Linkuri utile:

[Link]
[Link]

ORDINE TRANSPORT STOC

Prerequisites :
1. Crearea datelor principale ale clientului - Creaț i ambele unităț i de producț ie ca clienț i în XD01

2. Crearea datelor materie ale furnizorului – Creaț i ambele Fabrica ca Furnizori. Pentru fiecare Furnizor selectaț i cealaltă Fabrica ca Client (deja creată în
Numărul de serie 1).

3. Setările IMG : În MM > Achiziț ii > Comandă de achiziț ie > ConfigurareSTOCComandă de transport > Definirea datelor de expediere pentru fabrici.

Selectaț i fiecare Plantă ș i introduceț i numărul clientului celeilalte plante create în Pasul 1 împreună cu datele din Organizaț ia de Vânzări etc.

4. Date Master de Accize - ÎnJ1IDasiguraț i-vă că datele materialelor sunt introduse pentru ambele uzine.

Fluxul de proces

Pasul 1 - Crearea deSTOCComandă de transport.

ÎnME21Nmenț ionează Fabrica Emitentă. Te rog să verifici tab-ul articole Factură ș i să vezi codul de jurisdicț ie fiscală ca IN00. Verifică ș i Salvează PO.

Pasul 2 – Transfer de înregistrare

Faceț i transferul de înregistrare înMB1Bcu o selecț ie adecvată a plantelor ș i tipul de miș care 351. Referiț i-vă la PO ș i adoptaț i detaliile. Notaț i documentul de material
număr.

Pasul 3 – Crearea Facturii de Accize

Creează factură de accize pentru alte miș cări înJ1ISSelectaț i tipul de document ca MATD. Observaț i că sistemul creează automat Factura. Notă
numărul facturii de accize ș i numărul documentului FI creat de sistem.

Pasul 4 – Publicarea Facturii de Accize

Codul de tranzacț ie esteJ1IVSalvează documentul ș i ia o copie tipărită.

Acum Materialul a ajuns la a doua Fabrică. Activităț ile de la acea Fabrică sunt:

Pasul 5 – Capturarea facturii de accize

Este un lucru obiș nuitJ1IEXtransacț

ie. Capturează factura împotrivaSTOCComanda de transport. Asiguraț i-vă că Fabrica 2 apare automat. Introduceț i informaț iile necesare
detaliază ș i salvează documentul ș i notează numărul intern.

Pasul 6 – Primirea bunurilor

Este de asemenea un lucru obiș nuitMIGOtransacț ie. Introduceț i detaliile facturii de accize, salvaț i documentul ș i notaț i numărul documentului de material.

Pasul 7 – Postarea Facturii de Accize

Transacț ie J1IED. Selectaț i fila ca postare împotriva Facturii de Exciză a Furnizorului. Introduceț i detaliile necesare. Faceț i clic peSIMULAȚ IECENVAT ș i vezi postările. Dacă
Este în regulă, publică factura. Notează numărul de serie ș i numărul documentului contabil.

Patru Proceduri de Stabilire a Preț urilor în SAP SD:

1. JINFAC: VÂNZĂRI DIN FABRICĂ

2. JINEXP: VÂNZRILE DE EXPORT
3. JINDEP:DEPOTVÂNZARE
4. JINSTK:TRANSFERCOT

Pe baza sistemului de setare următor, se poate determina ce procedură de preț ar trebui aleasă.

ORGANIZAȚIE DE VÂNZĂRI +CANAL DE DISTRIBUȚIE+DIVIZIE+PROCEDURĂ DE PREȚURILE CLIENTULUI în Masterul Clientului și Procedura de Prețuri a Documentelor și acestea sunt mapate
pentru tarifare în:

SPRO>SD>Funcții de bază>Prețuri>Controlul prețurilor>Definirea și atribuirea procedurilor de preț>Definirea determinării procedurii de preț

** Aici veți găsi proceduri unice de combinație și stabilire a prețurilor. Așa că, în cazul în care puteți avea diferite tipuri de documente, cum ar fi pentru localVânzareExportDEPOZITetc. și de aici
fiecare va alege o procedură de prețuri diferită.

Prin acest sistem de modalități, se știe ce prețuri ar trebui să fie alese.

Voi lua un exemplu pentru fabricăVÂNDERE

VA41>VA01>VL01N>VF01>J1IIN
Vă rugăm să rețineți că toate tipurile de condiții de acciză trebuie să fie atribuite

SPRO>Logistică - General>Taxa pe Mișcările de Mărfuri>India>Setări de Bază>Determinarea Accizei>Determinare a Accizei pe Bază de Condiții>Menținerea Accizei
Defalcare

aici aloci tipul respectiv de condiție de preț astfel încât în timpulJ1IINpoate aduce valoarea tuturor condițiilor legate de Accize SD atribuite coloanei care începe cu A/R adică
Creanțe din conturi.
Citeș te blogul lui Saravanan, care este marcat.

În general, procesele STO sunt de 2 tipuri.

1)STO inter-companii (Transfer de stoc între unităț i alocate 2 coduri de companie diferite) - PO de tip document NB
2)Transfer de stoc intra-companie (Transfer de stoc între unităț i în acelaș i cod de companie) - Comandă de achiziț ie de tip UB

În ambele cazuri, odată ce PO-ul este creat. Asiguraț i-vă că găsiț i tab-ul de Livrare la nivelul articolului PO. Aceasta este cheia pentru a aduce acest PO în VL10B.

Intră în VL10B, încearcă să creezi livrarea pentru comanda de achiziț ie. Odată ce livrarea este creată, nu înseamnă că stocul a fost mutat.

Livrarea trebuie ridicată, PGI'd.

În Tcode OMGN-> Aveț i un indicator care decide dacă să înregistraț i automat bunurile în planta de recepț ie odată ce aceasta a fost PGI'd din planta furnizoare.

Procedura One-Step - Dacă acesta este setat pentru o anumită livrare ș i plantă de recepț ie. Bunurile vor fi postate automat în planta de recepț ie în momentul în care sunt emise din
uzină de aprovizionare.

Dacă nu, va trebui să faceț i manual MIGO_GR ș i să primiț i stocul în planta de recepț ie.

Aș adar, acesta este fluxul general al procesului.

Dar dacă eș ti blocat în oricare dintre paș ii menț ionaț i. În acest caz, trebuie să reanalizezi sugestiile furnizate de noi în postările noastre anterioare. Pentru că unul dintre acestea ar putea
fii motivul care te opreș te să înaintezi.

Vă rugăm să ne informaț i despre rezultat.

Dacă acesta nu este ceea ce căutaț i, vă rugăm să fiț i mai specific ș i să ne oferiț i mai multe detalii despre problema cu care vă confruntaț i.

================================================================

Salut Bhaskar,

Nu apare comanda de achiziț ie în VL10B? sau livrarea nu este creată?

Dacă comanda nu apare în VL10B

Trebuie să verifici ș i să te asiguri de următoarele lucruri

1) Vă rugăm să verificaț i dacă comanda de achiziț ie are tab-ul de expediere la nivel de articol.

2) Aș a cum a subliniat corect Ivano, verifică dacă există o înregistrare în tabelul VETVG.

3) Vă rugăm să verificaț i dacă indicatorul de livrare completă este setat în articolul PO.

4) Vă rugăm să verificaț i dacă aț i furnizat punctul de expediere corect în ecranul de selecț ie al VL10B. Punctul de expediere ar trebui să fie cel pe care îl vedeț i în comanda de cumpărare.
tabul de expediere.

5) Vă rugăm să verificaț i că elementul de linie al comenzii de cumpărare nu este ș ters sau blocat.

Dacă livrarea nu se creează deș i comanda de achiziț ie apare în VL10B

Trebuie să verifici următoarele lucruri

1) Accesaț i tab-ul de expediere al articolului PO pentru punctul de expediere. Mergeț i la datele despre planta materiei prime/vederea de stocare ș i identificaț i condiț iile de stocare.

Cu punctul de expediere, condiț iile de stocare ș i planta de furnizare, mergeț i la tabela TVKOL - Determinarea locaț iei de picking ș i verificaț i setările sloc.

2) Mergeț i la MMBE ș i verificaț i dacă există suficient stoc în Sloc obț inut în pasul de mai sus.

Paș ii de configurare implicaț i în STO:

STO -- Următorii sunt pa ș ii:

1. Creaț i un furnizor pentru codul companiei al fabricii de primire, folosind grupa de cont: 0007 folosind T-Code XK01.

2 Atribuie acest furnizor uzinei de livrare

Mergi la XK02 > Vizualizare achiziț ii > Extras > Date suplimentare de achiziț ie > Fabrica

3. Creaț i client intern cu zona de vânzări a furnizorului. Mergeț i la XD01

4. În determinarea procedurii de preț uri relevante pentru STO, atribuiț i documentul Procedura de preț uri ș i procedura de preț uri a clientului adecvată pentru STO pentru a obț ine preț ul.
factura.

5. Menț ineț i înregistrările condiț iilor pentru condiț ia de preț relevantă.

6. Alte setări pentru STO: Mergi la MM > Achiziț ii > Comandă de achiziț ie > Configurare STO > defineș te datele de transport pentru unităț i > Mergi la unitatea de recepț ie > atribuie clientul aici
& Furnizarea SA (pentru facturare) către planta de primire aici

7. Accesaț i MM > Achiziț ii > Comanda de achiziț ie > Configuraț i STO > definiț i datele de transport pentru unităț ile de producț ie > Accesaț i unitatea de aprovizionare ș i alocaț i zona de vânzare a unităț ii de primire.

8. Accesaț i MM> Achiziț ii > Comanda de achiziț ie > Configuraț i STO > asignaț i tipul de livrare ș i regula de verificare

Atribuiț i tipul de livrare tipului de document. În acest caz, tipul de livrare NLCC este atribuit tipului de document NB.

9. Mergi la MM> Achiziț ii > Comandă de achiziț ie > Configurare STO > Atribuie tip document, Procedură în un singur pas, Sub toleranț a de livrare,
Atribuiț i tipul de document NB uzinei furnizoare ș i uzinei primitoare

10. După toate setările, creaț i STO folosind T-Cod: ME21n ș i salvaț i.

11. Creare Livrare :VL10G

Faceț i clic pe butonul de fundal după ce aț i selectat elementul de linie
Un mesaj este afiș at: Consultaț i jurnalul pentru informaț ii> următorul Faceț i clic pe Jurnal pentru crearea livrării Buton > faceț i clic pe articolul de linie> faceț i clic pe butonul document pentru a obț ine documentul de livrare

Nu

12. Colectare, PGI:[VL02n

13. Facturare: VF01n

Salvează documentul ș i este gata

de asemenea, referitor la linkurile de mai sus

[Link]

Transfer de stoc cu livrare

[Link]

Transfer de stoc fără livrare

[Link]
=================================================================================

[Link]
37j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
Export considerat
Bine aț i venit pe pagina SD-CIN-Deemed Export.

Acest proces este specific scenariului de afaceri de localizare din India.

Prezentare generală
Acest scenariu se ocupă de Exportul considerat sau vânzările CT-1/CT-3 sau SEZ, care se referă la vânzarea de bunuri către clienț i din India, care sunt în general deț inători ai unei licenț e de export.

materialele vândute trebuie să fie utilizate în producț ia bunurilor destinate exportului final. Clienț ii pot fi o unitate orientată spre export (EOU) sau localizată în una dintre

următoarele domenii:

O zonă de procesare a exportului

Un parc tehnologic de hardware electronic

Un parc tehnologic software.

Procesul de Vânzări

Pentru această vânzare considerată export:

O cerere poate fi prima etapă în ciclul de comandă. Scopul acestei activităț i este de a crea o cerere pentru a reprezenta cererea clientului în sistem.

Atunci poate fi creată o ofertă pentru a determina materialele, cantităț ile, preț urile ș i condiț iile de plată care sunt valabile pentru un anumit client vândut într-o perioadă de timp specificată.

cerinț e preliminare, poate fi referit dintr-o cerere existentă ș i termenii de plată trebuie să fie în vigoare.

Apoi, în sistem trebuie să capturăm detaliile licenț ei clientului. Acest lucru se face pentru

Licenț a de export considerată este înregistrată în sistem pentru a reprezenta licenț ele clienț ilor.

Pentru captarea detaliilor Licenț ei Clientului, cum ar fi materialul, cantitatea, valoarea, data de expirare etc.

Livrările se vor efectua în funcț ie de cantitatea / valoarea licenț ei.

Ca cerinț e preliminare, o copie a licenț ei obț inute de client de la autorităț ile competente.

Apoi, se creează o comandă de vânzare pentru a reprezenta cerinț a clientului în sistem. Aceasta va calcula preț ul ș i va verifica disponibilitatea materialelor. Ca cerinț e preliminare, este
poate fi menț ionat dintr-o ofertă existentă ș i ar trebui să menț ioneze materialele care sunt menț ionate în detaliile licenț ei clientului.

Apoi, cu referire la comanda de vânzare creată, se poate crea o Factură Pro Forma pentru a informa clientul despre valoarea bunurilor, astfel încât să poată efectua
aranjamente pentru ca plata să fie efectuată, când bunurile ajung la el acasă.

În legătură cu comanda de vânzare creată, documentul de livrare este creat pentru punctul de expediere menț ionat în comanda de vânzare pentru a ridica bunurile ș i a înregistra ieș irea bunurilor pe baza disponibilităț ii.

al materialului comandat.

În ceea ce priveș te emisiunea bunurilor de livrare a materialului, se creează un document de facturare pentru a trimite o factură comercială clientului. De asemenea, actualizează conturile GL corespunzătoare.

În plus, rezultatul său poate fi preluat.

Odată ce emiterea bunurilor a fost finalizată pentru livrare ș i documentul de factură respectiv generat, Factura de Accize a fost creată pentru autorităț ile fiscale. Ș i ulterior, printaț i pentru

materialele însoț itoare care sunt trimise clienț ilor.

Documentul ARE-3/ARE-1 este creat cu referire la facturile de exciză emise. Acesta este atribuit unei licenț e înregistrate pentru client. Acest document este o dovadă că,
bunurile sunt considerate exporturi considerate ș i nu trebuie plătită taxa pe accize pentru aceste bunuri, care sunt menț ionate în ARE-3/ARE-1.

După ce funcț ionarul responsabil confirmă că toate detaliile sunt corecte, putem publica documentul ARE-3/ARE-1. Modificările sunt permise în documentul ARE-3/ARE-1 doar dacă este

în procesul de publicare în aș teptare. Odată publicat, ARE-3/ARE-1 nu poate fi modificat, ci doar anulat.

În continuare, putem imprima documentele ARE-3/ARE-1 pentru a le trimite clientului ș i autorităț ilor vamale. După ce documentul ARE-3/ARE-1 este creat ș i publicat ș i de asemenea

când bunurile ajung la sediul Clientului, acestea le vor verifica în comparaț ie cu factura de accize ș i cu ARE-3/ARE-1. Dacă există discrepanț e în ceea ce priveș te cantitatea de

bunuri, clientul va înregistra cantitatea efectiv primită pe ARE-3/ARE-1. Pentru a înregistra confirmarea clientului privind cantitatea livrată, actualizăm ARE-3/ARE-1
În cele din urmă, când documentul ARE contra-semnat ajunge înapoi la sediul dumneavoastră din partea clientului, ARE-3/ARE-1 este actualizat ulterior cu data primirii. Acesta

închide ARE-3/ARE-1.

Figura: Diagrama de flux pentru scenariul: Export considerat din punctul de vedere al furnizorului.

De asemenea, consultaț i linkul wiki SDN pe ARE1: Crearea CIN - Actualizare - Post - Anulare pentru fluxul de proces cu codul de tranzacț ie în ARE1.

Consideraț ii privind configuraț ia sistemului

1 Definirea tipului de document de vânzare pentru export considerat

2 Crearea facturii pro forma pentru export considerat

3 Crearea unui tip de facturare pentru export considerat.

4 Atribuirea tipurilor de facturare tipurilor de livrare

5 Menț inerea categoriilor de articole

6 Controlul copiei pentru

a. Document de vânzare la document de vânzare (Întrebare –Cotaț ie, Cota ț ie–Tip document de vânzare considerat export)

b. Document de vânzare către document de facturare (Tip de document de export considerat – Factură pro forma)

c. Tipul Comenzii de Vânzare în Tipul de Livrare (Tipul Documentului de Vânzare pentru Export Considerat – Documentul de Livrare)

d. Tip de livrare către Tip de facturare (Document de livrare –Document de facturare)

7 Configurarea preț urilor

a. Procedura de stabilire a pre ț urilor pentru stabilirea pre ț urilor

b. Procedura de tarifare pentru clien ț i noi (Proc. tarifare clien ț i este între ț inută la masterul clientului) trebuie men ț inută pentru exportul considerat pentru a face diferen ț a fa ț ă de export

preț uri în timp ce determinarea preț ului.

8 Determinarea contului

9 Menț inerea Intervalului de Numere pentru Licenț a de Legare a Accizelor pentru obiectul J_1ILIC

10 Crearea unui nou grup de serii (menț inerea noului grup de serii

a. Men ț inerea intervalului de numere pentru factura de accize locale pentru obiectul J_1IEXCLOC

b. Setări pentru Procedura ARE-3/ARE-1

c. Men ț inerea intervalului de numere pentru ARE-3/ARE-1 pentru obiectul J_1IARE3/J_1IARE1

d. Definirea modurilor de procesare per tranzac ț ie, aceasta va face op ț iunile ARE-3/ARE-1 active în ecranul ARE-3/ARE-1.

e. Definirea documentelor de referin ț ă pe tranzac ț ie

11 Menț inerea unui tip de ieș ire pentru vânzările ARE-3/ARE-1, care va fi bazată pe fabrică.

12 Următoarele date de bază vor atrage atenț ia,

a. Men ț inerea Masterului de Clien ț i, în special, proc. pre ț uri clien ț i. în sec ț iunea de pre ț uri a tab-ului Vânzări în datele de vânzări.

b. Detalii CIN client (J1ID)

c. Men ț inerea Masterului de Materiale

d. Detalii material CIN (J1ID)

e. Men ț inerea unor înregistrări relevante privind condi ț iile pentru:

 i. Pre ț uri

ii. Taxă

Activitatea de dezvoltare care să fie luată în considerare

Următoarele tipuri de ieș ire ș i program pe care ar putea fi necesar să le întreț inem/modificăm în funcț ie de cerinț e:

Obiect Numele obiectului Descrierea obiectului Configurare

Tip de ieș ire J1ID Obligaț iile de accize SUNT Este posibil să fie nevoie de o nouă configuraț ie

Tip de ieș ire Secvenț ă de acces ZJ1D ARE3 Op Acc Seq Noua configurare poate fi necesară

Program J_1IPRNTARE Program de tipărire pentru ARE Configuraț ie standard disponibilă

Formular J_1I_ARE3 Imprimare J_1I_ARE3 Configuraț ie standard disponibilă

Informaț ii suplimentare:
Următoarele sunt câteva tipuri de licenț e:

1. CT1,

2. CT2,

3. 108/95 (ne-proiecte)
4. 15/2009(proiecte solare), etc.

Deci, când CT1 este unul dintre tipurile de licenț ă, pentru aceasta trebuie să creaț i ARE3 folosind TCodeJ_1IARE3. Apoi trebuie să capturaț i licenț a folosind TCodeJ1ILIC01.

În plus, dacă scenariul tău este legat de exportarea sub garanț ie, atunci s-ar putea să fie nevoie să creezi ARE1 folosind TCodeJ_1IARE1 ș i, de asemenea, să creezi garanț ia folosind TCodeJ1IBN01.

==================================================================

Procedură în Un Pas pentru STO între locaț iile de stocare (doar intra-fabrica)