SOLICITANTES/EXTERNOS
EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO PCM
(Produção, Manutenção, SESMT, Almoxarifado E ETC)
CONECTOR INÍCIO
FORA DE
PÁGINA Levantamento dos recursos, tempo e condições necessárias para realização da atividade.
Identificada anomalia do equipamento.
DECISÃO
Análise e inclusão de oportunidade de Backlog.
Acionada a supervisão ou pessoa
designada e solicitada a abertura da
S.S.
TERMINAÇÕES
Equipe de Manutenção distribui as S.S e gera O.S programada.
Solicitante informa a manutenção
PROCESSOS sobre a S.S via Ramal, Rádio ou
meios oficiais.
SIM
DOCUMENTO Necessidade de parar equipamento?
NÃO
Negocia parada.
Compra de material não
disponivel em estoque/
SIM Material/mão de
Contratação de mão de obra
terceirizada. obra terceirizada?
NÃO
Planejamento da parada.
Solicita interversão no equipamento e
programação da parada.
SIM Intervenção
liberada?
NÃO
Preenchimento do formulário "Termo de responsabilidade" e solicita a assinartura do responsável pela Negocia nova data conforme
não liberação. procedimento.
Assinatura da documentação
de Segurança.
APR & PT SIM
Requisição de NÃO NÃO
documentação Requisição de Material.
de Segurança.
Almoxarifado SIM
Material Externo/Mão
de obra terceirizada Realiza intervenção no equipamento.
SIM Manutenção
NÃO Avaliação do por que da não aceitação e realizado o
satisfatória e
retrabalho.
aceita?
Mantenedor registra as informações Faz o controle de execução e gera os
na O.S. indicadores.
Supervisor avalia os indicadores e faz o feedback com a equipe.
FIM
SUPPLIERS INPUTS PROCESS OUTPUTS CUSTOMERS
(FORNECEDORES) (ENTRADAS) (PROCESSO) (SAÍDA) (CLIENTES)
Produção Backlog Identificação da anomalia Indicadores Produção
Manutenção Diagnóstico Técnico Abertura de S.S - Solicitação de Serviço Relatórios de Modificações, Pendências e atuações Manutenção
Logistica Manual do fabricante Distribuição de S.S em O.S Programada (Ordem de Seviço) Retroalimentação FMECA Logistica
SESMT Relatório de Fechamento da últimas preventivas Análise de Oportunidade de Backlog Histórico de Segurança SESMT
Compras Ações Stratec Negociação de parada do equipamento Fechamento da O.S Compras
Qualidade Histórico de Segurança Solicitações de material/mão de obra terceira NF's de Terceiros Qualidade
Área de Teste O.S - Ordens de Serviço (SAP) Programação da parada Área de Teste
S.S - Solicitações de Serviço (SAP) Solicitação de interverção no equipamento
FMECA Termo de respónsabilidade do equipamento
Replanejamento de interverção (se necessário)
Requisição de documentação de segurança
Assinatura de documentação de segurança
Requisição e separação de material
Realização da ação Corretiva Programada
Inspeção e aceitação do equipamento
Baixa de O.S da Manutenção
Controle da execução e levantamento de indicadores
MATRIZ RACI
SOLICITANTES/EXTERNOS
EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO PCM
(Produção, Manutenção, SESMT, Almoxarifado E ETC)
- - A R
Encaminhamento do cronograma de preventivas para aprovação
Devolutiva do cronograma aprovado ou reprovado (15 Dias) R - I A
Negociação de parada do equipamento A I C R
Planejamento mensal do plano de preventivas I I A R
Solicitações de material/mão de obra terceira A C I R
Envio de alerta para PCP, Produção, SESMT e Almoxarifado I I A R
Solicitação de interverção no equipamento A R I I
Replanejamento de interverção (se necessário) A I C R
Distribuição da S.S em O.S - R C A
Requisição de documentação de segurança C R A I
Assinatura de documentação de segurança R I A I
Requisição e separação de material A R I I
Realização da ação preventiva A R I I
Manutenção satisfatória e aceita? satisfatória e aceita?
Manutenção - R I I
Baixa de O.S da Manutenção I R A I
Controle da execução e levantamento de indicadores - I A R