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Mapa de Riscos na Contratação de Combustíveis

O documento apresenta um mapa de riscos relacionado à contratação de serviços de abastecimento de combustíveis para a frota municipal de Duas Barras, destacando riscos como a seleção inadequada da equipe e a possibilidade de a contratação não atender às necessidades da administração. A análise inclui ações preventivas e de contingência para mitigar os impactos identificados. A análise de risco é considerada uma barreira inicial de controle, com a necessidade de acompanhamento contínuo por parte da Auditoria Jurídica Interna e da Procuradoria Geral do Município.

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Mapa de Riscos na Contratação de Combustíveis

O documento apresenta um mapa de riscos relacionado à contratação de serviços de abastecimento de combustíveis para a frota municipal de Duas Barras, destacando riscos como a seleção inadequada da equipe e a possibilidade de a contratação não atender às necessidades da administração. A análise inclui ações preventivas e de contingência para mitigar os impactos identificados. A análise de risco é considerada uma barreira inicial de controle, com a necessidade de acompanhamento contínuo por parte da Auditoria Jurídica Interna e da Procuradoria Geral do Município.

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ANEXO III – DO MAPA DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCO
(DECRETO Nº 3884/23)

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente


contratação, os quais deverão ser observados pelo Administrador a fim de mitigar o seu
impacto, caso ocorrido.
Não se inclui neste mapa de riscos a análise dos riscos voltados à gestão do contrato e
execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo licitatório até a formalização
da contratação.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa que presta o serviço de abastecimento de combustíveis, neste


caso, Óleo Diesel S10, para abastecer a frota municipal das diversas secretarias do
Municipal de Duas Barras nas necessidades já apresentadas no anexo II deste mesmo
processo.

RISCO I:
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Dano
Com respeito à contratação, o maior risco evidente tange a realizar estudo falho,
incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

Ação Preventiva Responsável


1- Escolher equipe com conhecimentos
suficientes para os estudos em tempo
Setor Requisitante / Setor de Licitações
hábil para que não haja prejuízos
durante a fase de planejamento.

2- Capacitar os servidores escolhidos para Setor Requisitante


realizar as etapas de planejamento da
contratação.

Ação de Contingência Responsável


Substituir membros da equipe planejamento Setor Requisitante / Setor de Licitações
que não estejam apresentando bom
rendimento, e designar membros com mais
experiência em contratações.

RISCO II:
A contratação não atender às necessidades da Administração.

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

O dano causado seria, a falta de combustíveis nos veículos, causando a paralisação dos
serviços prestados pela administração.
Ação Preventiva Responsável

Tomar medidas e solicitar garantias na Setor Requisitante / Equipe de planejamento


seleção criteriosa da empresa

Ação de Contingência Responsável

Aplicação de penalidades contratuais e/ou, Setor de Contratos


passar para uma eventual segunda colocada
Setor de licitação
no certame licitatório.
Setor Requisitante

Por fim, registre-se que a presente análise de risco é a primeira barreira de controle e
gerenciamento, mas não a única, sendo certo que podem ocorrer eventos imprevisíveis ao
longo do processo licitatório. Assim, deve ser observada, ainda, a análise da Auditoria
Jurídica Interna e da Procuradoria Geral do Município.

Duas Barras, 07 de março de 2024.

_______________________________________________
FRANCISCO FORTUNATO DE SOUZA
Secretário Municipal de Governo, Administração,
Planejamento e Desenvolvimento
Mat.:21.138

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