un interval de numere.
Grupuri de conturi de clienți.
Definirea atribuirii numărului pentru Direcția BP către Furnizor/Client
Componente între aplicații -> Sincronizarea datelor de bază -> Integrarea clienților / furnizorilor ->
Setări Partener de Afaceri -> Setări pentru Integrarea Furnizorului -> Alocarea Câmpurilor pentru Furnizor
Integration–> Assign Keys
Definirea Asignării Numărului pentru Direcția BP către Furnizor
Integrarea partenerului de afaceri client/furnizor
Definirea Intervalului de Numere BP și alocarea acestuia Grupării BP
Componente între aplicații–> Partener de afaceri SAP–> Partener de afaceri–> Setări de bază–
Intervale și grupări de numere
Define Number Ranges-BP
Definiți grupările și asignați intervale de numere
Integrarea partenerilor de afaceri clienți/ furnizori
Creează Intervaluri de Numere pentru Furnizor/Client
Financial Accounting (New)–> Accounts Receivable and Accounts Payable–> Vendor Accounts–>
Date Master –> Pregătiri pentru crearea datelor principale ale furnizorului
Creează intervale numerice pentru conturile furnizorilor
În mod similar, creați intervale de numere pentru conturile clienților.
Aceasta va permite să începeți lucrul cu noul Partener de Afaceri în S4 Hana Enterprise Management
Mediu.