Capitolul 3.

PLANUL CALITATII
3.1 Modelul de sistem al calitatii adoptat

Organizatia “ [Link]” are sistemul calitatii adoptat conform standardului

sr en iso 9001:2015. Acest standard specifica cerintele pentru un sistem al calitatii atunci cand o
organizatie :

- Are nevoie sa demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse si servicii

care satisfac cerintele clientului si cerintele legale
- Urmareste sa satisfaca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului inclusiv al
proceselor pentru imbunatatirea sistemului si asigurarea conformitatii cu cerintele
clientului si cerintele legale.
Adoptarea unui sistem de management al calitatii este o decizie stategica a unei
organizatii care poate ajuta la imbunatatirea performantei sale globale si furnizeaza o
baza solida pentru initiative de dezvoltare durabila . Potentialele beneficii pentru o
organizatie care implementeaza un sistem de management al calitatii pe baza acestui
standard sunt :
Capabilitatea de a furniza in mod consecvent produse si servicii care satisfac cerintele
clientului si cerintele legale
- Facilitarea oportunitatii de a creste satisfactia clientului
- Luarea in considerare a riscului si a oportunitatiilor asociate contextului si obiectivelor
sale
- Capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerintele specificate ale sistemului de
management al calitatii .
Principiile calitatii sunt :
-orientarea catre client
-leadership
-angajamentul personalului
-abordarea pe baza de proces
-imbunatatirea
-luarea decizilor pe baza de dovezi
-managementul relatiilor cu partile interesate
Organizatia trebuie sa determine procesele necesare pentru sistemul de
management al calitatii .Pentru aplicarea acestora in cadrul organizatiei trebuie
- Sa determine elementele de intrare cerute si cele de iesire asteptate de la aceste
procese
- Sa determine sis a aplice criteriile si metodele necesare pentru a se asigura de operarea
si controlul eficace a acestor procese
- Sa determine resursele necesare si sa asigure disponibilitatea lor
- Sa atribuie responsabilitati si autoritati pentru aceste procese
- Sa imbunatateasca procesele si sistemul de management al calitatii

3.2 Documentele sistemului calitatii (manualul calitatii, harta proceselor, fise de proces,
proceduri, instructiuni de lucru, planul calitatii, alte informatii documentate), indicandu-se clar
denumirea si codul fiecarui document ;)
3.2.1 Manualul calitatii

1.0 Elemente introductive

1.1 Elemente generale
1.2 Domeniul de aplicare
2.0 Referinţe normative
3.0 Termeni şi definiţii
4.0 Sistemul de management al calităţii
4.1 Cerinţe generale
4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie
4.2.1 Prezentare generală
4.2.2 Manualul calităţii
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul înregistrărilor
5.0 Responsabilitatea managementului
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea către client
5.3 Politica referitoare la calitate
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calităţii
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii
5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare
5.5.1 Responsabilitate şi autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului cu calitatea
5.5.3 Comunicarea internă
[Link] Analiza efectuată de management
5.5.4 Elemente generale
5.5.5 Elemente de intrare
5.5.6 Elemente de ieşire
6.0 Managementul resurselor
6.1 Cerinţe
6.2 Resurse umane
6.2.1 Elemente generale
6.2.2 Competenţe, pregătire
6.3 Infrastructura
6.4 Mediul de lucru
7.0 Realizarea produsului
7.1 Planificarea realizării produsului
7.2 Procese în legătură cu clientul
7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs
7.2.3 Comunicarea cu clientul
7.3 Proiectare şi dezvoltare
7.3.1 Planificarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectarii
7.3.3 Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii
7.4 Aprovizionarea
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informaţii referitoare la aprovizionare
7.4.3 Controlul produsului aprovizionat
7.5 Producţia şi furnizarea serviciului
7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului
7.5.2 Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii
7.5.3 Identificare şi trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 Păstrarea produsului
7.6 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare
8.0 Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
8.1 Elemente generale
8.2 Măsurare şi monitorizare
 8.2.1 Satisfacţia clientului
8.2.2 Audituri interne
8.2.3 Măsurarea şi monitorizarea proceselor
8.2.4 Măsurarea şi monitorizarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Îmbunătăţire
8.5.1 Îmbunătăţirea continuă
8.5.2 Acţiuni corective
8.5.3 Acţiuni preventive

[Link] Fise de proces

Fișă de proces
Strunjire “Valva de suprapresiune”

Intrari Activitati Iesiri

- Desen de - Pregatirea masinii unelte - Factura
executie - Alegerea cutitului de strung - Raport incercari
- Nota de comanda - Alegerea parametrilor finale
- Standarde/ - Strunjirea piesei - Buletin analiza a
Cerinte - Oprirea masinii piesei
- Formular - Desprinderea piesei
comanda materie - Control final al piesei
prima - Depozitare
- Procedura de
lucru
Control
-Receptie materie prima
-Verificare masini unelte
- Verificare parametrii
tehnologici
-Verificare produs
 Planul calitatii forma tabelara

S.C. BUSCA SRL FIȘĂ TEHNICĂ DE URMĂRIRE A PROCESELOR DEPRODUCȚIE ȘI CONTROL Pag 1
Valva de supresiune Ediția
1/13.05.2018
Revizia 1

CONTROLUL PROCESELOR INSPECȚII

Nr. Diagrama Denumire procese P/I de Parametrii P/I pentru Metoda de Responsabil Metod Paramet Pocedu
crt. flux a pe etape lucru procesului sau control control control proces a de rii ra de
procesulu caracteristicile proces eșanti inspecți
i de calitate ce onare e
trebuie și
controlate măsur
are
1. Primirea comenzii - Verificarea IL-CP-01 Analiza Serviciu - - -
posibilităţilor documentelo marketing
de asimilare r
2. Analiza contract - Capabilitatea IL-CP-01 Analiza Serviciu - - -
realizării documentelo marketing
cerințelor r
contractuale;
analiza
documente
însoțitoare
3 Intocmire contract - Elaborare IL-CP-02 Analiza Secretariat - - -
documente documentelo
r
4 Proiectare produs - Conf. cu PS 001 Analiza Dep. proiectare - - -
cerințele proiectului,
cerute analiza
documentelo
r
5 Analiza proiectării IL-01 Respectarea PC - 01 Analiza Serviciul - - -
cerinţelor proiectului, proiectare
datelor de analiza
intrare documentel
or

6 Modificarea IL-01 Respectarea PS 001 Analiza Serviciul

proiectării cerintelor proiectului proiectare
datelor de
intrare
7 Validarea PS 002 Conformitatea Analiza Serviciul
proiectării datelor de proiectului proiectare
iesire cu
cerintele
specificate
8 Pregătirea IL-02 Respectarea Analiza Serviciul
fabricaţiei documentaţiei documentelo proiectare
tehnice r
9 Lansare proiectare IL 02 Respectarea Analiza Serviciul
constructivă documentaţiei documentelo producţie
tehnice r
10 Aprovizionare cu IL 02 Conformitate Inventar Serviciul
materiale si cu cu specificaţiile aprovizionare
SDV-uri tehnice.
Certificate de
calitate,declara
ţii de
conformitate
11 Furnizarea IL 02 Capabilitate Inspectie Serviciul 100%
materialelor furnizori aprovizionare
12 Inspecţii şi - Conformitatrea Inspectie, CTC
încercări cu control Recepţie
documentele
însoţitoare
13 Evaluarea - Capabilitate Analiza Serviciul
furnizorilor furnizori documente aprovizionare
14 Execuţia reperului - Dimensiuni, Vizual Secţia de
precizie, producţie
rugozitate
15 Proiectarea piesei IL-01 Vizual Compartimentul
pentru turnare Respectarea de productie
cerintelor
datelor de
intrare cu cele
de iesire
16 Proiectarea SDV- IL-01 Respectarea Vizual Compartimentul
ul cerintelor de productie
pentru turnare in datelor de
forme temporare intrare cu cele
de iesire
17 Turnarea reperului IL-03 Respectarea Incercari Compartimentul
datelor Metrologice de productie
proiectarii
18 Control de calitate - Capacitatea Vizual Compartimentul
produsului de asigurarea
calitatii
19 Transportul - Conditii de Vizual Compartimentul
reperelor la mediu de productie
secţia de
prelucrări
mecanice

20 Frezare IL-04 Dimensiuni,rug Metrologic Serviciul

ozitati Vizual proiectare

21 Gaurire - Dimensiuni Vizual Serviciul

 proiectare
22 Filetare Dimensiuni Vizual Serviciu 50%
proiectare

23 Alezare Dimensiuni Vizual Serviciul

proiectare
24 Tratamente Conform Vizual Serviciu
termince conditiilor proiectare
tehnice
25 Control final stare Vizual Depart. CTC
repere suprafețe;stare Metoda
material;dimen ultrasunete,li
siuni chide
penetrante
26 Controlul Stabilirea Vizual Depart. CTC
produsului gradului de Metoda
neconform încadrare în ultrasunete
prescriptiile de
acceptabilitate
27 Controlul IL-007 Precizia Depart. CTC
echipamentelor de echipamentelo
inspecție, r
măsurare,
încercare
28 Montaj Verificarea Depart
conexiunilor prodcutie
între reperele
produsului
29 Control final - Verificarea Metode Compartimentul
etanşeităţii statistic de asigurarea
Conformitate calitatii
produs
30 Conservare - Conditii de Vizual Serviciul
mediu aprovizionare
31 Ambalare PL-003 Conditii de Vizual Compartimentul
mediu de marketing
32 Depozitare PL-003 Conditii de Vizual Compartimentul
mediu de marketing
33 Livrare PL-003 Conditii de Vizual Compartimentul
mediu de marketing
34 Vanzare - Satisfactia Metode Compartimentul
clientilor statistice de marketing
35 Punerea in - Comportare in Vizual Compartimentul
functiune functionare de marketing
36 Service-Garanţie - Comportare in Vizual Compartimentul
functionare de marketing
37 Service-Post - Comportare in Vizual Compartimentul
Garantie functionare de marketing
38 Reparare - Comportare in - Compartimentul
functionare de producţie
39 Reconditionare - Comportare in - Compartimentul
functionare de producţie
40 Reciclare - - - Compartimentul
de asigurarea
calitatii
41 Reintegrare in - - - Compartimentul
mediu de asigurarea
calitatii

Legenda:

- Operație

- Start și final

- Decizie
- Depozitare/stocare

- Documente/ înregistrări

- Verificare/încercare/inspecție
3.3 Declaratia de politica a managementului la cel mai inalt nivel privind calitatea
“[Link]” Bucuresti isi ia angajamentul sa satisfaca cerintele clientilor ,
precum si a [Link] asigură piese hidraulice ( exemplu :Corp supapa de
inhidere ) de înaltă calitate şi are preocupări permanente pentru protecţia mediului
înconjurător şi asigurarea bunăstării, securităţii şi sănătăţii angajaţilor săi.

Prin îmbunătăţirea continuă a calităţii lucrărilor efectuate, prin flexibilitate şi

perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor, ne concentrăm toate eforturile spre
identificarea nevoilor clienţilor, şi mai mult decât atât, pe anticiparea şi rezolvarea
problemelor acestora. Organizatia noastra detine un Sistem de Managemet Intergrat
conform SR EN ISO 9001:2001 , SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 18001:2008
Pentru realizarea acestor politici “[Link]” Bucuresti a stabilit următoarele
obiective:
• Să asigure resursele umane şi materiale adecvate implementării şi menţinerii
politicii şi strategiei organizaţiei în domeniul sistemului de management al calităţii
• Cunoaşterea permanentă a nevoilor şi aşteptărilor clienţilor, angajaţilor şi a
părţilor interesate prin îmbunătăţirea procesului de comunicare internă şi externă,
monitorizarea feed-back-ului clienţilor şi promovarea produselor realizate;
• Dezvoltarea tehnologiilor de fabricaţie şi control pentru gama de produse
fabricate;
• Acordarea importantei instruirii fiecarui angajat , pentru a fabrica produse de
inalta calitate.
Directorul General îşi declară angajamentul pentru asigurarea resurselor necesare
implementării politicii declarate şi pentru conformarea activităţilor desfăşurate la cerinţele
legale.

Data Director General

21.04.2018 Busca Bianca
3.5 Identificarea si transabilitatea produsului
Efectuare
Cerintele privind identificarea si trasabilitatea sunt precizate de urmatoarele documente :

- documentul tehnic normativ al produsului ;

- documentul tehnic normativ al materialelor, componentelor ;
- desenul tehnic de executie ;
- Planul de Supraveghere.
Elementele necesare pentru identificarea reperelor sunt urmatoarele :
- numele (codul) produsului ;
- numarul comenzii interne ;
- numarul desenului, varianta ;
- numarul lotului (seria) de fabricatie ;
- data fabricatiei ;
- calitatea materialului.
Pentru a putea fi identificate in toate etapele de fabricatie, reperele trebuie sa fie marcate.
Metoda de marcare se alege in functie de procesul tehnologic pe care il parcurge reperul astfel
incât marcajul sa nu se deterioreze. In consecinta, marcarea reperelor sau materialelor se face
prin una din urmatoarele metode :
- stampilarea ;
- marcarea cu vopsea (marker permanent) : se poate aplica pe toate piesele injectate sau
termosuflate ;
- etichetarea cu etichete atasate sau lipite : se utilizeaza pe piese si ambalaje care nu permit
folosirea uneia din metodele anterioare, sau este cerinta clientului.
Trasabilitatea (regasirea) este facilitata de utilizarea de :
- registre detinute de sectiile de productie (vezi cap. 8 Anexe) ;
- fise de magazie si registre detinute de magazii ;
- registre detinute de punctele de control (inspectorii CTC) ;
- etichetarea produselor (adezive sau atasate) ;
- suport informatic.
Atunci când trasabilitatea este o conditie specificata de client sau de anumite necesitati interne
de corectare a neconformitatilor, compartimentele de proiectare impreuna cu sectiile de
productie stabilesc si mentin proceduri / instructiuni de lucru pentru identificarea unica a
produsului sau lotului.
3.5.2 Identificarea si trasabilitatea produselor
Identificarea la receptie
Fiecare lot de produse aflat in stadiul de inspectie la primire este marcat cu eticheta galbena IN
ANALIZA de catre personalul CTC-Receptie materie prima. Dupa efectuarea inspectiei de
calitate, se aplica eticheta verde ACCEPTAT nr. 1 sau rosie NECONFORM (Anexa 2) de catre
inspectorii CTC din cadrul Grupei Receptie / Inspectii (Serv. CTC-Laboratoare).
Pentru produsele acceptate la receptie (declarate conforme dupa efectuarea controlului
calitativ / analizelor / incercarilor de laborator) si care sunt aprovizionate in cantitati mari / UM
multiple (cutii, baloti, saci etc.), se ataseaza o eticheta verde ACCEPTAT la raft, primei si ultimei
UM din lotul aprovizinat, iar restul vor fi identificate prin aplicarea etichetelor “banda pret” cu
imprimarea datei receptiei si nr. de inregistrare al receptiei (din Registrul Receptie) - vezi Anexa
3.
Documentele de evidenta ale stadiului inspectiilor si incercarilor la primire (pentru
produsele aprovizionate de la furnizori) sunt “Nota de intrare receptie”/”Nota de receptie si
constatare diferente” si “Nota de serviciu receptie” (NIR / NRCD si NS).
Pe “Nota de serviciu receptie” se consemneaza numarul “Declaratiei de conformitate”
emisa de furnizor si elementele de identificare aplicabile. La eliberarea din depozit / magazie,
produsele sunt insotite de “NS receptie” si de “Buletin de analiza/incercari” / “Raport de
control”.
Identificarea pe fluxul de fabricatie
Maistrul de linie / Seful de formatie/echipa de lucru si inspectorul CTC de pe fluxul de fabricatie
efectueaza identificarea materialului la introducerea in lucru. Eticheta insotitoare a materialului
este retinuta de inspectorul CTC.
Circulatia reperelor pe fluxul de fabricatie se asigura de catre personalul de productie cu
respectarea cerintelor de identificare, marcare si trasabilitate.
Rezultatele inspectiilor si incercarilor reperelor in cursul fabricatiei sunt evidentiate in
“Fisele Evidenta calitativa produse” ale inspectorilor CTC si “Fisele autocontrol operator” / “Fisa
motinorizare utilaj si defecte in productie” Produsele conforme aflate in diferite stadii de
fabricatie se pastreaza in magazii sau in zone special amenajate din cadrul sectiilor de
productie (zone depozitare intermediara) cu elemente de
marcare (eticheta verde ACCEPTAT nr. 2 si/sau eticheta operator banda pret.
Evidenta trasabilitatii loturilor de produse se tine pe suport informatic si de catre maistru / sef de
formatie cu ajutorul “Fisei evidenta loturi fabricatie”
Identificarea la final si la livrare
 Produsul final este marcat prin etichetare sau stampilare in conformitate cu cerintele de
identificare ale normei de produs sau cerintelor contractuale.
Produsele / containerele expediate la client sunt insotite de :
- eticheta operator si eticheta de produs Nr.1/Nr.2 = aplicate de sectiile de productie - eticheta
esantioane initiale = aplicata de Serv. CTC-Laboratoare (atunci cand sunt transmise piese
etalon in vederea avizarii de catre client a esantioanelor initiale ;
- eticheta “Galia” - cod de bare, eliberata si aplicata de Depart. Logistica ,stampila logistica
aplicata de gestionar ;
- eticheta container client Nr. 3 = aplicata de Depart. Logistica
Evidenta trasabilitatii masurarii se efectueaza conform prevederilor procedurii PO-13 “Controlul
EMM”, iar transportul si depozitarea se efectueaza conform prevederilor procedurii ILO-19
“Pastrarea, manipularea, depozitarea, ambalarea, livrarea, transportul etaloanelor / EMM /
instalatiilor de masura”. Pentru incercari se respecta prevederile procedurilor specifice activitatii
de laborator.