MANAGEMENTUL

CALITĂȚII - MC

Proiect 5 – Procedura documentată

pentru procesul ales
Proiect 5

CUPRINS

• Procedura documentată – Generalități

• Exemple de proceduri documentate

• Alegerea procesului pentru realizarea

procedurii documentate
• Realizarea procedurii documentate
pentru procesul ales – Discuții
2
Proiect 5

• Prezentarea și discutarea
Scop procedurii documentate pentru
procesul ales

Durata • 2 ore

• Identificarea de către studenți a

Obiectiv părţilor componente şi a
informaţiilor necesare realizării
unei proceduri documentate

3
Proiect 5

Etapa 4 – Proiect 5
• antet • resurse
• scop • indicatori de
• domeniu aplicare performanță
• documente asociate • descriere schematică
• definiții/abrevieri Procedură • înregistrări
• responsabil proces documentată
pentru un
proces

4
Proiect 5

Procedura documentată- Generalităţi

PROCEDURA = mod specificat de desfășurare a unei

activități sau a unui proces (SR EN ISO 9000 )

Procedura documentată = document care prezintă

modul de efectuare (operare) și de control a unei
activități/proces

Procedura documentată = baza piramidei

documentelor sistemului de management al calităţii

5
Proiect 5

Procedura documentată- Generalităţi

Procedura răspunde la întrebările:

cum
ce când și
cine face o anume se care vor fi
activitate unde se va
anumită va realiza rezultatele
trebuie realiza
activitate? activitate activităţii?
realizată? activitatea?
a?

6
Proiect 5

Procedura documentată - Structura

Text - textul documentului în cauză: criteriile (și
uneori metodele) de operare și control a procesului/
activității care face subiectul procedurii
documentate;

Procedură Scheme - au ca principal scop lămurirea concentrată

documentată și simplificată a unei probleme, având doar rol
informativ, de întelegere a unui subiect legat de
sistemul de management

Formulare - diverse tipizate (tabele). Prin

completarea acestora apar "înregistrările" prin care se
confirmă operarea și/sau cotrolul procesului descris
în procedura documentată

7
Proiect 5

Procedura documentată - Structura

Antetul

Procedură

Conţinutul procedurii

8
Proiect 5

Procedura documentată - Antet

sigla întreprinderii

titlul procedurii

codul documentului

numele departamentului care a emis procedura

numele persoanei care a aprobat procedura

data emiterii procedurii

numărul ediţiei pentru procedura respectivă

numărul de ordine al paginii

9
Proiect 5

Procedura documentată – Conținut

Nr. Elemente Conţinutul procedurii
crt. constituente
1. Scop Descrierea activităţii și elementele calitative ale acesteia
2. Domeniu de Prezentarea sferei de aplicabilitate a procedurii
aplicare (organizaţie, compartimente, sectoare)
3. Definiţii/abrevieri Definirea unor noţiuni importante/abrevieri cuprinse în
şi documente de procedură şi documentele de referinţă în care se regăsesc
referinţă
4. Responsabili Persoanele responsabile cu aplicarea procedurii
proces
5. Resurse Resursele necesare relizării procesului: documente, resurse
materiale, logistică, etc.
6. Indicatori de Indicatori prin intermediul cărora se poate aprecia
performanță măsura în care cerințele sunt satisfacute

10
Proiect 5

Procedura documentată – Conținut

Nr. Elemente Conţinutul procedurii
crt. constituente
7. Descrierea Pe baza răspunsurilor la o serie de întrebări de tipul :
procedurii -Ce trebuie făcut ?
-Cine efectuează activitatea ?
-Unde se desfăşoară activitatea ?
-Cum se face ?
-Cu ce mijloace (materiale, logistice) ?
-Cum se controlează şi se înregistrează ?
8. Înregistrări Se precizează ce documente/înregistrări rezultă prin
aplicarea procedurii şi care este destinaţia acestor
documente/înregistrări
9. Distribuire Se menţionează persoanele sau compartimentele la care se
distribuie
10. Modificări Se menţionează persoanele ce au responsabilitatea de a
modifica procedura
11. Anexe Procedura poate fi însoţită de o serie de anexe
11
Proiect 5

Indicatori de performanță – Tipuri

Indicatorul de performanță
- indicator prin intermediul căruia se poate aprecia măsura în
care anumite cerințe sunt satisfacute
- arată limitele de performanță așteptate

numere - indica aspecte cantitative (performanța

asteptată în raport cu anumite caracteristici ale
produselor sau parametrilor unui proces)

Tipuri
atribute - indică anumite aspecte calitative â așteptate
(ex. conform/ neconform; foarte mic/ mic/ mediu/
mare/ foarte mare; Da/ Nu etc.)
12
Proiect 5

Indicatori de performanță – Exemple

Relația cu clientul

• Timpul mediu de răspuns la o cerere de ofertă să nu

depășească 4 ore

Aprovizionare

• Numărul de retururi către furnizori mai mic de 3 unități pe

lună

Service

• Timpul mediu de staționare a produselor în service mai mic

de 36 ore
13
Proiect 5

Procedura documentată Calificarea personalului -

Exemplu

14
Proiect 5

15
Proiect 5

16
Proiect 5

Alegerea procesului pentru realizarea

procedurii documentate

pentru unul din cele 6 procese

impuse spre procedurare de ISO
9001:2008 (controlul
documentelor, controlul Procedura pentru un proces din
înregistrărilor, controlul HP pentru compania aleasă
produsului neconform, audituri
interne ale calității, acțiuni
preventive și acțiuni corective)

Procedura
17
Proiect 5

18
Proiect 5

Realizarea procedurii documentate pentru

procesul ales – Discuții

Stabilirea de către student împreună cu cadrul

didactic a procesului căruia i se va realiza procedura
documentată‎

19
Proiect 5

Bibliografie

[Link]/2009/11/[Link] ‎

[Link]

BOCA, Grațiela Dana, Bazele managementului calității în afaceri,

Risoprint, 2013.

20