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Lei N 1554 2025

A Lei nº 1.554 institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Cidade Ocidental para o quadriênio 2026-2029, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas para a administração pública. O PPA visa promover a governança pública, a participação social e a excelência na prestação de serviços, abordando áreas como infraestrutura, educação, saúde e inclusão social. A gestão do PPA será integrada com as leis orçamentárias e requer revisões anuais para ajustes necessários.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Prefeitura de Cidade
GABINETE DO PREFEITO
r!.sri:J rLç::-. [Link] [Link]'r !-'ali_r,

LEr MUI\ICTPAL hlo 1.554, rlE 18 DE DEZEMBRO DE 2025

DISPÔE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO

MUNICíPIO DE CIDADE OCIDENTAL PARA O
QUADRT ÊN p 2026t202e (PPA).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL, ESTADO DE GOIÁS, NO

uso das atribuiçÕes legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal,faz saber que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO I

DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. ío. Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA do lvlunicípio de Cidade Ocidental
para o quadriênio 202612029, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei
Orgânica Municipal.
Art. 20, O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e
estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas.
Art. 30. O Plano Plurianual 202612029 éo instrumento
planejamento de
governamental que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal
e do Poder Legislativo para as despesas de capital, suas decorrentes e as relativas aos
progrâmas de duração continuada.

Parágrafo único. Os órgãos e as entidades da administraçâo pública municipal, para

o fortalecimento da governança pública, promoverão o alinhamento contínuo entre o PPA
242612029 e os demais instrumentos de planejamento sob sua responsabilidade.

Art. 4". Constituem diretrizes do PPA 2O2612A29

I - Confiançae controle social: conquistar a confiança na gestão governamental pela
solidez das instituiçÕes, pela lisura dos atos administrativos e pelo reconhecimento de sua
atuação eficiente, efetiva, inovadora e integrada, com foco em resultados, comprometida com
os cidadãos e mais próxima deles, bem como garantir e incentivar a participação direta da
sociedade na gestâo pública, com o acesso amplo e a informaçôes e com a
disponibilizaçào de canais efetivos para o controle social e o di , também âssggurar que
os cidadãos se mantenham informados e conscientes dos tema atualid e sejam de
seu interesse;

Prefeitura Muniçipal de Cidade Ocidental - Gabinete

Sq 19 - Quadra 21. Lotes lS/lS - Area Especial - Centro - Cidade O
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nlrrlils rrçs rlrritir' r!r.r1.j lil)n

ll - Atendimento de excelência: garantir a prestação de serviços públicos com alto

nível de excelência, preferencialmente por meio de modernas plataformas digitais, e alcançar
a sustentabilidade financeira e a solvência fiscal, capaz de gerar liquidez e potencializar o
financiamento de investimentos no município, com ênfase em finanças pÚblicas responsáveis
e na melhoria da qualidade do gasto;
lll - Servidor público: tornar o servidor público fundamental ao sucesso das
estratégias e ao alcance de resultados pela qualificação, pela ética, pelo profissionalismo e
pelo espírito público, bem como inspirá-lo a superar obstáculos, conquistar novos patamares
de excelência em sua atuação e adotar o acolhimento como prática e atitude de respeito na
prestação dos serviços públicos às pessoas;

lV - lnfraestrutura aos negocios: garantir oferta de infraestrutura de qualidade,

confiável e resiliente, bem como matriz energética limpa e renovável, que proporcione padrões
de produção e de consumo sustentáveis e um ambiente atrativo e dinâmico à economia
municipal;

V trileio ambiente e saneamento: adotar um modelo sustentável de

desenvolvimento com qualidade ambiental para assegurar a perenidade dos recursos naturais
às futuras gerações e a preservação da biodiversidade, dos ecossistemas e das espécies da
fauna e da flora, incluindo o saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana e gestão de resíduos);

Vl - Educação para a cidadania: garantir o aprendizado com o acesso à educação

básica de qualidade, transformadora, emancipadora e inclusiva, que propicie a permanência
dos alunos nos estabelecimentos de ensino e o exercÍcio pleno da cidadania, além de atender
às demandas do mundo contemporâneo;

Vll -lnovação: fomentar a busca intensiva por inovação e desenvolvimento

tecnológico paÍa gerar novas oportunidades de negócios, maior produtividade e
competitividade da economia municipal;

Vlll - Ambiente atrativo: promover um ambiente de negocios atrativo, qualificado e

seguro, que conquiste a confiança de investidores e empreendedores com o estímulo à
diversificação e à agregação de valor aos produtos e aos serviços, à competitividade, inclusive
nas cadeias produtivas, à disseminação do uso de tecnologias emergentes, ao turismo, ao
comércio exterior, ao cooperativismo, à economia criativa, entre outras áreas, para aumentar a
produtividade da economia e alcançar o pleno emprego;

lX - Vida saudável, longevidade e humanizaçáo proporcionar maior longevidade e

vida saudável aos cidadãos, com cuidados à sua saúde em tem e na medida de suas
necessidades, bem como adotar políticas de saúde preventivas com o
monitoramento do perfilde saúde das pessoas e dos padrões de epidem ias mais

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acometem a população, para reduzir a incidência delas e neutralizar CIs impactos na qualidade
de vida dos cidadãos;

X -
ConvÍvio e inclusão: estimular atitudes de acolhimento, integração, convívio
social e relaçôes interpessoais que promovam a inclusão e o respeito à diversidade e
combatam qualquer tipo de discriminação e violência, com a adoção da cultura, da arte, do
espoúe e do lazer como fortes aliados; e
Xl-
Proteção social: prover a proteção social ampla e a garantia dos direitos para a
redução das vulnerabilidades, dos riscos pessoais e sociais e das violaçÕes aos direitos, com
o alcance daqueles que se encontram em situação de pobreza, fome, abandono, sem lar
adequado ou em residência irregular, para que desfrutem nova realidade com qualidade de
vida.

Xll - Mobilidade urbana sêgura e sustentável: qualifiear o transporte público, a

mobilidade ativa e a segurança viária, com prioridade ao pedestre e integração metropolitana
quando couber;

Xlll Habitação e urbanismo social: ampliar moradia digna, promover a

regularização fundiária e a requalificação de áreas urbanas degradadas, articulando-se às
intervenções de drenagem e acessibilidade;

XIV - Segurança cidadã e iluminação pública: promover prevenção integrada da

violência, policiamento comunitário, videomonitoramento e iluminação eficiente dos espaços
públicos;

XV - Cultura, esporte e lazer. valorizar a identidade local, ampliar equipamentos,

agendas e o acesso às práticas culturais e esportivas, estimulando a economia criativa;

XVI * lnclusão produtiva e economia solidária: ofertar qualificação, çrédito orientado

e apoio a arranjos produtivos e cooperativas, fortalecendo encadeamentos locais e compras
públicas pró-desenvolvimento;

XVll - Acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência:

assegurar desenho
universal em equipamentos e serviços, inclusão no trabalho e transporte acessível;

Xvlll lgualdade de gênero e raça: promover equidade, prevenir

- e enfrentar
violências e ampliar oportunidades no serviço público e nas políticas municipais;
XX -
Defesa civil e cidades resiliêntesr mapear riscos, implementar obras e sistemas
de alerta e preparar respostas a emergências climáticas e tecnológicas;
XX - Compras públicas inovadoras e sustentáveis: utilizar r de com para
fomentar inovação, sustentabilidade e fornecedores locais, nos te d legisl

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r$s Erl +tn
N('isás acd cr'.'ga

EÚhrr

XXI -Parcerias e consórcios intermunicipais: cooperar para ampliar escala, reduzir

custos e qualificar serviços, especialmente em segurança, mobilidade, saúde e saneamento; e

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAçÃO DO PPA

Art. A dimensão tática do Plano Plurianual 202612A29 compreende as açÕes

50.
governamentais que compõem cada programa e articulam-se para o alcance do seu objetivo,
apresentando os produtos e serviços que serâo entregues à sociedade e ao próprio município,
Parágrafo único. As ações de que trata o caput podem ser classificadas em:
| - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
ll -Atividade: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operaçÕes que se realizam de modo contínuo e
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção de governo; e

lll - Operaçôes Especiais: despesas que não contribuem para a manutenção, a

expansão ou o aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resulta um
produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art.6". Os programas são classificados como:

| - Programas Finalísticos: têm por objetivo viabilizar o acesso da população aos
bens e serviços públicos ou à mudança nas condiçôes de vida dos beneficiários diretos do
programa; e

ll- Programas de Gestão: têm por objetivo aprimorar a qualidade dos serviços e dar
mais eficiência e eficácia aos Programas FinalÍsticos

CAPíTULO III
DA INTEGRAçÃO COM DEMAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO:

LDO E LOA
Art,7". As leis de diretrizes orçamentárias (LDO) e os orçamentos anuais (LOA)
devem estar compatíveis com o PPA 202612029, observada a region alizaçáo das metas e
açÕes.

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q@m dEs

Parágrafo único. As codificaçÕes dos programas do Plano Plurianual 202612029

prevalecerão até o término das programações a que se vinculam e serão observadas nas
leis orçamentárias anuais.

Art. 8o. Nos orçamentos anuais, os programas constantes do Plano Plurianual

202612029 serão detalhados em açÕes orçamentárias, segundo seus grupos de despesa e
fontes de recursos.

Art. 9o. Os valores globais previstos para os programas deste Plano não são
limites para o estabelecimento de dotaçÕes requeridas à programação e à execução das
despesas expressas nas leis orçamentárias.
Parágrafo único. Os valores globais referidos no caput deste artigo e suas
correspondentes programaçÕes de gastos deverão ser adequados, quando da elaboração
da proposta orçamentária anual, à previsão de receita, às metas e aos limites fÍscais fixados
para o respectivo exercício.

CAPÍTULO U
DA GESTÃO OO PPE

Seção I

Dos Aspectos Gerais

Art. 10. A gestão do Plano Plurianual 202612029 consiste na articulação dos

meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, diretrizes e objetivos, e
busca o aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento dos recursos e da
implementação das políticas públicas.

Parágrafo único. A gestão do Plano Plurianual 202612029 observará os

princípios da publicidade, eficiência,
impessoalidade, economicidade e efetividade e
compreenderá a execução, o monítoramento, a avaliação e a revisão dos programas.

Art. íí. o Poder Executivo manterá sistema integrado de informações para apolo
à gestão do Plano, que será atualizado permanentemente e ngerá a execução
financeira dos programas, a cada lei orçamentária anual, com u no Portal da
Transparência

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ckEgâ

Seção Il

Das Revisões e AIterações do Plano

Art. 12. A exclusão, a inclusão ou a alteração de programas dependerá de lei

específica ou de revisão anual.

Art. í3. A revisão anual, quando necessária, será encaminhada à Câmara

Municipal em forma de anexo junto ao Projeto de Lei Orçamentária do exercício vigente.

§ío Entende-se como alteração dos Programas:

| - tvlodificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do Programa;

ll lnclusão ou exclusão de ações orçamentárias integrantes deste Plano e de

-
suas alterações; e
lll - Alteração do título, do produto e da unidade de medida das açÕes
orçamentárias.

§2o As alterações especificadas no inciso lll do §1o deste artigo poderão ser
realizadas diretamente na Lei Orçamentária.

§3oA proposição de alteração ou exclusão de Programa será encaminhada ao

Poder Legislativo, em projeto de lei específico junto à lei orçamentária anual quando se
tratar de revisão anual, com a exposição de motivos que relatem a necessidade de
alteração ou exclusão de Programa integrante deste Plano.

§4o A proposição de inclusão de Programa será encaminhada ao Poder

Legislativo, em projeto de lei específico junto à lei orçamentária anual quando se tratar de
revisão anual, observando-se a mesma metodologia de criação de Programa deste Plano.

Art.14. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover, por decreto, a:

| - Alterar o orgão responsável por Programas e ações;
ll-Ajustar os indicadores de desempenho dos programas; e

lll - Adequar metas físicas de ação orçamentária para compatibilizá-la com

alteraçÕes no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pêlas leis orçamentárias
anuais e seus respectivos créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual até
o final de sua vigência.

§ 1" As propostas de ajustes ou alterações do p 02612029 serão

consolidadas pelo Poder Executivo e publicadas em decreto, nos te de regulamento

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T
2o Os ajustes de que trata este artigo não poderão alterar denom nação,
§
objetivo, público-alvo, inclusão ou exclusão de açÕes, hipóteses que dependem de lei.

§ 3o Em função de eventuais alteraçÕes na estrutura administrativa do tMunicípio

decorrentes de mudança organizacional ou de competência legal ou regimental de orgãos
e entidades da administração direta e indireta, fica o Poder Executivo autorizado a realizar,
por decreto, as seguintes adequaçÕes na prograrnação do PPA 2026- 2029.

|- Criação de codigos, siglas e títulos para os novos órgãos e as novas

entidades; e
ll - Alteração de códigos, siglas e títulos referentes aos órgãos e às entidades
existentes.

Seção lll
Das Disposições Gerais

Art. {5. lntegram o Plano Plurianual:

a) Anexo l- Programas de Governo, Objetivos, AçÕes e Metas;

b) Anexo ll - Elaboração do PPA Plano Plurianual Z026nA2g.

Art.í6. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL, ESTADO

DE GOÉS, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mile vinte e cinto (,tg/ 12t2A2q.

\
LU

Prefeito Mu lde Cidade Ocidental

Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental _ Gabinete

sQ 19 - Quadra 2L Lotes 7s179 - Área Especial - centro - cidade ocidentar
CEp: 72.880_461 _ Telefone: 61 99644-34g5
-
PREFEITURA MUNICIPAT DE CIDADE OCIDENTAL
Prefeitura de Cidade
GABINETE DO PREFEITO
iJsss.t Íes r.rÉ rcnr q!ii$ (.'rc.tü

Mensagem PMCO no 140l,2025

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ DMINO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cidade Ocidental

Exmo. Sr. Presidente,

Ao cumprimentar V. Exa. cordialmente, venho, através deste, encaminhar a essa

Egrégia Casa de Leis, a sanção da Lei Municipal no 1,554, de 19 de dezembro de 2025, que
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cidade Ocidental para o quadriênio
2126n02e (PPA).

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os

votos de estima, consideração e respeito.

Cidade Ocidental- GO, 19 de dezembro de2025

Prefeito lde Cidade Ocidental

Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental - Gabinete

sQ rs - Quadra 21 Lotes 75179 - Área Especiar - centro - cidade ocidental
CEP: 72.880-461 - Telefone: 61 99644_349s
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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: 0214 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
OBJETIVO: PROMOVER A EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E DA DIGITALIZAÇÃO DE
PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 21,69 23,82 25,98 28,51
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.862.904,48 3.142.904,48 3.427.904,48 3.762.904,48
MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 22.69 24.82 26.98 29.51 2.862.904,48 3.142.904,48 3.427.904,48 3.762.904,48

TOTAL DA UNIDADE: 2.862.904,48 3.142.904,48 3.427.904,48 3.762.904,48

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0216 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
OBRIGAÇÕES LEGAIS, 20,40 23,00 26,26 30,34
OUTRAS AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADAAMORTIZACAO E FINANCEIRAS E
9013 16.717.625,60 18.967.625,60 21.797.625,60 25.337.625,60
AÇÕES ENCARGOS DA DIV FUNDADA CONTRATUAIS CUMPRIDAS.
Porcentagem
OBRIGAÇÕES LEGAIS, 21,34 23,49 26,08 29,09
OUTRAS FINANCEIRAS E
9014 CONTRIBUICOES AO PASEPCONTRIBUICOES AO PASEP 5.030.000,00 5.540.000,00 6.150.000,00 6.860.000,00
AÇÕES CONTRATUAIS CUMPRIDAS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 43.74 48.49 54.34 61.43 21.747.625,60 24.507.625,60 27.947.625,60 32.197.625,60

TOTAL DA UNIDADE: 21.747.625,60 24.507.625,60 27.947.625,60 32.197.625,60

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 21,20 23,81 26,44 28,55
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14.710.066,17 16.520.539,68 18.350.539,68 19.810.539,68
MODERNIZADOS
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 28.20 30.81 33.44 35.55 14.710.066,17 16.520.539,68 18.350.539,68 19.810.539,68

TOTAL DA UNIDADE: 14.710.066,17 16.520.539,68 18.350.539,68 19.810.539,68

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS P/ AS MULHERES

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 25,00 25,00 25,00 25,00
ADMINISTRATIVOS
PROJETO 7032 CONST. AMPLIAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DA MULHER 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
MODERNIZADOS.
Porcentagem
SISTEMAS E PROCESSOS 21,81 23,81 25,81 28,57
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8129 718.200,00 784.200,00 850.200,00 941.200,00
MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 114.49 116.49 118.49 121.25 773.200,00 839.200,00 905.200,00 996.200,00

TOTAL DA UNIDADE: 773.200,00 839.200,00 905.200,00 996.200,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0231 - GABINETE DO PREFEITO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
ATIVIDADES DE 23,13 24,08 25,03 27,76
COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 5.289.619,36 5.506.619,36 5.724.619,36 6.347.619,36
INSTITUCIONAL REALIZADAS.
Porcentagem

ATIVIDADES DE 20,74 23,57 26,35 29,34

COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO
ATIVIDADE 8041 APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO 3.472.800,00 3.947.800,00 4.412.800,00 4.912.800,00
INSTITUCIONAL REALIZADAS.
Porcentagem

TOTAL DO PROGRAMA: 49.87 53.65 57.38 63.10 8.762.419,36 9.454.419,36 10.137.419,36 11.260.419,36

TOTAL DA UNIDADE: 8.762.419,36 9.454.419,36 10.137.419,36 11.260.419,36

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0232 - SECRETARIA DE GOVERNO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
ATIVIDADES DE 20,83 23,10 26,14 29,93
COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO
ATIVIDADE 8112 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 274.500,00 304.500,00 344.500,00 394.500,00
INSTITUCIONAL REALIZADAS.
Porcentagem

TOTAL DO PROGRAMA: 54.17 56.44 59.48 63.27 274.500,00 304.500,00 344.500,00 394.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 274.500,00 304.500,00 344.500,00 394.500,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0245 - SEC MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E G CONVÊNIOS

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 20,01 22,94 26,47 30,58
DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CAP RECURSOS E GESTÃO DE
ATIVIDADE 8115 INTEGRADO 340.500,00 390.500,00 450.500,00 520.500,00
CONVÊNIOS
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 53.35 56.28 59.81 63.92 340.500,00 390.500,00 450.500,00 520.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 340.500,00 390.500,00 450.500,00 520.500,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0246 - SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SEVIÇOS URB E RURAIS

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 23,00 24,00 25,00 26,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7018 PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO INTEGRADO 5.030.315,73 5.180.315,73 5.330.315,73 5.480.315,73
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7019 CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS INTEGRADO 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7020 CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA INTEGRADO 7.438.000,00 7.438.000,00 7.438.000,00 7.438.000,00
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7022 CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS INTEGRADO 966.000,00 966.000,00 966.000,00 966.000,00
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
PROJETOS DE 23,00 25,00 26,00 26,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7023 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO INTEGRADO 5.190.000,00 5.490.000,00 5.690.000,00 5.790.000,00
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7025 INVESTIMENTOS DE SANEAMENTO BASICO INTEGRADO 541.000,00 541.000,00 541.000,00 541.000,00
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
AÇÃO REALIZADA 33,34 33,34 33,34 33,34
ATIVIDADE 8056 ACOES DE SANEAMENTO BASICO 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
Porcentagem
PROJETOS DE 23,82 24,59 25,35 26,24
DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,
ATIVIDADE 8121 INTEGRADO 9.382.000,00 9.682.000,00 9.982.000,00 10.332.000,00
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
[Link] PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO DE CIDADE
ATIVIDADE 8126 INTEGRADO 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
OCIDENTAL
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
PROJETOS DE 22,20 23,80 25,91 28,09
DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE CIDADE
ATIVIDADE 8127 INTEGRADO 3.885.600,00 4.165.600,00 4.535.600,00 4.915.600,00
OCIDENTAL
IMPLEMENTADOS
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 617.10 622.47 627.34 631.41 34.047.915,73 35.077.915,73 36.097.915,73 37.077.915,73

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

TOTAL DA UNIDADE: 34.047.915,73 35.077.915,73 36.097.915,73 37.077.915,73

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO: ESTIMULAR O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE PRODUTORES, COOPERATIVAS E ÓRGÃOS DE APOIO, PROMOVENDO O AUMENTO DA
PROGRAMA: 7017 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS E PROGRAMAS 23,52 24,31 25,49 26,67
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGROPECUÁRIOS
ATIVIDADE 8118 1.494.000,00 1.534.000,00 1.594.000,00 1.654.000,00
DESENVOLVIMENTO RURAL IMPLEMENTADOS
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 56.86 57.65 58.83 60.01 1.494.000,00 1.534.000,00 1.594.000,00 1.654.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.494.000,00 1.534.000,00 1.594.000,00 1.654.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0253 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
EVENTOS E ATIVIDADES 25,00 25,00 25,00 25,00
ESPORTIVAS E DE LAZER
PROJETO 7012 CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00
REALIZADOS.
Porcentagem
EVENTOS E ATIVIDADES 25,00 25,00 25,00 25,00
ESPORTIVAS E DE LAZER
PROJETO 7013 CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
REALIZADOS.
Porcentagem
EVENTOS E ATIVIDADES 25,00 25,00 25,00 25,00
ESPORTIVAS E DE LAZER
ATIVIDADE 8051 APOIO A BOLSA ATLETA 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00
REALIZADOS.
Porcentagem
EVENTOS E ATIVIDADES 22,40 24,12 25,85 27,63
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E ESPORTIVAS E DE LAZER
ATIVIDADE 8119 2.144.000,00 2.309.000,00 2.474.000,00 2.644.000,00
JUVENTUDE REALIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 280.76 282.48 284.21 285.99 2.643.500,00 2.808.500,00 2.973.500,00 3.143.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.643.500,00 2.808.500,00 2.973.500,00 3.143.500,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0254 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8131 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CIDADE OCIDENTAL INTEGRADO 1.812.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 125.00 125.00 125.00 125.00 1.812.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
AÇÕES E OPERAÇÕES DE 22,09 23,74 25,51 28,66
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SEGURANÇA PÚBLICA
ATIVIDADE 8124 7.732.000,00 8.312.000,00 8.932.000,00 10.032.000,00
TRANSITO REALIZADAS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 55.43 57.08 58.85 62.00 7.732.000,00 8.312.000,00 8.932.000,00 10.032.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 9.544.000,00 10.124.000,00 10.744.000,00 11.844.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0255 - GABINETE DO VICE- PREFEITO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
ATIVIDADES DE 21,10 23,19 26,33 29,38
COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO
ATIVIDADE 8085 GABINETE DO VICE-PREFEITO 620.000,00 681.500,00 774.000,00 863.500,00
INSTITUCIONAL REALIZADAS.
Porcentagem

TOTAL DO PROGRAMA: 21.10 23.19 26.33 29.38 620.000,00 681.500,00 774.000,00 863.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 620.000,00 681.500,00 774.000,00 863.500,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0257 - SECRETARIAS MUNICIPAIS EXTRAORDINARIAS

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
ATIVIDADES DE 20,83 23,55 26,34 29,28
COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO
ATIVIDADE 8081 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 545.000,00 616.000,00 689.000,00 766.000,00
INSTITUCIONAL REALIZADAS.
Porcentagem

TOTAL DO PROGRAMA: 20.83 23.55 26.34 29.28 545.000,00 616.000,00 689.000,00 766.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 545.000,00 616.000,00 689.000,00 766.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0259 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICCÍPIO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 22,25 24,06 25,94 27,75
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 615.000,00 665.000,00 717.000,00 767.000,00
MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 22.25 24.06 25.94 27.75 615.000,00 665.000,00 717.000,00 767.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 615.000,00 665.000,00 717.000,00 767.000,00

IMPRESSÃO: [Link]* - 10/09/2025 14:52:35 Pág.: 16 / 46

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0260 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO ABC

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 21,03 23,49 26,02 29,46
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8138 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO ABC 282.000,00 315.000,00 349.000,00 395.000,00
MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 21.03 23.49 26.02 29.46 282.000,00 315.000,00 349.000,00 395.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 282.000,00 315.000,00 349.000,00 395.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0262 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 21,12 22,41 25,86 31,61
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS 17.500,00 19.500,00 22.500,00 27.500,00
MODERNIZADOS.
Porcentagem
SISTEMAS E PROCESSOS 22,82 24,22 25,69 27,27
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 9.443.000,00 10.023.000,00 10.628.000,00 11.283.000,00
MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 43.94 46.63 51.55 58.88 9.460.500,00 10.042.500,00 10.650.500,00 11.310.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 9.460.500,00 10.042.500,00 10.650.500,00 11.310.500,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0263 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 19,68 23,20 26,73 30,39
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 698.000,00 823.000,00 948.000,00 1.078.000,00
MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 19.68 23.20 26.73 30.39 698.000,00 823.000,00 948.000,00 1.078.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 698.000,00 823.000,00 948.000,00 1.078.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0265 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 19,74 23,26 26,23 30,22
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8141 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA INTEGRADO 21.949.000,00 25.161.000,00 28.373.000,00 32.686.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 19.74 23.26 26.23 30.22 21.949.000,00 25.161.000,00 28.373.000,00 32.686.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 21.949.000,00 25.161.000,00 28.373.000,00 32.686.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0266 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 21,53 23,84 26,16 28,47
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADO 2.793.000,00 3.093.000,00 3.393.000,00 3.693.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 21.53 23.84 26.16 28.47 2.793.000,00 3.093.000,00 3.393.000,00 3.693.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.793.000,00 3.093.000,00 3.393.000,00 3.693.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0267 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 20,60 23,13 26,25 30,02
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADO 341.000,00 361.000,00 391.000,00 441.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 20.60 23.13 26.25 30.02 341.000,00 361.000,00 391.000,00 441.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 341.000,00 361.000,00 391.000,00 441.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0268 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 21,00 23,00 26,00 30,00
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADO 383.000,00 430.000,00 488.000,00 558.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 21.00 23.00 26.00 30.00 383.000,00 430.000,00 488.000,00 558.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 383.000,00 430.000,00 488.000,00 558.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0270 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO FRIBURGO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 20,61 23,22 26,08 30,09
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8139 252.000,00 284.000,00 319.000,00 368.000,00
FRIBURGO MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 20.61 23.22 26.08 30.09 252.000,00 284.000,00 319.000,00 368.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 252.000,00 284.000,00 319.000,00 368.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0272 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO PARQUE NAPOLES

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 20,93 23,50 26,08 29,49
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DA SUBSECRETARIA DO PARQUE ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8140 252.000,00 283.000,00 314.000,00 355.000,00
NAPOLIS MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 20.93 23.50 26.08 29.49 252.000,00 283.000,00 314.000,00 355.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 252.000,00 283.000,00 314.000,00 355.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0274 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
SISTEMAS E PROCESSOS 22,51 23,62 25,82 28,05
ADMINISTRATIVOS
ATIVIDADE 8137 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMINICAÇÃO 2.171.000,00 2.278.000,00 2.491.000,00 2.706.000,00
MODERNIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 22.51 23.62 25.82 28.05 2.171.000,00 2.278.000,00 2.491.000,00 2.706.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.171.000,00 2.278.000,00 2.491.000,00 2.706.000,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
RECURSOS FINANCEIROS 21,27 23,79 26,11 28,83
DISPONIBILIZADOS PARA
ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA COBERTURA DE 10.078.038,54 11.274.294,49 12.371.794,49 13.659.494,49
IMPREVISTOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 22.27 24.79 27.11 29.83 10.078.038,54 11.274.294,49 12.371.794,49 13.659.494,49

TOTAL DA UNIDADE: 10.078.038,54 11.274.294,49 12.371.794,49 13.659.494,49

TOTAL DO ORGÃO: 147.640.169,88 161.011.399,34 175.241.399,34 192.308.599,34

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 2 - FUNDEB
UNIDADE: 0311 - FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS NO CONTRATURNO ESCOLAR, CONTRIBUINDO PARA O
PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
ESTUDANTES ATENDIDOS 16,00 22,00 30,00 32,00
EM ATIVIDADES DE
PROJETO 7007 [Link] E REF PREDIOS ESCOLARES 8.608.128,00 11.708.128,00 16.108.128,00 16.608.128,00
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 20,00 27,00 25,00 28,00
CONST. E APLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE EM ATIVIDADES DE
PROJETO 7033 3.517.000,00 4.617.000,00 4.317.000,00 4.817.000,00
CIDADE OICDENTAL EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 25,00 25,00 25,00 25,00
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8031 MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.018.481,88 10.018.481,88 11.018.481,88 12.018.481,88
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 21,61 23,77 26,03 28,59
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8033 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 96.154.543,29 105.834.543,29 115.969.543,29 127.459.543,29
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 21,42 23,73 25,86 28,99
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8034 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL 18.436.730,41 20.421.730,41 22.256.730,41 24.946.730,41
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 25,00 25,00 25,00 25,00
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8035 FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO 84.788,16 84.788,16 84.788,16 84.788,16
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 217.37 234.84 245.23 255.92 136.819.671,74 152.684.671,74 169.754.671,74 185.934.671,74

TOTAL DA UNIDADE: 136.819.671,74 152.684.671,74 169.754.671,74 185.934.671,74

TOTAL DO ORGÃO: 136.819.671,74 152.684.671,74 169.754.671,74 185.934.671,74

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO: MODERNIZAR E FORTALECER A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL POR MEIO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO
PROGRAMA: 7007 - LEGISLATIVO MODERNO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 25,00 25,00 25,00 25,00
E TRANSPARÊNCIA DO
PROJETO 7010 CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO LEGISLATIVO 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00
IMPLEMENTADAS.
Porcentagem
AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 20,77 23,37 26,36 29,50
E TRANSPARÊNCIA DO
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LEGISLATIVO 11.149.000,00 12.539.000,00 14.149.000,00 15.829.000,00
IMPLEMENTADAS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 47.77 50.37 53.36 56.50 11.699.000,00 13.089.000,00 14.699.000,00 16.379.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO 25,00 25,00 25,00 25,00
E TRANSPARÊNCIA DO
ATIVIDADE 9015 CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO LEGISLATIVO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IMPLEMENTADAS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 26.00 26.00 26.00 26.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 11.700.000,00 13.090.000,00 14.700.000,00 16.380.000,00

TOTAL DO ORGÃO: 11.700.000,00 13.090.000,00 14.700.000,00 16.380.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 1101 - F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA E ESPECIALIZADA, GARANTINDO ATENDIMENTO HUMANIZADO, EFICIENTE E DESCENTRALIZADO, PRIORIZANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE
PROGRAMA: 0059 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
CONSULTAS E 25,00 25,00 25,00 25,00
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
PROJETO 7001 CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE 3.313.077,85 3.313.077,85 3.313.077,85 3.313.077,85
REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 7,95 18,01 29,19 44,85
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
PROJETO 7034 [Link]ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CIDADE OCIENTAL 355.000,00 805.000,00 1.305.000,00 2.005.000,00
REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 21,37 23,76 26,11 28,76
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8001 A ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ 20.422.363,19 22.702.363,19 24.952.363,19 27.482.363,19
REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 22,58 24,19 25,81 27,42
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8002 A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO TEM PREÇO 769.681,44 824.681,44 879.681,44 934.681,44
REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 20,76 22,87 20,09 30,28
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8003 SAÚDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 23.886.558,51 26.326.558,51 30.036.558,51 34.856.558,51
REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 22,92 24,31 25,69 27,08
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8004 A VIDA É MELHOR COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 827.713,71 877.713,71 927.713,71 977.713,71
REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 25,00 25,00 25,00 25,00
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8009 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS 72.279,89 72.279,72 72.279,72 72.279,72
REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 25,00 25,00 25,00 25,00
PROGRAMA DE DIST. DE MEDICAMENTOSDET. JUDICIAL E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8107 522.800,00 522.800,00 522.800,00 522.800,00
RECOMENDAÇAO DO MP. REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 21,00 23,29 26,25 29,46
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8128 24.880.000,00 27.600.000,00 31.100.000,00 34.900.000,00
SAUDE DE CIDADE OCIDENTAL REALIZADOS.
Porcentagem
CONSULTAS E 25,00 25,00 25,00 25,00
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE
ATIVIDADE 8132 PRIMEIRA INFANCIA NA SAUDE 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00
REALIZADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 392.26 412.11 428.82 463.53 75.076.174,59 83.071.174,42 93.136.174,42 105.091.174,42

TOTAL DA UNIDADE: 75.076.174,59 83.071.174,42 93.136.174,42 105.091.174,42

TOTAL DO ORGÃO: 75.076.174,59 83.071.174,42 93.136.174,42 105.091.174,42

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 6 - FUNDO DE PREV DO MUN DE C OCIDENTAL OCID PREV

UNIDADE: 1202 - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO REGULAR E A SUSTENTABILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, GARANTINDO SEGURANÇA FINANCEIRA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE
PROGRAMA: 7006 - PROGRAMA PREVIDENCIA SOCIAL BASICA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
BENEFÍCIOS 25,00 25,00 25,00 25,00
PREVIDENCIÁRIOS
PROJETO 7009 INVESTIMENTOS NO RPPS CONST, AMPL E REF 501.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000,00
CONCEDIDOS E MANTIDOS.
Porcentagem
BENEFÍCIOS 21,24 23,68 26,25 28,83
PREVIDENCIÁRIOS
ATIVIDADE 8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO 2.260.400,00 2.520.400,00 2.793.400,00 3.068.400,00
CONCEDIDOS E MANTIDOS.
Porcentagem
BENEFÍCIOS 21,27 23,44 26,27 29,02
PREVIDENCIÁRIOS
ATIVIDADE 8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR 22.520.000,00 24.820.000,00 27.820.000,00 30.720.000,00
CONCEDIDOS E MANTIDOS.
Porcentagem
POPULAÇÃOBENEFÍCIOS 25,00 25,00 25,00 25,00
PREVIDENCIÁRIOS
ATIVIDADE 8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS 60.800,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00
CONCEDIDOS E MANTIDOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 146.51 151.12 156.52 161.85 25.342.200,00 27.902.200,00 31.175.200,00 34.350.200,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
RECURSOS FINANCEIROS 25,00 25,00 25,00 25,00
DISPONIBILIZADOS PARA
ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA COBERTURA DE 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
IMPREVISTOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 26.00 26.00 26.00 26.00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 26.142.200,00 28.702.200,00 31.975.200,00 35.150.200,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

UNIDADE: 1203 - ENCARGOS GERAIS DO RPPS DE CIDADE OCIDENTAL

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
OBRIGAÇÕES LEGAIS, 24,42 24,75 25,08 25,75
OUTRAS FINANCEIRAS E
9014 CONTRIBUICOES AO PASEPCONTRIBUICOES AO PASEP 100.000,00 110.000,00 120.000,00 140.000,00
AÇÕES CONTRATUAIS CUMPRIDAS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 124.42 124.75 125.08 125.75 100.000,00 110.000,00 120.000,00 140.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 100.000,00 110.000,00 120.000,00 140.000,00

TOTAL DO ORGÃO: 26.242.200,00 28.812.200,00 32.095.200,00 35.290.200,00

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 8 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO

UNIDADE: 0801 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A SEGURANÇA VIÁRIA POR MEIO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, GARANTINDO FLUIDEZ NOS DESLOCAMENTOS, REDUÇÃO
PROGRAMA: 7001 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
AÇÕES DE 25,00 25,00 25,00 25,00
INFRAESTRUTURA E
PROJETO 7003 INVESTIMENTOS SMT [Link] E REF 11.451,45 11.451,45 11.451,45 11.451,45
EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO IMPLEMENTADAS.
AÇÕES DE 25,00 25,00 25,00 25,00
INFRAESTRUTURA E
ATIVIDADE 8014 GESTAO DO SMT 178.940,12 178.940,12 178.940,12 178.940,12
EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO IMPLEMENTADAS.
AÇÕES DE 25,00 25,00 25,00 25,00
INFRAESTRUTURA E
ATIVIDADE 8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS 8.247,15 8.247,15 8.247,15 8.247,15
EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO IMPLEMENTADAS.
AÇÕES DE 25,00 25,00 25,00 25,00
INFRAESTRUTURA E
ATIVIDADE 8106 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO 293.641,55 293.641,55 293.641,55 293.641,55
EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO IMPLEMENTADAS.
TOTAL DO PROGRAMA: 104.00 104.00 104.00 104.00 492.280,27 492.280,27 492.280,27 492.280,27

TOTAL DA UNIDADE: 492.280,27 492.280,27 492.280,27 492.280,27

TOTAL DO ORGÃO: 492.280,27 492.280,27 492.280,27 492.280,27

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 9 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0902 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL POR MEIO DE AÇÕES DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE DA POLUIÇÃO, GARANTINDO
PROGRAMA: 7002 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E 25,00 25,00 25,00 25,00
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
PROJETO 7004 CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE 524.891,57 524.891,57 524.891,57 524.891,57
REALIZADAS.
Porcentagem
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E 25,00 25,00 25,00 25,00
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
ATIVIDADE 8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS 4.196,30 4.196,30 4.196,30 4.196,30
REALIZADAS.
Porcentagem
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E 21,25 23,64 25,68 29,43
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
ATIVIDADE 8017 GESTAO DO FMMA 5.608.311,28 6.238.311,28 6.778.311,28 7.768.311,28
REALIZADAS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 74.25 76.64 78.68 82.43 6.137.399,15 6.767.399,15 7.307.399,15 8.297.399,15

TOTAL DA UNIDADE: 6.137.399,15 6.767.399,15 7.307.399,15 8.297.399,15

TOTAL DO ORGÃO: 6.137.399,15 6.767.399,15 7.307.399,15 8.297.399,15

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 10 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1001 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO PROTEÇÃO SOCIAL, ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E
PROGRAMA: 7004 - GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 18,76 22,92 27,08 31,24
ATENDIDOS PELA
PROJETO 7006 CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL 901.841,59 1.101.841,59 1.301.841,59 1.501.841,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 25,00 25,00 25,00 25,00
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS 36.720,00 36.720,00 36.720,00 36.720,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 25,00 25,00 25,00 25,00
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8023 ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA 10.520,91 10.520,91 10.520,91 10.520,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 23,19 24,40 25,60 26,81
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8024 MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA 383.439,77 403.439,77 423.439,77 443.439,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 21,43 23,72 26,18 28,67
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8029 GESTAO DO FMAS 6.100.473,94 6.750.473,94 7.450.473,94 8.160.473,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 25,00 25,00 25,00 25,00
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8071 ASSIS. CRIAN. ADOL/PROTEÇÃO BASICA 53.621,49 53.621,49 53.621,49 53.621,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 21,71 23,90 26,10 28,29
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8073 ASSIS. COMUN/PROTEÇÃO BASICA 991.025,86 1.091.025,86 1.191.025,86 1.291.025,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 25,00 25,00 25,00 25,00
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8074 ASSIS. COMUN/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 390.346,32 390.346,32 390.346,32 390.346,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 25,00 25,00 25,00 25,00
ATENDIDOS PELA
ATIVIDADE 8133 PRIMEIRA INFANCIA NA ASSISTENCIA SOCIAL 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 324.09 333.94 343.96 354.01 8.879.789,88 9.849.789,88 10.869.789,88 11.899.789,88

TOTAL DA UNIDADE: 8.879.789,88 9.849.789,88 10.869.789,88 11.899.789,88

TOTAL DO ORGÃO: 8.879.789,88 9.849.789,88 10.869.789,88 11.899.789,88

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DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 11 - FMHIS FUNDO M HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: 1102 - FMHIS FUNDO MUNICIPAL DE HABITCAO E INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO À HABITAÇÃO DIGNA E SEGURA, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, REFORMA E REGULARIZAÇÃO DE MORADIAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E A REDUÇÃO DO
PROGRAMA: 7003 - PROGRAMA MORADIA DE QUALIDADE

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
UNIDADES HABITACIONAIS 25,00 25,00 25,00 25,00
CONSTRUÍDAS,
PROJETO 7005 CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS REFORMADAS OU 75.902,19 75.902,19 75.902,19 75.902,19
REGULARIZADAS
Porcentagem
UNIDADES HABITACIONAIS 25,00 25,00 25,00 25,00
CONSTRUÍDAS,
ATIVIDADE 8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS REFORMADAS OU 4.371,44 4.371,44 4.371,44 4.371,44
REGULARIZADAS
Porcentagem
UNIDADES HABITACIONAIS 25,00 25,00 25,00 25,00
CONSTRUÍDAS,
ATIVIDADE 8020 GESTAO DO FMHIS REFORMADAS OU 150.680,21 150.680,21 150.680,21 150.680,21
REGULARIZADAS
Unidade
TOTAL DO PROGRAMA: 78.00 78.00 78.00 78.00 230.953,84 230.953,84 230.953,84 230.953,84

TOTAL DA UNIDADE: 230.953,84 230.953,84 230.953,84 230.953,84

TOTAL DO ORGÃO: 230.953,84 230.953,84 230.953,84 230.953,84

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 13 - FMDCA
UNIDADE: 1301 - FMDCA
OBJETIVO: GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS E O ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PRIORIZANDO A PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES, O ACOLHIMENTO E A
PROGRAMA: 7018 - ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
CRIANÇAS E 25,00 25,00 25,00 25,00
ADOLESCENTES ATENDIDOS
ATIVIDADE 8064 GESTAO DO FMDCA 267.406,72 267.406,72 267.406,72 267.406,72
EM PROGRAMAS DE
PROTEÇÃO E INCLUSÃO.
TOTAL DO PROGRAMA: 26.00 26.00 26.00 26.00 267.406,72 267.406,72 267.406,72 267.406,72

TOTAL DA UNIDADE: 267.406,72 267.406,72 267.406,72 267.406,72

TOTAL DO ORGÃO: 267.406,72 267.406,72 267.406,72 267.406,72

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

UNIDADE: 0701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS NO CONTRATURNO ESCOLAR, CONTRIBUINDO PARA O
PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
ESTUDANTES ATENDIDOS 16,39 22,13 27,87 33,61
EM ATIVIDADES DE
PROJETO 7007 [Link] E REF PREDIOS ESCOLARES 5.428.535,39 5.428.535,39 5.428.535,39 5.428.535,39
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 25,00 25,00 25,00 25,00
EM ATIVIDADES DE
PROJETO 7008 [Link] E REF QUADRAS ESCOLARES 665.988,60 665.988,60 665.988,60 665.988,60
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 15,70 21,48 28,10 34,72
CONST. E APLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE EM ATIVIDADES DE
PROJETO 7033 4.049.000,00 4.199.000,00 4.399.000,00 4.599.000,00
CIDADE OICDENTAL EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 25,00 25,00 25,00 25,00
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS 156.634,88 156.634,88 166.634,88 166.634,88
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 21,69 23,75 26,07 28,49
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8030 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SME E DO FME 24.381.929,17 26.677.699,88 29.267.699,88 31.962.699,88
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 22,16 24,64 25,36 27,84
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8031 MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.248.520,37 6.948.520,37 7.148.520,37 7.848.520,37
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 22,96 24,25 25,54 27,25
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8032 MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 533.533,95 563.533,95 593.533,95 633.533,95
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 22,87 24,24 25,76 27,13
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8033 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 3.000.509,28 3.180.509,28 3.380.509,28 3.560.509,28
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 24,58 24,89 25,23 25,30
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8034 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL 1.510.574,42 1.529.574,42 1.549.574,42 1.554.574,42
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 23,06 23,71 25,43 27,80
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8035 FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO 874.388,18 899.388,18 964.388,18 1.054.388,18
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 21,51 23,69 26,02 28,78
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 5.629.668,88 6.199.668,88 6.809.668,88 7.529.668,88
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ESTUDANTES ATENDIDOS 23,65 24,55 25,45 26,35

EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8037 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL 660.576,73 685.576,73 710.576,73 735.576,73
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 25,00 25,00 25,00 25,00
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8038 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 25,00 25,00 25,00 25,00
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8039 PROGRAMA REPASSES FINANCEIROS A ESCOLAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
ESTUDANTES ATENDIDOS 25,00 25,00 25,00 25,00
EM ATIVIDADES DE
ATIVIDADE 8134 PRIMEIRA INFANCIA NA EDUCAÇÃO 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 486.91 509.67 533.17 559.61 53.191.859,85 57.186.630,56 61.136.630,56 65.791.630,56

TOTAL DA UNIDADE: 53.191.859,85 57.186.630,56 61.136.630,56 65.791.630,56

TOTAL DO ORGÃO: 53.191.859,85 57.186.630,56 61.136.630,56 65.791.630,56

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CIDADE OCIDENTAL
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE SETORES PRODUTIVOS, COMUNIDADES E GOVERNO, FORTALECENDO A COOPERAÇÃO REGIONAL, A
PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7030 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA INTEGRADO 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
PROJETOS DE 22,30 24,10 25,90 27,70
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8110 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTEGRADO 12.370.000,00 13.370.000,00 14.370.000,00 15.370.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 113.98 115.78 117.58 119.38 13.871.000,00 14.871.000,00 15.871.000,00 16.871.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 13.871.000,00 14.871.000,00 15.871.000,00 16.871.000,00

TOTAL DO ORGÃO: 13.871.000,00 14.871.000,00 15.871.000,00 16.871.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO DE CIDADE OCIDENTAL
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE SETORES PRODUTIVOS, COMUNIDADES E GOVERNO, FORTALECENDO A COOPERAÇÃO REGIONAL, A
PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7031 CONSTRUÇÃO DE CASAS POLULARES INTEGRADO 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA DE CIDADE OCIDENTAL INTEGRADO 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
PROJETOS DE 24,16 24,77 25,38 25,69
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8111 MANUTENÇÃO DO FMDCO INTEGRADO 791.000,00 811.000,00 831.000,00 841.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 190.84 191.45 192.06 192.37 1.144.000,00 1.164.000,00 1.184.000,00 1.194.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.144.000,00 1.164.000,00 1.184.000,00 1.194.000,00

TOTAL DO ORGÃO: 1.144.000,00 1.164.000,00 1.184.000,00 1.194.000,00

Digite o texto aqui

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ÍVIUNICiPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PRE\ISTAS DE 2026 I 2029

ELABORAçÃO PPA PLANO PLURIANUAL2026 .PROGRAMA, OBJENVOS, AÇÕES E METAS

'2029
EXERCíCIO 2026

óncÂo: í6. FUNDO TÀ'{ICIPAL OE OEIIENVOLVD/EiTTO DE CIDÁDE OCbENTÂL

UT{IDADE: i60i . FT'IDO MIJNIC DE OESENVOLVIIIIENTO OE CIOÂDE @IOENTAI
OBJETIVO:
PROGRAMA: 7016 . PROGRÁIIÀ DESENVOLVIMENTO COÚ INTEGRÂCÁO

lndicadorcs Unidadê de liedida Recente lndicê 2026 2027 2028 2029 Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FiSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 703'l CONSTRUÇÁO DE CASAS POLULARES INTEGRADO 251.000,00 25í.000,0( 251.000,0[ 25'1.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentaqem
PROJETOS DE 25,00 25,00 25,00 25,00
DESENVOLVIMENTO
PROJETO 7035 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA DE CIDADE OCIDENTAL INTEGRADO 102.000,00 't02.000,0( 102.000,0[ 102.000,00
IMPLEMENTAOOS.
Porcêntâoêm
PROJETOS DE 24,'16 24,77 25,38 25,69
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8í 1í Á\*ou. DO FMDCO INTEGRADO
IMPLEMENTADOS.
791.000,00 8í 1.000,0c 831.000,0t 841.000,00

Porcentaqêm
TOTAL DO PROGRAMA: í90.84 1S t.45 í92.06 192.37 1.1/í4.000,00 1.í64.000,00 '1.184.000,00 1.194.000,00

TOTAL OA U{IDADE: 1.144.000,00 't.t64.000,00 í.í84.000,00 1.í94.000,00

L1 t.t Toral Do oRGÁo: l.í4l+.0O0,00 1.t6d000,00 í.í8/t 000,00 í.t94.000,00

ttntpREssÃo : Jos [Link]* - 2t I oat2o25 í 7:28:53 Pág.t 4É 146

Í.0 . l.v,R.J, - 22t01 12014

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

UNIDADE: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
OBJETIVO: FOMENTAR A PRODUÇÃO CULTURAL E O ACESSO À EDUCAÇÃO POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE LOCAL, O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E O
PROGRAMA: 7015 - INCENTIVO A CULTURA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
EVENTOS E ATIVIDADES 25,00 25,00 25,00 25,00
PROJETO 7016 INVESTIMENTOS CONST, AMPL E REF CULTURA CULTURAIS REALIZADOS. 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Porcentagem
EVENTOS E ATIVIDADES 21,92 23,91 26,02 28,16
ATENDIMENTO A LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022 - POLÍTICA
ATIVIDADE 8135 CULTURAIS REALIZADOS. 881.000,00 961.000,00 1.046.000,00 1.131.800,00
NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
Porcentagem
EVENTOS E ATIVIDADES 20,75 23,51 26,37 29,37
ATIVIDADE 8142 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC CULTURAIS REALIZADOS. 705.000,00 799.000,00 896.000,00 998.000,00
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 67.67 72.42 77.39 82.53 1.836.000,00 2.010.000,00 2.192.000,00 2.379.800,00

TOTAL DA UNIDADE: 1.836.000,00 2.010.000,00 2.192.000,00 2.379.800,00

TOTAL DO ORGÃO: 1.836.000,00 2.010.000,00 2.192.000,00 2.379.800,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

DESPESAS PREVISTAS DE 2026 / 2029

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029 - PROGRAMA, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2026

ÓRGÃO: 19 - ARCO - GESTÃO: 19 ARCO - AGENCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

UNIDADE: 2001 - ARCO - AGENCIA DE REG., CONTROLE E FISC. DE SERV. PÚBLICOS
OBJETIVO: PROMOVER A EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E DA DIGITALIZAÇÃO DE
PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice 2026 Índice 2027 Índice 2028 Índice 2029 Índice Final PPA

METAS
PRODUTO /
NATUREZA CODIGO AÇÃO FÍSICAS FINANCEIRAS
UNIDADE DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
PROJETOS DE 21,31 23,77 26,32 28,60
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE 8040 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADO 2.341.000,00 2.611.000,00 2.891.000,00 3.141.000,00
IMPLEMENTADOS.
Porcentagem
TOTAL DO PROGRAMA: 21.31 23.77 26.32 28.60 2.341.000,00 2.611.000,00 2.891.000,00 3.141.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 2.341.000,00 2.611.000,00 2.891.000,00 3.141.000,00

TOTAL DO ORGÃO: 2.341.000,00 2.611.000,00 2.891.000,00 3.141.000,00

TOTAL GERAL: 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00

IMPRESSÃO: [Link]* - 10/09/2025 14:52:35 Pág.: 46 / 46

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: 0214 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROMOVER A EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, DA
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E DA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS, GARANTINDO MELHOR ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.
JUSTIFICATIVA: A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS,
TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E MELHORIA DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E A VALORIZAÇÃO DOS
SERVIDORES CONTRIBUEM PARA REDUZIR A BUROCRACIA, AGILIZAR SERVIÇOS E FORTALECER A CONFIANÇA DA SOCIEDADE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.132.045,12 2.387.045,12 2.647.045,12 2.957.045,12 10.123.180,48
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 715.359,36 740.359,36 765.359,36 790.359,36 3.011.437,44
440000 - INVESTIMENTOS 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 62.000,00
SOMA....................................................... 2.862.904,48 3.142.904,48 3.427.904,48 3.762.904,48 13.196.617,92

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 21,69 23,82 25,98 28,51 25,00

SOMA....................................................... 21,69 23,82 25,98 28,51 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0214 2.862.904,48 3.142.904,48 3.427.904,48 3.762.904,48 13.196.617,92

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0216 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, FINANCEIRAS E CONTRATUAIS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO A REGULARIDADE DAS
DESPESAS, O EQUILÍBRIO FISCAL E A MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA.
JUSTIFICATIVA: O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, FINANCEIRAS E CONTRATUAIS É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS PÚBLICAS E PARA EVITAR PASSIVOS QUE PREJUDIQUEM A SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO. GARANTIR O EQUILÍBRIO FISCAL É FUNDAMENTAL PARA
A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E PARA A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA.
PÚBLICO ALVO: GESTÃO MUNICIPAL E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUB FUNÇÃO: 843 - Serviço da Dívida Interna
PROJETO ATIVIDADE: 9013 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADAAMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIV FUNDADA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

320000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.517.625,60 1.717.625,60 2.017.625,60 2.517.625,60 7.770.502,40
460000 - AMORTIZACAO A DIVIDA 15.000.000,00 17.000.000,00 19.500.000,00 22.500.000,00 74.000.000,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
460000 - AMORTIZACAO A DIVIDA 200.000,00 250.000,00 280.000,00 320.000,00 1.050.000,00
SOMA....................................................... 16.717.625,60 18.967.625,60 21.797.625,60 25.337.625,60 82.820.502,40

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

OBRIGAÇÕES LEGAIS, Porcentagem 20,40 23,00 26,26 30,34 25,00

SOMA....................................................... 20,40 23,00 26,26 30,34 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais
PROJETO ATIVIDADE: 9014 - CONTRIBUICOES AO PASEPCONTRIBUICOES AO PASEP
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.000,00 5.500.000,00 6.100.000,00 6.800.000,00 23.400.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00
SOMA....................................................... 5.030.000,00 5.540.000,00 6.150.000,00 6.860.000,00 23.580.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

OBRIGAÇÕES LEGAIS, Porcentagem 21,34 23,49 26,08 29,09 25,00

SOMA....................................................... 21,34 23,49 26,08 29,09 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0216 21.747.625,60 24.507.625,60 27.947.625,60 32.197.625,60 106.400.502,4

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0220 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.345.786,08 3.670.786,08 4.005.786,08 4.450.786,08 15.473.144,32
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.231.625,60 12.711.625,60 14.201.625,60 15.211.625,60 53.356.502,40
440000 - INVESTIMENTOS 88.128,00 88.128,00 88.128,00 88.128,00 352.512,00
192 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS
440000 - INVESTIMENTOS 44.526,49 50.000,00 55.000,00 60.000,00 209.526,49
SOMA....................................................... 14.710.066,17 16.520.539,68 18.350.539,68 19.810.539,68 69.391.685,21

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 21,20 23,81 26,44 28,55 25,00

SOMA....................................................... 21,20 23,81 26,44 28,55 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0220 14.710.066,17 16.520.539,68 18.350.539,68 19.810.539,68 69.391.685,21

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS P/ AS MULHERES

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 7032 - CONST. AMPLIAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DA MULHER
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00
SOMA....................................................... 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 574.000,00 624.000,00 674.000,00 744.000,00 2.616.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.200,00 137.200,00 151.200,00 169.200,00 581.800,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 23.000,00 25.000,00 28.000,00 96.000,00
SOMA....................................................... 718.200,00 784.200,00 850.200,00 941.200,00 3.293.800,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 21,81 23,81 25,81 28,57 25,00

SOMA....................................................... 21,81 23,81 25,81 28,57 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0228 773.200,00 839.200,00 905.200,00 996.200,00 3.513.800,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0231 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 7008 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

OBJETIVO: FORTALECER A COORDENAÇÃO, O PLANEJAMENTO E A SUPERVISÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E O APOIO INSTITUCIONAL E TRANSPARENTE ÀS FESTIVIDADES OFICIAIS, COM FOCO EM EFICIÊNCIA, LEGALIDADE E RESULTADOS À
SOCIEDADE.
JUSTIFICATIVA: A COORDENAÇÃO E O PLANEJAMENTO INTEGRADOS DA ALTA GESTÃO GARANTEM A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E O APOIO ADMINISTRATIVO (LOGÍSTICA, INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE CONTRATOS) ÀS FESTIVIDADES OFICIAIS. AO PADRONIZAR
PROCESSOS, QUALIFICAR CONTRATAÇÕES E MONITORAR RESULTADOS, EVITAM-SE SOBREPOSIÇÕES, OTIMIZAM-SE RECURSOS E AMPLIAM-SE A
TRANSPARÊNCIA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS. A ARTICULAÇÃO ENTRE SECRETARIAS, COM OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E DOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ELEVA A EFICIÊNCIA E A CONFIANÇA SOCIAL.
PÚBLICO ALVO: GESTÃO MUNICIPAL E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.076.295,84 4.281.295,84 4.486.295,84 5.091.295,84 17.935.183,36
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.163.323,52 1.170.323,52 1.178.323,52 1.186.323,52 4.698.294,08
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 55.000,00 60.000,00 70.000,00 235.000,00
SOMA....................................................... 5.289.619,36 5.506.619,36 5.724.619,36 6.347.619,36 22.868.477,44

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO Porcentagem 23,13 24,08 25,03 27,76 25,00

SOMA....................................................... 23,13 24,08 25,03 27,76 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8041 - APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.870.800,00 3.275.800,00 3.680.800,00 4.090.800,00 13.918.200,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
136 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
137 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 150.000,00 180.000,00 220.000,00 650.000,00
180 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 120.000,00 150.000,00 200.000,00 570.000,00
SOMA....................................................... 3.472.800,00 3.947.800,00 4.412.800,00 4.912.800,00 16.746.200,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO Porcentagem 20,74 23,57 26,35 29,34 25,00

SOMA....................................................... 20,74 23,57 26,35 29,34 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

0231 8.762.419,36 9.454.419,36 10.137.419,36 11.260.419,36 39.614.677,44

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0232 - SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 7008 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.000,00 242.000,00 282.000,00 332.000,00 1.068.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 170.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
SOMA....................................................... 274.500,00 304.500,00 344.500,00 394.500,00 1.318.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO Porcentagem 20,83 23,10 26,14 29,93 25,00

SOMA....................................................... 20,83 23,10 26,14 29,93 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0232 274.500,00 304.500,00 344.500,00 394.500,00 1.318.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0245 - SEC MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E G CONVÊNIOS

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE SETORES PRODUTIVOS, COMUNIDADES
E GOVERNO, FORTALECENDO A COOPERAÇÃO REGIONAL, A GERAÇÃO DE RENDA E A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES.
JUSTIFICATIVA: A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO, SETORES PRODUTIVOS E COMUNIDADES É FUNDAMENTAL PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DE FORMA SUSTENTÁVEL. ESSA ARTICULAÇÃO FORTALECE A ECONOMIA LOCAL, GERA MAIS OPORTUNIDADES DE RENDA E CONTRIBUI
PARA REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA E COMUNIDADE EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8115 - MANUTENÇAO DA SEC MUNIC DE CAP RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00 129.000,00 159.000,00 189.000,00 586.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.500,00 259.500,00 289.500,00 329.500,00 1.108.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
SOMA....................................................... 340.500,00 390.500,00 450.500,00 520.500,00 1.702.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 20,01 22,94 26,47 30,58 25,00

SOMA....................................................... 20,01 22,94 26,47 30,58 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0245 340.500,00 390.500,00 450.500,00 520.500,00 1.702.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0246 - SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SEVIÇOS URB E RURAIS

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 7023 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 1.540.000,00 1.840.000,00 2.040.000,00 2.140.000,00 7.560.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 1.080.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
440000 - INVESTIMENTOS 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00
180 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
440000 - INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS
440000 - INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
SOMA....................................................... 5.190.000,00 5.490.000,00 5.690.000,00 5.790.000,00 22.160.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 23,00 25,00 26,00 26,00 25,00

SOMA....................................................... 23,00 25,00 26,00 26,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.698.000,00 3.698.000,00 3.698.000,00 3.698.000,00 14.792.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.464.000,00 5.714.000,00 5.964.000,00 6.264.000,00 23.406.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 700.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
SOMA....................................................... 9.382.000,00 9.682.000,00 9.982.000,00 10.332.000,00 39.378.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 23,82 24,59 25,35 26,24 25,00

SOMA....................................................... 23,82 24,59 25,35 26,24 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 451 - Infra-Estrutura Urbana
PROJETO ATIVIDADE: 7018 - PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO

Usuário impressão: [Link]* Pág.: 9 / 69

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 1.510.000,00 1.610.000,00 1.710.000,00 1.810.000,00 6.640.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
440000 - INVESTIMENTOS 20.315,73 20.315,73 20.315,73 20.315,73 81.262,92
SOMA....................................................... 5.030.315,73 5.180.315,73 5.330.315,73 5.480.315,73 21.021.262,92

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 23,00 24,00 25,00 26,00 24,50

SOMA....................................................... 23,00 24,00 25,00 26,00 24,50

PROJETO ATIVIDADE: 7019 - CONSTRUCAO PONTES E ESTRADAS VICINAIS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
440000 - INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
SOMA....................................................... 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 5.100.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 7020 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 8.160.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 792.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
440000 - INVESTIMENTOS 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00
SOMA....................................................... 7.438.000,00 7.438.000,00 7.438.000,00 7.438.000,00 29.752.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
PROJETO ATIVIDADE: 7022 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PARQUES E PRACAS

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 501.000,00 501.000,00 501.000,00 501.000,00 2.004.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
440000 - INVESTIMENTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
SOMA....................................................... 966.000,00 966.000,00 966.000,00 966.000,00 3.864.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8126 - [Link] PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 388.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
SOMA....................................................... 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 680.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
SUB FUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano
PROJETO ATIVIDADE: 7025 - INVESTIMENTOS DE SANEAMENTO BASICO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 432.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 540.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
440000 - INVESTIMENTOS 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 792.000,00
SOMA....................................................... 541.000,00 541.000,00 541.000,00 541.000,00 2.164.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

PROJETO ATIVIDADE: 8056 - ACOES DE SANEAMENTO BASICO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 348.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
SOMA....................................................... 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 680.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÃO REALIZADA Porcentagem 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34

SOMA....................................................... 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 26 - T R A N S P O R T E
SUB FUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário
PROJETO ATIVIDADE: 8127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.702.000,00 2.922.000,00 3.252.000,00 3.602.000,00 12.478.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 260.000,00
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.600,00 352.600,00 352.600,00 352.600,00 1.410.400,00
440000 - INVESTIMENTOS 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 36.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.000,00 756.000,00 786.000,00 806.000,00 3.054.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
SOMA....................................................... 3.885.600,00 4.165.600,00 4.535.600,00 4.915.600,00 17.502.400,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 22,20 23,80 25,91 28,09 25,00

SOMA....................................................... 22,20 23,80 25,91 28,09 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0246 34.047.915,73 35.077.915,73 36.097.915,73 37.077.915,73 142.301.662,9

Usuário impressão: [Link]* Pág.: 12 / 69

1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA: 7017 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA

OBJETIVO: ESTIMULAR O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE PRODUTORES, COOPERATIVAS E
ÓRGÃOS DE APOIO, PROMOVENDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, O ACESSO A MERCADOS E A GERAÇÃO DE RENDA NO MEIO RURAL.
JUSTIFICATIVA: A INTEGRAÇÃO ENTRE PRODUTORES, COOPERATIVAS E ÓRGÃOS DE APOIO É ESSENCIAL PARA FORTALECER A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA,
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E GARANTIR ACESSO A NOVOS MERCADOS. ESSAS AÇÕES CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO
RURAL E PARA A GERAÇÃO DE RENDA DAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS
PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E SUAS FAMÍLIAS.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 20 - A G R I C U L T U R A
SUB FUNÇÃO: 606 - Extensão Rural
PROJETO ATIVIDADE: 8118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 552.000,00 582.000,00 632.000,00 682.000,00 2.448.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.000,00 252.000,00 262.000,00 272.000,00 1.028.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 2.600.000,00
SOMA....................................................... 1.494.000,00 1.534.000,00 1.594.000,00 1.654.000,00 6.276.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS E PROGRAMAS Porcentagem 23,52 24,31 25,49 26,67 25,00

SOMA....................................................... 23,52 24,31 25,49 26,67 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0250 1.494.000,00 1.534.000,00 1.594.000,00 1.654.000,00 6.276.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0253 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PROGRAMA: 7011 - ESPORTE E VIDA

OBJETIVO: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER COMO INSTRUMENTOS DE INCLUSÃO SOCIAL, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, INCENTIVANDO A
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS DE FORMA DEMOCRÁTICA E ACESSÍVEL.
JUSTIFICATIVA: O INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.
A OFERTA DE ATIVIDADES DEMOCRÁTICAS E ACESSÍVEIS ESTIMULA A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, PREVINE DOENÇAS E FORTALECE OS VÍNCULOS SOCIAIS

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB FUNÇÃO: 811 - Desporto de Rendimento
PROJETO ATIVIDADE: 8051 - APOIO A BOLSA ATLETA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.500,00 155.500,00 155.500,00 155.500,00 622.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
SOMA....................................................... 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 642.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

EVENTOS E ATIVIDADES Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB FUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário
PROJETO ATIVIDADE: 7012 - CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 436.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
SOMA....................................................... 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 676.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

EVENTOS E ATIVIDADES Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 505.500,00 555.500,00 605.500,00 655.500,00 2.322.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.597.500,00 1.707.500,00 1.817.500,00 1.927.500,00 7.050.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 25.000,00 30.000,00 40.000,00 115.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 68.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
SOMA....................................................... 2.144.000,00 2.309.000,00 2.474.000,00 2.644.000,00 9.571.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

EVENTOS E ATIVIDADES Porcentagem 22,40 24,12 25,85 27,63 25,00

SOMA....................................................... 22,40 24,12 25,85 27,63 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUB FUNÇÃO: 813 - Lazer
PROJETO ATIVIDADE: 7013 - CONST E REFORMA DE UNIDADES LAZER
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
SOMA....................................................... 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 680.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

EVENTOS E ATIVIDADES Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0253 2.643.500,00 2.808.500,00 2.973.500,00 3.143.500,00 11.569.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0254 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 453 - Transportes Coletivos Urbanos
PROJETO ATIVIDADE: 8131 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CIDADE OCIDENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.811.000,00 1.811.000,00 1.811.000,00 1.811.000,00 7.244.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
SOMA....................................................... 1.812.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 7.248.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROGRAMA: 9034 - POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: FORTALECER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE, GARANTINDO MAIOR PROTEÇÃO À
POPULAÇÃO, PROMOVENDO A ORDEM PÚBLICA E O BEM-ESTAR SOCIAL.
JUSTIFICATIVA: O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA É ESSENCIAL PARA REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE, ASSEGURANDO
TRANQUILIDADE À POPULAÇÃO. INVESTIR EM PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E ENFRENTAMENTO CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E O BEM-
ESTAR SOCIAL.
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUB FUNÇÃO: 181 - Policiamento
PROJETO ATIVIDADE: 8124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.037.000,00 6.537.000,00 7.037.000,00 8.037.000,00 27.648.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.251.000,00 1.331.000,00 1.451.000,00 1.551.000,00 5.584.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
SOMA....................................................... 7.732.000,00 8.312.000,00 8.932.000,00 10.032.000,00 35.008.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES E OPERAÇÕES DE Porcentagem 22,09 23,74 25,51 28,66 25,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

SOMA....................................................... 22,09 23,74 25,51 28,66 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0254 7.732.000,00 8.312.000,00 8.932.000,00 10.032.000,00 35.008.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0255 - GABINETE DO VICE- PREFEITO

PROGRAMA: 7008 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8085 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 554.000,00 604.000,00 684.000,00 754.000,00 2.596.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00 71.500,00 83.000,00 101.500,00 317.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00
SOMA....................................................... 620.000,00 681.500,00 774.000,00 863.500,00 2.939.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO Porcentagem 21,10 23,19 26,33 29,38 25,00

SOMA....................................................... 21,10 23,19 26,33 29,38 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0255 620.000,00 681.500,00 774.000,00 863.500,00 2.939.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0257 - SECRETARIAS MUNICIPAIS EXTRAORDINARIAS

PROGRAMA: 7008 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8081 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 408.000,00 458.000,00 508.000,00 558.000,00 1.932.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127.000,00 146.000,00 166.000,00 188.000,00 627.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 57.000,00
SOMA....................................................... 545.000,00 616.000,00 689.000,00 766.000,00 2.616.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO Porcentagem 20,83 23,55 26,34 29,28 25,00

SOMA....................................................... 20,83 23,55 26,34 29,28 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0257 545.000,00 616.000,00 689.000,00 766.000,00 2.616.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0259 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICCÍPIO

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 124 - Controle Interno
PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 557.000,00 607.000,00 657.000,00 707.000,00 2.528.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00 48.000,00 50.000,00 50.000,00 196.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
SOMA....................................................... 615.000,00 665.000,00 717.000,00 767.000,00 2.764.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 22,25 24,06 25,94 27,75 25,00

SOMA....................................................... 22,25 24,06 25,94 27,75 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0259 615.000,00 665.000,00 717.000,00 767.000,00 2.764.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0260 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO ABC

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8138 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO ABC
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.000,00 233.000,00 263.000,00 303.000,00 1.002.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00 62.000,00 66.000,00 72.000,00 259.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
SOMA....................................................... 282.000,00 315.000,00 349.000,00 395.000,00 1.341.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 21,03 23,49 26,02 29,46 25,00

SOMA....................................................... 21,03 23,49 26,02 29,46 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0260 282.000,00 315.000,00 349.000,00 395.000,00 1.341.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0262 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.500,00 17.500,00 20.500,00 25.500,00 79.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
SOMA....................................................... 17.500,00 19.500,00 22.500,00 27.500,00 87.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 21,12 22,41 25,86 31,61 25,25

SOMA....................................................... 21,12 22,41 25,86 31,61 25,25

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 123 - Administração Financeira
PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.622.000,00 5.922.000,00 6.237.000,00 6.542.000,00 24.323.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.821.000,00 4.101.000,00 4.391.000,00 4.741.000,00 17.054.000,00
SOMA....................................................... 9.443.000,00 10.023.000,00 10.628.000,00 11.283.000,00 41.377.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 22,82 24,22 25,69 27,27 25,00

SOMA....................................................... 22,82 24,22 25,69 27,27 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0262 9.460.500,00 10.042.500,00 10.650.500,00 11.310.500,00 41.464.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0263 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 604.000,00 704.000,00 804.000,00 904.000,00 3.016.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00 94.000,00 114.000,00 139.000,00 421.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00
SOMA....................................................... 698.000,00 823.000,00 948.000,00 1.078.000,00 3.547.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 19,68 23,20 26,73 30,39 25,00

SOMA....................................................... 19,68 23,20 26,73 30,39 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0263 698.000,00 823.000,00 948.000,00 1.078.000,00 3.547.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0265 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
PROJETO ATIVIDADE: 8141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.807.000,00 2.007.000,00 2.207.000,00 2.507.000,00 8.528.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.092.000,00 23.104.000,00 26.116.000,00 30.129.000,00 99.441.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
SOMA....................................................... 21.949.000,00 25.161.000,00 28.373.000,00 32.686.000,00 108.169.000,0

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 19,74 23,26 26,23 30,22 24,86

SOMA....................................................... 19,74 23,26 26,23 30,22 24,86

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0265 21.949.000,00 25.161.000,00 28.373.000,00 32.686.000,00 108.169.000,0

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0266 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.703.000,00 3.003.000,00 3.303.000,00 3.603.000,00 12.612.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 296.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64.000,00
SOMA....................................................... 2.793.000,00 3.093.000,00 3.393.000,00 3.693.000,00 12.972.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 21,53 23,84 26,16 28,47 25,00

SOMA....................................................... 21,53 23,84 26,16 28,47 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0266 2.793.000,00 3.093.000,00 3.393.000,00 3.693.000,00 12.972.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0267 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUB FUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana
PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.000,00 273.000,00 303.000,00 353.000,00 1.182.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 264.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 88.000,00
SOMA....................................................... 341.000,00 361.000,00 391.000,00 441.000,00 1.534.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 20,60 23,13 26,25 30,02 25,00

SOMA....................................................... 20,60 23,13 26,25 30,02 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0267 341.000,00 361.000,00 391.000,00 441.000,00 1.534.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0268 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO

PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 257.000,00 287.000,00 327.000,00 377.000,00 1.248.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00 123.000,00 141.000,00 161.000,00 531.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
SOMA....................................................... 383.000,00 430.000,00 488.000,00 558.000,00 1.859.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 21,00 23,00 26,00 30,00 25,00

SOMA....................................................... 21,00 23,00 26,00 30,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0268 383.000,00 430.000,00 488.000,00 558.000,00 1.859.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0270 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO FRIBURGO

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8139 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO FRIBURGO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 204.000,00 234.000,00 264.000,00 304.000,00 1.006.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 40.000,00 45.000,00 54.000,00 177.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
SOMA....................................................... 252.000,00 284.000,00 319.000,00 368.000,00 1.223.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 20,61 23,22 26,08 30,09 25,00

SOMA....................................................... 20,61 23,22 26,08 30,09 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0270 252.000,00 284.000,00 319.000,00 368.000,00 1.223.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0272 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBSECRETARIA DO PARQUE NAPOLES

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DA SUBSECRETARIA DO PARQUE NAPOLIS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 207.000,00 237.000,00 267.000,00 307.000,00 1.018.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00 146.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
SOMA....................................................... 252.000,00 283.000,00 314.000,00 355.000,00 1.204.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 20,93 23,50 26,08 29,49 25,00

SOMA....................................................... 20,93 23,50 26,08 29,49 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0272 252.000,00 283.000,00 314.000,00 355.000,00 1.204.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0274 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 04 - A D M I N I S T R A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 131 - Comunicação Social
PROJETO ATIVIDADE: 8137 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMINICAÇÃO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 853.000,00 903.000,00 1.003.000,00 1.103.000,00 3.862.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.298.000,00 1.350.000,00 1.458.000,00 1.568.000,00 5.674.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00
SOMA....................................................... 2.171.000,00 2.278.000,00 2.491.000,00 2.706.000,00 9.646.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

SISTEMAS E PROCESSOS Porcentagem 22,51 23,62 25,82 28,05 25,00

SOMA....................................................... 22,51 23,62 25,82 28,05 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0274 2.171.000,00 2.278.000,00 2.491.000,00 2.706.000,00 9.646.000,00

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS IMPREVISTAS, PASSIVOS CONTINGENTES OU
EVENTUAIS RISCOS FISCAIS, ASSEGURANDO A SUSTENTABILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS E O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA: A MANUTENÇÃO DE UMA RESERVA FINANCEIRA É FUNDAMENTAL PARA ENFRENTAR DESPESAS IMPREVISTAS, COBRIR PASSIVOS E REDUZIR
RISCOS FISCAIS. ESSA PRÁTICA GARANTE O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E A SUSTENTABILIDADE DA
GESTÃO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO: GESTÃO MUNICIPAL E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB FUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJETO ATIVIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

990000 - RESERVAS 10.078.038,54 11.274.294,49 12.371.794,49 13.659.494,49 47.383.622,01
SOMA....................................................... 10.078.038,54 11.274.294,49 12.371.794,49 13.659.494,49 47.383.622,01

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

RECURSOS FINANCEIROS Porcentagem 21,27 23,79 26,11 28,83 25,00

SOMA....................................................... 21,27 23,79 26,11 28,83 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0299 10.078.038,54 11.274.294,49 12.371.794,49 13.659.494,49 47.383.622,01

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 2 - FUNDEB
UNIDADE: 0311 - FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E
ESPORTIVAS NO CONTRATURNO ESCOLAR, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES.
JUSTIFICATIVA: A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL CONTRIBUI PARA MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PLENO DOS
ESTUDANTES. A OFERTA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS NO CONTRATURNO REDUZ A EVASÃO ESCOLAR, FORTALECE A
APRENDIZAGEM E ESTIMULA A INCLUSÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - E D U C A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
PROJETO ATIVIDADE: 7007 - [Link] E REF PREDIOS ESCOLARES
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO

440000 - INVESTIMENTOS 8.588.128,00 11.688.128,00 16.088.128,00 16.588.128,00 52.952.512,00
186 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% -
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
SOMA....................................................... 8.608.128,00 11.708.128,00 16.108.128,00 16.608.128,00 53.032.512,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 16,00 22,00 30,00 32,00 25,00

SOMA....................................................... 16,00 22,00 30,00 32,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8031 - MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.012.240,94 10.012.240,94 11.012.240,94 12.012.240,94 43.048.963,76
440000 - INVESTIMENTOS 2.240,94 2.240,94 2.240,94 2.240,94 8.963,76
186 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
SOMA....................................................... 10.018.481,88 10.018.481,88 11.018.481,88 12.018.481,88 43.073.927,52

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8033 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.642.200,00 91.002.200,00 99.412.200,00 108.872.200,00 381.928.800,0
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.220,47 201.220,47 201.220,47 201.220,47 804.881,88
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.278.122,82 6.978.122,82 7.578.122,82 8.378.122,82 29.212.491,28
440000 - INVESTIMENTOS 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00
185 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% -
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.266.000,00 5.876.000,00 6.991.000,00 8.211.000,00 26.344.000,00
186 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

440000 - INVESTIMENTOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

187 - TRANSF. FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.000,00 540.000,00 560.000,00 580.000,00 2.200.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
SOMA....................................................... 96.914.543,29 106.604.543,29 116.749.543,29 128.249.543,29 448.518.173,1

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 21,61 23,77 26,03 28,59 25,00

SOMA....................................................... 21,61 23,77 26,03 28,59 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8035 - FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.788,16 79.788,16 79.788,16 79.788,16 319.152,64
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
SOMA....................................................... 84.788,16 84.788,16 84.788,16 84.788,16 339.152,64

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - E D U C A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 365 - Educação Infantil
PROJETO ATIVIDADE: 7033 - CONST. E APLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CIDADE OICDENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO

440000 - INVESTIMENTOS 2.507.000,00 3.107.000,00 3.307.000,00 3.307.000,00 12.228.000,00
186 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% -
440000 - INVESTIMENTOS 1.010.000,00 1.510.000,00 1.010.000,00 1.510.000,00 5.040.000,00
SOMA....................................................... 3.517.000,00 4.617.000,00 4.317.000,00 4.817.000,00 17.268.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 20,00 27,00 25,00 28,00 25,00

SOMA....................................................... 20,00 27,00 25,00 28,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8034 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.457.961,95 3.857.961,95 4.257.961,95 4.657.961,95 16.231.847,80
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.220,47 129.220,47 129.220,47 129.220,47 516.881,88
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.579.447,99 2.889.447,99 3.049.447,99 4.559.447,99 13.077.791,96
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
185 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% -
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.744.000,00 12.954.000,00 14.164.000,00 14.874.000,00 53.736.000,00
186 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 24.400,00
440000 - INVESTIMENTOS 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 1.500.000,00
187 - TRANSF. FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00 170.000,00 200.000,00 240.000,00 750.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

SOMA....................................................... 18.556.730,41 20.556.730,41 22.406.730,41 25.116.730,41 86.636.921,64

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 21,42 23,73 25,86 28,99 25,00

SOMA....................................................... 21,42 23,73 25,86 28,99 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0311 137.699.671,7 153.589.671,7 170.684.671,7 186.894.671,7 648.868.686,9

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 7007 - LEGISLATIVO MODERNO

OBJETIVO: MODERNIZAR E FORTALECER A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL POR MEIO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DA TRANSPARÊNCIA E DA
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE LEIS E NO PROCESSO FISCALIZATÓRIO.
JUSTIFICATIVA: A MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO É ESSENCIAL PARA TORNAR O PROCESSO LEGISLATIVO MAIS EFICIENTE, TRANSPARENTE E
PARTICIPATIVO. O USO DE TECNOLOGIA E MECANISMOS DE ABERTURA À SOCIEDADE FORTALECE A FISCALIZAÇÃO, MELHORA A QUALIDADE DAS LEIS E AMPLIA
A CONFIANÇA DA POPULAÇÃO NO PARLAMENTO MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO: VEREADORES, SERVIDORES DO LEGISLATIVO E POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 01 - L E G I S L A T I V A
SUB FUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa
PROJETO ATIVIDADE: 7010 - CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.200.000,00
SOMA....................................................... 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.200.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8040 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.561.000,00 7.321.000,00 8.101.000,00 8.781.000,00 30.764.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.338.000,00 4.948.000,00 5.748.000,00 6.698.000,00 21.732.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 250.000,00 270.000,00 300.000,00 350.000,00 1.170.000,00
SOMA....................................................... 11.149.000,00 12.539.000,00 14.149.000,00 15.829.000,00 53.666.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E Porcentagem 20,77 23,37 26,36 29,50 25,00

SOMA....................................................... 20,77 23,37 26,36 29,50 25,00

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUB FUNÇÃO: 846 - Outros Encargos Especiais
PROJETO ATIVIDADE: 9015 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASGO

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
SOMA....................................................... 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 1101 - F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0059 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE BÁSICA E ESPECIALIZADA, GARANTINDO ATENDIMENTO HUMANIZADO, EFICIENTE E
DESCENTRALIZADO, PRIORIZANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA: A EXPANSÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE SÃO FUNDAMENTAIS PARA REDUZIR DESIGUALDADES NO ATENDIMENTO,
GARANTIR PREVENÇÃO DE DOENÇAS E OFERECER CUIDADOS HUMANIZADOS. INVESTIR EM SAÚDE BÁSICA E ESPECIALIZADA MELHORA A QUALIDADE DE VIDA
E A SEGURANÇA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - S A U D E
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8009 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.209,97 54.209,80 54.209,80 54.209,80 216.839,37
440000 - INVESTIMENTOS 18.069,92 18.069,92 18.069,92 18.069,92 72.279,68
SOMA....................................................... 72.279,89 72.279,72 72.279,72 72.279,72 289.119,05

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CIDADE OCIDENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.795.000,00 22.995.000,00 25.795.000,00 28.795.000,00 98.380.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.905.000,00 4.375.000,00 5.005.000,00 5.705.000,00 18.990.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 180.000,00 230.000,00 300.000,00 400.000,00 1.110.000,00
SOMA....................................................... 24.880.000,00 27.600.000,00 31.100.000,00 34.900.000,00 118.480.000,0

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 21,00 23,29 26,25 29,46 25,00

SOMA....................................................... 21,00 23,29 26,25 29,46 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - S A U D E
SUB FUNÇÃO: 301 - Atenção Básica
PROJETO ATIVIDADE: 7001 - CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

440000 - INVESTIMENTOS 756.568,70 756.568,70 756.568,70 756.568,70 3.026.274,80
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 510.826,26 510.826,26 510.826,26 510.826,26 2.043.305,04
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS
440000 - INVESTIMENTOS 30.840,72 30.840,72 30.840,72 30.840,72 123.362,88
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

440000 - INVESTIMENTOS 14.842,17 14.842,17 14.842,17 14.842,17 59.368,68

SOMA....................................................... 3.313.077,85 3.313.077,85 3.313.077,85 3.313.077,85 13.252.311,40

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8001 - A ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.227,02 23.227,02 23.227,02 23.227,02 92.908,08
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 435.443,76 485.443,76 545.443,76 605.443,76 2.071.775,04
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.148.599,51 1.248.599,51 1.348.599,51 1.448.599,51 5.194.398,04
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.827.665,85 19.747.665,85 21.617.665,85 23.737.665,85 82.930.663,40
440000 - INVESTIMENTOS 15.533,17 15.533,17 15.533,17 15.533,17 62.132,68
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 900.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 258.000,00 278.000,00 308.000,00 348.000,00 1.192.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 80.000,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00 450.000,00
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 776,66 776,66 776,66 776,66 3.106,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 437.340,56 557.340,56 677.340,56 807.340,56 2.479.362,24
440000 - INVESTIMENTOS 776,66 776,66 776,66 776,66 3.106,64
SOMA....................................................... 20.422.363,19 22.702.363,19 24.952.363,19 27.482.363,19 95.559.452,76

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 21,37 23,76 26,11 28,76 25,00

SOMA....................................................... 21,37 23,76 26,11 28,76 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8002 - A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO TEM PREÇO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00 310.000,00
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.000,00 570.000,00 620.000,00 670.000,00 2.380.000,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.681,44 61.681,44 61.681,44 61.681,44 246.725,76
137 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
SOMA....................................................... 769.681,44 824.681,44 879.681,44 934.681,44 3.408.725,76

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 22,58 24,19 25,81 27,42 25,00

SOMA....................................................... 22,58 24,19 25,81 27,42 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8107 - PROGRAMA DE DIST. DE MEDICAMENTOSDET. JUDICIAL E RECOMENDAÇAO DO MP.

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.400,00 262.400,00 262.400,00 262.400,00 1.049.600,00
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.400,00 260.400,00 260.400,00 260.400,00 1.041.600,00
SOMA....................................................... 522.800,00 522.800,00 522.800,00 522.800,00 2.091.200,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8132 - PRIMEIRA INFANCIA NA SAUDE

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.800,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 94.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
SOMA....................................................... 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 106.800,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - S A U D E
SUB FUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROJETO ATIVIDADE: 7034 - [Link]ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CIDADE OCIENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

440000 - INVESTIMENTOS 205.000,00 505.000,00 805.000,00 1.205.000,00 2.720.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 150.000,00 300.000,00 500.000,00 800.000,00 1.750.000,00
SOMA....................................................... 355.000,00 805.000,00 1.305.000,00 2.005.000,00 4.470.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 7,95 18,01 29,19 44,85 25,00

SOMA....................................................... 7,95 18,01 29,19 44,85 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8003 - SAÚDE TODA HORA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.123,51 13.123,51 13.123,51 13.123,51 52.494,04
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.137.190,55 2.407.190,55 2.807.190,55 3.407.190,55 10.758.762,20
440000 - INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.599,51 46.599,51 46.599,51 46.599,51 186.398,04
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.787.665,85 22.937.665,85 26.237.665,85 30.437.665,85 100.400.663,4
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Usuário impressão: [Link]* Pág.: 39 / 69

1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 36.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.329,98 2.329,98 2.329,98 2.329,98 9.319,92
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 546.649,11 566.649,11 576.649,11 596.649,11 2.286.596,44
137 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
440000 - INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
SOMA....................................................... 23.886.558,51 26.326.558,51 30.036.558,51 34.856.558,51 115.106.234,0

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 20,76 22,87 20,09 30,28 23,50

SOMA....................................................... 20,76 22,87 20,09 30,28 23,50

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 10 - S A U D E
SUB FUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica
PROJETO ATIVIDADE: 8004 - A VIDA É MELHOR COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542,10 542,10 542,10 542,10 2.168,40
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.183,18 73.183,18 73.183,18 73.183,18 292.732,72
440000 - INVESTIMENTOS 18.069,92 18.069,92 18.069,92 18.069,92 72.279,68
107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.659,96 4.659,96 4.659,96 4.659,96 18.639,84
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 624.516,23 674.516,23 724.516,23 774.516,23 2.798.064,92
440000 - INVESTIMENTOS 1.553,32 1.553,32 1.553,32 1.553,32 6.213,28
121 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
131 - TRANSFERÊNCIA DO SUS ESTADOS
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 466,02 466,02 466,02 466,02 1.864,08
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.567,64 89.567,64 89.567,64 89.567,64 358.270,56
440000 - INVESTIMENTOS 155,34 155,34 155,34 155,34 621,36
SOMA....................................................... 827.713,71 877.713,71 927.713,71 977.713,71 3.610.854,84

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CONSULTAS E PROCEDIMENTOS Porcentagem 22,92 24,31 25,69 27,08 25,00

SOMA....................................................... 22,92 24,31 25,69 27,08 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1101 75.076.174,59 83.071.174,42 93.136.174,42 105.091.174,4 356.374.697,8

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

Usuário impressão: [Link]* Pág.: 40 / 69

1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 6 - FUNDO DE PREV DO MUN DE C OCIDENTAL OCID PREV

UNIDADE: 1202 - PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
PROGRAMA: 7006 - PROGRAMA PREVIDENCIA SOCIAL BASICA

OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO REGULAR E A SUSTENTABILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, GARANTINDO
SEGURANÇA FINANCEIRA, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.
JUSTIFICATIVA: A GARANTIA DO PAGAMENTO REGULAR DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS É ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA FINANCEIRA DOS SERVIDORES
E SEUS DEPENDENTES. UMA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA TRANSPARENTE E RESPONSÁVEL ASSEGURA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA E CONTRIBUI PARA A
CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8012 - GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS |

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.763.000,00 27.423.000,00 28.083.000,00 28.743.000,00 111.012.000,0
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.939.200,00 54.760.200,00 62.944.200,00 71.194.200,00 235.837.800,0
440000 - INVESTIMENTOS 891.000,00 990.000,00 1.155.000,00 1.320.000,00 4.356.000,00
SOMA....................................................... 74.593.200,00 83.173.200,00 92.182.200,00 101.257.200,00 351.205.800,0

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem 21,24 23,68 26,25 28,83 25,00

SOMA....................................................... 21,24 23,68 26,25 28,83 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 271 - Previdência Básica
PROJETO ATIVIDADE: 7009 - INVESTIMENTOS NO RPPS CONST, AMPL E REF
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS |

440000 - INVESTIMENTOS 16.533.000,00 16.533.000,00 16.533.000,00 16.533.000,00 66.132.000,00
SOMA....................................................... 16.533.000,00 16.533.000,00 16.533.000,00 16.533.000,00 66.132.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8013 - PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.520.000,00 24.820.000,00 27.820.000,00 30.720.000,00 105.880.000,0
SOMA....................................................... 22.520.000,00 24.820.000,00 27.820.000,00 30.720.000,00 105.880.000,0

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem 21,27 23,44 26,27 29,02 25,00

SOMA....................................................... 21,27 23,44 26,27 29,02 25,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS |

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.445.400,00 1.445.400,00 1.445.400,00 1.445.400,00 5.781.600,00
440000 - INVESTIMENTOS 561.000,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 2.244.000,00
SOMA....................................................... 2.006.400,00 2.006.400,00 2.006.400,00 2.006.400,00 8.025.600,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

POPULAÇÃOBENEFÍCIOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB FUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJETO ATIVIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO

990000 - RESERVAS 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00
SOMA....................................................... 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

RECURSOS FINANCEIROS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1202 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

UNIDADE: 1203 - ENCARGOS GERAIS DO RPPS DE CIDADE OCIDENTAL

PROGRAMA: 7010 - ENCARGOS ESPECIAIS

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 90.000,00 100.000,00 120.000,00 390.000,00
177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS |
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 2.640.000,00
SOMA....................................................... 740.000,00 750.000,00 760.000,00 780.000,00 3.030.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

OBRIGAÇÕES LEGAIS, Porcentagem 24,42 24,75 25,08 25,75 25,00

SOMA....................................................... 24,42 24,75 25,08 25,75 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1203 740.000,00 750.000,00 760.000,00 780.000,00 3.030.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 8 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO

UNIDADE: 0801 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PROGRAMA: 7001 - MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A SEGURANÇA VIÁRIA POR MEIO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO, GARANTINDO FLUIDEZ NOS DESLOCAMENTOS, REDUÇÃO DE ACIDENTES E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA: A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E DA SEGURANÇA VIÁRIA É FUNDAMENTAL PARA REDUZIR ACIDENTES, DIMINUIR O TEMPO DE
DESLOCAMENTO E QUALIFICAR O TRANSPORTE PÚBLICO E PRIVADO. INVESTIR EM PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO GARANTE UMA CIDADE
MAIS ORGANIZADA, SEGURA E ACESSÍVEL
PÚBLICO ALVO: CONDUTORES, PEDESTRES, CICLISTAS E POPULAÇÃO EM GERAL

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8014 - GESTAO DO SMT
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.098,30 22.098,30 22.098,30 22.098,30 88.393,20
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.944,05 51.944,05 51.944,05 51.944,05 207.776,20
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
171 - MULTAS DE TRÂNSITO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.467,13 7.467,13 7.467,13 7.467,13 29.868,52
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.430,64 87.430,64 87.430,64 87.430,64 349.722,56
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
SOMA....................................................... 178.940,12 178.940,12 178.940,12 178.940,12 715.760,48

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
PROJETO ATIVIDADE: 7003 - INVESTIMENTOS SMT [Link] E REF
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 2.098,30 2.098,30 2.098,30 2.098,30 8.393,20
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 1.483,64 1.483,64 1.483,64 1.483,64 5.934,56
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 741,83 741,83 741,83 741,83 2.967,32
171 - MULTAS DE TRÂNSITO
440000 - INVESTIMENTOS 7.127,68 7.127,68 7.127,68 7.127,68 28.510,72
SOMA....................................................... 11.451,45 11.451,45 11.451,45 11.451,45 45.805,80

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

Usuário impressão: [Link]* Pág.: 45 / 69

1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.247,15 8.247,15 8.247,15 8.247,15 32.988,60
SOMA....................................................... 8.247,15 8.247,15 8.247,15 8.247,15 32.988,60

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8106 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.984,05 90.984,05 90.984,05 90.984,05 363.936,20
440000 - INVESTIMENTOS 24.480,00 24.480,00 24.480,00 24.480,00 97.920,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.894,56 54.894,56 54.894,56 54.894,56 219.578,24
440000 - INVESTIMENTOS 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 20.400,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.672,81 29.672,81 29.672,81 29.672,81 118.691,24
440000 - INVESTIMENTOS 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 32.640,00
171 - MULTAS DE TRÂNSITO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.269,91 57.269,91 57.269,91 57.269,91 229.079,64
440000 - INVESTIMENTOS 23.080,22 23.080,22 23.080,22 23.080,22 92.320,88
SOMA....................................................... 293.641,55 293.641,55 293.641,55 293.641,55 1.174.566,20

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0801 492.280,27 492.280,27 492.280,27 492.280,27 1.969.121,08

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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Usuário impressão: [Link]* Pág.: 46 / 69

1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 9 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0902 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 7002 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL POR MEIO DE AÇÕES DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS,
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE DA POLUIÇÃO, GARANTINDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA.
JUSTIFICATIVA: PROMOVER A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL POR MEIO DE AÇÕES DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS,
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE DA POLUIÇÃO, GARANTINDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA.
PÚBLICO ALVO: AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL REALIZADAS

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8017 - GESTAO DO FMMA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.950.069,15 2.120.069,15 2.300.069,15 2.630.069,15 9.000.276,60
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.442.594,90 1.702.594,90 2.062.594,90 2.452.594,90 7.660.379,60
440000 - INVESTIMENTOS 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 184.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.193,82 139.193,82 139.193,82 139.193,82 556.775,28
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.289,70 1.399.289,70 1.399.289,70 1.569.289,70 5.617.158,80
440000 - INVESTIMENTOS 250.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 1.250.000,00
170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 336.163,71 336.163,71 336.163,71 336.163,71 1.344.654,84
440000 - INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
SOMA....................................................... 5.608.311,28 6.238.311,28 6.778.311,28 7.768.311,28 26.393.245,12

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E Porcentagem 21,25 23,64 25,68 29,43 25,00

SOMA....................................................... 21,25 23,64 25,68 29,43 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
SUB FUNÇÃO: 541 - Preservação e conservação Ambiental
PROJETO ATIVIDADE: 7004 - CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 2.098,30 2.098,30 2.098,30 2.098,30 8.393,20
151 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
440000 - INVESTIMENTOS 508.657,88 508.657,88 508.657,88 508.657,88 2.034.631,52
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
440000 - INVESTIMENTOS 14.135,39 14.135,39 14.135,39 14.135,39 56.541,56
SOMA....................................................... 524.891,57 524.891,57 524.891,57 524.891,57 2.099.566,28

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.196,30 4.196,30 4.196,30 4.196,30 16.785,20
SOMA....................................................... 4.196,30 4.196,30 4.196,30 4.196,30 16.785,20

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0902 6.137.399,15 6.767.399,15 7.307.399,15 8.297.399,15 28.509.596,60

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 10 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1001 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 7004 - GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO PROTEÇÃO SOCIAL,
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS.
JUSTIFICATIVA: A ORGANIZAÇÃO E A EXECUÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL,
APOIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E PROMOVER A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. ESSE FORTALECIMENTO CONTRIBUI PARA REDUZIR
DESIGUALDADES E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8029 - GESTAO DO FMAS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.772.277,98 3.182.277,98 3.642.277,98 4.112.277,98 13.709.111,92
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.278.195,96 3.518.195,96 3.758.195,96 3.998.195,96 14.552.783,84
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
SOMA....................................................... 6.100.473,94 6.750.473,94 7.450.473,94 8.160.473,94 28.461.895,76

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 21,43 23,72 26,18 28,67 25,00

SOMA....................................................... 21,43 23,72 26,18 28,67 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
PROJETO ATIVIDADE: 8023 - ATENCAO SOCIAL PESSOAS COM DEFICIENCIA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.186,97 3.186,97 3.186,97 3.186,97 12.747,88
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.333,94 6.333,94 6.333,94 6.333,94 25.335,76
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
SOMA....................................................... 10.520,91 10.520,91 10.520,91 10.520,91 42.083,64

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
PROJETO ATIVIDADE: 8071 - ASSIS. CRIAN. ADOL/PROTEÇÃO BASICA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.319,73 33.319,73 33.319,73 33.319,73 133.278,92
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.700,25 11.700,25 11.700,25 11.700,25 46.801,00
440000 - INVESTIMENTOS 8.601,51 8.601,51 8.601,51 8.601,51 34.406,04
SOMA....................................................... 53.621,49 53.621,49 53.621,49 53.621,49 214.485,96

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8133 - PRIMEIRA INFANCIA NA ASSISTENCIA SOCIAL

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 26.800,00
440000 - INVESTIMENTOS 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
SOMA....................................................... 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 47.200,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária
PROJETO ATIVIDADE: 7006 - CONSTRUCAO E REFORMA REDE ASSISTENCIAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 777,49 777,49 777,49 777,49 3.109,96
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 2.600.000,00
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 2.200.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
440000 - INVESTIMENTOS 1.064,10 1.064,10 1.064,10 1.064,10 4.256,40
SOMA....................................................... 901.841,59 1.101.841,59 1.301.841,59 1.501.841,59 4.807.366,36

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 18,76 22,92 27,08 31,24 25,00

SOMA....................................................... 18,76 22,92 27,08 31,24 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.720,00 36.720,00 36.720,00 36.720,00 146.880,00
SOMA....................................................... 36.720,00 36.720,00 36.720,00 36.720,00 146.880,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8024 - MANUTENCAO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.186,97 3.186,97 3.186,97 3.186,97 12.747,88
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.833,94 5.833,94 5.833,94 5.833,94 23.335,76
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.908,26 30.908,26 30.908,26 30.908,26 123.633,04
440000 - INVESTIMENTOS 7.774,47 7.774,47 7.774,47 7.774,47 31.097,88
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.454,17 15.454,17 15.454,17 15.454,17 61.816,68
440000 - INVESTIMENTOS 1.887,24 1.887,24 1.887,24 1.887,24 7.548,96
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 156.164,10 166.164,10 176.164,10 186.164,10 684.656,40
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.027,61 154.027,61 164.027,61 174.027,61 636.110,44
440000 - INVESTIMENTOS 17.203,01 17.203,01 17.203,01 17.203,01 68.812,04
SOMA....................................................... 383.439,77 403.439,77 423.439,77 443.439,77 1.653.759,08

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 23,19 24,40 25,60 26,81 25,00

SOMA....................................................... 23,19 24,40 25,60 26,81 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8073 - ASSIS. COMUN/PROTEÇÃO BASICA

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 24.400,00
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 501.064,10 601.064,10 701.064,10 801.064,10 2.604.256,40
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 424.361,76 424.361,76 424.361,76 424.361,76 1.697.447,04
440000 - INVESTIMENTOS 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 222.000,00
SOMA....................................................... 991.025,86 1.091.025,86 1.191.025,86 1.291.025,86 4.564.103,44

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 21,71 23,90 26,10 28,29 25,00

SOMA....................................................... 21,71 23,90 26,10 28,29 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8074 - ASSIS. COMUN/PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
126 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.319,73 33.319,73 33.319,73 33.319,73 133.278,92
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 172.029,11 172.029,11 172.029,11 172.029,11 688.116,44
440000 - INVESTIMENTOS 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 81.600,00
181 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.597,48 152.597,48 152.597,48 152.597,48 610.389,92
SOMA....................................................... 390.346,32 390.346,32 390.346,32 390.346,32 1.561.385,28

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1001 8.879.789,88 9.849.789,88 10.869.789,88 11.899.789,88 41.499.159,52

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 11 - FMHIS FUNDO M HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

UNIDADE: 1102 - FMHIS FUNDO MUNICIPAL DE HABITCAO E INTERESSE SOCIAL
PROGRAMA: 7003 - PROGRAMA MORADIA DE QUALIDADE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO À HABITAÇÃO DIGNA E SEGURA, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, REFORMA E REGULARIZAÇÃO DE MORADIAS, CONTRIBUINDO
PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA: A EXPANSÃO DO ACESSO À HABITAÇÃO DIGNA É FUNDAMENTAL PARA REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL, MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA
E PROMOVER A SEGURANÇA DAS FAMÍLIAS. A CONSTRUÇÃO, REFORMA E REGULARIZAÇÃO DE MORADIAS CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL E PARA A INCLUSÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUB FUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: 8020 - GESTAO DO FMHIS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.307,16 121.307,16 121.307,16 121.307,16 485.228,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.207,18 14.207,18 14.207,18 14.207,18 56.828,72
440000 - INVESTIMENTOS 1.092,86 1.092,86 1.092,86 1.092,86 4.371,44
130 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.781,84 2.781,84 2.781,84 2.781,84 11.127,36
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.891,17 9.891,17 9.891,17 9.891,17 39.564,68
440000 - INVESTIMENTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 5.600,00
SOMA....................................................... 150.680,21 150.680,21 150.680,21 150.680,21 602.720,84

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

UNIDADES HABITACIONAIS Unidade 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUB FUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana
PROJETO ATIVIDADE: 7005 - CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 2.185,67 2.185,67 2.185,67 2.185,67 8.742,68
130 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
440000 - INVESTIMENTOS 53.926,98 53.926,98 53.926,98 53.926,98 215.707,92
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
440000 - INVESTIMENTOS 19.789,54 19.789,54 19.789,54 19.789,54 79.158,16
SOMA....................................................... 75.902,19 75.902,19 75.902,19 75.902,19 303.608,76

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

UNIDADES HABITACIONAIS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.371,44 4.371,44 4.371,44 4.371,44 17.485,76

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

SOMA....................................................... 4.371,44 4.371,44 4.371,44 4.371,44 17.485,76

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

UNIDADES HABITACIONAIS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1102 230.953,84 230.953,84 230.953,84 230.953,84 923.815,36

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 13 - FMDCA
UNIDADE: 1301 - FMDCA
PROGRAMA: 7018 - ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS E O ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
PRIORIZANDO A PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES, O ACOLHIMENTO E A INCLUSÃO SOCIAL.
JUSTIFICATIVA: A PROTEÇÃO INTEGRAL E A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR SEU
DESENVOLVIMENTO PLENO. O ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS E AÇÕES DE PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES CONTRIBUEM PARA O ACOLHIMENTO, A SEGURANÇA
E A INCLUSÃO SOCIAL DESSE PÚBLICO.
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
PROJETO ATIVIDADE: 8064 - GESTAO DO FMDCA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 247.406,72 247.406,72 247.406,72 247.406,72 989.626,88
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
SOMA....................................................... 267.406,72 267.406,72 267.406,72 267.406,72 1.069.626,88

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

CRIANÇAS E ADOLESCENTES Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1301 267.406,72 267.406,72 267.406,72 267.406,72 1.069.626,88

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

UNIDADE: 0701 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PROGRAMA: 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - E D U C A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição
PROJETO ATIVIDADE: 8036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 871.502,40 991.502,40 1.101.502,40 1.221.502,40 4.186.009,60
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.645.119,48 5.095.119,48 5.595.119,48 6.195.119,48 21.530.477,92
440000 - INVESTIMENTOS 44.818,80 44.818,80 44.818,80 44.818,80 179.275,20
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.614,10 34.614,10 34.614,10 34.614,10 138.456,40
440000 - INVESTIMENTOS 10.204,70 10.204,70 10.204,70 10.204,70 40.818,80
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.807,05 16.807,05 16.807,05 16.807,05 67.228,20
440000 - INVESTIMENTOS 5.602,35 5.602,35 5.602,35 5.602,35 22.409,40
SOMA....................................................... 5.629.668,88 6.199.668,88 6.809.668,88 7.529.668,88 26.168.675,52

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 21,51 23,69 26,02 28,78 25,00

SOMA....................................................... 21,51 23,69 26,02 28,78 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - E D U C A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
PROJETO ATIVIDADE: 7007 - [Link] E REF PREDIOS ESCOLARES
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

440000 - INVESTIMENTOS 122.400,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 489.600,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
440000 - INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
440000 - INVESTIMENTOS 6.135,39 6.135,39 6.135,39 6.135,39 24.541,56
SOMA....................................................... 5.428.535,39 5.428.535,39 5.428.535,39 5.428.535,39 21.714.141,56

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 16,39 22,13 27,87 33,61 25,00

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

SOMA....................................................... 16,39 22,13 27,87 33,61 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 7008 - [Link] E REF QUADRAS ESCOLARES

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

440000 - INVESTIMENTOS 105.753,60 105.753,60 105.753,60 105.753,60 423.014,40
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
440000 - INVESTIMENTOS 224.094,00 224.094,00 224.094,00 224.094,00 896.376,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 168.070,50 168.070,50 168.070,50 168.070,50 672.282,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 168.070,50 168.070,50 168.070,50 168.070,50 672.282,00
SOMA....................................................... 665.988,60 665.988,60 665.988,60 665.988,60 2.663.954,40

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.009,28 140.009,28 150.009,28 150.009,28 580.037,12
440000 - INVESTIMENTOS 16.625,60 16.625,60 16.625,60 16.625,60 66.502,40
SOMA....................................................... 156.634,88 156.634,88 166.634,88 166.634,88 646.539,52

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8030 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA SME E DO FME

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.543.495,23 18.024.265,94 19.739.265,94 21.554.265,94 75.861.293,05
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.828.433,94 8.643.433,94 9.518.433,94 10.398.433,94 36.388.735,76
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
SOMA....................................................... 24.381.929,17 26.677.699,88 29.267.699,88 31.962.699,88 112.290.028,8

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 21,69 23,75 26,07 28,49 25,00

SOMA....................................................... 21,69 23,75 26,07 28,49 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8031 - MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.541.363,76 3.941.363,76 4.141.363,76 4.641.363,76 16.265.455,04
440000 - INVESTIMENTOS 56.819,69 56.819,69 56.819,69 56.819,69 227.278,76
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -

Usuário impressão: [Link]* Pág.: 57 / 69

1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.927,52 18.927,52 18.927,52 18.927,52 75.710,08

440000 - INVESTIMENTOS 3.481,88 3.481,88 3.481,88 3.481,88 13.927,52
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.513.445,64 2.813.445,64 2.813.445,64 3.013.445,64 11.153.782,56
440000 - INVESTIMENTOS 4.481,88 4.481,88 4.481,88 4.481,88 17.927,52
180 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS -
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
SOMA....................................................... 6.248.520,37 6.948.520,37 7.148.520,37 7.848.520,37 28.194.081,48

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 22,16 24,64 25,36 27,84 25,00

SOMA....................................................... 22,16 24,64 25,36 27,84 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8033 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.565,12 9.565,12 9.565,12 9.565,12 38.260,48
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 362.168,96 382.168,96 422.168,96 442.168,96 1.608.675,84
440000 - INVESTIMENTOS 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 81.600,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.445,64 14.445,64 14.445,64 14.445,64 57.782,56
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.161.846,32 2.311.846,32 2.461.846,32 2.611.846,32 9.547.385,28
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.963,76 142.963,76 152.963,76 152.963,76 581.855,04
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 210.000,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.710,08 126.710,08 126.710,08 126.710,08 506.840,32
440000 - INVESTIMENTOS 22.409,40 22.409,40 22.409,40 22.409,40 89.637,60
SOMA....................................................... 3.000.509,28 3.180.509,28 3.380.509,28 3.560.509,28 13.122.037,12

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 22,87 24,24 25,76 27,13 25,00

SOMA....................................................... 22,87 24,24 25,76 27,13 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8035 - FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.643,84 24.643,84 24.643,84 24.643,84 98.575,36
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 503.000,00 513.000,00 563.000,00 633.000,00 2.212.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.782,56 143.782,56 158.782,56 178.782,56 610.130,24
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.142,98 150.142,98 150.142,98 150.142,98 600.571,92
440000 - INVESTIMENTOS 44.818,80 44.818,80 44.818,80 44.818,80 179.275,20
SOMA....................................................... 874.388,18 899.388,18 964.388,18 1.054.388,18 3.792.552,72

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 23,06 23,71 25,43 27,80 25,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

SOMA....................................................... 23,06 23,71 25,43 27,80 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8039 - PROGRAMA REPASSES FINANCEIROS A ESCOLAS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
SOMA....................................................... 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - E D U C A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 364 - Ensino Superior
PROJETO ATIVIDADE: 8038 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00
SOMA....................................................... 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 10.800,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

440000 - INVESTIMENTOS 460.000,00 610.000,00 810.000,00 1.010.000,00 2.890.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
440000 - INVESTIMENTOS 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 328.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 14.000.000,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
440000 - INVESTIMENTOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
SOMA....................................................... 4.049.000,00 4.199.000,00 4.399.000,00 4.599.000,00 17.246.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 15,70 21,48 28,10 34,72 25,00

SOMA....................................................... 15,70 21,48 28,10 34,72 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8034 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.862,56 5.862,56 5.862,56 5.862,56 23.450,24

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.287,68 360.287,68 360.287,68 360.287,68 1.441.150,72

440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.340,94 7.340,94 7.340,94 7.340,94 29.363,76
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 816.481,88 831.481,88 846.481,88 846.481,88 3.340.927,52
440000 - INVESTIMENTOS 21.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 111.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.481,88 154.481,88 154.481,88 154.481,88 617.927,52
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.710,08 71.710,08 71.710,08 71.710,08 286.840,32
440000 - INVESTIMENTOS 22.409,40 22.409,40 22.409,40 22.409,40 89.637,60
SOMA....................................................... 1.510.574,42 1.529.574,42 1.549.574,42 1.554.574,42 6.144.297,68

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 24,58 24,89 25,23 25,30 25,00

SOMA....................................................... 24,58 24,89 25,23 25,30 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8134 - PRIMEIRA INFANCIA NA EDUCAÇÃO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 124.800,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 60.400,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
SOMA....................................................... 47.300,00 47.300,00 47.300,00 47.300,00 189.200,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - E D U C A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 366 - Educação de Jovens e Adultos
PROJETO ATIVIDADE: 8032 - MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.962,56 2.962,56 2.962,56 2.962,56 11.850,24
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.168,96 11.168,96 11.168,96 11.168,96 44.675,84
440000 - INVESTIMENTOS 881,28 881,28 881,28 881,28 3.525,12
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 12.400,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.000,00 405.000,00 435.000,00 475.000,00 1.690.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.481,88 64.481,88 64.481,88 64.481,88 257.927,52
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.734,57 34.734,57 34.734,57 34.734,57 138.938,28
440000 - INVESTIMENTOS 11.204,70 11.204,70 11.204,70 11.204,70 44.818,80
SOMA....................................................... 533.533,95 563.533,95 593.533,95 633.533,95 2.324.135,80

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 22,96 24,25 25,54 27,25 25,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

SOMA....................................................... 22,96 24,25 25,54 27,25 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 12 - E D U C A Ç Ã O
SUB FUNÇÃO: 367 - Educação Especial
PROJETO ATIVIDADE: 8037 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.664,14 4.664,14 4.664,14 4.664,14 18.656,56
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.046,36 69.046,36 69.046,36 69.046,36 276.185,44
440000 - INVESTIMENTOS 13.401,42 13.401,42 13.401,42 13.401,42 53.605,68
115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.247,00 3.247,00 3.247,00 3.247,00 12.988,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 412.400,00 437.400,00 462.400,00 487.400,00 1.799.600,00
440000 - INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.469,14 69.469,14 69.469,14 69.469,14 277.876,56
440000 - INVESTIMENTOS 22.409,40 22.409,40 22.409,40 22.409,40 89.637,60
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.734,57 34.734,57 34.734,57 34.734,57 138.938,28
440000 - INVESTIMENTOS 11.204,70 11.204,70 11.204,70 11.204,70 44.818,80
SOMA....................................................... 660.576,73 685.576,73 710.576,73 735.576,73 2.792.306,92

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS EM Porcentagem 23,65 24,55 25,45 26,35 25,00

SOMA....................................................... 23,65 24,55 25,45 26,35 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

0701 53.191.859,85 57.186.630,56 61.136.630,56 65.791.630,56 237.306.751,5

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA

UNIDADE: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CIDADE OCIDENTAL
PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
PROJETO ATIVIDADE: 7030 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS

440000 - INVESTIMENTOS 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 6.004.000,00
SOMA....................................................... 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 6.004.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8110 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.070.000,00 13.070.000,00 14.070.000,00 15.070.000,00 54.280.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
SOMA....................................................... 12.370.000,00 13.370.000,00 14.370.000,00 15.370.000,00 55.480.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 22,30 24,10 25,90 27,70 25,00

SOMA....................................................... 22,30 24,10 25,90 27,70 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1501 13.871.000,00 14.871.000,00 15.871.000,00 16.871.000,00 61.484.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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1.1 - I.V.R.J. - 12/05/2104

MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CIDADE OCIDENTAL

UNIDADE: 1601 - FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO DE CIDADE OCIDENTAL
PROGRAMA: 7016 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 15 - U R B A N I S M O
SUB FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
PROJETO ATIVIDADE: 7035 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA DE CIDADE OCIDENTAL
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 408.000,00
SOMA....................................................... 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 408.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8111 - MANUTENÇÃO DO FMDCO

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 509.000,00 529.000,00 549.000,00 559.000,00 2.146.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 696.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 432.000,00
SOMA....................................................... 791.000,00 811.000,00 831.000,00 841.000,00 3.274.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 24,16 24,77 25,38 25,69 25,00

SOMA....................................................... 24,16 24,77 25,38 25,69 25,00

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUB FUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana
PROJETO ATIVIDADE: 7031 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POLULARES
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 1.004.000,00
SOMA....................................................... 251.000,00 251.000,00 251.000,00 251.000,00 1.004.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1601 1.144.000,00 1.164.000,00 1.184.000,00 1.194.000,00 4.686.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

UNIDADE: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI
PROGRAMA: 7004 - GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 241 - Assistência ao Idoso
PROJETO ATIVIDADE: 7038 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA -
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
440000 - INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
SOMA....................................................... 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATENDIMENTOS REALIZADOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8016 - MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
SOMA....................................................... 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATENDIMENTOS REALIZADOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.300,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00 237.200,00
440000 - INVESTIMENTOS 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.294,08 49.294,08 49.294,08 49.294,08 197.176,32
440000 - INVESTIMENTOS 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
SOMA....................................................... 111.594,08 111.594,08 111.594,08 111.594,08 446.376,32

METAS FÍSICAS

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

ATENDIMENTOS REALIZADOS Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1701 130.094,08 130.094,08 130.094,08 130.094,08 520.376,32

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

UNIDADE: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
PROGRAMA: 7015 - INCENTIVO A CULTURA

OBJETIVO: FOMENTAR A PRODUÇÃO CULTURAL E O ACESSO À EDUCAÇÃO POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE PROMOVAM A VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE
LOCAL, O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA: O FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL É ESSENCIAL PARA VALORIZAR A IDENTIDADE COMUNITÁRIA, ESTIMULAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E
PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL. O INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS CONTRIBUI PARA A DIVERSIDADE, A EDUCAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DA
POPULAÇÃO.
PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUB FUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural
PROJETO ATIVIDADE: 7016 - INVESTIMENTOS CONST, AMPL E REF CULTURA
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
440000 - INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
127 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO
440000 - INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
SOMA....................................................... 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

EVENTOS E ATIVIDADES Porcentagem 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

SOMA....................................................... 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8135 - ATENDIMENTO A LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.800,00 92.800,00
440000 - INVESTIMENTOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00
134 - Transferência da Política Nacional Aldir
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 847.000,00 927.000,00 1.012.000,00 1.097.000,00 3.883.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
SOMA....................................................... 881.000,00 961.000,00 1.046.000,00 1.131.800,00 4.019.800,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

EVENTOS E ATIVIDADES Porcentagem 21,92 23,91 26,02 28,16 25,00

SOMA....................................................... 21,92 23,91 26,02 28,16 25,00

PROJETO ATIVIDADE: 8142 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

VALORES R$ 1,00
FONTE DE RECURSOS
2026 2027 2028 2029 TOTAL

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 357.000,00 403.000,00 454.000,00 510.000,00 1.724.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00 341.000,00 382.000,00 423.000,00 1.446.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 48.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 228.000,00
SOMA....................................................... 705.000,00 799.000,00 896.000,00 998.000,00 3.398.000,00

METAS FÍSICAS

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

EVENTOS E ATIVIDADES Porcentagem 20,75 23,51 26,37 29,37 25,00

SOMA....................................................... 20,75 23,51 26,37 29,37 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

1901 1.836.000,00 2.010.000,00 2.192.000,00 2.379.800,00 8.417.800,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

TOTAL 486.000.000,00 534.250.000,00 587.500.000,00 645.700.000,00 [Link],0

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MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2026 / 2029

ÓRGÃO: 19 - ARCO - GESTÃO: 19 ARCO - AGENCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

UNIDADE: 2001 - ARCO - AGENCIA DE REG., CONTROLE E FISC. DE SERV. PÚBLICOS
PROGRAMA: 7009 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO EM GERAL.

INDICADORES DA AÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE INDICE DESEJADO AO FINAL DO PPA

DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.589.000,00 1.685.000,00 1.878.000,00 2.004.000,00 7.156.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 714.000,00 887.000,00 965.000,00 1.084.000,00 3.650.000,00
440000 - INVESTIMENTOS 38.000,00 39.000,00 48.000,00 53.000,00 178.000,00
SOMA....................................................... 2.341.000,00 2.611.000,00 2.891.000,00 3.141.000,00 10.984.000,00

METAS FÍSICAS
VALORES R$ 1,00
PRODUTOS UNID. DE MEDIDA
2026 2027 2028 2029 TOTAL

PROJETOS DE Porcentagem 21,31 23,77 26,32 28,60 25,00

SOMA....................................................... 21,31 23,77 26,32 28,60 25,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL

2001 2.341.000,00 2.611.000,00 2.891.000,00 3.141.000,00 10.984.000,00

TOTAL DOS DADOS FINANCEIROS POR ÓRGÃO

VALORES R$ 1,00
Descrição
2026 2027 2028 2029 TOTAL