UASG 160303

BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

50/2025 TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA 26/08/2025 10:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos
Concluído (Planejamento)
Objeto da Matriz de Riscos
Serviços continuados de limpeza e conservação de áreas internas e externas (áreas comuns) do Palácio Duque de Caxias, atendendo a 8 (oito) OM.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Atraso na
Rotatividade elevada ou descumprimento
R-01 disponibilização de Gestão de Contrato Administração Médio
contratual.
mão de obra
Impactos
1 Prejuízo à rotina das OM.
Ações Preventivas
P-01 Monitorar mensalmente indicadores de rotatividade da empresa e Promover reuniões Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
periódicas com a contratada para antecipar eventuais faltas de pessoal. TATIANE LUIZA SILVA DOS
SANTOS FARIA
Ações de Contingência
C-01 Acionar banco de reserva de profissionais previamente cadastrados pela contratada e Aplicar Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
penalidades previstas em contrato em caso de atraso injustificado. TATIANE LUIZA SILVA DOS
SANTOS FARIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Inexecução dos
R-02 Falha de gestão ou ausência de pessoal Gestão de Contrato Administração Médio
serviços previstos
Impactos
1 Prejuízo à rotina das OM.
Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar a empresa contratada quanto ao cumprimento das normas trabalhistas e de saúde Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
ocupacional. Definir produtividade compatível com a capacidade real de execução do TATIANE LUIZA SILVA DOS
trabalho. SANTOS FARIA
Ações de Contingência
C-01 Exigir da contratada substituição imediata dos funcionários desligados ou ausentes. Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
Redistribuir temporariamente as equipes para priorizar áreas críticas. Acionar cláusulas TATIANE LUIZA SILVA DOS
contratuais de penalidade em caso de descumprimento de quantitativo de pessoal. SANTOS FARIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Danos ao patrimônio
Manejo incorreto ou uso de equipamentos
R-03 (vidros, equipamentos, Gestão de Contrato Administração Médio
inadequados.
móveis)
Impactos
1 Prejuízo financeiro, necessidade de reparo ou substituição de bens.
Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar o uso correto dos produtos de limpeza e equipamentos. Realizar inspeções Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
regulares nas áreas atendidas. TATIANE LUIZA SILVA DOS
SANTOS FARIA
Ações de Contingência
C-01 Garantia de cobertura por seguro da empresa para danos ao patrimônio. Substituição imediata Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
do item danificado ou reparo, conforme responsabilidade da contratada. Registro formal do TATIANE LUIZA SILVA DOS

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 incidente para aplicação de penalidades e reforço das medidas preventivas. SANTOS FARIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Alta rotatividade de Condições precárias de trabalho; execução além
R-04 Gestão de Contrato Administração Alto
pessoal da produtividade prevista (m²/dia/servente)
Impactos
1 Queda na qualidade dos serviços.
Ações Preventivas
P-01 Fiscalizar a empresa contratada quanto ao cumprimento das normas trabalhistas e de saúde Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
ocupacional. TATIANE LUIZA SILVA DOS
SANTOS FARIA
Ações de Contingência
C-01 Exigir da contratada substituição imediata dos funcionários desligados ou ausentes. Acionar Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
cláusulas contratuais de penalidade em caso de descumprimento de quantitativo de pessoal. TATIANE LUIZA SILVA DOS
SANTOS FARIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Não pagamento de
R-05 Má gestão da contratada. Gestão de Contrato Administração Alto
salários/benefícios
Impactos
1 Greve, abandono de postos, queda da qualidade dos serviços e passivos trabalhistas para a Administração.
Ações Preventivas
P-01 Exigir documentação mensal que comprove o pagamento de salários, encargos e benefícios Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
(contracheques, guias de FGTS/INSS, etc.). Prever no contrato mecanismos de retenção de TATIANE LUIZA SILVA DOS
pagamento em caso de indícios de inadimplência trabalhista. SANTOS FARIA
Ações de Contingência
C-01 Acionar cláusula contratual de glosa ou retenção de valores para efetuar pagamento direto aos Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
trabalhadores, se cabível. Acionar garantias contratuais (seguro, caução ou fiança bancária). TATIANE LUIZA SILVA DOS
SANTOS FARIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Descumprimento de Falha de gestão da contratada / falta de controle
R-06 Gestão de Contrato Administração Alto
cláusulas contratuais interno da empresa.
Impactos
1 Prejuízo à execução do contrato, aplicação de penalidades, necessidade de intervenção administrativa.
Ações Preventivas
P-01 Implantar rotinas de acompanhamento e fiscalização periódica do contrato. Exigir relatórios Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
mensais de conformidade da contratada. Manter canal direto de comunicação entre a TATIANE LUIZA SILVA DOS
Administração e a empresa. Incluir no contrato penalidades proporcionais ao descumprimento. SANTOS FARIA
Ações de Contingência
C-01 Aplicar advertência e multas previstas no contrato. Reforçar a fiscalização e acompanhamento Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
em caso de não conformidades. Acionar garantias contratuais para mitigar prejuízos. TATIANE LUIZA SILVA DOS
Registrar formalmente as ocorrências para subsidiar rescisão contratual, se necessário. SANTOS FARIA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Multas e sanções de
Descumprimento de obrigações trabalhistas,
R-07 órgãos fiscalizadores Planejamento Administração Médio
previdenciárias ou ambientais pela contratada.
(MPT, TCU, IBAMA)
Impactos
1 Prejuízos financeiros, responsabilização solidária da Administração, suspensão do contrato e danos à imagem institucional.
Ações Preventivas
P-01 Exigir da contratada comprovação periódica de cumprimento das obrigações trabalhistas, Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
previdenciárias e ambientais. Manter fiscalização contínua do contrato, com registro em TATIANE LUIZA SILVA DOS
relatórios mensais. Prever cláusulas contratuais específicas de conformidade com a legislação. SANTOS FARIA
Ações de Contingência
C-01 Aplicar penalidades previstas em contrato em caso de infrações. Suspender pagamentos até a Responsáveis: WALLACE DE SOUSA BARROS,
regularização das pendências. Acionar garantias contratuais (seguro, caução ou fiança TATIANE LUIZA SILVA DOS
bancária) para cobrir eventuais multas. SANTOS FARIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

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5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

WALLACE DE SOUSA BARROS

Membro da comissão de contratação

TATIANE LUIZA SILVA DOS SANTOS FARIA

Membro da comissão de contratação

EDUARDO VIEIRA DE LIMA

Autoridade competente

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