Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho

REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
08/05/2025 0000128/2025 0000353/2025 0001945/2025 0002709/2025 ACORDO COM PROCESSO DIOGO MONNERAT ROSA ***.428.387-** R$ 8.615,80
ADMINISTRATIVO
Nº1616/2025.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001972/2025 0002710/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001973/2025 0002711/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001974/2025 0002712/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.615,80 R$ 4.809,67 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001975/2025 0002713/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001976/2025 0002714/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001977/2025 0002715/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001978/2025 0002716/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001979/2025 0002717/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/05/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001980/2025 0002718/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA CONFORME
CLAUDIA REJANE DOS
08/05/2025 0000133/2025 0000378/2025 0002175/2025 0002719/2025 PROCESSO ***.562.077-** R$ 31.158,24
SANTOS
ADMINISRTATIVO Nº
2907/2024.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000448/2025 0002432/2025 0002998/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 295.815,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000449/2025 0002433/2025 0002999/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 124.285,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000450/2025 0002434/2025 0003000/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 312.132,61
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.894,78 R$ 3.894,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 295.815,81 R$ 221.270,72 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 124.285,40 R$ 81.153,60 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 312.132,61 R$ 221.563,60 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000451/2025 0002435/2025 0003001/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 36.501,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000452/2025 0002436/2025 0003002/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 31.337,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000453/2025 0002437/2025 0003003/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 16.018,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000457/2025 0002441/2025 0003007/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 67.812,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
28/05/2025 0000169/2025 0000458/2025 0002442/2025 0003008/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
28/05/2025 0000169/2025 0000459/2025 0002443/2025 0003009/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 6.217,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 36.501,61 R$ 25.110,68 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 31.337,59 R$ 22.967,87 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 16.018,08 R$ 11.248,62 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 67.812,06 R$ 60.931,68 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.900,00 R$ 3.401,97 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.217,11 R$ 5.149,48 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
28/05/2025 0000169/2025 0000460/2025 0002444/2025 0003010/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 18.778,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
28/05/2025 0000169/2025 0000461/2025 0002445/2025 0003011/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.569,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 052001 - CEDIDOS
CELETISTA-Secretaria de
Saude.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
ELIDIANE BERALDINI
19/05/2025 0000160/2025 0000433/2025 0002282/2025 0003186/2025 ACORDO COM PROCESSO ***.320.587-** R$ 8.152,87
PALAGAR
ADMINISTRATIVO
Nº1759/2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
ANA CHRISTINA PINTO
19/05/2025 0000155/2025 0000428/2025 0002279/2025 0003187/2025 ACORDO COM PROCESSO ***.530.977-** R$ 4.703,01
FIGUEIRA
ADMINISTRATIVO
Nº1875/2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
MAURO JOSE CALVAO DOS
19/05/2025 0000158/2025 0000432/2025 0002280/2025 0003188/2025 ACORDO COM PROCESSO ***.771.117-** R$ 9.480,74
SANTOS
ADMINISTRATIVO
Nº2058/2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
19/05/2025 0000159/2025 0000434/2025 0002283/2025 0003189/2025 ACORDO COM PROCESSO LAIS DE PAIVA FONSECA ***.721.927-** R$ 5.201,76
ADMINISTRATIVO
Nº2081/2025.
REF. A CONTRATO DE
GESTAO, COM VISTA AO
PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO E A
EXECUCAO DAS PROJETO SOCIAL CRESCE
27/05/2025 0000153/2024 0000441/2025 0002477/2025 0003190/2025 ATIVIDADES E SERVICOS DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 554.220,18
SAUDE NO HOSPITAL QUALITA
MUNICIPAL DE CORDEIRO.
CONTRATO DE GESTAO Nº
196/2024. PROCESSO
FINANCEIRO Nº 184/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 18.778,44 R$ 16.575,93 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.569,32 R$ 2.714,26 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.152,87 R$ 8.152,87 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.703,01 R$ 4.703,01 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 9.480,74 R$ 9.480,74 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.201,76 R$ 5.201,76 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 554.220,18 R$ 554.220,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE [Link]
14/05/2025 0000095/2025 0000234/2025 0002188/2025 0002820/2025 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
SAUDE DA REGIAO [Link] CIS
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO. CONTRATO
253567.
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
14/05/2025 0000003/2025 0000003/2025 0002191/2025 0002825/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
14/05/2025 0000005/2025 0000005/2025 0002190/2025 0002826/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
14/05/2025 0000002/2025 0000002/2025 0002189/2025 0002827/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
14/05/2025 0000017/2025 0000013/2025 0002215/2025 0002828/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANO DE 2025.
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
15/05/2025 0000001/2025 0000001/2025 0002002/2025 0002829/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
15/05/2025 0000001/2025 0000001/2025 0002003/2025 0002830/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
15/05/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002004/2025 0002831/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
15/05/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002219/2025 0002832/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
15/05/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002220/2025 0002833/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
15/05/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002221/2025 0002834/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 223,75 R$ 223,75 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.110,64 R$ 1.110,64 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 343,58 R$ 343,58 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 417,38 R$ 417,38 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 285,10 R$ 285,10 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 285,67 R$ 285,67 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 1.195,20 R$ 1.195,20 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 103,40 R$ 103,40 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 152,57 R$ 152,57 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 787,68 R$ 787,68 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
15/05/2025 0000180/2024 0000074/2025 0002149/2025 0002835/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 46.843,99 R$ 46.843,99 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
15/05/2025 0000180/2024 0000074/2025 0002150/2025 0002836/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 31.456,00 R$ 19.666,30 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS LABORATORIO 18 DE JULHO
15/05/2025 0000377/2023 0000404/2025 0002212/2025 0002837/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL DE PATOLOGIA CLINICA 09.257.605/0007-22 R$ 6.000,00
SUPERIOR E MEDIO LTDA
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
259/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.561,61 R$ 3.561,61 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CEDI CORDEIRO
15/05/2025 0000377/2023 0000406/2025 0002218/2025 0002838/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 04.564.513/0001-86 R$ 80.000,00
DIAGNOSTICO LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
251/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
REF. A PAGAMENTO DE
COMPLEMENTO SALARIAL
PROJETO SOCIAL CRESCE
DO PISO DE ENFERMAGEM
15/05/2025 0000272/2024 0000424/2025 0002247/2025 0002839/2025 COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 24.315,34
NO MES DEABRIL DE 2025,
QUALITA
DE ACORDO COM OFICIO
PQS 196/2025.
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000379/2025 0002179/2025 0002841/2025 PATRONAL IPAMC 002001 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 40.132,08
Efetivo-Secretaria de Saude DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000380/2025 0002180/2025 0002842/2025 PATRONAL IPAMC 002002 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 20.270,95
Efetivo-Agente Comunitarios de MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude DO MES ABRIL DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000381/2025 0002181/2025 0002843/2025 PATRONAL IPAMC 002003 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 54.187,14
Efetivo-E S F DO MES ABRIL MUNICIPIO DE CORDEIRO
DE 2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 28.208,63 R$ 28.208,63 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 24.315,34 R$ 24.215,34 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 40.132,08 R$ 40.132,08 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.270,95 R$ 20.270,95 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 54.187,14 R$ 54.187,14 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000382/2025 0002182/2025 0002844/2025 PATRONAL IPAMC 002004 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 6.113,13
Efetivo-CAPS-AD DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
ABRIL DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000383/2025 0002183/2025 0002845/2025 PATRONAL IPAMC 002005 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 4.451,30
Efetivo-Agente de Endemias DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000384/2025 0002184/2025 0002846/2025 PATRONAL IPAMC 002006 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 3.043,84
Efetivo-Vigilancia Sanitaria DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000385/2025 0002185/2025 0002847/2025 PATRONAL IPAMC 002008 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 1.876,83
Efetivo-CAPS-AD 51 DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
ABRIL DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002009 -
15/05/2025 0000134/2025 0000386/2025 0002186/2025 0002848/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 18.317,35
Efetivo-Agente Comunit. de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude 51 DO MES ABRIL DE
2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
15/05/2025 0000134/2025 0000387/2025 0002187/2025 0002849/2025 PATRONAL IPAMC 002010 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 7.140,60
Efetivo-Agente de Endemias 51 MUNICIPIO DE CORDEIRO
DO MES ABRIL DE 2025
3RFEF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO NACIONAL DE
15/05/2025 0000135/2025 0000388/2025 0002201/2025 0002850/2025 GPS DO MES DE ABRIL DE 29.979.036/0244-06 R$ 10.091,76
SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2025.
REF. A PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
30/05/2025 0000008/2025 0000125/2025 0002514/2025 0003206/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
REF. A PAGAMENTO DE
NOTAS FISCAIS NºS
588,31285,593,31279 E 589, DE
ACORDO COM WW PADUA VEICULOS E
06/02/2025 0000058/2025 0000109/2025 0000482/2025 0000584/2025 03.857.486/0002-58 R$ 4.847,82
DOCUMENTACAO E PECAS LTDA
PARECER DENTRO DO
PROCESSO FINANCEIRO
SUPRA CITADO.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.113,13 R$ 6.113,13 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.451,30 R$ 4.451,30 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.043,84 R$ 3.043,84 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.876,83 R$ 1.876,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 18.317,35 R$ 18.317,35 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.140,60 R$ 7.140,60 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 10.091,76 R$ 10.091,76 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS
30000000000 - DESPESAS
R$ 440,95 R$ 440,95 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31909200000 - DESPESAS DE
R$ 4.847,82 R$ 4.847,82 Vinculados de Impostos -
CORRENTES EXERCICIOS ANTERIORES
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DE
FERIAS DOS
COMISSIONADOS,DE
04/02/2025 0000044/2025 0000110/2025 0000483/2025 0000580/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 32.422,22
ACORDO COM RELACAO
APENSA AO PROCESSO
FINANCEIRO.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000456/2025 0000570/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000457/2025 0000571/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000458/2025 0000572/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 32.422,22 R$ 32.422,22 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000459/2025 0000573/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000460/2025 0000574/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000461/2025 0000575/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000462/2025 0000576/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000463/2025 0000577/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000464/2025 0000578/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REF. A PAGAMENTO DE
FERIAS DOS
COMISSIONADOS,DE
04/02/2025 0000044/2025 0000059/2025 0000143/2025 0000579/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 42.890,02
ACORDO COM RELAAO
APENSA AO PROCESSO
FINANCEIRO.
REF. A CONTRATO DE
GESTAO, COM VISTA AO
PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO E A
EXECUCAO DAS PROJETO SOCIAL CRESCE
06/02/2025 0000153/2024 0000056/2025 0000563/2025 0000583/2025 ATIVIDADES E SERVICOS DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 554.220,18
SAUDE NO HOSPITAL QUALITA
MUNICIPAL DE CORDEIRO.
CONTRATO DE GESTAO Nº
196/2024. PROCESSO
FINANCEIRO Nº 184/2024.
REF. AJUDA DE CUSTO A
PACIENTE DO MUNICIPIO
RITA DE CASSIA SIQUEIRA
06/02/2025 0000060/2025 0000124/2025 0000572/2025 0000585/2025 PARA PROCEDIEMNTO ***.322.997-** R$ 260,00
ORTIZ
CIRURGICO NA CIDSADE DE
PETROPOLIS.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 42.890,02 R$ 1.555,56 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 554.220,18 R$ 554.220,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 260,00 R$ 260,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A SENTENCA JUDICIAL
SOBRE TRANSFERENCIA DE
PACIENTE EM ESTADO
CASA DE SAUDE JOAO XXIII
06/02/2025 0000240/2024 0000108/2025 0000586/2025 0000586/2025 GRAVE PARA UNIDADE DE 29.619.822/0001-37 R$ 112.980,00
LTDA
TERAPIA ITNESIVA -
COBRANCA DE DIARIAS E
TAXAS HOSPITALARES
REF. A AJUDA DE CUSTO A
PACIENTE PARA
BRUNA MATIAS RAPOSO DA
11/02/2025 0000077/2025 0000142/2025 0000746/2025 0000587/2025 REALIZACAO DE CIRURGIA ***.132.077-** R$ 900,00
SILVA CONCEICAO
NO HOSPITAL DA LAGOA -
RJ.
REF. A PAGAMENTO DE
COMPLEMENTO SALARIAL
DO PISO DE ENFERMAGEM PROJETO SOCIAL CRESCE
12/02/2025 0000272/2024 0000146/2025 0000748/2025 0000837/2025 E ENCARGOS SOCIAIS, NO COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 22.407,46
MES DE JANEIRO 2025, DE QUALITA
ACORDO COM OFICIO PQS
370/2025.
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
SILVA BRITO,
FARMACEUTICA, FUNDACAO SAUDE DO
13/02/2025 0000019/2025 0000147/2025 0000779/2025 0000868/2025 10.834.118/0001-79 R$ 10.417,83
CONFORME OFICIO DO ETADO DO RIO DE JNAEIRO
ORGAO Nº 225/2025 DA
COMPETENCIA DEZEMBRO
DE 2024.
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
13/02/2025 0000017/2025 0000013/2025 0000782/2025 0000872/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANODE 2025.
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
13/02/2025 0000002/2025 0000002/2025 0000781/2025 0000873/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
13/02/2025 0000003/2025 0000003/2025 0000780/2025 0000874/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/02/2025 0000076/2025 0000133/2025 0000657/2025 0000936/2025 PATRONAL IPAMC 002001 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 42.466,08
Efetivo-Secretaria de Saude DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES JANEIRO DE 2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 112.980,00 R$ 111.624,24 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 900,00 R$ 900,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 22.407,46 R$ 22.407,46 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 10.417,83 R$ 10.417,83 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 655,39 R$ 415,35 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 327,75 R$ 327,75 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 223,75 R$ 223,75 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 42.466,08 R$ 42.466,08 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002002 -
18/02/2025 0000076/2025 0000134/2025 0000658/2025 0000937/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 17.496,99
Efetivo-Agente Comunitarios de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude DO MES JANEIRO DE
2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/02/2025 0000076/2025 0000135/2025 0000659/2025 0000938/2025 PATRONAL IPAMC 002003 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 57.528,53
Efetivo-E S F DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
JANEIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/02/2025 0000076/2025 0000136/2025 0000660/2025 0000939/2025 PATRONAL IPAMC 002004 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 6.113,13
Efetivo-CAPS-AD DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
JANEIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/02/2025 0000076/2025 0000137/2025 0000661/2025 0000940/2025 PATRONAL IPAMC 002005 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 4.451,31
Efetivo-Agente de Endemias DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/02/2025 0000076/2025 0000138/2025 0000662/2025 0000941/2025 PATRONAL IPAMC 002006 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 3.043,83
Efetivo-Vigilancia Sanitaria DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/02/2025 0000076/2025 0000139/2025 0000663/2025 0000942/2025 PATRONAL IPAMC 002008 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 1.876,83
Efetivo-CAPS-AD 51 DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
JANEIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002009 -
18/02/2025 0000076/2025 0000140/2025 0000664/2025 0000943/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 21.091,31
Efetivo-Agente Comunit. de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude 51 DO MES JANEIRO
DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/02/2025 0000076/2025 0000141/2025 0000665/2025 0000944/2025 PATRONAL IPAMC 002010 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 7.140,60
Efetivo-Agente de Endemias 51 MUNICIPIO DE CORDEIRO
DO MES JANEIRO DE 2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.496,99 R$ 17.496,99 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 57.528,53 R$ 57.528,53 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.113,13 R$ 6.113,13 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.451,31 R$ 4.451,31 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.043,83 R$ 3.043,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.876,83 R$ 1.876,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 21.091,31 R$ 21.091,31 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.140,60 R$ 7.140,60 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000161/2025 0001007/2025 0001118/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 295.922,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000162/2025 0001008/2025 0001119/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 110.130,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000163/2025 0001009/2025 0001120/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 302.490,26
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000164/2025 0001010/2025 0001121/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 39.088,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000165/2025 0001011/2025 0001122/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 26.371,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000166/2025 0001012/2025 0001123/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 17.056,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 295.922,66 R$ 214.992,24 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 110.130,87 R$ 73.406,71 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 302.490,26 R$ 209.160,36 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 39.088,57 R$ 26.965,60 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 26.371,76 R$ 18.790,27 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.056,54 R$ 11.976,14 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000170/2025 0001016/2025 0001127/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 59.005,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/02/2025 0000086/2025 0000171/2025 0001017/2025 0001128/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000172/2025 0001018/2025 0001129/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 6.611,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/02/2025 0000086/2025 0000173/2025 0001019/2025 0001130/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 17.808,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/02/2025 0000086/2025 0000174/2025 0001020/2025 0001131/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.526,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 052001 - CEDIDOS
CELETISTA-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000176/2025 0001029/2025 0001132/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 59.005,64 R$ 53.281,84 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.560,00 R$ 1.442,37 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.611,73 R$ 5.473,13 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.808,99 R$ 15.857,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.526,92 R$ 2.687,45 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 700,00 R$ 660,64 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000175/2025 0001028/2025 0001133/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000177/2025 0001030/2025 0001134/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 10.931,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 009001 - Contrato-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000178/2025 0001031/2025 0001135/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 11.157,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 009001 - Contrato-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
26/02/2025 0000086/2025 0000177/2025 0001030/2025 0001136/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 10.931,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 009001 - Contrato-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/02/2025 0000086/2025 0000179/2025 0001032/2025 0001137/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 4.983,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/02/2025 0000086/2025 0000180/2025 0001033/2025 0001138/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.444,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 525,00 R$ 525,00 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 10.931,43 R$ 9.809,88 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 11.157,31 R$ 11.157,31 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 10.931,43 R$ 929,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.983,33 R$ 3.338,52 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.444,44 R$ 1.444,44 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/02/2025 0000086/2025 0000179/2025 0001032/2025 0001139/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 4.983,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
REF. A PAGAMENTO DE
FERIAS DOS
COMISSIONADOS,DE
ACORDO COM RELAAO
28/02/2025 0000044/2025 0000190/2025 0001087/2025 0001150/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 500,00
APENSA AO PROCESSO
FINANCEIRO -
COMPLEMENTO D VALLOR
AO EMPENHO 110.
RFEF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO NACIONAL DE
18/02/2025 0000018/2025 0000143/2025 0000900/2025 0001151/2025 GPS DO MES DE JANEIRO 29.979.036/0244-06 R$ 9.605,37
SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2025.
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
18/02/2025 0000005/2025 0000005/2025 0000888/2025 0001152/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000952/2025 0001160/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000953/2025 0001161/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.983,33 R$ 1.083,33 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 500,00 R$ 500,00 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 9.605,37 R$ 9.605,37 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 402,86 R$ 402,86 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000954/2025 0001162/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000955/2025 0001163/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000956/2025 0001164/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000957/2025 0001165/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000958/2025 0001166/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000959/2025 0001167/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
26/02/2025 0000027/2024 0000073/2025 0000960/2025 0001168/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REF. A RESTITUICAO DE ISS
DESCONTADO DE FORMA
LABORATORIO 18 DE JULHO
INDEVIDA NA NOTA FISCAL
27/02/2025 0000377/2023 0000186/2025 0001066/2025 0001172/2025 DE PATOLOGIA CLINICA 09.257.605/0007-22 R$ 2.305,29
Nº 007 DE 19/12/2024,
LTDA
CONFORME SOLICITACAO
ANEXA.
REF. A PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
05/02/2025 0000008/2025 0000125/2025 0000568/2025 0001173/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
18/02/2025 0000005/2025 0000005/2025 0001158/2025 0001176/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33909300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.305,29 R$ 2.305,29 Vinculados de Impostos - INDENIZACOES E
CORRENTES
(Saude) RESTITUICOES

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 549,00 R$ 549,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 689,17 R$ 689,17 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
28/02/2025 0000008/2025 0000125/2025 0001199/2025 0001187/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
REF. A CONTRATO DE
GESTAO, COM VISTA AO
PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO E A
EXECUCAO DAS PROJETO SOCIAL CRESCE
03/04/2025 0000153/2024 0000184/2025 0001593/2025 0001907/2025 ATIVIDADES E SERVICOS DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 1.108.440,36
SAUDE NO HOSPITAL QUALITA
MUNICIPAL DE CORDEIRO.
CONTRATO DE GESTAO Nº
196/2024. PROCESSO
FINANCEIRO Nº 184/2024.
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
04/04/2025 0000180/2024 0000074/2025 0001604/2025 0001916/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS
30000000000 - DESPESAS
R$ 621,00 R$ 621,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 554.220,18 R$ 554.220,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.084,95 R$ 5.084,95 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
04/04/2025 0000180/2024 0000074/2025 0001605/2025 0001917/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.440,00 R$ 929,81 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
04/04/2025 0000180/2024 0000074/2025 0001606/2025 0001918/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 48.025,77 R$ 48.025,77 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
04/04/2025 0000180/2024 0000074/2025 0001607/2025 0001919/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001471/2025 0001945/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001495/2025 0001946/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 30.274,22 R$ 19.338,58 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001496/2025 0001947/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001497/2025 0001948/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001498/2025 0001949/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001499/2025 0001950/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001500/2025 0001951/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001501/2025 0001952/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001488/2025 0001953/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
INTEGRAL MED SOLUTIONS
07/04/2025 0000377/2023 0000206/2025 0001635/2025 0001954/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 50.354.908/0001-71 R$ 12.000,00
LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
258/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
ALIMED SERVICOS
07/04/2025 0000377/2023 0000204/2025 0001642/2025 0001955/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 26.767.576/0001-72 R$ 20.000,00
MEDICOS LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
250/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 16.000,00 R$ 15.200,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CLIN LIFE CLINICAS
07/04/2025 0000377/2023 0000207/2025 0001647/2025 0001956/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 10.853.866/0001-07 R$ 20.000,00
INTEGRADAS LTDA ME
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
254/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
09/04/2025 0000005/2025 0000005/2025 0001715/2025 0002249/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
09/04/2025 0000002/2025 0000002/2025 0001713/2025 0002250/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
09/04/2025 0000003/2025 0000003/2025 0001714/2025 0002251/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
09/04/2025 0000017/2025 0000013/2025 0001716/2025 0002252/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANO DE 2025.
REF. A CONVERSAO DE
LICENCA PREMIO
GUSTAVO CUCO
09/04/2025 0000113/2025 0000288/2025 0001515/2025 0002254/2025 CONFORME PROCESSO ***.393.347-** R$ 8.899,64
MELENGATE
ADMINISTRATIVO Nº
043/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.000,00 R$ 18.974,05 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.092,03 R$ 1.092,03 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 375,24 R$ 375,24 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 223,75 R$ 223,75 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 400,52 R$ 400,52 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 4.449,82 R$ 4.449,82 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CONVERSAO DE
LICENCA PREMIO
CONFORME PROCESSO
GUSTAVO CUCO
09/04/2025 0000113/2025 0000326/2025 0001694/2025 0002253/2025 ADMINISTRATIVO Nº ***.393.347-** R$ 668,08
MELENGATE
043/2025 - COMPLEMEMNTO
DE VALOR APPURADO PELO
RECURSO HUMANO.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
LUCIANO JORGE MARIANA
15/04/2025 0000124/2025 0000335/2025 0001817/2025 0002256/2025 ACORDO COM PROCESSO ***.891.837-** R$ 4.427,17
DA SILVA
ADMINISTRATIVO Nº
1134/2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
15/04/2025 0000125/2025 0000334/2025 0001818/2025 0002255/2025 ACORDO COM PROCESSO OCTAVIO CUNHA PARREIRA ***.846.847-** R$ 3.955,02
ADMINISTRATIVO Nº
1135/2025.
REF. A PAGAMENTO DE
COMPLEMENTO SALARIAL
PROJETO SOCIAL CRESCE
DO PISO DE ENFERMAGEM
15/04/2025 0000272/2024 0000337/2025 0001825/2025 0002263/2025 COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 21.771,53
NO MES DE MARCO DE 2025,
QUALITA
DE ACORDO COM OFICIO
PQS 196/2025.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
16/04/2025 0000027/2024 0000073/2025 0001849/2025 0002265/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001805/2025 0002266/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001806/2025 0002267/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001807/2025 0002268/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001808/2025 0002269/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 668,08 R$ 668,08 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.427,17 R$ 4.427,17 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.955,02 R$ 3.955,02 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 21.771,53 R$ 21.771,53 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 157,70 R$ 157,70 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 811,14 R$ 811,14 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 100,00 R$ 100,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 1.834,20 R$ 1.834,20 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001809/2025 0002270/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001810/2025 0002271/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001811/2025 0002272/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001812/2025 0002273/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001813/2025 0002274/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001814/2025 0002275/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001815/2025 0002276/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001816/2025 0002277/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
RFEF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO NACIONAL DE
15/04/2025 0000123/2025 0000328/2025 0001971/2025 0002278/2025 GPS DO MES DE MARCO DE 29.979.036/0244-06 R$ 9.771,19
SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2025.
REF. A CONTRATO DE
GESTAO, COM VISTA AO
PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO E A
EXECUCAO DAS PROJETO SOCIAL CRESCE
30/04/2025 0000153/2024 0000339/2025 0002005/2025 0002437/2025 ATIVIDADES E SERVICOS DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 554.220,18
SAUDE NO HOSPITAL QUALITA
MUNICIPAL DE CORDEIRO.
CONTRATO DE GESTAO Nº
196/2024. PROCESSO
FINANCEIRO Nº 184/2024.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000354/2025 0001948/2025 0002441/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 278.335,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 3.057,00 R$ 3.057,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 650,00 R$ 650,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 230,78 R$ 230,78 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 395,37 R$ 395,37 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 521,70 R$ 521,70 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 118,05 R$ 118,05 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 147,20 R$ 147,20 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 258,35 R$ 258,35 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 9.771,19 R$ 9.771,19 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 554.220,18 R$ 554.220,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 278.335,59 R$ 204.390,98 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000355/2025 0001949/2025 0002442/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 137.461,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000356/2025 0001950/2025 0002443/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 292.206,22
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000357/2025 0001951/2025 0002444/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 36.295,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000358/2025 0001952/2025 0002445/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 29.831,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000359/2025 0001953/2025 0002446/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 16.018,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000363/2025 0001957/2025 0002450/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 66.561,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 137.461,59 R$ 93.657,69 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 292.206,22 R$ 201.824,76 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 36.295,96 R$ 24.874,25 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 29.831,65 R$ 21.260,39 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 16.018,08 R$ 11.204,56 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 66.561,34 R$ 60.417,68 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
29/04/2025 0000131/2025 0000364/2025 0001958/2025 0002451/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000365/2025 0001959/2025 0002452/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 6.537,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
29/04/2025 0000131/2025 0000366/2025 0001960/2025 0002453/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 18.757,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
29/04/2025 0000131/2025 0000367/2025 0001961/2025 0002454/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.569,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 052001 - CEDIDOS
CELETISTA-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000368/2025 0001968/2025 0002455/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 16.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES ABRIL DE 2025
REFERENTE AOS
29/04/2025 0000131/2025 0000369/2025 0001969/2025 0002456/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.900,00 R$ 3.389,25 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.537,89 R$ 5.391,25 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 18.757,34 R$ 16.606,76 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.569,32 R$ 2.716,89 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 16.000,00 R$ 15.602,14 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
[Link]
25/04/2025 0000095/2025 0000234/2025 0001936/2025 0002458/2025 INTERMUNICIPAL DE 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
[Link] CIS
SAUDE DA REGIAO
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO.
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/04/2025 0000119/2025 0000314/2025 0001665/2025 0002465/2025 PATRONAL IPAMC 002001 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 41.232,27
Efetivo-Secretaria de Saude DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002002 -
25/04/2025 0000119/2025 0000315/2025 0001666/2025 0002466/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 20.270,94
Efetivo-Agente Comunitarios de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude DO MES MARcO DE
2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/04/2025 0000119/2025 0000316/2025 0001667/2025 0002467/2025 PATRONAL IPAMC 002003 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 54.587,25
Efetivo-E S F DO MES MARcO MUNICIPIO DE CORDEIRO
DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/04/2025 0000119/2025 0000317/2025 0001668/2025 0002468/2025 PATRONAL IPAMC 002004 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 6.113,13
Efetivo-CAPS-AD DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
MARcO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/04/2025 0000119/2025 0000318/2025 0001669/2025 0002469/2025 PATRONAL IPAMC 002005 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 4.451,31
Efetivo-Agente de Endemias DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/04/2025 0000119/2025 0000319/2025 0001670/2025 0002470/2025 PATRONAL IPAMC 002006 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 3.043,83
Efetivo-Vigilancia Sanitaria DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/04/2025 0000119/2025 0000320/2025 0001671/2025 0002471/2025 PATRONAL IPAMC 002008 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 1.876,83
Efetivo-CAPS-AD 51 DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
MARcO DE 2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 41.232,27 R$ 41.232,27 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.270,94 R$ 20.270,94 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 54.587,25 R$ 54.587,25 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.113,13 R$ 6.113,13 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.451,31 R$ 4.451,31 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.043,83 R$ 3.043,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.876,83 R$ 1.876,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002009 -
25/04/2025 0000119/2025 0000321/2025 0001672/2025 0002472/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 18.274,39
Efetivo-Agente Comunit. de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude 51 DO MES MARcO DE
2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/04/2025 0000119/2025 0000322/2025 0001673/2025 0002473/2025 PATRONAL IPAMC 002010 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 7.194,73
Efetivo-Agente de Endemias 51 MUNICIPIO DE CORDEIRO
DO MES MARcO DE 2025
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
28/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001937/2025 0002475/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
28/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001981/2025 0002476/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
28/04/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001982/2025 0002477/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
FUNDACAO SAUDE DO
28/04/2025 0000019/2025 0000148/2025 0001935/2025 0002478/2025 SILVA BRITO, 10.834.118/0001-79 R$ 42.808,35
ETADO DO RIO DE JNAEIRO
FARMACEUTICA, NO ANO
DE 2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
JOSE PEDRO MIRANDA
28/04/2025 0000127/2025 0000352/2025 0001946/2025 0002479/2025 ACORDO COM PROCESSO ***.993.287-** R$ 7.401,23
CAMPOS
ADMINISTRATIVO
Nº1704/2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
28/04/2025 0000128/2025 0000353/2025 0001945/2025 0002480/2025 ACORDO COM PROCESSO DIOGO MONNERAT ROSA ***.428.387-** R$ 8.615,80
ADMINISTRATIVO
Nº1616/2025.
REF. A PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
30/04/2025 0000008/2025 0000125/2025 0002097/2025 0002488/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 18.274,39 R$ 18.274,39 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.194,73 R$ 7.194,73 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 2.580,15 R$ 2.580,15 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 142,50 R$ 142,50 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 180,00 R$ 180,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 3.292,95 R$ 3.292,95 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.401,23 R$ 7.401,23 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.615,80 R$ 3.806,13 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 465,00 R$ 465,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CONTRATO DE
GESTAO, COM VISTA AO
PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO E A
EXECUCAO DAS PROJETO SOCIAL CRESCE
06/03/2025 0000153/2024 0000184/2025 0001153/2025 0001180/2025 ATIVIDADES E SERVICOS DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 1.108.440,36
SAUDE NO HOSPITAL QUALITA
MUNICIPAL DE CORDEIRO.
CONTRATO DE GESTAO Nº
196/2024. PROCESSO
FINANCEIRO Nº 184/2024.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
FUNDO MUNICIPAL DE
13/03/2025 0000092/2025 0000226/2025 0001264/2025 0001437/2025 ACORDO COM PROCESSO 03.716.759/0001-63 R$ 4.246,55
SAUDE
ADMINISTRATIVO Nº
698/2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
FUNDO MUNICIPAL DE
13/03/2025 0000094/2025 0000227/2025 0001265/2025 0001438/2025 ACORDO COM PROCESSO 03.716.759/0001-63 R$ 4.044,58
SAUDE
ADMINISTRATIVO
Nº924/2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA DE FERIAS, DE
13/03/2025 0000093/2025 0000228/2025 0001266/2025 0001439/2025 ACORDO COM PROCESSO BRUNO ZUCHELLI STAEL ***.933.617-** R$ 4.783,87
ADMINISTRATIVO
Nº925/2025.
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
13/03/2025 0000005/2025 0000005/2025 0001261/2025 0001444/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
13/03/2025 0000017/2025 0000013/2025 0000782/2025 0001445/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANODE 2025.
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
13/03/2025 0000017/2025 0000013/2025 0001259/2025 0001446/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANO DE 2025.
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
13/03/2025 0000003/2025 0000003/2025 0001262/2025 0001447/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 554.220,18 R$ 554.220,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.246,55 R$ 4.246,55 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.044,58 R$ 4.044,58 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.783,87 R$ 4.783,87 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.092,03 R$ 1.092,03 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 655,39 R$ 240,04 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 183,02 R$ 183,02 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 223,75 R$ 223,75 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
13/03/2025 0000002/2025 0000002/2025 0001260/2025 0001448/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REF. A PAGAMENTO DE
COMPLEMENTO SALARIAL
PROJETO SOCIAL CRESCE
DO PISO DE ENFERMAGEM
14/03/2025 0000272/2024 0000231/2025 0001275/2025 0001449/2025 COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 22.407,46
NO MES DE FEVEREIRO DE
QUALITA
2025, DE ACORDO COM
OFICIO PQS 196/2025.
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
[Link]
18/03/2025 0000095/2025 0000234/2025 0001359/2025 0001450/2025 INTERMUNICIPAL DE 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
[Link] CIS
SAUDE DA REGIAO
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO.
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
[Link]
18/03/2025 0000095/2025 0000234/2025 0001360/2025 0001451/2025 INTERMUNICIPAL DE 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
[Link] CIS
SAUDE DA REGIAO
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO.
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
[Link]
18/03/2025 0000095/2025 0000234/2025 0001361/2025 0001452/2025 INTERMUNICIPAL DE 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
[Link] CIS
SAUDE DA REGIAO
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO.
RFEF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO NACIONAL DE
18/03/2025 0000018/2025 0000212/2025 0001357/2025 0001453/2025 GPS DO MES DE FEVEREIRO 29.979.036/0244-06 R$ 10.027,72
SEGURIDADE SOCIAL - INSS
DE 2025.
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/03/2025 0000090/2025 0000214/2025 0001237/2025 0001462/2025 PATRONAL IPAMC 002001 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 41.382,43
Efetivo-Secretaria de Saude DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES FEVEREIRO DE 2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 327,75 R$ 327,75 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 22.407,46 R$ 22.407,46 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.293,90 R$ 2.293,90 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 10.027,72 R$ 10.027,72 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 41.382,43 R$ 41.382,43 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002002 -
18/03/2025 0000090/2025 0000215/2025 0001238/2025 0001463/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 17.496,99
Efetivo-Agente Comunitarios de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude DO MES FEVEREIRO
DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/03/2025 0000090/2025 0000216/2025 0001239/2025 0001464/2025 PATRONAL IPAMC 002003 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 56.931,33
Efetivo-E S F DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/03/2025 0000090/2025 0000217/2025 0001240/2025 0001465/2025 PATRONAL IPAMC 002004 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 6.113,13
Efetivo-CAPS-AD DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/03/2025 0000090/2025 0000218/2025 0001241/2025 0001466/2025 PATRONAL IPAMC 002005 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 4.451,31
Efetivo-Agente de Endemias DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/03/2025 0000090/2025 0000219/2025 0001242/2025 0001467/2025 PATRONAL IPAMC 002006 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 3.043,83
Efetivo-Vigilancia Sanitaria DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/03/2025 0000090/2025 0000220/2025 0001243/2025 0001468/2025 PATRONAL IPAMC 002008 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 1.876,83
Efetivo-CAPS-AD 51 DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
FEVEREIRO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002009 -
18/03/2025 0000090/2025 0000221/2025 0001244/2025 0001469/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 21.000,95
Efetivo-Agente Comunit. de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude 51 DO MES FEVEREIRO
DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
18/03/2025 0000090/2025 0000222/2025 0001245/2025 0001470/2025 PATRONAL IPAMC 002010 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 7.140,60
Efetivo-Agente de Endemias 51 MUNICIPIO DE CORDEIRO
DO MES FEVEREIRO DE 2025
AJUDA DE CUSTO DE
ACORDO COM
MYXAEL MATHEUS
18/03/2025 0000098/2025 0000232/2025 0001291/2025 0001477/2025 DOCUMENTACAO APENSA ***.527.017-** R$ 5.700,00
BOQUIMPANI COELHO
AO PRCESSO FINANCEIRO
Nº 09/2025;
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.496,99 R$ 17.496,99 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 56.931,33 R$ 56.931,33 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.113,13 R$ 6.113,13 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.451,31 R$ 4.451,31 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.043,83 R$ 3.043,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.876,83 R$ 1.876,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 21.000,95 R$ 21.000,95 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.140,60 R$ 7.140,60 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
25/03/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001337/2025 0001667/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
FUNDACAO SAUDE DO
25/03/2025 0000019/2025 0000148/2025 0001428/2025 0001668/2025 SILVA BRITO, 10.834.118/0001-79 R$ 42.808,35
ETADO DO RIO DE JNAEIRO
FARMACEUTICA, NO ANO
DE 2025.
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
26/03/2025 0000001/2025 0000001/2025 0001504/2025 0001669/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
AJUDA DE CUSTO DE
ACORDO COM
MYXAEL MATHEUS
26/03/2025 0000098/2025 0000232/2025 0001292/2025 0001670/2025 DOCUMENTACAO APENSA ***.527.017-** R$ 5.700,00
BOQUIMPANI COELHO
AO PRCESSO FINANCEIRO
Nº 09/2025;
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000258/2025 0001472/2025 0001671/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 296.422,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000259/2025 0001473/2025 0001672/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 121.650,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000261/2025 0001475/2025 0001673/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 37.950,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000262/2025 0001476/2025 0001674/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 27.700,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 67,05 R$ 67,05 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 3.292,95 R$ 3.292,95 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 155,40 R$ 155,40 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 296.422,58 R$ 214.467,88 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 121.650,86 R$ 77.700,18 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 37.950,09 R$ 25.415,11 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 27.700,77 R$ 19.441,48 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000263/2025 0001477/2025 0001675/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 16.018,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000267/2025 0001481/2025 0001679/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 64.761,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/03/2025 0000112/2025 0000268/2025 0001482/2025 0001680/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000269/2025 0001483/2025 0001681/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 5.888,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/03/2025 0000112/2025 0000270/2025 0001484/2025 0001682/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 20.716,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
26/03/2025 0000112/2025 0000271/2025 0001485/2025 0001683/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.569,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 052001 - CEDIDOS
CELETISTA-Secretaria de
Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 16.018,08 R$ 10.840,82 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 64.761,22 R$ 58.810,04 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.900,00 R$ 3.389,25 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.888,38 R$ 4.837,15 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.716,50 R$ 18.285,99 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.569,32 R$ 2.716,89 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000118/2025 0000272/2025 0001486/2025 0001684/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 8.919,27
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARcO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000118/2025 0000273/2025 0001487/2025 0001685/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 2.174,76
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
REF. A CONVERSAO DE
LICENCA PREMIO
GUSTAVO CUCO
31/03/2025 0000113/2025 0000288/2025 0001514/2025 0001686/2025 CONFORME PROCESSO ***.393.347-** R$ 8.899,64
MELENGATE
ADMINISTRATIVO Nº
043/2025.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES MARCO DE 2025
REFERENTE AOS
26/03/2025 0000112/2025 0000260/2025 0001474/2025 0001729/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 289.586,52
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Efetivo - E.S.F.
REF. PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
31/03/2025 0000008/2025 0000125/2025 0001600/2025 0001914/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000001/2025 0002550/2025 0003264/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 12.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002551/2025 0003265/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002552/2025 0003266/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002553/2025 0003267/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002554/2025 0003268/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002555/2025 0003269/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.919,27 R$ 8.634,07 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.174,76 R$ 2.174,76 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 4.449,82 R$ 4.449,82 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 289.586,52 R$ 195.557,33 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 345,00 R$ 345,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 22,64 R$ 22,64 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 477,36 R$ 477,36 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 314,64 R$ 314,64 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 150,00 R$ 150,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 250,00 R$ 250,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 73,35 R$ 73,35 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002556/2025 0003270/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002557/2025 0003271/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002558/2025 0003272/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002559/2025 0003273/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002560/2025 0003274/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
Complemento do empenho 074
ref. Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
ALFA LOCACAO VEICULAR
04/06/2025 0000180/2024 0000473/2025 0002535/2025 0003275/2025 atualizada. Manutecao total. 42.969.138/0001-43 R$ 6.524,95
LTDA
Seguro total para colisao, furto,
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 500,00 R$ 500,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 152,55 R$ 152,55 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 533,23 R$ 533,23 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 608,84 R$ 608,84 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.524,95 R$ 6.524,95 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
04/06/2025 0000180/2024 0000074/2025 0002533/2025 0003276/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 49.225,32 R$ 49.225,32 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
04/06/2025 0000180/2024 0000074/2025 0002534/2025 0003277/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 22.549,72 R$ 11.652,54 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
INTEGRAL MED SOLUTIONS
04/06/2025 0000377/2023 0000407/2025 0002505/2025 0003278/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 50.354.908/0001-71 R$ 15.000,00
LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
258/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 10.100,00 R$ 10.100,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CLINOVA CLINICA MEDICA
04/06/2025 0000377/2023 0000203/2025 0002502/2025 0003279/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 41.005.360/0001-63 R$ 16.000,00
LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
183/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.496,88 R$ 4.272,04 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
ALIMED SERVICOS
04/06/2025 0000377/2023 0000414/2025 0002503/2025 0003280/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 26.767.576/0001-72 R$ 16.000,00
MEDICOS LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
250/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 12.100,00 R$ 11.357,06 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CLIN LIFE CLINICAS
04/06/2025 0000377/2023 0000403/2025 0002508/2025 0003281/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 10.853.866/0001-07 R$ 18.000,00
INTEGRADAS LTDA ME
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
254/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 12.700,00 R$ 12.247,88 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CLINICA DE FISIOTERAPIA
04/06/2025 0000377/2023 0000411/2025 0002510/2025 0003282/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 30.351.761/0001-59 R$ 18.000,00
CARRIELO LTDA-ME
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
255/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
04/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002683/2025 0003285/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002536/2025 0003286/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 16.364,10 R$ 16.035,18 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 125,83 R$ 125,83 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002537/2025 0003287/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002538/2025 0003288/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002539/2025 0003289/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002540/2025 0003290/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002541/2025 0003291/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002542/2025 0003292/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002543/2025 0003293/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
04/06/2025 0000027/2024 0000073/2025 0002544/2025 0003294/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO
RESIDUAL DE CONVERSAO
DE FERIAS EM PECUNIA A
SERVIDORA JESSICA JESSICA APARECIDA DE
04/06/2025 0000174/2025 0000475/2025 0002545/2025 0003295/2025 ***.385.047-** R$ 779,96
APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA ROCHA
ROCHA DE ACORDO COM O
PROC. ADM. 2545/2024 DA
PMC.
REF. A CONVERSAO DE
LICENCA PREMIO EM
PECUNIA AO SERVIDOR
SERGIO DE AGUIAR
04/06/2025 0000175/2025 0000476/2025 0002546/2025 0003296/2025 SERGIO DE AGUIAR ***.061.447-** R$ 3.741,79
VENTURA
VENTURA DE ACORDO COM
O PROC. ADM. 2499/2025 DA
PMC.
REF. A CONVERSAO DE
FERIAS EM PECUNIA AO
SERVIDOR EDVAR MARINI EDVAR MARINI
04/06/2025 0000179/2025 0000480/2025 0002574/2025 0003297/2025 ***.642.907-** R$ 6.878,20
MELENGATE DE ACORDO MELENGATE
COM O PROC. ADM.
2282/2025 DA PMC.
REF. A CONVERSAO DE
FERIAS EM PECUNIA AO
SERVIDOR LUCIANO JORGE LUCIANO JORGE MARIANA
04/06/2025 0000177/2025 0000478/2025 0002548/2025 0003298/2025 ***.891.837-** R$ 4.466,68
MARIANA DA SILVA DE DA SILVA
ACORDO COM O PROC.
ADM. 2280/2025 DA PMC.
REF. A PAGAMENTO DE
CONVERSAO EM PECUNIA
HEIDY DA SILVA BRITA
02/06/2025 0000172/2025 0000472/2025 0002492/2025 0003299/2025 DE 1 (UM) MES DE LICENCA ***.039.087-** R$ 2.565,35
CANDIDO
PREMIO, CONFORME P.A.
1698/2024.
REF. A CONVERSAO DE
FERIAS EM PECUNIA AO
SERVIDOR CRISTIANO
04/06/2025 0000178/2025 0000479/2025 0002549/2025 0003300/2025 CRISTIANO GOMES BASTOS ***.076.067-** R$ 4.434,62
GOMES BASTOS DE
ACORDO COM O PROC.
ADM. 1133/2025 DA PMC.
REF. A CONVERSAO
DEFERIAS EM PECUNIA AO
SERVIDOR JOSE EDUARDO
04/06/2025 0000176/2025 0000477/2025 0002547/2025 0003301/2025 JOSE EDUARDO BAPTISTA ***.499.727-** R$ 3.815,17
BAPTISTA DE ACORDO COM
O PROC. ADM. 2279/2025 DA
PMC.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 779,96 R$ 779,96 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.741,79 R$ 3.741,79 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.878,20 R$ 6.878,20 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.466,68 R$ 4.466,68 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.565,35 R$ 2.565,35 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.434,62 R$ 4.434,62 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.815,17 R$ 3.815,17 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
FUNDACAO SAUDE DO
04/06/2025 0000019/2025 0000148/2025 0002430/2025 0003302/2025 SILVA BRITO, 10.834.118/0001-79 R$ 42.808,35
ETADO DO RIO DE JNAEIRO
FARMACEUTICA, NO ANO
DE 2025.
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CEDI CORDEIRO
12/06/2025 0000377/2023 0000481/2025 0002767/2025 0003498/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 04.564.513/0001-86 R$ 10.000,00
DIAGNOSTICO LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
251/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 3.292,95 R$ 3.292,95 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CEDI CORDEIRO
12/06/2025 0000377/2023 0000406/2025 0002768/2025 0003499/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 04.564.513/0001-86 R$ 80.000,00
DIAGNOSTICO LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
251/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
REF. A AJUDA DE CUSTO
PARA PACIENTE EM
TRATAMENTO ROZANE GENUNCIO
12/06/2025 0000183/2025 0000513/2025 0002769/2025 0003518/2025 ***.670.157-** R$ 900,00
ONCOLOGICO NA CIDADE MACEDO
DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000543/2025 0002995/2025 0003882/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 289.480,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000544/2025 0002996/2025 0003883/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 153.906,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 46.798,34 R$ 40.200,02 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 900,00 R$ 900,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 289.480,13 R$ 211.612,91 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 153.906,15 R$ 107.281,96 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000545/2025 0002997/2025 0003884/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 305.338,90
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000546/2025 0002998/2025 0003885/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 37.852,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000547/2025 0002999/2025 0003886/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 29.719,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000548/2025 0003000/2025 0003887/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 16.018,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000552/2025 0003004/2025 0003891/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 67.220,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
25/06/2025 0000189/2025 0000553/2025 0003005/2025 0003892/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 305.338,90 R$ 211.981,59 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 37.852,78 R$ 25.823,89 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 29.719,46 R$ 21.288,51 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 16.018,08 R$ 11.248,62 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 67.220,29 R$ 60.392,83 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.900,00 R$ 3.401,97 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000554/2025 0003006/2025 0003893/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 7.380,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
25/06/2025 0000189/2025 0000555/2025 0003007/2025 0003894/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 18.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
25/06/2025 0000189/2025 0000556/2025 0003008/2025 0003895/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.569,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 052001 - CEDIDOS
CELETISTA-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000557/2025 0003009/2025 0003896/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 2.082,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000558/2025 0003010/2025 0003897/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.361,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JUNHO DE 2025
REFERENTE AOS
25/06/2025 0000189/2025 0000557/2025 0003009/2025 0003898/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 2.082,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.380,71 R$ 5.861,16 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 18.820,00 R$ 16.712,34 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.569,32 R$ 2.688,30 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.082,50 R$ 905,49 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.361,11 R$ 1.361,11 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.082,50 R$ 1.020,83 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000522/2025 0002841/2025 0003911/2025 PATRONAL IPAMC 002001 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 39.765,06
Efetivo-Secretaria de Saude DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000523/2025 0002842/2025 0003912/2025 PATRONAL IPAMC 002002 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 20.270,94
Efetivo-Agente Comunitarios de MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude DO MES MAIO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000524/2025 0002843/2025 0003913/2025 PATRONAL IPAMC 002003 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 54.334,87
Efetivo-E S F DO MES MAIO MUNICIPIO DE CORDEIRO
DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000525/2025 0002844/2025 0003914/2025 PATRONAL IPAMC 002004 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 6.150,07
Efetivo-CAPS-AD DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
MAIO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000526/2025 0002845/2025 0003915/2025 PATRONAL IPAMC 002005 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 4.451,31
Efetivo-Agente de Endemias DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000527/2025 0002846/2025 0003916/2025 PATRONAL IPAMC 002006 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 3.043,83
Efetivo-Vigilancia Sanitaria DO MUNICIPIO DE CORDEIRO
MES MAIO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000528/2025 0002847/2025 0003917/2025 PATRONAL IPAMC 002008 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 1.876,83
Efetivo-CAPS-AD 51 DO MES MUNICIPIO DE CORDEIRO
MAIO DE 2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL IPAMC 002009 -
17/06/2025 181/2025/2025 0000529/2025 0002848/2025 0003918/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 18.353,85
Efetivo-Agente Comunit. de
MUNICIPIO DE CORDEIRO
Saude 51 DO MES MAIO DE
2025
REFERENTE A PAGAMENTO
DE CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
17/06/2025 181/2025/2025 0000530/2025 0002849/2025 0003919/2025 PATRONAL IPAMC 002010 - APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 7.213,17
Efetivo-Agente de Endemias 51 MUNICIPIO DE CORDEIRO
DO MES MAIO DE 2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 39.765,06 R$ 39.765,06 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.270,94 R$ 20.270,94 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 54.334,87 R$ 54.334,87 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.150,07 R$ 6.150,07 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.451,31 R$ 4.451,31 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.043,83 R$ 3.043,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.876,83 R$ 1.876,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 18.353,85 R$ 18.353,85 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.213,17 R$ 7.213,17 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CESSAO DO
Secretaria de Estado da Policia
10/06/2025 0000180/2025 0000482/2025 0002739/2025 0003922/2025 SERVIDOR RICARDO 32.690.668/0001-02 R$ 19.921,12
Militar
MARTINS DE SALES.
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
10/06/2025 0000005/2025 0000005/2025 0002746/2025 0003927/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
10/06/2025 0000003/2025 0000003/2025 0002744/2025 0003928/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
10/06/2025 0000002/2025 0000002/2025 0002745/2025 0003929/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
10/06/2025 0000017/2025 0000013/2025 0002747/2025 0003930/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANO DE 2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA CONFORME
CLAUDIA REJANE DOS
11/06/2025 0000133/2025 0000378/2025 0002757/2025 0003931/2025 PROCESSO ***.562.077-** R$ 31.158,24
SANTOS
ADMINISRTATIVO Nº
2907/2024.
REF. A PAGAMENTO DO
COMPLEMENTO DO PISO DA
PROJETO SOCIAL CRESCE
ENFERMAGEM E
16/06/2025 0000272/2024 0000531/2025 0002856/2025 0003932/2025 COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 23.509,68
ENCARGOS DO MES DE
QUALITA
MAIO-2025, CONFORME
OFICIO 1608/25.
REF. A PAGAMENTO DE GPS INSTITUTO NACIONAL DE
16/06/2025 0000173/2025 0000514/2025 0002770/2025 0003933/2025 29.979.036/0244-06 R$ 10.102,56
DO MES DE MAIO DE 2025. SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REF. AJUDA DE CUSTO PARA
TRATAMENTO
ONCOLOGICO NOS DIAS
16/06 A 11/07/25, ROSA MARIA PEREIRA DA
17/06/2025 0000185/2025 0000533/2025 0002880/2025 0003939/2025 ***.836.927-** R$ 570,00
TOTALIZANDO 19 SESSOES SILVA
DE RADIOTERAPIA NA
ONCO BEDA EM CAMPOS
DOS GOYTACAZES.
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002978/2025 0003940/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 19.921,12 R$ 19.921,12 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.110,64 R$ 1.110,64 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 381,46 R$ 381,46 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 343,58 R$ 343,58 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 445,49 R$ 445,49 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.894,78 R$ 3.894,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 23.509,68 R$ 23.509,68 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 10.102,56 R$ 10.102,56 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 570,00 R$ 570,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 152,53 R$ 152,53 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/06/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002979/2025 0003941/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/06/2025 0000001/2025 0000538/2025 0002981/2025 0003942/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
24/06/2025 0000001/2025 0000538/2025 0002982/2025 0003943/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE [Link]
24/06/2025 0000095/2025 0000234/2025 0002929/2025 0003944/2025 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
SAUDE DA REGIAO [Link] CIS
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO. CONTRATO
253567.
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
FUNDACAO SAUDE DO
24/06/2025 0000019/2025 0000148/2025 0002928/2025 0003945/2025 SILVA BRITO, 10.834.118/0001-79 R$ 42.808,35
ETADO DO RIO DE JNAEIRO
FARMACEUTICA, NO ANO
DE 2025.
REF. A PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
30/06/2025 0000008/2025 0000125/2025 0003069/2025 0003948/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
REF. A CONTRATO DE
GESTAO, COM VISTA AO
PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO E A
EXECUCAO DAS PROJETO SOCIAL CRESCE
02/07/2025 0000153/2024 0000540/2025 0003079/2025 0003951/2025 ATIVIDADES E SERVICOS DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 554.220,18
SAUDE NO HOSPITAL QUALITA
MUNICIPAL DE CORDEIRO.
CONTRATO DE GESTAO Nº
196/2024. PROCESSO
FINANCEIRO Nº 184/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 130,51 R$ 130,51 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 489,59 R$ 489,59 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 155,40 R$ 155,40 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 3.292,95 R$ 3.292,95 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO
150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS
30000000000 - DESPESAS
R$ 537,00 R$ 537,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 554.220,18 R$ 554.220,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
07/07/2025 0000180/2024 0000516/2025 0003083/2025 0003975/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 46.734,66 R$ 46.734,66 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
07/07/2025 0000180/2024 0000516/2025 0003084/2025 0003976/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
REF. AJUDA DE CUSTO
DESTINADO A PACIENTE
LUCIA HELENA VIDAL
BASTOS E ACOMPANHANTE,
QUE REALIZARA
PROCEDIMENTO
CIRURGICO EM
LUCIA HELENA VIDAL
03/07/2025 0000196/2025 0000575/2025 0003161/2025 0004008/2025 OFTALMOLOGIA NA ***.567.207-** R$ 260,00
BASTOS
CIDADE DE PETROPOLIS,
CLINICA INSTITUTO DE
OLHOS DE PETROPOLIS NO
DIA 07/07/2025 E AVALIACAO
CIRURGICA DIA 08/07/2025.
PROCESSO FINACEIRO Nº
196/2025
[Link] DE FERIAS
EM PECUNIA CONFORME
SOLICITACAO DA
REJANE LUCY LADEIRA DA
01/07/2025 0000184/2025 0000562/2025 0003050/2025 0004009/2025 SERVIDORA REJANE LUCY ***.000.137-** R$ 8.298,02
SILVA
LADEIRA DA SILVA DE
ACORDO COM O PROCESSO
ADM DA PMC Nº2732/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 31.565,33 R$ 19.734,66 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 260,00 R$ 260,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 8.298,02 R$ 8.298,02 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF.A CONVERSAO DE
FERIAS EM PECUNIA
CONFORME SOLICITACAO
01/07/2025 0000191/2025 0000561/2025 0003032/2025 0004010/2025 DO SERVIDOR ADEMIR ADEMIR VIEIRA LOPES ***.451.417-** R$ 6.837,51
VIEIRA LOPES DE ACORDO
COM PROCESSO ADM DA
PMC Nº2879/2025
REF.A CONVERSAO DE
FERIAS EM PECUNIA
CONFORME SOLICITACAO
ALEXANDRE MAGNO P.
01/07/2025 0000190/2025 0000560/2025 0003031/2025 0004011/2025 DO SERVIDOR ALEXANDRE ***.859.777-** R$ 5.434,85
RIBEIRO
MAGNO P. RIBEIRO DE
ACORDO COM PROCESSO
ADM DA PMC Nº2880/2025
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
07/07/2025 0000001/2025 0000538/2025 0003211/2025 0004013/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMNTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
08/07/2025 0000001/2025 0000351/2025 0002980/2025 0004014/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 7.000,00
DE 2025. JANEIRO
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003067/2025 0004015/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003068/2025 0004016/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 6.837,51 R$ 6.837,51 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 5.434,85 R$ 5.434,85 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 387,11 R$ 387,11 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 193,47 R$ 193,47 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003072/2025 0004017/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003073/2025 0004018/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003074/2025 0004019/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003075/2025 0004020/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003076/2025 0004021/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
07/07/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003077/2025 0004022/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REF. A RESTITUICAO DE ISS
DESCONTADO DE FORMA
GHC MED DISTRIBUIDORA
01/07/2025 0000112/2024 0000375/2025 0002194/2025 0004184/2025 INDEVIDA NA NOTA FISCAL 49.539.365/0001-88 R$ 44,47
LTDA ME
Nº 598, CONFORME
SOLICITACAO ANEXA.
REF. A RESTITUICAO DE ISS
DESCONTADO DE FORMA KANIA COMERCIO DE
01/07/2025 0000026/2025 0000376/2025 0002192/2025 0004185/2025 INDEVIDA NA NOTA FISCAL PRODUTOS HOSPITALARES 41.836.567/0001-80 R$ 40,17
Nº 2224, CONFORME LTDA
SOLICITACAO ANEXA.
REF. A RESTITUICAO DE ISS
DESCONTADO DE FORMA
INDEVIDA NA SEQUENCIA
01/07/2025 0000377/2023 0000377/2025 0002193/2025 0004186/2025 LDA DE CANTAGALO LTDA 47.432.445/0001-04 R$ 733,65
DE NOTAS FISCAIS Nº 732 A
755, CONFORME
SOLICITACAO ANEXA.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000579/2025 0003215/2025 0004233/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 126.010,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33909300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 44,47 R$ 44,47 Vinculados de Impostos - INDENIZACOES E
CORRENTES
(Saude) RESTITUICOES

150010020000 - Recursos nao 33909300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 40,17 R$ 40,17 Vinculados de Impostos - INDENIZACOES E
CORRENTES
(Saude) RESTITUICOES

150010020000 - Recursos nao 33909300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 733,65 R$ 733,65 Vinculados de Impostos - INDENIZACOES E
CORRENTES
(Saude) RESTITUICOES

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 126.010,96 R$ 47.936,45 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000579/2025 0003215/2025 0004234/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 126.010,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000580/2025 0003216/2025 0004235/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 60.673,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000580/2025 0003216/2025 0004236/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 60.673,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000581/2025 0003217/2025 0004237/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 141.752,61
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000581/2025 0003217/2025 0004238/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 141.752,61
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000582/2025 0003218/2025 0004239/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 17.864,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000582/2025 0003218/2025 0004240/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 17.864,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 126.010,96 R$ 78.074,51 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 60.673,14 R$ 18.352,83 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 60.673,14 R$ 42.320,31 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 141.752,61 R$ 41.719,22 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 141.752,61 R$ 100.033,39 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.864,71 R$ 5.232,86 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.864,71 R$ 12.631,85 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000583/2025 0003219/2025 0004241/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 13.731,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000583/2025 0003219/2025 0004242/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 13.731,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000584/2025 0003220/2025 0004243/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 8.009,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000584/2025 0003220/2025 0004244/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 8.009,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000586/2025 0003222/2025 0004247/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 54.367,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002009 - Efetivo-
Agente Comunit. de Saude 51.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000586/2025 0003222/2025 0004248/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 54.367,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002009 - Efetivo-
Agente Comunit. de Saude 51.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 13.731,62 R$ 4.442,86 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 13.731,62 R$ 9.288,76 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.009,07 R$ 2.552,85 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.009,07 R$ 5.456,22 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 54.367,37 R$ 16.247,58 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 54.367,37 R$ 38.119,79 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000587/2025 0003223/2025 0004249/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 20.741,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002010 - Efetivo-
Agente de Endemias 51.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000587/2025 0003223/2025 0004250/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 20.741,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002010 - Efetivo-
Agente de Endemias 51.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000588/2025 0003224/2025 0004251/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 32.018,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000588/2025 0003224/2025 0004252/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 32.018,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000589/2025 0003225/2025 0004253/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000590/2025 0003226/2025 0004254/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 2.943,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.741,90 R$ 5.876,03 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.741,90 R$ 14.865,87 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 32.018,64 R$ 583,33 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 32.018,64 R$ 31.435,31 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.625,00 R$ 1.625,00 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.943,57 R$ 720,03 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000590/2025 0003226/2025 0004255/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 2.943,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000591/2025 0003227/2025 0004256/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 8.622,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000591/2025 0003227/2025 0004257/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 8.622,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
10/07/2025 200/2025/2025 0000592/2025 0003228/2025 0004258/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.784,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 052001 - CEDIDOS
CELETISTA-Secretaria de
Saude.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA CONFORME
CLAUDIA REJANE DOS
09/07/2025 0000133/2025 0000378/2025 0003283/2025 0004268/2025 PROCESSO ***.562.077-** R$ 31.158,24
SANTOS
ADMINISRTATIVO Nº
2907/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.943,57 R$ 2.223,54 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.622,25 R$ 2.250,96 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.622,25 R$ 6.371,29 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.784,66 R$ 1.784,66 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.894,78 R$ 3.894,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS PROLIFE CLINICA MEDICA E
10/07/2025 0000377/2023 0000208/2025 0003293/2025 0004269/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL ASSISTENCIA DOMICILIAR 31.635.942/0001-70 R$ 8.000,00
SUPERIOR E MEDIO LTDA
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
264/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CLINOVA CLINICA MEDICA
10/07/2025 0000377/2023 0000203/2025 0003295/2025 0004270/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 41.005.360/0001-63 R$ 16.000,00
LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
183/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.407,86 R$ 3.237,47 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
EXATUS LABORATORIO DE
10/07/2025 0000377/2023 0000405/2025 0003301/2025 0004271/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 13.770.344/0002-02 R$ 6.000,00
ANALISES CLINICAS LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
257/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 155,78 R$ 155,78 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
ALIMED SERVICOS
10/07/2025 0000377/2023 0000204/2025 0003304/2025 0004272/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 26.767.576/0001-72 R$ 20.000,00
MEDICOS LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
250/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
ALIMED SERVICOS
10/07/2025 0000377/2023 0000414/2025 0003305/2025 0004273/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 26.767.576/0001-72 R$ 16.000,00
MEDICOS LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
250/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.700,00 R$ 1.415,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CLIN LIFE CLINICAS
10/07/2025 0000377/2023 0000403/2025 0003311/2025 0004274/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 10.853.866/0001-07 R$ 18.000,00
INTEGRADAS LTDA ME
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
254/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CENTRO DE DIAGNOSTICOS
10/07/2025 0000377/2023 0000409/2025 0003274/2025 0004275/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 01.995.145/0001-32 R$ 8.000,00
CORDEIRO
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
252/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.429,82 R$ 2.341,80 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
INTEGRAL MED SOLUTIONS
10/07/2025 0000377/2023 0000206/2025 0003287/2025 0004276/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 50.354.908/0001-71 R$ 12.000,00
LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
258/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
INTEGRAL MED SOLUTIONS
10/07/2025 0000377/2023 0000407/2025 0003288/2025 0004277/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 50.354.908/0001-71 R$ 15.000,00
LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
258/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLAXIDADE,
EM DIVERSAS
ESXPECIALIZADES E
OUTROS PROCEDIMENTOS
FISIO LABORE
CORRELATOS, CONSULTAS
10/07/2025 0000377/2023 0000401/2025 0003290/2025 0004278/2025 CONSULTORIA E SERVICOS 12.472.264/0001-27 R$ 8.000,00
MEDICAS E DE OUTROS
EM FISIOTERAPIA LTDA. ME
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEIS E TIPO A,
CONTIDOS NA TABELA SSUS
MUNICIPAL - PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
227/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 892,50 R$ 892,50 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF.A CONVERSAO DE
LICENCA PREMIO EM
PECUNIA A SERVIDORA
MARTA FERNANDES DE
10/07/2025 0000202/2025 0000605/2025 0003279/2025 0004279/2025 MARTA FERNANDES DE ***.598.387-** R$ 4.886,37
SOUZA
SOUZA DE ACORDO COM
PROCESSO ADM DA PMC
Nº1387/2025
REF.A CONVERSAO DE
FERIAS EM PECUNIA
CONFORME SOLICITACAO
DO SERVIDOR VITOR VITOR FIGUEIREDO
10/07/2025 0000203/2025 0000604/2025 0003280/2025 0004280/2025 ***.827.287-** R$ 2.586,33
FIGUEIREDO MOAMAD [Link]
COELHO DE ACORDO COM
PROCESSO ADM DA PMC Nº
2657/2025
REF. A PAGAMENTO DE GPS
DO MES DE JUNHO DE 2025.
INSTITUTO NACIONAL DE
10/07/2025 0000198/2025 0000576/2025 0003313/2025 0004281/2025 PROCESSO 29.979.036/0244-06 R$ 10.455,09
SEGURIDADE SOCIAL - INSS
ADMINISTRATIVO
Nº198/2025
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
10/07/2025 0000005/2025 0000005/2025 0003281/2025 0004282/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
10/07/2025 0000017/2025 0000013/2025 0003285/2025 0004283/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANO DE 2025.
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
10/07/2025 0000002/2025 0000002/2025 0003284/2025 0004284/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
10/07/2025 0000003/2025 0000003/2025 0003282/2025 0004285/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
10/07/2025 0000001/2025 0000538/2025 0003312/2025 0004296/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 4.886,37 R$ 4.886,37 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 2.586,33 R$ 2.586,33 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 8.705,09 R$ 8.705,09 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.119,64 R$ 1.110,64 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 445,49 R$ 445,49 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 343,58 R$ 343,58 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 264,04 R$ 264,04 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 342,12 R$ 342,12 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF.A CONVERSAO DE
FERIAS EM PECUNIA
CONFORME SOLICITACAO
DO SERVIDOR CRISTANO
11/07/2025 0000205/2025 0000612/2025 0003330/2025 0004317/2025 GOMES BASTOS DE CRISTIANO GOMES BASTOS ***.076.067-** R$ 4.220,85
ACORDO COM PROCESSO
ADM DA PMC Nº2281/2025.
PROCESSO FINANCEIRO
Nº205/2025.
REF. A PAGAMENTO DO
COMPLEMENTO DO PISO DA
PROJETO SOCIAL CRESCE
ENFERMAGEM E
14/07/2025 0000272/2024 0000618/2025 0003331/2025 0004318/2025 COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 23.633,05
ENCARGOS DO MES DE
QUALITA
JUNHO/2025, CONFORME
OFICIO 1976/25.
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
FUNDACAO SAUDE DO
23/07/2025 0000019/2025 0000148/2025 0003349/2025 0004319/2025 SILVA BRITO, 10.834.118/0001-79 R$ 42.808,35
ETADO DO RIO DE JNAEIRO
FARMACEUTICA, NO ANO
DE 2025.
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE [Link]
23/07/2025 0000095/2025 0000234/2025 0003350/2025 0004320/2025 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
SAUDE DA REGIAO [Link] CIS
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO. CONTRATO
253567.
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
28/07/2025 0000001/2025 0000538/2025 0003519/2025 0004473/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
28/07/2025 0000001/2025 0000538/2025 0003520/2025 0004474/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL DO IPAMC DE
25/07/2025 0000199/2025 0000593/2025 0003229/2025 0004476/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 39.432,89
JUNHO/2025 - EFETIVOS
MUNICIPIO DE CORDEIRO
SECRETARIA.
REF. A CONTRIBUICAO
PATRONAL DO IPAMC DE INSTITUTO DE PENSAO E
25/07/2025 0000199/2025 0000594/2025 0003230/2025 0004477/2025 JUNHO/2025 - EFETIVOS APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 20.947,51
SECRETARIA - AGENTE MUNICIPIO DE CORDEIRO
COMUNITARIO.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

31909400000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS INDENIZACOES E
R$ 4.220,85 R$ 4.220,85 Vinculados de Impostos -
CORRENTES RESTITUICOES
(Saude)
TRABALHISTAS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 23.633,05 R$ 23.633,05 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 3.292,95 R$ 3.292,95 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 841,69 R$ 841,69 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 185,33 R$ 185,33 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao 31911300000 -
30000000000 - DESPESAS
R$ 39.432,89 R$ 39.432,89 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.947,51 R$ 20.947,51 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/07/2025 0000199/2025 0000595/2025 0003231/2025 0004478/2025 PATRONAL DO IPAMC DE APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 51.104,45
JUNHO/2025 - EFETIVOS ESF. MUNICIPIO DE CORDEIRO
REF. A CONTRIBUICAO
PATRONAL DO IPAMC DE INSTITUTO DE PENSAO E
25/07/2025 0000199/2025 0000596/2025 0003232/2025 0004479/2025 JUNHO/2025 - EFETIVOS APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 4.451,31
SECRETARIA - AGENTE DE MUNICIPIO DE CORDEIRO
ENDEMIAS.
REF. A CONTRIBUICAO
PATRONAL DO IPAMC DE INSTITUTO DE PENSAO E
25/07/2025 0000199/2025 0000597/2025 0003233/2025 0004480/2025 JUNHO/2025 - EFETIVOS APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 3.043,83
SECRETARIA - VIGILANCIA MUNICIPIO DE CORDEIRO
SANITARIA.
REF. A CONTRIBUICAO
PATRONAL DO IPAMC DE INSTITUTO DE PENSAO E
25/07/2025 0000199/2025 0000598/2025 0003234/2025 0004481/2025 JUNHO/2025 - EFETIVOS APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 18.804,89
SECRETARIA - AGENTE MUNICIPIO DE CORDEIRO
COMUNITARIO 51.
REF. A CONTRIBUICAO
PATRONAL DO IPAMC DE INSTITUTO DE PENSAO E
25/07/2025 0000199/2025 0000599/2025 0003235/2025 0004482/2025 JUNHO/2025 - EFETIVOS APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 7.301,75
SECRETARIA - AGENTE DE MUNICIPIO DE CORDEIRO
ENDEMIAS 51.
REF. A CONTRIBUICAO INSTITUTO DE PENSAO E
25/07/2025 0000199/2025 0000600/2025 0003236/2025 0004483/2025 PATRONAL DO IPAMC DE APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 3.355,33
JUNHO/2025 - EFETIVOS ESF. MUNICIPIO DE CORDEIRO
REF. A CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL DO IPAMC DE
25/07/2025 0000199/2025 0000601/2025 0003237/2025 0004484/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 6.228,43
JUNHO/2025 - EFETIVOS
MUNICIPIO DE CORDEIRO
SECRETARIA - CAPS AD
REF. A CONTRIBUICAO
INSTITUTO DE PENSAO E
PATRONAL DO IPAMC DE
25/07/2025 0000199/2025 0000602/2025 0003238/2025 0004485/2025 APOSENTADORIA DO 04.289.397/0001-34 R$ 1.876,83
JUNHO/2025 - EFETIVOS
MUNICIPIO DE CORDEIRO
SECRETARIA - CAPS AD 51.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao 31911300000 -
30000000000 - DESPESAS
R$ 51.104,45 R$ 51.104,45 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.451,31 R$ 4.451,31 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.043,83 R$ 3.043,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 18.804,89 R$ 18.804,89 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.301,75 R$ 7.301,75 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.355,33 R$ 3.355,33 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
150010020000 - Recursos nao 31911300000 -
30000000000 - DESPESAS
R$ 6.228,43 R$ 6.228,43 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS

150010020000 - Recursos nao 31911300000 -

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.876,83 R$ 1.876,83 Vinculados de Impostos - CONTRIBUICOES
CORRENTES
(Saude) PATRONAIS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF.A AJUDA DE CUSTO
DESTINADO AO PACIENTE
SEBASTIAO FRANCISCO DA
SILVA, QUE REALIZARA O
PROCEDIMENTO DE 30
SESSOES DE
OXIGENOTERAPIA SEBASTIAO FRANCISCO DA
28/07/2025 0000214/2025 0000653/2025 0003555/2025 0004638/2025 ***.572.317-** R$ 3.600,00
HIPERBARICA NA CIDADE SILVA
DE ITAPERUNA/RJ, CENTRO
DE MEDICINA HIPERBARICA
DE ITAPERUNA LTDA A
PARTIR DO DIA 28/07/2025.
PROCESSO FINANCEIRO
Nº214/2025.
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003592/2025 0004663/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003593/2025 0004664/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003594/2025 0004665/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003595/2025 0004666/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003596/2025 0004667/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003597/2025 0004668/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003598/2025 0004669/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003599/2025 0004670/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 175,67 R$ 175,67 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 195,23 R$ 195,23 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 195,23 R$ 195,23 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 156,18 R$ 156,18 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 104,12 R$ 104,12 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 234,77 R$ 234,77 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 234,77 R$ 234,77 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003600/2025 0004671/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
29/07/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003601/2025 0004672/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
GUIA DE PARCELAMENTO RIO DE JANEIRO
30/07/2025 0000215/2025 0000659/2025 0003611/2025 0004673/2025 DE DEBITOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO 28.060.424/0001-60 R$ 2.975,33
PGE/RJ. - PROCESSO ESTADO
FINANCEIRO Nº215/2025
REF. A CESSAO DO
SERVIDOR RICARDO
Secretaria de Estado da Policia
30/07/2025 0000180/2025 0000658/2025 0003607/2025 0004674/2025 MARTINS DE SALES. 32.690.668/0001-02 R$ 30.000,00
Militar
PROCESSO FINANCEIRO
Nº180/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000626/2025 0003452/2025 0004695/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 274.981,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Efetivo-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000627/2025 0003453/2025 0004696/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 134.455,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Efetivo-Agente
Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000629/2025 0003455/2025 0004698/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 38.779,82
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Efetivo-CAPS-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000631/2025 0003457/2025 0004700/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 20.227,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Efetivo-Vigilancia
Sanitaria.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS
30000000000 - DESPESAS
R$ 234,77 R$ 234,77 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 889,30 R$ 889,30 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33904700000 - OBRIGACOES

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.975,33 R$ 2.975,33 Vinculados de Impostos - TRIBUTARIAS E
CORRENTES
(Saude) CONTRIBUTIVAS

33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 20.145,00 R$ 20.145,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 274.981,52 R$ 197.631,26 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 134.455,64 R$ 89.284,55 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 38.779,82 R$ 26.363,91 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 20.227,71 R$ 14.828,14 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000634/2025 0003460/2025 0004703/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 47.852,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Efetivo-Agente de
Endemias 51.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000635/2025 0003461/2025 0004704/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 72.576,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Comissionado-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000636/2025 0003462/2025 0004705/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Comissionado Agente
Politico-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000637/2025 0003463/2025 0004706/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 6.281,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE CEDIDOS-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
30/07/2025 0000212/2025 0000638/2025 0003464/2025 0004707/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 22.834,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000639/2025 0003465/2025 0004708/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.945,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE CEDIDO
ESTATUTARIO-E S F.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 47.852,55 R$ 33.231,08 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 72.576,72 R$ 64.669,62 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.900,00 R$ 3.401,97 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.281,54 R$ 5.213,91 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 22.834,59 R$ 19.896,30 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.945,70 R$ 1.393,53 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000640/2025 0003466/2025 0004709/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 3.569,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE CEDIDOS CELETISTA
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000641/2025 0003469/2025 0004710/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 8.319,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000642/2025 0003470/2025 0004711/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 5.437,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000643/2025 0003471/2025 0004712/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.223,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000641/2025 0003469/2025 0004713/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 8.319,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000645/2025 0003473/2025 0004714/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.569,32 R$ 2.707,96 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.319,36 R$ 978,75 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.437,50 R$ 5.437,50 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.223,44 R$ 1.223,44 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.319,36 R$ 7.052,84 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 650,00 R$ 571,25 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JULHO DE 2025
REFERENTE AOS
30/07/2025 0000212/2025 0000644/2025 0003472/2025 0004715/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 487,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
REF. A PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
31/07/2025 0000008/2025 0000125/2025 0003687/2025 0004723/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
05/08/2025 0000001/2025 0000538/2025 0003672/2025 0004794/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003655/2025 0004812/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003656/2025 0004813/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003657/2025 0004814/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 487,50 R$ 487,50 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 597,00 R$ 597,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 182,88 R$ 182,88 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003658/2025 0004815/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003659/2025 0004816/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003660/2025 0004817/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003661/2025 0004818/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/08/2025 0000027/2024 0000073/2025 0003662/2025 0004819/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
05/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003694/2025 0004820/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
05/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003695/2025 0004821/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
05/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003696/2025 0004822/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
05/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003697/2025 0004823/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
05/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003698/2025 0004824/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
05/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003699/2025 0004825/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
05/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003700/2025 0004826/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
06/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003756/2025 0004827/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
06/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003757/2025 0004828/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 195,23 R$ 195,23 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 133,12 R$ 133,12 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 133,12 R$ 133,12 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 199,68 R$ 199,68 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 241,73 R$ 241,73 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.090,12 R$ 1.090,12 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
06/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003758/2025 0004829/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
06/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003759/2025 0004830/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
06/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003760/2025 0004831/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA CONFORME
CLAUDIA REJANE DOS
05/08/2025 0000133/2025 0000378/2025 0003691/2025 0004832/2025 PROCESSO ***.562.077-** R$ 31.158,24
SANTOS
ADMINISRTATIVO Nº
2907/2024.
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
07/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003810/2025 0004836/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
07/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003811/2025 0004837/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
07/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003812/2025 0004838/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
07/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003813/2025 0004839/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
07/08/2025 0000012/2025 0000656/2025 0003814/2025 0004840/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A AJUDA DE CUSTO
PARA PACIENTE NEONATAL ANA CAROLINE CUNHA
10/01/2025 0000023/2025 0000047/2025 0000001/2025 0000002/2025 ***.984.247-** R$ 2.700,00
INTERNADO NA CIDADE DE SANTOS
MACAE.
RFEF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO NACIONAL DE
20/01/2025 0000016/2025 0000012/2025 0000287/2025 0000003/2025 GPS DO MES DE DEZEMBRO 29.979.036/0244-06 R$ 12.204,89
SEGURIDADE SOCIAL - INSS
DE 2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS
30000000000 - DESPESAS
R$ 1.090,12 R$ 1.090,12 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.467,35 R$ 1.467,35 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 213,71 R$ 213,71 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.894,78 R$ 3.894,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 260,32 R$ 260,32 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.467,35 R$ 1.467,35 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 880,41 R$ 880,41 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 12.204,89 R$ 12.204,89 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A AJUDA DE CUSTO
PARA PACIENTE
INTERNADO NO HOSPITAL
20/01/2025 0000034/2025 0000055/2025 0000138/2025 0000010/2025 SUELLEN DE SOUZA DINIZ ***.277.107-** R$ 3.780,00
ESCOLA ALVARO ALVIM, NA
CIDADE DE CAMPOS DOS
GOYTACAZAES..
REF. A AJUDA DE CUSTO
PARA PACIENTE
CARLOS ROBERTO
20/01/2025 0000024/2025 0000048/2025 0000079/2025 0000011/2025 INTERNADO NA CIDADE DE ***.243.357-** R$ 4.740,00
AZEVEDO
CAMPOS DOS
GOYTACAZAES..
REF. A PAGAMENTO DE
FERIAS DOS
COMISSIONADOS,DE
21/01/2025 0000044/2025 0000059/2025 0000143/2025 0000078/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 42.890,02
ACORDO COM RELAAO
APENSA AO PROCESSO
FINANCEIRO.
REF. A PAGAMENTO DE
COMPLEMENTO SALARIAL
PROJETO SOCIAL CRESCE
DO PISO DE ENFERMAGEM
21/01/2025 0000272/2024 0000070/2025 0000333/2025 0000079/2025 COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 22.407,46
NO MES DE JANEIRO 2025,
QUALITA
DE ACORDO COM OFICIO
PQS 187/2025.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
21/01/2025 0000045/2025 0000060/2025 0000148/2025 0000081/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.155,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE Efetivo-E S F -
REERENTE A
COMPLEMENTO SALARIAL.
REF. A AJUDA DE CUSTO
PARA PACIENTE
CARLOS ROBERTO
29/01/2025 0000024/2025 0000048/2025 0000080/2025 0000511/2025 INTERNADO NA CIDADE DE ***.243.357-** R$ 4.740,00
AZEVEDO
CAMPOS DOS
GOYTACAZAES..
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000057/2025 0000107/2025 0000481/2025 0000512/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 673,90
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.780,00 R$ 3.780,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.370,00 R$ 2.370,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 42.890,02 R$ 40.751,13 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 22.407,46 R$ 22.407,46 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.155,26 R$ 954,20 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.370,00 R$ 2.370,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 673,90 R$ 492,61 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DE
FERIAS DOS
COMISSIONADOS,DE
28/01/2025 0000044/2025 0000059/2025 0000143/2025 0000513/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 42.890,02
ACORDO COM RELAAO
APENSA AO PROCESSO
FINANCEIRO.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000091/2025 0000465/2025 0000514/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 292.111,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002001 - Efetivo-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000092/2025 0000466/2025 0000515/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 120.165,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002002 - Efetivo-
Agente Comunitarios de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000093/2025 0000467/2025 0000516/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 314.646,04
FUNCIONARIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002003 - Efetivo-E S F.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000094/2025 0000468/2025 0000517/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 39.955,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000095/2025 0000469/2025 0000518/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 26.665,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000096/2025 0000470/2025 0000519/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 16.018,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 42.890,02 R$ 583,33 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 292.111,28 R$ 212.698,83 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 120.165,59 R$ 83.377,39 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 314.646,04 R$ 217.058,55 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 39.955,47 R$ 28.075,67 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 26.665,20 R$ 18.882,12 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
-R$ 300,00 R$ 11.204,56 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000100/2025 0000474/2025 0000523/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 48.750,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 003001 - Comissionado
-Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000101/2025 0000475/2025 0000524/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 17.507,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 009001 - Contrato-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
30/01/2025 0000056/2025 0000102/2025 0000476/2025 0000525/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 6.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 019001 - Comissionado
Agente Politico-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
30/01/2025 0000056/2025 0000103/2025 0000477/2025 0000526/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 5.888,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 040001 - CEDIDOS-
Secretaria de Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
30/01/2025 0000056/2025 0000104/2025 0000478/2025 0000527/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 17.808,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES JANEIRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
30/01/2025 0000056/2025 0000105/2025 0000479/2025 0000528/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 5.798,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 052001 - CEDIDOS
CELETISTA-Secretaria de
Saude.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 48.750,44 R$ 44.686,07 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.507,01 R$ 16.638,77 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 6.500,00 R$ 5.138,94 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.888,38 R$ 4.837,15 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.808,99 R$ 15.857,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.798,04 R$ 4.560,11 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CENTRO DE DIAGNOSTICOS
01/09/2025 0000377/2023 0000409/2025 0004104/2025 0005397/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 01.995.145/0001-32 R$ 8.000,00
CORDEIRO
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
252/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
REF. A CONTRATO DE
GESTAO, COM VISTA AO
PLANEJAMENTO,
GERENCIAMENTO E A
EXECUCAO DAS PROJETO SOCIAL CRESCE
03/09/2025 0000153/2024 0000609/2025 0004145/2025 0005420/2025 ATIVIDADES E SERVICOS DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 554.220,18
SAUDE NO HOSPITAL QUALITA
MUNICIPAL DE CORDEIRO.
CONTRATO DE GESTAO Nº
196/2024. PROCESSO
FINANCEIRO Nº 184/2024.
REF. A PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
INSTITUTO DE
DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO
PREVIDENCIA DO
05/09/2025 0000219/2025 0000667/2025 0004214/2025 0005487/2025 MUNICIPIO DE SAO 39.831.953/0001-37 R$ 2.454,62
MUNICIPIO DE SAO
SEBASTIAO DO ALTO - PREV
SEBASTIAO DO ALTO NO
-ALTO
ANO DE 2025. - PROCESSO
FINANCEIRO Nº219/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 30,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 272.220,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 350,66 R$ 350,66 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
05/09/2025 0000002/2025 0000002/2025 0004216/2025 0005488/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REF,., A PAGAMENTO DE INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA DOS
05/09/2025 0000004/2025 0000004/2025 0004217/2025 0005489/2025 00.156.410/0001-26 R$ 6.000,00
PREVI TRAJANO DE SERVIDORES PUBLCOS DE
MORAES NO ANO DE 2025. TRAJANO DE MOARAES
PAGAMENTO INSTITUTO DE
05/09/2025 0000005/2025 0000005/2025 0004215/2025 0005490/2025 CONTRIBUICAO PATROAL PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL. DO SUL
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
05/09/2025 0000017/2025 0000013/2025 0004212/2025 0005491/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANO DE 2025.
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
05/09/2025 0000003/2025 0000003/2025 0004213/2025 0005492/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
FUNDACAO SAUDE DO
05/09/2025 0000019/2025 0000148/2025 0004210/2025 0005493/2025 SILVA BRITO, 10.834.118/0001-79 R$ 42.808,35
ETADO DO RIO DE JNAEIRO
FARMACEUTICA, NO ANO
DE 2025.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA CONFORME
CLAUDIA REJANE DOS
05/09/2025 0000133/2025 0000378/2025 0004211/2025 0005494/2025 PROCESSO ***.562.077-** R$ 31.158,24
SANTOS
ADMINISRTATIVO Nº
2907/2024.
REF. A CESSAO DO
SERVIDOR RICARDO
Secretaria de Estado da Policia
05/09/2025 0000180/2025 0000733/2025 0004235/2025 0005495/2025 MARTINS DE SALES. - 32.690.668/0001-02
Militar
PROCESSO FINANCEIRO
Nº180/2025
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004200/2025 0005496/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 343,58 R$ 343,58 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 983,18 R$ 983,18 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.110,64 R$ 1.110,64 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 445,49 R$ 445,49 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 264,04 R$ 264,04 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 3.292,95 R$ 3.292,95 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.894,78 R$ 3.894,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 15.476,40 R$ 15.476,40 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004201/2025 0005497/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004202/2025 0005498/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004203/2025 0005499/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004204/2025 0005500/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004205/2025 0005501/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004206/2025 0005502/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004207/2025 0005503/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004208/2025 0005504/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
08/09/2025 0000027/2024 0000073/2025 0004334/2025 0005505/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE [Link]
09/09/2025 0000095/2025 0000234/2025 0004390/2025 0005522/2025 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
SAUDE DA REGIAO [Link] CIS
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO. CONTRATO
253567.
REF A AQUISICAO DE
SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA OS USUARIOS DA
GHC MED DISTRIBUIDORA
10/09/2025 0000112/2024 0000648/2025 0004316/2025 0005688/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE 49.539.365/0001-88 R$ 7.255,25
LTDA ME
SAUDE DE CORDEIRO/RJ -
PROCESSO FINANCEIRO
Nº201/2024
REF. A AQUISICAO DE
SUPLEMENTO ALIMENTAR
PARA OS USUARIOS DA
EMPROMED COMERCIAL
10/09/2025 0000112/2024 0000649/2025 0004315/2025 0005689/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE 38.891.530/0001-40 R$ 3.105,00
LTDA
SAUDE DE CORDEIRO/RJ -
PROCESSO FINANCEIRO
Nº200/2024
REF. A AQUISICAO DE
COMBUSTIVEL - GASOLINA
COMUM, DE ACORDO COM
REDE SOL FUEL
10/09/2025 0000847/2024 0000680/2025 0004317/2025 0005690/2025 O PROCESSO FINANCEIRO 02.913.444/0001-43
DISTRIBUIDORA S/A
Nº243/2024 - DA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS
Nº051/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao 33903200000 - MATERIAL,

30000000000 - DESPESAS
R$ 7.255,25 R$ 7.255,25 Vinculados de Impostos - BEM OU SERVICO PARA
CORRENTES
(Saude) DISTRIBUICAO GRATUITA

150010020000 - Recursos nao 33903200000 - MATERIAL,

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.105,00 R$ 3.105,00 Vinculados de Impostos - BEM OU SERVICO PARA
CORRENTES
(Saude) DISTRIBUICAO GRATUITA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33903000000 - MATERIAL DE
R$ 29.650,00 R$ 29.578,84 Vinculados de Impostos -
CORRENTES CONSUMO
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA PRESTACAO
DE SERVICO MEDICO
IMEDIATO DURANTE A 81ª M J WERMELINGER FERRAZ
10/09/2025 0000055/2025 0000447/2025 0004313/2025 0005691/2025 40.351.561/0001-50 R$ 169.500,00
EXPOSICAO COMERCIAL, - ME
INDUSTRIAL E
AGROPECUARIA DE
CORDEIRO.
REF. A CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
REALIZACAO DE EXAMES
ESPECIALIZADOS E POLI COR EXAMES
10/09/2025 0000075/2025 0000445/2025 0004314/2025 0005692/2025 ANALISES CLINICAS DE CARDIOLOGICOS E 07.901.428/0001-54 R$ 3.000,00
ACORDO COM CONTRATO IMAGENS LTDA
Nº 048/2025.
INEXIGIBILIDADE Nº
022/2025.
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
10/09/2025 0000180/2024 0000516/2025 0004311/2025 0005693/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 169.500,00 R$ 169.500,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.309,04 R$ 2.309,04 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 49.427,99 R$ 49.427,99 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
Contracao de empresa
especializada na prestacao de
servico de locacao de veiculos de
transporte de, no minimo 5
(cinco) lugares, motorizacao
minima 1.0 turbo, equipado com
ar-condicionado, direcao
hidraulica, flex, som CD/MP3
player, veiculo nao pode ser do
tipo hatchback, no maximo 03
anos de uso, quilometragem
livre, com documentacao
atualizada. Manutecao total. ALFA LOCACAO VEICULAR
10/09/2025 0000180/2024 0000516/2025 0004312/2025 0005694/2025 42.969.138/0001-43 R$ 234.899,97
Seguro total para colisao, furto, LTDA
incendio, prevendo em especial
pagamento de danos contra
terceiros, morte, invalidez de
passageiros e terceiros e
assistencia 24 (vinte e quatro)
horas, com uso de guincho e tax
para os passageiros. Equipado
com todos os acessorios exigidos
pelo CONTRAN, com
fornecimento de pelo menos 1
(um) motorista por veiculo.
Processo financeiro nº 180/2024.
CIRURGIA DE
ADENOAMIGDALECTOMIA -
MANDADO JUDICIAL, CASA DE SAUDE JOAO XXIII
14/10/2025 0000194/2025 0000665/2025 0004615/2025 0006250/2025 29.619.822/0001-37 R$ 7.500,00
PROCESSO Nº 0801487- LTDA
70.2025. - PROCESSO
FINANCEIRO Nº194/2025
REF. A 30 SESSOES DE
OXIGENOTERAPIA
HIPERBARICA COM
DURACAO MEDIA DE 1h e 30
CENTRO DE MEDICINA
min, PARA O TRATAMENTO
14/10/2025 0000204/2025 0000623/2025 0004616/2025 0006251/2025 HIPERBARICA DE 11.406.011/0001-92 R$ 10.770,00
DO PACIENTE SEBASTIAO
ITAPERUNA LTDA
FRANCISCO DA SILVA.
PROCESSO FINANCEIRO
Nº204/2025. DE ACORDO
COM DECISAO JUDICIAL
REF. A PAGAMENTO DE GPS
DO MES DE SETEMBRO DE INSTITUTO NACIONAL DE
16/10/2025 0000263/2025 0000867/2025 0004858/2025 0006369/2025 29.979.036/0244-06
2025. PROCESSO SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FINANCEIRO Nº263/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 28.872,00 R$ 18.050,78 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 7.410,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 9.901,22 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 11.141,17 R$ 11.141,17 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DO
COMPLEMENTO DO PISO DA
ENFERMAGEM E PROJETO SOCIAL CRESCE
16/10/2025 0000272/2024 0000875/2025 0004905/2025 0006377/2025 ENCARGOS DO MES DE COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99
SETEMBRO/2025, QUALITA
CONFORME OFICIO
3940/2025.
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
POLI COR EXAMES
SUPERIOR E MEDIO
21/10/2025 0000075/2025 0000825/2025 0004893/2025 0006378/2025 CARDIOLOGICOS E 07.901.428/0001-54
TECNICO,
IMAGENS LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
157/2025 - INEXIGIBILIDADE
Nº 022/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 23.093,44 R$ 23.093,44 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.392,89 R$ 3.392,89 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
LABORATORIO
SUPERIOR E MEDIO
21/10/2025 0000075/2025 0000824/2025 0004867/2025 0006380/2025 CORDEIRENSE DE ANALISE 29.103.587/0001-46
TECNICO,
CLINICAS LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
164/2025 - INEXIGIBILIDADE
Nº 022/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.907,63 R$ 3.907,63 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
[Link] DE
PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS E DE
ANALISES, CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, BEM COMO
CONSULTAS MEDICAS E DE
OUTROS PROFISSIONAIS DE
NIVEL SUPERIOR E MEDIO
FABIO MONNERAT
TECNICO, OUTROS
21/10/2025 0000075/2025 0000785/2025 0004888/2025 0006381/2025 LABORATORIO DE 28.792.182/0004-42
PROCEDIMENTOS
ANALISES CLINICAS LTDA
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM UTI MOVEL
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL (ANEXO I DO
TERMO DE REFERENCIA),
CONF. CONDICOES,
QUANTIDADES E
EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROCESSO FINANCEIRO
Nº193/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.425,69 R$ 8.425,69 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO
DIAGNOSTICOS
21/10/2025 0000075/2025 0000829/2025 0004890/2025 0006382/2025 TECNICO, 29.022.182/0001-83
INTEGRADOS LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE
Nº192/2025 -
INEXIGIBILIDADE Nº
022/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 13.566,20 R$ 13.566,20 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO
CEDI CORDEIRO
21/10/2025 0000377/2023 0000831/2025 0004891/2025 0006383/2025 TECNICO, 04.564.513/0001-86
DIAGNOSTICO LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE
Nº251/2024 -
INEXIGIBILIDADE Nº
035/2023
REF. A CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
REALIZACAO DE EXAMES
ESPECIALIZADOS E
EXATUS LABORATORIO DE
21/10/2025 0000075/2025 0000443/2025 0004898/2025 0006384/2025 ANALISES CLINICAS DE 13.770.344/0002-02 R$ 5.000,00
ANALISES CLINICAS LTDA
ACORDO COM CONTRATO
Nº 050/2025.
INEXIGIBILIDADE Nº
022/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 50.339,00 R$ 44.871,61 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO
EXATUS LABORATORIO DE
21/10/2025 0000075/2025 0000823/2025 0004900/2025 0006385/2025 TECNICO, 13.770.344/0002-02
ANALISES CLINICAS LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE
Nº163/2025O -
INEXIGIBILIDADE Nº
022/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 8.370,24 R$ 7.202,13 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO
CENTRO DE DIAGNOSTICOS
21/10/2025 0000377/2023 0000828/2025 0004894/2025 0006386/2025 TECNICO, 01.995.145/0001-32
CORDEIRO
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE
Nº252/2024 -
INEXIGIBILIDADE Nº
035/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CENTRO DE DIAGNOSTICOS
21/10/2025 0000377/2023 0000621/2025 0004895/2025 0006387/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 01.995.145/0001-32
CORDEIRO
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
252/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 185,44 R$ 51,22 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS LABORATORIO 18 DE JULHO
21/10/2025 0000377/2023 0000404/2025 0004883/2025 0006388/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL DE PATOLOGIA CLINICA 09.257.605/0007-22 R$ 6.000,00
SUPERIOR E MEDIO LTDA
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
259/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.438,39 R$ 1.650,42 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO LABORATORIO 18 DE JULHO
21/10/2025 0000377/2023 0000821/2025 0004884/2025 0006389/2025 TECNICO, DE PATOLOGIA CLINICA 09.257.605/0007-22
CREDENCIAMENTO DE LTDA
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE
Nº259/2024. -
INEXIGIBILIDADE
Nº:035/2023
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.824,05 R$ 4.824,05 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
PROLIFE CLINICA MEDICA E
MEDICAS E DE OUTROS
21/10/2025 0000075/2025 0000622/2025 0004885/2025 0006390/2025 ASSISTENCIA DOMICILIAR 31.635.942/0001-70 R$ 150,00
PROFISSIONAIS DE NIVEL
LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
209/2025 - INEXIGIBILIDADE
Nº 022/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.000,00 R$ 3.870,73 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
PROLIFE CLINICA MEDICA E
SUPERIOR E MEDIO
21/10/2025 0000075/2025 0000830/2025 0004886/2025 0006391/2025 ASSISTENCIA DOMICILIAR 31.635.942/0001-70
TECNICO,
LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
209/2025 - INEXIGIBILIDADE
Nº 022/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.685,10 R$ 5.685,10 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO CLINOVA CLINICA MEDICA
21/10/2025 0000075/2025 0000720/2025 0004896/2025 0006392/2025 41.005.360/0001-63
TECNICO, LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
234/2025 - INEXIGIBILIDADE
Nº 022/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGIAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR E MEDIO INTEGRAL MED SOLUTIONS
21/10/2025 0000377/2023 0000826/2025 0004901/2025 0006393/2025 50.354.908/0001-71
TECNICO, LTDA
CREDENCIAMENTO DE
OUTROS PROCEDIMENTOS
CORRELATOS EM
OFTALMOLOGIA, BEM
COMO TRANSLADO DE
PACIENTES EM
AMBULANCIA UTI MOVEL
TIPO "A", CONTIDOS NA
TABELA SUS MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
258/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A CREDENCIAMENTO
DE PRESTADORES DE
SERVICOCS DE EXAMES
ESPECIALIZADOS,
ANALISES CLINICAS,
CIRURGICAS DE DIVERSOS
NIVEIS DE COMPLEXIDADE,
EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E OUTROS
PROCEDIMENTOS
CORRELATOS, CONSULTAS
MEDICAS E DE OUTROS
CENTRO RADIOLOGICO DE
21/10/2025 0000377/2023 0000412/2025 0004889/2025 0006394/2025 PROFISSIONAIS DE NIVEL 30.547.509/0001-10 R$ 29.000,00
NOVA FRIBURGO LTDA
SUPERIOR E MEDIO
TECNICO, BEM COMO
TRANSLADO DE PACIENTES
EM AMBULANCIA UTI
MOVEL E TIPO "A",
CONTIDOS NA TABELA SUS
MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROCESSO
FINANCEIRO SAUDE Nº
253/2024 - INEXIGIBILIDADE
Nº 035/2023. VENCIMENTO
- 24/10/2025.
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005376/2025 0006685/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005377/2025 0006686/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005378/2025 0006687/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005379/2025 0006688/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005380/2025 0006689/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 15.114,62 R$ 14.933,25 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 104,12 R$ 104,12 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 293,47 R$ 293,47 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 189,89 R$ 189,89 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005381/2025 0006690/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005382/2025 0006691/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005383/2025 0006692/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005384/2025 0006693/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005385/2025 0006694/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005386/2025 0006695/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005387/2025 0006696/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005388/2025 0006697/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005389/2025 0006698/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
11/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005390/2025 0006699/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
CAIXA ECONOMICA
31/10/2025 0000008/2025 0000125/2025 0005168/2025 0006700/2025 TARIFAS BANCARIAS NO 00.360.305/5320-33 R$ 10.000,00
FEDERAL
ANO DE 2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS
30000000000 - DESPESAS
R$ 164,44 R$ 164,44 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 293,47 R$ 293,47 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 160,69 R$ 160,69 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 293,47 R$ 293,47 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 293,47 R$ 293,47 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 150,56 R$ 150,56 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 704,32 R$ 704,32 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 104,12 R$ 104,12 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 704,32 R$ 704,32 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS
30000000000 - DESPESAS
R$ 573,00 R$ 573,00 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005152/2025 0006873/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005153/2025 0006874/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005154/2025 0006875/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005155/2025 0006876/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005156/2025 0006877/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005157/2025 0006878/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005158/2025 0006879/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005159/2025 0006880/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A AJUDA DE
CUSTO PROGRAMA MAIS
MEDICOS PELO BRASIL,
MEDICOS OCUPATES DE
CARGO EFETIVO POR
05/11/2025 0000027/2024 0000073/2025 0005160/2025 0006881/2025 CONCURSO PUBLICO OU SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 240.000,00
QUE SEJAM CONTRATADOS
POR PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO COMFORME
LEI MUNICIPAL Nº 2751/2023
E LEI Nº 2740/2023.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES OUTUBRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
04/11/2025 0000269/2025 0000923/2025 0005177/2025 0006899/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 1.518,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
REF. A CONVERSAO EM
PECUNIA CONFORME
CLAUDIA REJANE DOS
05/11/2025 0000133/2025 0000378/2025 0005167/2025 0006900/2025 PROCESSO ***.562.077-** R$ 31.158,24
SANTOS
ADMINISRTATIVO Nº
2907/2024.
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
18/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005561/2025 0006936/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
18/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005562/2025 0006937/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
18/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005563/2025 0006938/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
18/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005564/2025 0006939/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE
Departamento de Transito do
GUIAS DO DETRAN-RJ NO
18/11/2025 0000012/2025 0000656/2025 0005565/2025 0006940/2025 Estado do Rio de Janeiro - 30.295.513/0001-38 R$ 20.000,00
ANO DE 2025. - PROCESSO
DETRAN
FINANCEIRO Nº:12/2025
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
10/11/2025 0000001/2025 0000538/2025 0004825/2025 0006953/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 1.518,00 R$ 1.100,55 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 3.894,78 R$ 3.894,78 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 880,41 R$ 880,41 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 195,23 R$ 195,23 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 130,16 R$ 130,16 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA

150010020000 - Recursos nao 33903900000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 82,56 R$ 82,56 Vinculados de Impostos - SERVICOS DE TERCEIROS -
CORRENTES
(Saude) PESSOA JURIDICA
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 242,12 R$ 242,12 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REF. A PAGAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO
10/11/2025 0000001/2025 0000538/2025 0004826/2025 0006954/2025 TAXAS JUDICIAIS NO ANO ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48 R$ 6.000,00
DE 2025. JANEIRO
REF. A PAGAMENTO DE
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
TAXAS JUDICIAIS NO ANO
10/11/2025 0000001/2025 0000702/2025 0004827/2025 0006955/2025 ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48
DE 2025. - PROCESSO
JANEIRO
FINANCEIRO Nº001/2025
REF. A PAGAMENTO DE
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
TAXAS JUDICIAIS NO ANO
10/11/2025 0000001/2025 0000702/2025 0004828/2025 0006956/2025 ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48
DE 2025. - PROCESSO
JANEIRO
FINANCEIRO Nº001/2025
REF. A PAGAMENTO DE
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
TAXAS JUDICIAIS NO ANO
10/11/2025 0000001/2025 0000702/2025 0004829/2025 0006957/2025 ESTADO DO RIO DE 28.538.734/0001-48
DE 2025. - PROCESSO
JANEIRO
FINANCEIRO Nº001/2025
REF,., A PAGAMENTO DE INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA DOS
10/11/2025 0000004/2025 0000004/2025 0005346/2025 0006965/2025 00.156.410/0001-26 R$ 6.000,00
PREVI TRAJANO DE SERVIDORES PUBLCOS DE
MORAES NO ANO DE 2025. TRAJANO DE MOARAES
REF. A PAGAMNTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL INSTITUTO DE PENSAO E
10/11/2025 0000017/2025 0000013/2025 0005341/2025 0006966/2025 00.902.907/0001-46 R$ 8.000,00
PREVI IPAM CANTAGALO APOSENTADORIA - IPAM
NO ANO DE 2025.
REF. A PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
INSTITUTO DE
DO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO
PREVIDENCIA DO
10/11/2025 0000219/2025 0000667/2025 0005342/2025 0006967/2025 MUNICIPIO DE SAO 39.831.953/0001-37 R$ 2.454,62
MUNICIPIO DE SAO
SEBASTIAO DO ALTO - PREV
SEBASTIAO DO ALTO NO
-ALTO
ANO DE 2025. - PROCESSO
FINANCEIRO Nº219/2025.
INSTITUTO DE
REF. A PAGAMNTO DE
PREVIDENCIA DOS
CONTRIBUICAO
10/11/2025 0000002/2025 0000002/2025 0005343/2025 0006968/2025 SERVIDORES PUBLICOS DO 01.594.641/0001-84 R$ 6.000,00
PATGRONAL PREVI DUAS
MUNICIPIO DE DUAS
BARRAS NO ANODE 2025.
BARRAS
REGIME PROPRIO
REF. A PAGAMNTO DE
DEPREVIDENCIA SOCIAL
CONTRIBUICAO
10/11/2025 0000003/2025 0000003/2025 0005345/2025 0006969/2025 DOS SERVIDORES PUBLICOS 08.644.819/0001-01 R$ 5.000,00
PATGRONAL PREVI
DO MUNICIPIO DE
CAMBUCI NO ANODE 2025.
CAMBUCI
REF. A PAGAMENTO DE
INSTITUTO DE
CONTRIBUICAO PATRONAL
10/11/2025 0000005/2025 0000005/2025 0005344/2025 0006970/2025 PREVIDENCIA DE PARAIBA 00.708.056/0001-03 R$ 17.000,00
PREVI PARAIBA DO SUL NO
DO SUL
ANO DE 2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 325,96 R$ 325,96 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 193,47 R$ 193,47 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 750,00 R$ 750,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33909100000 - SENTENCAS
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES JUDICIAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.259,46 R$ 1.259,46 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 445,49 R$ 445,49 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 350,66 R$ 350,66 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 343,58 R$ 343,58 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 264,04 R$ 264,04 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 1.131,00 R$ 1.131,00 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES OUTUBRO DE 2025
REFERENTE AOS
06/11/2025 0000269/2025 0000905/2025 0005100/2025 0006971/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 43.091,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002004 - Efetivo-CAPS
-AD.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES OUTUBRO DE 2025
REFERENTE AOS
06/11/2025 0000269/2025 0000906/2025 0005101/2025 0006972/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 33.094,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002005 - Efetivo-
Agente de Endemias.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES OUTUBRO DE 2025
REFERENTE AOS
06/11/2025 0000269/2025 0000907/2025 0005102/2025 0006973/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 17.572,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 002006 - Efetivo-
Vigilancia Sanitaria.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES OUTUBRO DE 2025
REFERENTE AOS
FUNCIONARIOS
06/11/2025 0000269/2025 0000914/2025 0005109/2025 0006977/2025 SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 22.088,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041001 - CEDIDO
ESTATUTARIO-Secretaria de
Saude.
FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES OUTUBRO DE 2025
REFERENTE AOS
06/11/2025 0000269/2025 0000915/2025 0005110/2025 0006978/2025 FUNCIONARIOS SERVIDORES DA SAUDE 03.716.759/0001-63 R$ 2.249,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE 041003 - CEDIDO
ESTATUTARIO-E S F.
REF. A CESSAO DA
SERVIDORA THAMARA
FUNDACAO SAUDE DO
17/11/2025 0000019/2025 0000148/2025 0005075/2025 0006980/2025 SILVA BRITO, 10.834.118/0001-79 R$ 42.808,35
ETADO DO RIO DE JNAEIRO
FARMACEUTICA, NO ANO
DE 2025.
REF. A PAGAMENTO DE GPS
DO MES DE OUTUBRO DE INSTITUTO NACIONAL DE
17/11/2025 0000275/2025 0000961/2025 0005496/2025 0006981/2025 29.979.036/0244-06 R$ 10.898,28
2025. PROCESSO SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FINANCEIRO Nº275/2025
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 43.091,77 R$ 30.390,23 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 33.094,55 R$ 24.383,85 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 17.572,88 R$ 12.324,43 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 22.088,83 R$ 17.928,43 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

150010020000 - Recursos nao 31901100000 - VENCIMENTOS

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.249,30 R$ 1.642,34 Vinculados de Impostos - E VANTAGENS FIXAS -
CORRENTES
(Saude) PESSOAL CIVIL

33909600000 -
150010020000 - Recursos nao
30000000000 - DESPESAS RESSARCIMENTO DE
R$ 3.292,95 R$ 3.292,95 Vinculados de Impostos -
CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL
(Saude)
REQUISITADO

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 31901300000 - OBRIGACOES
R$ 10.898,28 R$ 10.898,28 Vinculados de Impostos -
CORRENTES PATRONAIS
(Saude)
Detalhes Data do Pagamento Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido CPF/CNPJ Valor Empenho
REFERENTE A CONTRATO
DE RATEIO, ENTRE O
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE E O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE [Link]
17/11/2025 0000095/2025 0000234/2025 0005076/2025 0006995/2025 07.015.626/0001-10 R$ 34.915,44
SAUDE DA REGIAO [Link] CIS
SERRANA. CONTRATO
APENSO AO PROCESSO
FINANCEIRO. CONTRATO
253567.
REF. A AJUDA DE CUSTO
PARA HOSPEDAGEM E
ALIMENTACAO NO VALOR
DE UM MIL E QUINHENTOS
REAIS, DESTINADO AO
PACIENTE SEBASTIAO SEBASTIAO FRANCISCO DA
18/11/2025 0000277/2025 0000970/2025 0005545/2025 0006996/2025 ***.572.317-** R$ 1.500,00
FRANCISCO DA SILVA, QUE SILVA
REALIZARA 10 SESSOES EM
CAMARA HIPERBARICA, NO
MUNICIPIO DE ITAPERUNA -
PROCESSO FINANCEIRO
Nº277/2025.
REF. A PAGAMENTO DO
COMPLEMENTO DO PISO DA
PROJETO SOCIAL CRESCE
ENFERMAGEM E
18/11/2025 0000272/2024 0000972/2025 0005591/2025 0006997/2025 COMUNIDADE - PRIMA 40.289.134/0001-99 R$ 24.271,45
ENCARGOS DO MES DE
QUALITA
OUTUBRO/2025, CONFORME
OFICIO 3940/2025.
Valor Liquidação Valor Pagamento Fonte de Recursos Categoria Econômica Elemento da Despesa

150010020000 - Recursos nao 33717000000 - RATEIO PELA

30000000000 - DESPESAS
R$ 2.909,62 R$ 2.909,62 Vinculados de Impostos - PARTICIPACAO EM
CORRENTES
(Saude) CONSORCIO PUBLICO

150010020000 - Recursos nao 33904800000 - OUTROS

30000000000 - DESPESAS
R$ 750,00 R$ 750,00 Vinculados de Impostos - AUXILIOS FINANCEIROS A
CORRENTES
(Saude) PESSOAS FISICAS

150010020000 - Recursos nao

30000000000 - DESPESAS 33508500000 - CONTRATO DE
R$ 24.271,45 R$ 24.271,45 Vinculados de Impostos -
CORRENTES GESTAO
(Saude)

Valor Pago R$ 11.549.790,91