ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Nr…………/………….. Nr………./……….
S.C………………………………….. SC RAD CERT SRL
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE A ORGANIZATIEI CARE SOLICITA
CERTIFICAREA INITIALA / RECERTIFICAREA / EXTINDEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
calitate mediu OHSAS Securitatea informatiilor
Prezentul “CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE se completeaza de catre organizatia care solicita
certificarea initiala / recertificarea / extinderea sistemului de management.
Formularele CERERE si CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE se completeaza si se transmit la RAD CERT
impreuna cu dovada achitarii tarifului initierii certificarii /recertificarii/extinderii sistemului de
management
Informatiile cerute prin cele doua formulare trebuie sa se refere numai la datele despre
domeniul/le care fac obiectul solicitarii pentru certificare.
Raspunsurile la intrebari trebuie sa fie redactate lizibil, concis, fara stersaturi, completate cu pix
/cerneala sau prin mijloace electronice. In cazul intrebarilor la care se raspunde prin DA sau NU, se
bifeaza cu X casuta din dreptul raspunsului.
Informatiile furnizate de organizatia solicitanta trebuie sa se refere la date si situatii reale la data
completarii prezentului CHESTIONAR. RAD CERT isi pastreaza dreptul de modificare a tarifelor de
certificare in cazul in care in timpul auditurilor se vor constata diferente intre datele initiale
comunicate de Organizatie si cele evaluate la fata locului.
Eventualele corecturi /modificari trebuie sa fie insotite de semnatura persoanei responsabile cu
redactarea raspunsurilor respective.
RAD CERT asigura confidentialitatea datelor in legatura cu aspectele tehnice, economice si
comerciale furnizate.
NOTA: In cazul preluarii formularelor de pe pagina web: [Link], nu se admit modificari ale continutului si
cuprinsului acestora.
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 1/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
1. INFORMATII GENERALE
1.1. Denumire organizatie:SC FINCODRUM SA
a) Sediul social : Localitatea :Brasov, str Spicului
nr. 2 bl………, ap………, et……, judet /sector: Brasov; telefon: 0745 11 76 00 fax : 0268 44 20 78 E-mail :
fincodrum@[Link]
Document de înfiintare / data :…………………………………………………………………….….…
b) Punct de lucru (localitate, adresa, telefon, reprezentant) :
Brasov, Str. Spicului, nr. 2, Dragoi Ioan – Administrator unic
NOTA: In cazul in care este vorba despre o parte a unei organizatii de dimensiuni mari, va rugam sa detaliati relatia
cu organizatia mama si structura de subordonare.
1.2. *Personalul organizatiei, in functie de sistemul/sistemele solicitate (nume, prenume, telefon):
a). Administrator/Director General: Dragoi Ioan
b). Director tehnic / Responsabil tehnic executie: Ing. Capilnar Dragos
c). Director economic : Ec. Casu Lucia
d) Responsabil Resurse Umane: Ariesanu Anca
e).:Responsabil Sistem (e) de Management: Ing. Capilnar Dragos
f): Responsabil Tehnic Controlul Calitatii: Ing. Pestrea Elena
g). Responsabil gestiunea deseurilor / Responsabil mediu: Ing. Pestrea Constantin
h). Lucrator desemnat……………………………………………………………………............ (pentru SMH)
i). Responsabil Cadru tehnic PSI/SU : Ing. Pestrea Constantin……… (pentru SMH)
j) Alte persoane implicate (servicii subcontractate/externalizate)…………….........……………… ….
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 2/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
…………………………………………………………………………………………..........………………..
NOTA: *Categoriile de personal sunt enumerate generic, se vor trece functiile care se regasesc in cadrul organizatiei
1.3. Locatii/puncte de lucru/filiale pentru care se solicita certificarea (daca este cazul:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…………
1.4. Personal :
1.4.1. Numar total angajati : 104
1.4.2. Numar angajati locatii/puncte de lucru/filiale si pe numar de schimburi
Numar angajati locatii/ puncte de lucru/filiale / schimburi Schimbul 1 Schimbul 2 Schimbul 3
1.104 x
2.
….
1.4.3. Alte date privind personalul :…………………………………………………………….……………
1 5. Date privind sistemul de management:
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 3/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
data implemetarii SMC : 2010
data implemetarii SMM : 2010
data implemetarii SMH : 2010
data implemetarii SMSI………………………………………………………………………...….…
este disponibila organigrama societatii inclusiv pentru punctul/le de lucru ?. DA / NU
1.6. Date privind utilizarea consultantei pentru sistemul de management :
a – nu a fost cazul ; x
b – consultanta a fost acordata de …………….:………………........………………………………….…
1.7 Acest punct se completeaza de organizatiile care solicita certificarea a doua sau mai multe sisteme de
management
SISTEMUL DE MANAGEMENT ARE O ABORDARE INTEGRATA DA NU
Exista o documentatie comuna pentru sistemele de management solicitate inclusiv pentru x
instructiunile de lucru ?
Exista o analiza de management comuna pentru sistemele de management solicitate? x
Exista o politica si obiective comune pentru sistemele de management solicitate? x
Exista un audit intern comun pentru sistemele de management solicitate? x
Procesele sistemelor sunt integrate? x
Actiunile corective si preventive, imbunatatire continua sunt stabilite in comun pentru x
sistemele de management solicitate?
Exista un responsabil pentru gestionarea sistemului de management integrat? x
ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL
…………………………………………………
(Nume, prenume si semnatura)
…………………………………………..
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 4/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
A. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII - SMC
SR EN ISO 9001 :2015
A 1. EXCLUDERI DECLARATE DE LA CERINTELE STANDARDULUI SR EN ISO 9001:2015:
…………………………………………………………………………………………………………………
A 2. Pot fi prezentate exemple de lucrari derulate specifice domeniului (domeniilor) solicitate pentru
certificare ?
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati
…………………………………………………………………………………………………………………
A3. Principalele DOTARI TEHNICE specifice proceselor/lucrarilor realizate pot fi incadrate in:
clasice modernizate noi
A 4 PROCESE SUBCONTRACTATE/ EXTERNALIZATE
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 5/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Organizatia SUBCONTRACTEAZA/EXTERNALIZEAZA activitati pentru realizarea produselor / serviciilor
sale?
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A 5 ALTE DATE RELEVANTE
a). ATESTARI ALE PERSONALULUI IMPLICAT IN PROCESE (RTE, VERIFICATOR PROIECTE, DIRIGINTE SANTIER, SEF
LABORATOR, etc)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b).AUTORIZATII specifice derularii procesului (proceselor)
...........................................................................................................................................................
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 6/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
………………………………………………………………………………………………..………………
A 5. REGLEMENTARI, specifice domeniului de activitate solicitat pentru certificare
…………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
A 6. Alte aspecte considerate importante:
……………………………………………………………….………..……………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………
ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SMC
(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)
…………………………………………. …………………………………………
B. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU - SMM
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 7/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
SR EN ISO 14001 :2015
B 1 CERINTE SPECIFICE ale sistemului de management de mediu :
exista Autorizatie de mediu inclusiv pentru punctele de lucru ?..... DA.....… NU
exista alte autorizatii/avize/acorduri/notificari ?……………………… DA.....… NU
data identificarii aspectelor semnificative de mediu………………………………………….
B2. Aspectele de mediu au fost identificate :
prin metodele proprii persoana /firma autorizata
B3 Aspecte de mediu semnificative si monitorizari efectuate in cadrul organizatiei:
ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE MONITORIZARI EFECTUATE
consum resurse DA NU DA NU
emisii în aer DA NU DA NU
deversări în apă DA NU DA NU
generare deşeuri DA NU DA NU
deversari pe sol DA NU DA NU
zgomot DA NU DA NU
vibratii DA NU DA NU
alte aspecte DA NU DA NU
B4 Sunt identificate situatiile de urgenta identificate pentru aspectele semnificative de mediu
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 8/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa mentionati cateva dintre acestea:
……………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….
B.5. Sunt derulate activitati cu firme specializate–pentru managementul deseurilor generate, pentru
situatii de urgenta, etc ?
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
B 6 Sunt identificate cerintele legale si alte cerinte precum si partile interesate ?
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa l mentionati cateva
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 9/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
S-a efectuat evaluarea conformarii cu aceste cerinte legale si alte cerinte ?
DA NU
B 7. Alte aspecte considerate importante:
……………………………………………………………….………..……………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………
ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SMM
(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)
………………………………………….. …………………………………
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 10/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
C. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE – SMH
SR OHSAS 18001:2008
C 1. CERINTE SPECIFICE ale sistemului de management OHSAS :
sunt identificate riscurile ? DA NU
C 2. Riscurile au fost identificate :
prin metodele proprii persoana /firma autorizata
C 3. Sunt identificate procese speciale in cadrul organizatiei (lucru in mediu toxic si/sau cu substante
periculoase, la temperaturi ridicate, lucru la inaltime etc.)
DA NU
C 4 FACTORI DE RISC IDENTIFICATI
mecanic DA NU
termic DA NU
electric DA NU
chimic DA NU
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 11/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
biologic DA NU
alti factori specifici organizatiei:
C 5. Pentru procesele identificate cu potentiale riscuri sunt utilizate echipamente de protectie speciale ?
va rugam sa enumerati cateva:
………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………..
C 6 Sunt identificate situatiile de urgenta
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa mentionati cateva SU
……………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….
C 7. Sunt derulate activitati cu firme specializate pentru activitati din cadrul proceselor organizatiei ?
(situatii de urgenta, medicina muncii, etc)
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa le mentionati
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 12/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
…………………………………………………………………………………………………………….
C 8 Sunt identificate cerintele legale si alte cerinte precum si partile interesate ?
DA NU
Daca raspunsul este DA, va rugam sa l mentionati cateva
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
S-a efectuat evaluarea conformarii cu aceste cerinte legale si alte cerinte ?
DA NU
C 9. Alte aspecte considerate importante:
……………………………………………………………….………..……………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………
ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SSM
(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)
………………………………………….. …………………………………
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 13/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
D. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI - SMSI
SR EN ISO/IEC 27001 :2018
D 1. Personal cu responsabilitati pe linie de securitatea informatiei
a) Responsabil SMSI …………………………………………………………………………………
D 2. Scurt istoric al sistemului de management al securitatii informatiei:
data implemetarii……………………………………………………………………………
daca a mai fost certificat…………………………………………………………………….
D 3. Pentru categoriile de informatii (se raspunde prin DA sau NU):
Exista o Declatarie de aplicabilitate?..............................................................................
Ati definit excluderile? ....................................................................................................
Exista o metoda de identificare a riscurilor ?..................................................................
Sunt stabilite si identificate echipamentele aferente?.....................................................
Sunt stabilite/marcate zonele de lucru/acces/securitate?...............................................
D 4. Activitati subcontractate :
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 14/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
DA NU
Daca DA va rugam sa le enumerati
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
sunt stabilite prevederi clare pentru acestea ?
DA NU
D 5. Sunt identificate partile interesate ?
DA NU
Daca DA va rugam sa le enumerati
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 15/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
sunt stabilite prevederi clare pentru acestea ?
DA NU
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
D 6. Alte aspecte considerate importante:
……………………………………………………………….………..……………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………
ADMINISTRATOR /DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL SMSI
(Nume, prenume si semnatura) (Nume, prenume si semnatura)
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 16/17
ACREDITAT PENTRU CERTIFICARE SISTEME DE MANAGEMENT
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
………………………………………….. …………………………………
IF PCS-02.05 Ed/Rev. 7/3 I 17/17