Códigos T Sensíveis SAP FI
Traduzido por
ScribdTranslationsCódigos T Sensíveis SAP FI
Traduzido por
ScribdTranslationsLista de Códigos T Sensíveis do SAP FI
Livro Razão
OB52 - Abrir e Fechar Período de Lançamento
S_ALR_87003642 - Período de Lançamento Aberto e Fechado
F-60 - Abrir e Fechar Período de Lançamento
SCMA - Gerenciador de Cronograma
FS00 - Criação de Mestre de GL
FS01 - Criação de Mestre GL
FS02 - Alterar mestre do GL
FSP0 - Manutenção do Registro Mestre no Plano de Contas
FSP1 - Criar Registro Mestre no Plano de Contas
FSP2 - Alterar Registro Mestre no Plano de Contas
FSP6 - Marcar para exclusão Registro Mestre no Plano de Contas
FSS0 - Manutenção do registro mestre no Código da Empresa
FSS1 - Criar Registro Mestre no Código da Empresa
FSS2 - Alterar registro mestre na Companhia Código
FS06 - Marcar Registro Mestre para Exclusão
F-02 - Lançar na conta do razão
FB50 - Lançar na conta do livro razão
F-03 - Limpar conta GL
F-04 - Post com limpeza
F-51 - Posto com Liberação
FB05 - Post com Limpeza
FB01 - Postar documento GL
FB02 - Alterar Documento
FB09 - Alterar itens da linha
FB13 - Liberação para Pagamentos
FBL4 - Alterar itens de linha da conta contábil
FBL4N - Alterar itens de linha da conta GL
FB10 - Lançamento rápido de fatura-memo de crédito
OBA7 - Alterar tipo de documento FI
OMR6 - Nível de tolerância
FBV0 - Documento Estacionado
FB08 - Documento Reverso
F.80 - Reversão em Massa de Documentos GL
FBN1 - Faixas de números de documentos contábeis
FBS1 - Inserir documentos de apropriação e diferimento
F.81 - Acordos reversos
F.13 - Relatório ABAP4 de liquidação automática
F.16 - Transfira saldos
FBRA - Itens Limpos Resetados
OB08 - Inserir Taxas de Câmbio
S_BCE_68000174 - Insira as Taxas de Tradução
S_B20_88000153 - Insira as Taxas de Câmbio utilizando uma lista de trabalho
F-06 - Avaliar contas contábeis de moeda estrangeira
Caixa e Banco
FF67 - Extrato Bancário Manual
FCH3 - Vazio de checagens não utilizadas
FCH4 - Renumerar cheques
FCH5 - Criar verificações manuais
FCH6 - Alterar informações de verificação de cheque de caixa
FCH7 - Reprint checks
FBZ5 - Imprimir Cheque para Documento de Pagamento
FCHI - Verificar Lotes
FCHR- Online Cashed Checks
FCHT - Alterar alocação de verificação/pagamento
FCHX - Extração de Cheque - Criação
FCH8 - Pagamento de cheque reverso
FCH9 - Cheques emitidos sem fundos
FCHE - Deletar cheques anulados
FCHF - Excluir verificações manuais
FCHG - Excluir dados de redefinição
Contas a Pagar
FK01 - Criando dados mestres de fornecedor em (Contabilidade Financeira)
XK01 - Criando Dados Mestres do Fornecedor (Centralmente)
MK01 - Criando Dados Mestres de Fornecedor (Compras)
M-01 - Criar fornecedor
M-02 - Criar fornecedor de mercadorias
M-03 - Criar destinatário de pagamento
M-04 - Criar parte de faturamento
M-05 - Criar transportadora
M-07 - Criar fornecedor temporário
M-51 - Criar fornecedor
M-52 - Criar fornecedor de mercadorias
M-53 - Criar destinatário de pagamento
M-54 - Criar parte de faturamento
M-55 - Criar portador
M-57 - Criar fornecedor pontual
FK02 - Alterando os dados mestres do fornecedor existentes em (Contabilidade Financeira)
XK02 - Alterando dados mestres de fornecedor existentes (Centralmente)
MK02 - Alterando dados mestres de fornecedor existentes (Compras)
FK05 - Blocking or Unblocking Vendor Master in (Financial Accounting)
XK05 - Bloqueio ou Desbloqueio do Fornecedor (Centralmente)
MK05 - Bloqueio ou Desbloqueio do Fornecedor (Compras)
FK06 - Marcar o Fornecedor como a Ser Excluído em (Contabilidade Financeira)
XK06 - Marcar Fornecedor Master para Exclusão (Centralmente)
MK06 - Marcar Fornecedor para Exclusão (Compras)
MASS - Alteração em massa para o Cadastro de Fornecedores
XK99 - Alterações em Massa do Fornecedor
FB60 - Inserir Fatura de Fornecedor
FB65 - Inserir Fatura do Fornecedor
F-43 - Inserir faturas de fornecedores
F-44 - Limpar conta de fornecedor
FBL2 - Alterar itens de linha do fornecedor
FBL2N - Alterar itens de linha do vendedor
F-63 - Park vendor invoice
F-53 - Processar pagamentos de saída
F-07 - Registro de pagamentos de saída
FBZ2 - Publicar Pagamentos de Saída
F110 - Parâmetros para execuções automáticas de pagamento
F111 - Parâmetros para Pagamento de PRequest
FCHD - Excluir execução de pagamento
F-58 - Pagamento com impressão
FBZ4 - Pagamento com impressão
F-18 - Pagamento sem impressão
Contas a Receber
FD01 - Criando Cadastro de Cliente (Contabilidade Financeira)
XD01 - Criando o Cadastro do Cliente (Centralmente)
VD01 - Criando Mestre de Clientes (Vendas)
FD02 - Alterando dados mestres de cliente existentes
XD02 - Alterando o Cadastro de Clientes (Centralmente)
VD02 - Alterando o Mestre do Cliente (Vendas)
FD05 - Bloqueio ou Desbloqueio do Mestre de Clientes (Contabilidade Financeira)
XD05 - Bloqueio ou Desbloqueio do Cadastro de Cliente (Centralmente)
VD05 - Bloqueio ou Desbloqueio de Master de Cliente (Vendas)
FD06 - Excluir Registro de Cliente (Contabilidade financeira)
XD06 - Excluir Cadastro de Cliente (Centralmente)
VD06 - Excluir Cliente Master (Vendas)
FB70 - Fatura do Cliente
F-22 - Inserir faturas de clientes
F-27 - Inserir nota de crédito do cliente
FBL6 - Alterar itens de linha do cliente
FBL6N - Alterar itens de linha do cliente
F-28 - Processar Pagamento Recebido
F-30 - Payment processing Post with clearing
F-31 - Payment processing Post outgoing payments
F-32 - Cliente claro
BD87 - Monitor de Status para Mensagens ALE
Contabilidade de Ativos
AS01 - Criar Ativo
AS11 - Criar Subnúmero de Ativo
AS21 - Criar Grupo de Ativos
AS22 - Alterar Grupo de Ativo
AS24 - Criar Número de Subgrupo de Ativos
AS02 - Mudar Ativo
AS05 - Registro Mestre de Ativo Imobilizado
AS06 - Excluir Ativo
AS26 - Marcar ativo do grupo para exclusão
F-90 - Aquisição de Ativos
F-91 - Aquisição de ativo para conta de compensação
ABZP - Aquisição de empresa afiliada
AB08 - Reverter outro documento de ativo
ABMW - Transferência de ativos reversa usando o nº do documento.
ABAA - Depreciação Não Planejada
AFAB - Pós Depreciação
ABMA - Manual de Lançamento de Depreciação de Ativos
ABMR - Transferência manual para reservas
ASKB - Lançamento de ativo periódico
AYLS - Configurações atuais de ativos fixos
AJAB - Fechamento de Fim de Ano
AJRW - Mudança do ano fiscal
OAAQ - Fechamento Fiscal Reverso do Ano
OA02 - Alterações de ativos em massa por substituição
OAAR - Alterar o fechamento de gestão de ativos ao final do ano pelo fechamento
ABNA - Pós-capitalização
ABNAN - Pós-capitalização
ABNC - Entrar na pós-capitalização
ABZU - Relatório
ABT1 - Transferência de Ativos Entre Empresas
ABT1N - Transferência de Ativos Entre Empresas
ABUB - Transferência entre áreas
ABUM - Transferência dentro do Código da Empresa
ABUMN - Transferência dentro do Código da Empresa
F-92 - Venda de Ativos com o Cliente
ABAO - Venda de Ativos Sem Cliente
ABAON - Venda de Ativos sem Cliente
ABAD - Descarte de Ativo. frm Venda c/ Cliente
ABZON - Postagem automática de compensação de aquisição de ativos
ABGF - Nota de Crédito no Ano após a Fatura
ABGL - Inserir Nota de Crédito no Ano da Fatura
ABF1 - Post Document
ABAV - Aposentadoria de Ativos por Descarte
ABAVN - Aposentadoria de Ativos por Descarte
Impostos (CIN)
J1IH - Criar JV de Imposto sobre Produtos
J1IV - Postar e Imprimir Impostos para outros movimentos
J1IS - Fatura de Imposto sobre Produtos para outros movimentos
J1IIN - Fatura de Imposto de Consumo Emissão
J1I9 - Faixas de números para fatura de imposto sobre produtos
J1AB - Manutenção de faixas numéricas: J_1AOFFDOC
J1IEX - Faturas de Imposto de Consumo Recebidas
J2IUN - Utilizações mensais
J1I5 - Criação de registro para RG23 e RG1
J2I5 - Extrato de registro
J2I8 - Disponível para crédito de subs para Bens de Capital
Controlando
KS01 - Criar Centro de Custo
KS02 - Alterar Centro de Custo
KS04 - Excluir Centro de Custo
KCH4 - Criar hierarquia padrão de centro de lucro
KCH5 - Alterar Hierarquia Padrão do Centro de Lucro
KCH5N - Alterar Hierarquia Padrão
1KE0 - Transferir dados do plano para PCA
2KES - Saldo do centro de lucro a ser transportado
7KEX - Carregar dados do plano para o Excel
KSU1 - Create Actual Assessment
KSU2 - Mudar Avaliação Atual
KSU2N - Mudar Avaliação Atual
KSU4 - Excluir Avaliação Atual
KSV1 - Criar Distribuição Atual
KSV2 - Mudar Distribuição Atual
KSW1 - Criar repostagens periódicas
KSU5 - Ciclo de Avaliação
KSV5 - Ciclo de Distribuição
KB11 - Inserir Reclassificação de Custos Primários
KB11N - Inserir Reclassificações Manuais de Custos
KB14 - Repostagem Reversa de Custos Primários
KB14N - Repostagem Manual Reversa de Custos
KB41 - Inserir Reclassificação de Receitas
KB44 - Repostagem Reversa de Receitas
KB61 - Inserir Reclassificação de Itens de Linhas de CO
KB64 - Repostagem Reversa de Itens de Linha de CO
KO01 - Criar Ordem Interna
K088 - Ordens de liquidação reais
KO8G - Ordens de liquidação atual
KK87 - Processamento individual de liquidação
KOB5 - Manter Liquidação de Itens da Linha