SOMMARIO

32. TRANSAÇÕES DE DEFAULT PARACO......................................................................................2

33. SIMULAÇÃO DO MOVIMENTO DE ARMAZENAGEM E VISUALIZAÇÃO DE CONTAS COGE
UTILIZADOS..................................................................................................................................4
34. CANCELAMENTO DE REGISTRO ANAGRAFI COREL (OU CLIENTE/FORNECEDOR).................6
35. DESATIVAÇÃO OU ATIVAÇÃOOBJETOS/COMPONENTES DE COA NÍVEL
GERAL...................................................................................................................................7
36. ATUALIZAÇÃO, CRIAÇÃO DE MENSAGENS.....................................................................8
37. ACESSO RÁPIDO E ESPECÍFICO À CUSTOMIZAÇÃO........................................................10
38. SOLICITAÇÕES A CLIENTES (Dunning)............................................................................................12
39. ENVIO DE EXTRATO A CLIENTE.................................................................................18
[Link] UN JOB......................................................................................................................21
41. CRIAÇÃO DE UM MODELO DE CONTABILIZAÇÃO...............................................22
42. AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO “POR CÓPIA” DE OUTRO DOCUMENTO (FBR2).........24
43. ATIVAR OU DESATIVAR VALIDAÇÕES E/OU SUBSTITUIÇÕES.....................................24
[Link] ESTRUTURA ESTADO PATRIMONIAL E PeP...............................................25
[Link] UN TESTO MANCANTE IN UNA TABELLA.......................................................27
46. CRIAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES...................................................................................................28
47. CRIAÇÃO DE ICONE NAS SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE.................................................32
48. VISUALIZAR A CONEXÃO E AS RELAÇÕES ENTRE AS TABELAS.................32
49. COMO REGISTRAR RECEITAS EM UM PEDIDO INTERNO..........................................34
COMO CANCELAR UM PEDIDO INTERNO............................................................................34
50. TRANSPORTE ENTRE mandatários de MÁQUINAS DIVERSAS.........................................................34
[Link] SOBRE PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS: ARTIT PROBLEMAS DE PESQUISA DAS PARTIDAS
NELLO SCADENZIARIO FORNITORI....................................................................................35
52. ALGUNS NOTAS SIMPLES PARA BTE (Evento de transação comercial)........................................36
53. CRIAÇÃO DE VARIANTES DE AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO..........................................38
53. OUTRO MODO PARA ENCONTRAR A PERSONALIZAÇÃO..............................................................40
54. visualização rápida....................................................................................................................................40
55. CRIAR UM EMPREGO.......................................................................................................................42
56. Giroconto mensile IVA, da IVA a Credito e Debito a Erario......................................................45
[Link] CON PAREGGIO.................................................................................................46
57. EMISSÃO MANUAL DE 2 RIBAS PARTINDO DE UMA ÚNICA FATURA...................46
CONSULTA..............................................................................................................................................48
58. RECÁLCULO DE AMORTIZAÇÃO...........................................................................................49
59. MODIFICA TESTI SAP SCRIPT...............................................................................................49
51. ATUALIZAÇÃO TABKT....................................................................................................50

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 32. TRANSAÇÕES DE DEFAULT PERCO

TRANSAZIONE:OKB9

É possível programar automaticamente o destino a um centro de custo quando é

feita uma escritura de FI.
Isto é possível inserindo diretamente na anágrafa da categoria de custo, na pasta
contab. Default o centro de custo:

Ou vamos para OKB9 na tela abaixo, inseriremos a opção de Custo, o CdC e o eventual
ordem interna à qual devem convergir os custos relativos ao registro.

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(No nosso pré-configurado, pensávamos em usar como VdC as mesmas contas de custo ou receita
di FI).

nb: preste atenção que se nunca foi implementado o co (como indicado pelo EL), é necessário atualizar os
versões gerais.

Andar em:

Selecione a versão 0:

clique duplo na Parametrização da área de controle:

selecione 0 e clique duas vezes em Parametrização para cada exercício

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Ir para a última versão disponível, selecioná-la e ir para ,

mudar o ano inserindo o atual e salvar

33. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTO DE ESTOQUE E VISUALIZAÇÃO DE CONTAS
COGES UTILIZADOS

TRANSAZIONE:OMWB

Vai Su ,

4 12.12 17/05/23
Aparecerá , é necessário inserir a divisão, o

tipo movimento e dopo INVIO, comparira’:

pressionar ed

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teremos o seguinte prospecto:

veremos os saldos utilizados.

34. CANCELAMENTO DE CADASTRO CONTA COGE (OU CLIENTE/FORNEDOR)

TRANSAZIONE:SPRO

A seguinte tela aparecerá:

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Selecione a conta ou as contas que interessam e execute, é possível fazer uma execução de teste.

35. DESATIVAÇÃO OU ATIVAÇÃO DE OBJETOS/COMPONENTES DE NÍVEL COA

GERAL

Andar suSPRO

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A partir da seguinte tela, será possível ativar ou desativar em nível geral as várias
contabilizações, é um procedimento de qualquer forma pouco recomendado porque age a nível geral.

36. AGGIORNAMENTO , CREAZIONE MESSAGGI

TRANSAZIONE :SE91
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Inserimos a classe mensagens ao clicar em visualizar, aparecerá a tela:

selecionar uma mensagem:

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ir para (usado onde) , executar

duplo clique no
programa e veremos o código relativo à mensagem de erro.

37. ACESSO RÁPIDO E ESPECÍFICO À PERSONALIZAÇÃO

Em vez de acessar de forma desordenada, é possível a partir de algumas telas de edição de dados cadastrais ou outras telas.
entrar no personalização específica relacionada ao que está sendo visto.
Por exemplo, entre em Modificar Cliente, pressione F1, uma janela de diálogo aparecerá e pressione

escolher

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 escolher neste ponto o tópico que interessa e o sistema

portará no caminho do menu de personalização relacionado à nossa escolha: .

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 38. SOLICITAÇÕES A CLIENTES (Dunning)

O procedimento de envio de lembretes aos clientes prevê operações do usuário e operações de

personalização. O usuário terá a possibilidade de selecionar poucos parâmetros, de fazer poucas escolhas,
podem, em vez disso, ser parametrizados muitos valores na personalização.

OPERAZIONI UTENTE

Transação de lançamento do usuário: F150

Antes de prosseguir com o lançamento do procedimento de cobranças, é essencial que no cadastro do
cliente da sollecitare, Dados da Empresa, sob a pasta correspondência foi inserido um
procedimento de solicitação.

inserir a data de
execução e o identificador que será o nome a ser atribuído a este "procedimento de cobrança",
salvando o identificador, o usuário poderá chamar para efetuar os próximos lembretes
o identificador chamando todos os parâmetros armazenados anteriormente, será necessário mudar
obviamente os parâmetros do caso. Inserir os valores da seleção, único ou intervalo

, salvar os parâmetros , se nós formos para a

pasta estado nós encontraremosparâmetros adquiridos o aggiornati

agora será possível fazer um lembrete

12 12.12 17/05/23
singolo ou em grupo. Para o lembrete massivo, vamos em vamos escolher iniciar

imediato ou programado

teremos desafio 2 envios e teremos

, então pressione imprimir ou imprimir teste e teremos:

Andar em Sistema/Relações spool próprias e teremos

clicar sul
foglietto e visualizziamo a impressão.
No caso de o sistema não produzir nenhum spool de impressão porque, por exemplo, nenhuma partida
ele mudou sua posição e a opção sempre solicitar não foi marcada, o sistema criará um
Trabalho sem spool de impressão que poderemos ver em Sistema/Job, indo para

insira alguns critérios de seleção para encontrar meu emprego:

Executar:

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nós encontraremos ele nosso job:

neste caso sem spool de impressão, de fato não encontramos o simbolozinho

.

Para o lembrete único, vamos em vez disso para , aparecerá:

, inserir empresa, cliente, execução

e flaggareAnteprima de impressão, depois pressione e então
desta forma veremos a prévia do lembrete para imprimir depois clique em
stampa caso contrário, os níveis e as datas não serão atualizados nos cadastros dos clientes e nos
partidas únicas.

OPERAÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO

É possível parametrizar os parâmetros básicos, os procedimentos de solicitação e as impressões a partir destes.

produtos:

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vamos detalhar sob as três pastas relacionadas aos lembretes:

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Sob a definição de procedimentos de cobrança, define-se: o intervalo de lançamento da procedimento de
surdos, os dias mínimos além do prazo após o qual considerar as partidas suscetíveis, número
di livelli di sollecito, numero minimo di partite scadute necessarie a far partire un sollecito

soterrado inseriremos os dias de atraso necessários para passar de um nível de cobrança

a outro, escolhemos se calcular os juros de mora em cada nível ou apenas em alguns níveis...

ajudar-se com F1 para todas as opções. .

No exemplo acima, inserimos um intervalo entre um lembrete e outro de 14 dias,
isso significa que quando inserimos a data de execução do aviso e fazemos um aviso, este
será memorizzada na anágrafe do cliente, mas também na partida. No próximo lembrete,
inserimos a data de execução e se não tiverem passado 14 dias desde a última solicitação, não poderei
lançar um novo. Quando fazemos um lembrete, o programa também atualizará sobre o jogo
e na anagrafica o nível alcançado, na anagrafica do cliente encontraremos o mais alto nível de
isso alcançado entre todas as suas partidas solicitadas. (se o cliente pagar suas partidas vencidas, sua
a anagráfica deverá apresentar nível de solicitação igual a zero).

É possível estabelecer também valores mínimos abaixo dos quais não se deve iniciar a cobrança,
esses valores podem ser definidos para cada nível, vá para , insira a moeda,

16 12.12 17/05/23
 pois o nível e o valor mínimo ou a
percentagem mínima que será calculada sobre o total das partidas abertas do cliente.

Será possível personalizar e, portanto, escolher também os textos para os lembretes relativos aos vários níveis,

pressionar , teremos: . Ancora possiamo

parametrizar os gastos a ser atribuído a cada solicitação, divididas entre os vários níveis.
Na anagrafica do cliente encontramos também o campo Chave de agrupamento de solicitações, a chave
O agrupamento é uma regra utilizada para o agrupamento das partidas abertas de uma conta para
Os lembretes. A definição de tal chave é utilizada para o agrupamento das partidas em aberto de um
conto para os lembretes. Essa chave é utilizada no caso em que as partidas em aberto de um cliente ou de um
fornecedores não devem ser solicitados em um único pedido, mas em pedidos diferentes para o mesmo
conto. Para cada chave de agrupamento, deve ser definido um campo para a partida aberta. Todas
As partidas, que correspondem ao conteúdo deste campo, são agrupadas em uma carta de
solicitação. Assegure-se de que os rendimentos tenham o mesmo conteúdo no campo como a respectiva fatura, dado
che, caso contrário, são incluídas em outra solicitação ou excluídas completamente. Para cada chave de
é possível definir um nível máximo de solicitação.

17 12.12 17/05/23
 39. ENVIO DE EXTRATO PARA O CLIENTE

O usuário parametriza poucos elementos, mas no customizing podem ser configurados uma longa série.
di parâmetros, script sap..
Transazione:F.27

Vamos subir:

Inserir empresa, tipo de conta, conta do cliente, código no registro cadastral que deverá ser inserido.
também sobre a ficha do cliente (2 indica extrato mensal), o intervalo relativo
ao extrato de conta que se deseja enviar
NB: se eu não inserir o código do extrato na anagrafica do cliente, este procedimento com
f27 nunca funcionará.

Executar, aparecerá uma tela desse tipo:

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Vou verificar meus pedidos de spool: Sistema/Pedidos de spool, encontrarei meu pedido:

clicco no papel e terei a minha prévia:

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 OUTRO PROCEDIMENTO
NB: este procedimento funciona também sem inserir o código na ficha do cliente.
extrato bancário, obrigatório como visto para o F27.
Há também outro procedimento para a impressão do extrato bancário, em particular as fases são: 1
solicitar a correspondência, 2 imprimir correspondência conforme solicitado; as transações: FB12
para solicitar a correspondência e F.61 para imprimir a correspondência conforme solicitado.
No PERSONALIZAÇÃO, podemos controlar uma miríade de variantes de seleção para os nossos
stampe; o percurso em personalização é o seguinte:

ou a partir da tela de F.27, vá para o campo Correspondência, F1 e depois

, chegaremos diretamente na personalização que estamos procurando.

O programa de lançamento para o extrato é o RFKORD10, a variante para o extrato é

SAP06.

Se formos em Sistema/Serviços/Relatórios, visualizaremos o programa rfkord10

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teremos a possibilidade de selecionar todos os parâmetros que quisermos, mudar os layouts de impressão, os
versões…

[Link] UM TRABALHO

Ir para Sistema/Serviços/empregos/Definição de emprego:

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Insira o nome do trabalho que será um nome de livre escolha, abaixo do botão inserimos
ele código del programa da executar

, com o botão:

defino as opções e as condições para o início da execução do trabalho.

41. CRIAÇÃO DE UM MODELO DE CONTABILIZAÇÃO

Para facilitar as operações de aquisição de um documento, seja ele um documento Coge ou

a aquisição de uma fatura de venda ou de compra, existem modelos que permitem
memorializar contas, descrições, valores...
Ir para Aquisição de fatura de fornecedores ou para FB50 aquisição geral de um documento

pega, clique em de modo a visualizar modelos já existentes:

Inserir uma data de documento e uma data de registro, inserir todos os dados que se deseja
memorizzare no nosso modelo como, por exemplo, as contas coge a posição dar/ter, eventuais
itens de contabilização CO, podemos registrar também um texto, um eventual valor..
Então vá para Elaborar/Modelos de contabilização/Salvar modelo de contabilização,

aparecerá: dar um nome ao modelo,

continuar, e nos encontraremos o

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nosso modelo sob modelos de contabilização: .

Subsequentemente, bastará clicar no ícone do modelo para ter os dados pré-adquiridos já inseridos, e
completar a inserção com os dados de nosso interesse.
Como mencionado anteriormente, podemos também armazenar um modelo de contabilização sob a

transação F-02: com o

tastino recall os modelos já criados, para criar novos vá na transação

FKMToppure do menu : , aparecerá:

dar um nome ao modelo, clicar novo

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 , insira os atributos e clique em neste ponto será possível definir com os valores o

nosso modelo:

Completar com as inserções que nos interessam e salvar .

42. AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO “POR CÓPIA” DE OUTRO DOCUMENTO (FBR2)

Ainda é possível obter um documento como cópia de outro documento já emitido, ir

su fb50 poiPassaggio a/ Registrare com modelo, aparecerá:

insira o num. Documento de onde se deseja

copiar, marcar o que se quer manter do documento anterior, por exemplo, as posições, os textos, sim
pode também criar um documento que seja a contrapartida daquele selecionado, ou seja, mesmos contas, mesmas
importi mas sinal diferente.
Dare envio e o sistema proporá o registro passo a passo, será obviamente possível modificar
aquilo que o sistema propõe.

43. ATIVAR OU DESATIVAR VALIDAÇÕES E/OU SUBSTITUIÇÕES

TransaçãoOBBH

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 44. ELABORAR ESTRUTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL E PEP

Vamos para a anamnese de uma conta coge, FS00 clicando em ,

selecionar a estrutura de balanço na qual se deseja operar imaginamos no nosso exemplo a 1000

Troveremo a nossa estrutura orçamentária

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Posicionar-se em uma conta duplo clique

podemos inserir o intervalo de contas coge que irão

a finire sob a rubrica "créditos v/sócios por pagamentos chamados".
Ou PARA MOVER UM INTERO INTERVALO posicionar-se em uma conta

, marque com , andar na

posição destinatária desejada

Então vá em frente "Riallocare", aparecerá uma janela de controle:

Desafio ok.

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 [Link] UM TEXTO FALTANTE EM UMA TABELA

TransaçãoSM30 VER TABELAS

Visualizamos a tabela que nos interessa, por exemplo, a T021T:

vamos em visualizar ou modificar ou personalizar.

E vamos, por exemplo, em editar
Devemos inserir, por exemplo, o texto IT3 A1

IT será a língua, 3 a Classe lista e A1 a estrutura linhas.

27 12.12 17/05/23
 46. CRIAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES

Elaborar uma substituição pode servir para realizar elabor ações massivas, as substituições podem
ser criadas para muitos módulos e submódulos de sap. Vamos imaginar fazer um processamento em massa
do cadastro de ativos.

TransaçãoGGB1(criação de substituições)

Passo: 1. Crie uma nova substituição ( GGB1 e então es:

2. Crie uma Fase dentro da substituição ( quem definirá as condições (Requisito)
alla cui verifica scatterà la sostituzione) es:

NB: Se o valor do campo (que constituirá a condição necessária para a substituição) é uma
costante, premere e depois inserir o valor que isso deve assumir

No exemplo, defini como condição: se o campo ativo assumirá o

valor da constante inserida (200003) e, se o valor do campo "bloco adquirido" tiver o valor
di blanc então iniciará a substituição conforme definido abaixo na pasta substituição
).

3. Definição da substituição ou da modificação propriamente dita a ser feita assim que se

verificará o requisito acima definido, aqui pedimos para substituir o valor em branco do campo
Bloco.. o valor constante X:

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4. Agora produza qualquer relatório de ativos com os critérios de seleção apropriados, eu produzi
a lista dos ativos sobre os quais quero realizar o controle. Lembre-se de marcar o campo 'listar'

cevada .

5. Criar lista de trabalho, ir para dar um nome à lista de trabalho e atribuí-lo a um

tarefa, no nosso caso, modificação maciça:

(nb: É possível também integrar nossa lista de trabalho, adicionar outros ativos, ir para
.)

comparará que eu terei que chamar a substituição

que eu criei anteriormente, executo e aparecerá para mim

Ir para Anexos/ambiente/Lista de trabalho/visualizar, aqui veremos a lista, mas não foi

âncora elaborada

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Ir em Elaborar, teremos:

Andar para cima (somente neste ponto teremos realmente executado a

modificação massiva) então .

Do estado de Aceito passaremos para o estado de Terminado.

NB: Antes de executar a lista de trabalho, atribua na personalização a substituição à empresa

(não está bem claro se essa atribuição é obrigatória porque não foi testada), a
transação èOA02:

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 .

31 12.12 17/05/23
 47. CRIAÇÃO DE ÍCONE NAS SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE

Transazione: SE09

Ir a um pedido de personalização:

duplo clique, vai para cima , vai su ED INSERISCI EM MAIÚSCULO ENTRE DOIS SÍMBOLOS DE POSTA E
seguido de um traço (?) um código de dois dígitos:

não se entende bem como acontece a codificação dos ícones, de qualquer forma a tabela onde visualizar
todas as ícones são visualizados com a transação ICON, a tabela propriamente dita também se chama ICON:

a coluna “G” deve ser codificada

com a letra, no nosso caso "E".
Após a modificação, nossa solicitação é exibida da seguinte forma:

48. VISUALIZAR A CONEXÃO E AS RELAÇÕES ENTRE AS TABELAS

TransazioneSE11
Por exemplo, queremos visualizar a tabela “Anla” relativa aos bens.

avremo:

32 12.12 17/05/23
subir e depois em cima teremos e com o

navegador, estamos procurando nossa tabela, também existe um zoom: .

33 12.12 17/05/23
 49. COMO REGISTRAR RECEITAS EM UM PEDIDO INTERNO.
COMO CANCELAR UM PEDIDO INTERNO

Para que uma ordem interna possa também receber receitas, vá em SPRO,
Controlando/pedidos internos/definir tipos de pedido, vá para o tipo de pedido desejado e marque o
campo [Link]

Atenção que obviamente todos os pedidos desse tipo serão modificados!

Para cancelar uma Ordem interna, vá para SE38, o programa é RKODEL01

50. TRANSPORTE ENTRE mandantes de MÁQUINAS DIVERSAS.

1. Liberar primeiro os pedidos com se09
[Link] é possível realizar o transporte:

ir ao mandante que interessa, este é o mandante remetente

34 12.12 17/05/23
 clicar

aparecerá a lista das solicitações já transportadas e aquelas a serem transportadas (apenas aquelas já liberadas)
encontraremos com o ponto verde aquelas liberadas e prontas para o transporte.
para importar a solicitação única.
Neste ponto, pedirá para inserir o destinatário do mandato, pedirá duas vezes, como login.

remoto insira sempre o destinatário do remetente, depois clique várias vezes na tecla , até que o
stato della pedido passará da

[Link] SOBRE PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS: ARTIGOS PROBLEMAS DE PESQUISA DO

PARTIDAS NO CALENDÁRIO DE FORNECEDORES.

Quando se inicia a transação f110 para o pagamento automático ou também o registro normal
di un pagamento f35, puo’ capitare di non trovare tra la proposta di pagamento(f110) o tra le partite
da pagare(f35) a partida que se deseja. Pode acontecer encontrar a partida entre aquelas abertas do
fornecedor mas depois isto não aparece na proposta criada pelo programa de pagamento automático
o da programa para o pagamento manual.

35 12.12 17/05/23
Isso acontece muitas vezes para aqueles jogos ainda que não pagos, ainda que entre as exceções que se
encontram em propostas de pagamento antigas.
Portanto, para selecionar novamente aquele jogo para pagamento, será necessário cancelar a(s) proposta(s) antiga(s).
que contêm aquele jogo.
Ir então para a transação f110, selecionar a proposta interessada e cancelar a proposta.
interessada

ou diretamente na tabela que contém todas as propostas de pagamentoREGUPe cancelar

aquela em questão.

52. ALGUMAS NOTAS SIMPLES PARA BTE (Evento de transação comercial)

Transazione: ORFB FIBF

Esta transação permite vincular módulos de função aos programas de FI, é necessário
identificar o programa que nos interessa e atribuir a função que deve ser designada.
I BTE se dividem em EVENTOS e PROCESSOS, os eventos NÃO permitem intervir nos dados, os
processos, por outro lado, intervêm nos dados.

Se procede da seguinte forma:

1) Primeiro é necessário criar um produto e ativá-lo, é uma espécie de projeto, deve-se ir ao menu:

FI-IT é o produto criado por nós, por exemplo.

36 12.12 17/05/23
2) Identificar a este ponto o evento ou processo que nos interessa, ir para:

afinar eventualmente a pesquisa:

37 12.12 17/05/23
3) Depois disso, podemos atribuir nossa função ao evento (ou ao processo desejado) sob o
prodotto precedentemente creato, andare su parametrizz/moduli per evento/di un cliente:

atribuir a função ao evento:

53. CRIAÇÃO DE VARIANTES DE AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO

Ir para uma transação, por exemplo, fb60, depois clicar em ,

insira o nome da variante que deseja criar,

38 12.12 17/05/23
 , pode ir para administrador e marcar
venha fundo..i campi que não interessam,

a este ponto, a variante pode ser associada a uma CR de modo a tê-la em todos os mandatos e em
todas as máquinas que se deseja, é necessário finalmente ativar a variante de aquisição.

39 12.12 17/05/23
 53. OUTRO MODO DE ENCONTRAR A PERSONALIZAÇÃO
Vai ao campo que te interessa, F1 F9.. detecta , vai su SE11 flegga

tipo dati insira o campo que

cerchi, clique em onde usado. Marque nos campos da tabela

, entre as tabelas que aparecem

escolher a que parece mais adequada.

.
54. visualização rápida

SQVI

40 12.12 17/05/23
se quisermos ler entre várias tabelas, inserir como fonte de dados, unir tabelas.

inserir a primeira tabela que queremos usar, por exemplo, bsid:

41 12.12 17/05/23
o sistema solicita os campos que interessam para a seleção, selecione os campos.
Insira todas as tabelas e depois crie os joins. Depois se arrume.

aqui insira todos os campos que interessam e estabeleça os Join entre estes.
Por exemplo, KNB1 (análise de clientes da empresa), BSID contabilidade, KNA1 Análise de cliente

55. CRIAR UM TRABALHO

TRANSAZIONESM36
Insira o nome do trabalho

Defina a classe de prioridade, geralmente você pode deixar uma prioridade média.
Subir , aparecerá:

ir para o programa abap e inserir o nome do programa, se se trata de um relatório, identificar o

nome do relatório e inserir o nome do programa, e sua eventual variante.

Verificar os dados e salvar .

Agora planeje o trabalho, vá para , e escolher quando planejar, em

exemplo, escolhemos data/hora

42 12.12 17/05/23
inserir data e hora, verificar e salvar

, marcar este campo

deve ser repetido diariamente .

Retornar e salvar

, neste
o trabalho é liberado automaticamente.

Se formos para cima :

Inserimos o intervalo de data dentro do qual o trabalho foi agendado, marcamos como liberado e
encontraremos o nosso trabalho:

43 12.12 17/05/23
 .

Um ponto importante diz respeito à criação da variante.

Se quisermos que a variante se atualize dinamicamente, por exemplo, que a data mude todos os dias de
registro que será equivalente ao próprio dia.
É necessário proceder desta forma:
Preencher todos os campos necessários, incluindo aqueles que precisam ser dinâmicos, ou seja, atualizar-se de
volta em volta que o trabalho começará.

,
salvar a variante e andar nesses campos que se quer dinâmico e marcar em 's'

, então vá para variáveis de

seleção , aparecerá esta tela

44 12.12 17/05/23
 , levar o semafórico das
D(calculo de data dinâmica) de amarelo a verde para ativar o cálculo

, então clique na setinha preta,

comparirà , selecione a data de hoje assim

sistema atualizará a data com base na data atual do lançamento, e aparecerá

salvare.

56. Giroconto mensal IVA, de IVA a Crédito e Débito a Erário

TransaçãoFB41

45 12.12 17/05/23
Esta transação me permite registrar nas contas de Iva Compras e Iva Vendas, embora haja
o sinal Registar apenas automaticamente.
I conti iva acquisti ed iva vendite NÃO devem ter a flag sobre Código iva não obrigatório e como
categoria fiscal devem ter o “>” e “<”.
Erro. Nenhuma entrada foi encontrada
do índice.

57. GIROCONTO CON PAREGGIO

Transações para fornecedores F-51
Esta transação existe tanto para os fornecedores quanto para os clientes e para a contabilidade geral, eu
permite usar tanto contas contábeis quanto seccionais (clientes, fornecedores) simultaneamente, se assemelha
à F-02, com a diferença que esta transação também faz o saldo da partida do fornecedor
o do cliente que seja. (sem a necessidade de executar a transação de empate)
sucessivamente).

57. EMISSÃO MANUAL DE 2 RIBAS PARTINDO DE UMA ÚNICA FATURA

TRANSAZIONE: F-36

46 12.12 17/05/23
Inserimos a data do documento, a data de registro, o tipo de documento emissão riba,
pagamento em entrada, o cliente e o tipo coge especial que para eckart é x (em vez de w).

invio:

47 12.12 17/05/23
inserimos o valor da primeira riba, a data de vencimento, a utilização do efeito e processamos as
partite:

vamos para pagamento parcial, selecionamos a partida que queremos fechar, inserimos
o valor parcial, (se disser que a diferença é muita... voltamos atrás. , mudamos o valor
também sobre o jogo com duplo clique)

documento simulare

48 12.12 17/05/23
 salvare. Esta é a primeira riba que me fecha parcialmente a minha fatura, será necessário repetir a mesma.
operação para registrar a outra riba. O sistema registrará assim duas ribas diferentes com dois números
diversos, assim não precisamos empatar os jogos, a fatura original é
fechada automaticamente pela emissão dessas duas riba.

CONSULTA

[Link]: Prima di tutto creare il gruppo utenti es:AMM transazione SQ03

2. Passo: Depois, crie um INFO SET e atribua-o a um grupo de usuários SQ02
[Link]: Adesso puoi creare la query SQ01
- formato de saída: lista abap
Infoset : Leitura direta de tabela

Tabela NRIV de faixa de numeração

Consulta anagráfica de bens

58. RICALCOLO AMORTAMENTO

Quando se quer recalcular uma amortização porque a já lançada está errada ou

insuficiente, é possível recalcular a amortização, este programa me calcula o delta, em relação aos
novas chaves de amortização previstas:
Transazione:AFAR
Do menu:

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Se o lançar em teste, é possível fazer seleções de bens... não sei se é possível fazer algumas
seleções quando se inicia o programa efetivamente.
NB: quando lanci l’AFAR in effettivo inserisci solo la SOCIETA, l’ANNO e se si desidera elencare
cespiti, não insira as áreas, pois o programa pode travar.

Depois de recalcular a amortização, é necessário relançar a transação.

do amortamento AFAB, com a opção de repetição. (Isto se era já lançado
anteriormente uma vez o amortecimento planejado, se por exemplo se estava lanciado
o amortização não planejada sinalizar planejado em vez de repetição)

58. UM CONTROLE PERÍODO REGISTRO DE DEPREDAÇÃO,

CHIAVI : SOCIEDADE E ÁREA DE AMORTIZAÇÃO

CAMINHO DE CUSTOMIZAÇÃO:

Escolha a empresa que interessa e selecione a área:

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Escolhamos a periodicidade da amortização, se também se quiser escolher o período do
registro, por exemplo, deseja-se fazer para a área 01 o registro anual, mas no período 13.
é necessário marcar "Inserção em modo Especialista" e inserir o período 013, pois se escolhermos
“registro uma vez por ano” o sistema leva automaticamente o período 12.

59. MODIFICA TESTI SAP SCRIPT

Transazione: SO10
Do menu:

Insira o ID do texto e, se não souber o nome do texto, coloque * e vá para o código de correspondência.

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Aparecerá:

neste pontos, selecione o texto de interesse para o processamento:

51. ATUALIZAÇÃO TABKT

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PARA ATUALIZAR AQUELA TABELA QUE RELATA AS CONTAS DE CLIENTES E FORNECEDORES
FITTIZI PARA UTILIZAR NA FECHAMENTO E REABERTURA DOS MASTROS CLIENTES E
FORNECEDORES.
Se você não encontrar essa linha de customização, atualize-a através do SM31. Ao salvar, ele irá lhe perguntar.
richiesta di trasporto.

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