ABC SRL
Matrice cu obiectivele specifice sistemului de management al calitatii si mediului (SMC-SMM) pentru anul 20xx
Nr Resurse
crt Masuri necesare Termen necesare/ Monitorizare
Denumire obiectiv/ Tinta implementarii de umane,
realizare informationale, Responsabil termen responsabil Livrabile/ rezultat
financiare,
materiale
Cresterea cifre de afaceri Angajarea de
rezultata din vanzarea personal de Bilant contabil
produselor fabricate in vanzare nou 12.20xx Conf. BVC Lunar Director
1 Romania/ ………….euro General
Implementarea Director Comercial
masinilor de nuantat
Promotii pentru
produse
Asigurarea de
Implementarea unui consultanta din
program nou pentru Lunar Director PV acceptanta
partea firmei care a
contabilitate, facturare, 12.20xx Conf. BVC General
furnizat produsul. Director Economic
2 gestiune/ Acceptanta
program
Consultanta externa
din partea ABC SRL
Analiza structura
actuala
Consolidarea structurii de Lunar Director
rezistenta a fabricii/ General Procesul verbal de
Realizare proiect 05.20xx Conf. BVC. Director Fabrica
3 Structura consolidata receptie lucrare
Executie
consolidare
Mentinerea certificarilor Angajarea unui 05.20xx Conf. BVC. Director Calitate -Mediu
ISO 9001 - ISO 14001. consultant extern si
Tranzitia la versiunile din Proiectarea SMI Lunar Director Raporte de audit
2015 ale standardelor de General extern
Page 1 of 4 cod: FPMG-002-1/ 1
4 Contractare ISO 9001: 2015
organism certificare ISO 14001:2015
referinta/ Certificatele:
ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015 Realizare audit de
certificare
Consultanta externa
din partea ABC SRL Director Fabrica Contracte produse
Intrarea in procesul de Iunie Director Comenzi de
Conf. BVC Aprilie 20xx
5 fabricatie a unor produse 20xx General produse
noi : ……………………. Investitii din partea Sef de Laborator
ABC SRL
Analiza initiala
6 Director Fabrica
Realizare proiect Iunie Director Documentatia
Obtinerea autorizatiei ISU/ Conf. BVC Lunar
Autorizatie ISU 20xx General autorizare ISU
Construirea
peretilor antifoc
Identificarea
potentialilor
colaboratori
PV instalare
Instalarea a 20 de masini
7 Achizitionarea Decembr Director
de …………..
Conf. BVC. Director Comercial Lunar
masinilor de Ie 20xx General
………….
Instalarea masini de
…………….
Teste de laborator,
externalizate, pe Raport certificare
Mentinerea certificarii Director
produsele din Iulie 20xx Conf. BVC. Director Calitate- Mediu Trimestrial
8 sistemului ………….. General
component
sistemului ……….
Prevenirea poluarii, a Constientizarea Conf. BVC. Constientizarea Trimestrial Director
poluarii accidentale si personalului privind personalului privind General
imbunatatirea continua a importanta Decembri importanta respectarii
performantelor privind respectarii e 20xx procedurilor si Rapoarte de
protectia mediului/ procedurilor si instructiunilor proprii control operational
Numarul accidentelor si instructiunilor proprii privind mediul si SU –
Page 2 of 4 cod: FPMG-002-1/ 1
incidentelor de mediu sa privind mediul si DCM Raport de
fie zero SU – permanent accident
9 Aplicarea si respectarea de mediu
Aplicarea si procedurilor si
respectarea instructiunilor proprii -
procedurilor si angajati
instructiunilor proprii
- permanent Verificarea periodica a
politicii SMM si auditarea
Verificarea periodica a proceselor -
periodica a politicii DCM
SMM si auditarea
periodica a
proceselor
Formarea si instruirea
Aplicarea masurilor de Formarea si
echipelor de interventie
interventie pentru instruirea echipelor Decembri pentru situatii de urgentă
prevenirea si/sau limitarea de interventie e 20xx Program/ Plan/
– Cadru tehnic PSI,
efectelor asupra mediului pentru situatii de Raport simulare
Resp. SSM
10 si SSM in caz de incident, urgentă –
avarie, dezastre SSM / 1 permanent Director
Conf. BVC. Efectuarea unor simulări Trimestrial
simulare / semestru General
a situatiilor de urgentă pe
privind situatiile de Efectuarea unor amplasamentul
urgenta simulări a situatiilor
organizatiei – Cadru
de urgentă pe tehnic PSI, Resp. SSM
amplasamentul
organizatiei -
trimestrial
Conformarea fata de Realizarea evaluarii Conf. BVC. Trimestrial Director
cerintele legale privind conformarii cu Realizarea evaluarii General
sanatatea si securitatea cerintele legale Decembri conformarii cu cerintele
ocupationala si mediu, in aplicabile – prin e 20xx legale aplicabile – Rapoarte de
vigoare precum si a altor auditurile interne , Director General, DCM, control operational
11 cerinte la care conform planului de Resp. SSO, cadru tehnic
organizatia / audit PSI
Nivel "0" al amenzilor
datorate incalcarii Intocmirea Intocmirea documentatiei
legislatiei in domeniul documentatie SSO SSO, SU si mediu
SSU, SU si protectiei si de mediu conform conform evaluarii
mediului. evaluarii cerintelor cerintelor legale
legale aplicabile aplicabile – Resp. SSO,
Mentinerea si obtinerea in DCM, cadru tehnic PSI
Page 3 of 4 cod: FPMG-002-1/ 1
proportie de 100 %a Respectarea
autorizatiilor/ procedurilor si Respectarea procedurilor
avizelor privind protectia instructiunilor si instructiunilor interne
mediului si securitatii la interne privind SSO, privind SSO si SU –
incediu necesare activitatii SU si mediu angajati, vizitatori
Companiei.
Conformarea cu legislatia
aplicabila in domeniul
protectiei mediului in
vigoare
subscrie
NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA
Administrator/
Director General
APROBAT 25 ianuarie 20xx
Administrator/
Director General
VERIFICAT 25 ianuarie 20xx
Director Calitate si
Mediu
ELABORAT 24 ianuarie 20xx
Page 4 of 4 cod: FPMG-002-1/ 1