Compra mercadoria para a venda para Perez e Perez Ltda, residente na cidade de Bogotá

Inventários de mercadorias gravado iva compras TARIFA GERAL

143501 240805
$ 40.000.000 $ 7,600,000

se recebe FE da empresa Vigilância e Vigilância pelo serviço de vigilância do mês de nov assim: serviço vigia

240805
513501 $ 285.000
$ 11,500,000

se le vende a Eco Bienestar sas, quien es AGENTE RETENEDOR DE IVA, $ 60.000.000 + iva (19%) a crédito

413501 240805
$ 60.000.000 R$ 11.400.000

Se compra mercadoria por R$ 50.000.000 + IVA (5%) da Suministros CyC Ltda, que é AUTORETENEDOR DE

143501 240810
$ 50,000,000 $ 2.500.000

O sr. Omar Perez, PN não responsável pelo IVA, passa conta de cobrança por transporte de carga no valor de R$ 1,0

5135 236540
R$ 1.000.000 $ 10.000

Se vende a Supermercado los Lideres SCS, que não é auto-retenedor, R$ 50.000.000 + IVA (5%) a crédito

413501 240810 IVA 23654

R$ 50.000.000 $ 2.500.000
se le vende a Eco Bienestar sas, $40,000,000 + iva (19%) a credito

413501 240810
R$ 40.000.000 R$ 7.600.000

Se vende a supermercados Afiliados SAS, quien no es autoretenedor, $ 30,000,000 + iva (5%)

413501 240810
$ 30,000,000 $ 1,500,000

se recibe FE por el alquiler de equipos de computo de la empresa Tecnologia S&S sas, quien no es autoreten

513501 240810
$ 3.000.000 $ 570.000

se recibe FE por obra civil en el local a O&G Ltda, quien no es autoretenedor, por valor de obra civil $ 20,000

71 236540 RET
$ 20.000.000 R$ 1.250.000

Se devolve a mercadoria para a empresa Perez e Perez Ltda por R$ 5.000.000 + IVA, e é registrado como um men

71 240810
$ 5.000.000 $ 950.000

Eco Bienestar sas devuelve mercancia por $ 10,000,000 + iva, lo cual se le abona al cliente

71 240810
$ 10.000.000 R$ 1.900.000

165
tá, quem não é autoretentor nem grande contribuinte, por valor de R$ 40.000.000 + IVA (19%) a crédito. Tarifa ica 11

236801 RETE F 236801 ICA 22050

$ 1,000,000 $ 441.600

AIU
ancia $ 10,000,000; A+I+U $ 1,500,000; iva $285,000; a credito. Tarifa ica 8,66x1000

236525 RF 236801 ICA 22050

$ 37,500 $ 99.590

para

236801 236540
$ 662.400 $ 1,500,000 $ 1.710.000

RENTA, a crédito. Tarifa ica 6,9x1000

236801 220501
$ 345.000 $ 52.155.000

00,000 a crédito. O senhor Omar Pérez solicita aplicar o art 383 ET. Tarifa ica 9,66x1000

236801
$ 9.660 $ 980,340

40 RET 236801 220501

$ 1.250.000 $ 483,000 $ 50.767.000
 236540 RET 236801 220501
$ 1,000,000 $ 386.400

236540 RET 236801 22050

$ 750.000 $ 289.800

nedor, por valor de R$ 3.000.000 + iva (19%) a crédito. Tarifa ica 8,66x1000

236801 22050
$ 25,980 236540 RET
$ 75.000

0,000; A=1,000,000; I=$1,000,000; U=$1,000,000; + iva a crédito. Código ciiu 7112 $ 3.000.000

240810 236801 22050

$ 570,000 $ 25,980

ou valor a pagar ao fornecedor

236540 RET 236801 22050

$ 125,000 $ 55.200 $ 5,769,800

236540 RET 236801

$ 250.000 $ 96.600
1,04x1000

01
$ 46,158,400

R$ 1.500.000

01
$ 11,647,910

220501
$ 69.237.600
 R$ 46.213.600

01
$ 30.460.200

01
$ 3,469,020

01
$ 19.294.020

01

220501
$ 11.553.400
 Declaração Mensal de Retenções na Fonte Privada 350

1. año 0 3
4. Número de formularo
Colômbia

Um compromisso que não podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 ##

5. Número de Identificação Tributária (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo sobrenome 9. Primeiro nome 10. Outros nomes

9 0 1 8 9 4 3 2 6 7
12. Bacalhau
11. Razão social Direção
seccional
EMPRESA YX 5
90. Autorretenedores Pessoas Jurídicas isentos de
Se é uma correção indiq25.Código 26. Não. Formulário anterior aportes (art. 114 E.T.) Tarifa
Base sujeita a retenção para
Conceito Retenções a título de renda
pagos a abonos em conta

Rentas de trabajo 27 - 52 -

Rendas de pensões 28 - 53 -
Honorários 29 - 54 -
Comissões 30 - 55 -
Serviços 31 15.500.000 56 362.000
Rendimentos financeiros e interesses 32 - 57 -
Arrendamentos (Móveis e imóveis) 33 - 58 -
Regalias e exploração da propriedade intelectual 34 - 59 -
Dividendos e participações 35 - 60 -
Compras 36 40.000.000 61 1.000.000
Transações com cartões de débito e crédito 37 - 62 -
Contratos de construção 38 20.000.000 63 1.250.000
Enajenção de ativos fixos de pessoas naturais perante notários e autoridades de trânsito 39 - 64 -
Loterias, rifas, apostas e similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuintes isentos de contribuições (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Vendas 43 60,000,000 68 1.710.000
Honorários 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Serviços 46 - 71 -
Rendimentos financeiros 47 - 72 -
Pagamentos mensais provisórios de caráter voluntário (Hidrocarbonetos e demais produtos minerais) 48 73

Outros Conceitos 49 - 74 -
Pagamentos ou créditos na conta no exterior para países sem acordo 50 - 75

Pagamentos ou créditos em conta no exterior para países com convênio vigente 51 - 76

Menos retenções praticadas em excesso ou indevidas por operações anuladas, rescindidas ou resultantes 77

Total de retenções de renda e complementares 78 4.322.000

Retenções praticadas por outros impostos

A responsáveis pelo imposto sobre as vendas 79 -

Praticadas por serviços a não residentes ou não domiciliados 80 -
Menos retenções praticadas em excesso ou indevidas por operações anuladas, rescindidas ou resultadas 81 -
Total de retenções I.V.A. 82 -
Retenções do imposto de selo nacional 83

Retenção contribuição laudos arbitrais 84

Total de retenções 85 4.322.000

Mais Sanções 86
-

Total de retenções mais sanções 87

4,322,000
85. Não. Identificação do signatário 86. DV

997. Espaço exclusivo para o selo

981. Código Representação da entidade arrecadadora
(Data efetiva da transação) 980. Pago Total $ 4.322.000
Firma do declarante ou de quem o representa
996. Espaço para o Autoadesivo da entidade arrecadadora
982. Código Contador ou Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal ou Contador 994. Com Salvedades

Coloque o timbre da máquina

registradora ao dorso deste formulário
983. Nº. Cartão Profissional
 FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO
MUNICIPIO O DISTRITO:BOGOTA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque o Bimestre ou período
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORREÇÃO Declaração qu
1
2 CC NIT X TI CE N°________________ DV ____ É Consórcio ou União Temporária
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN
4 TELEFONE 5. CORREIO ELETRÔNICO
8 TOTAL DE RENDIMENTOS ORDINÁRIOS E EXTRAORDINÁRIOS DO PERÍODO EM TODO O PAÍS
9 MENOS RENDIMENTOS FORA DESTE MUNICÍPIO OU DISTRITO
10 TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NESTE MUNICÍPIO (LINHA
11 MENOS RENDA POR DEVOLUÇÕES, DESCONTOS, DESCONTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTAÇÕES
13 MENOS RECEITAS POR VENDA DE ATIVOS FIXOS
14 MENOS RECEITAS POR ATIVIDADES EXCLUÍDAS OU NÃO SUJEITAS E OUTROS ING
15 MENOS RECEITAS POR OUTRAS ATIVIDADES ISENTAS NESTE MUNICÍPIO O D
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ATIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
ATIVIDADE 1 (PRINCIPAL) 4631 $ 165.000.000
ATIVIDADE 2
ACTIVIDAD 3
OUTRAS ATIVIDADES VER DESAGREGACIÓN
TOTAL INGRESOS GRAVADOS

18 GERAÇÃO DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)

21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIAIS ADICIONAIS DO SETOR FINANCEIRO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Lei 1575 de 2012) (Se houver, liquide-a conforme o acordo municipal)
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo m
25 TOTAL IMPOSTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOR VALOR DE ISENÇÃO OU EXONERAÇÃO SOBRE O IMPOSTO E NÃO SOBR
27 MENOS RETENÇÕES que lhe praticaram a favor deste município ou distrito neste
28 MENOS AUTORRETENÇÕES praticadas a favor deste município ou distrito em est
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO NO ANO ANTERIOR
30 ANTECIPAÇÃO DO ANO SEGUINTE (Se existir, liquide a porcentagem de acordo com o Acordo Municipal ou
31 SANÇÕES. Extemporaneidade Corrección Inexatidão Outra Cuá
32 MENOS SALDO A FAVOR DO PERÍODO ANTERIOR SEM SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) se o resultado for menor que
35 VALOR A PAGAR
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o dist
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)
 39. LIQUIDE O VALOR DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO (De acordo com as instruções do município
SECCIÓN PAGO
VOLUNTÁRIO(Somente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
onde exista esta opção) Destino da minha contribuição voluntária
FIRMA DO DECLARANTE
NOMBRE __________________________________________________________________________
C.C. C.E. TI _________________________________________________________

ESPAÇO PARA ESPACIO PA

SELLO O TIMBRE
 DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Data máxima de apresentação

odo anual
ue corrige N°___________________________________Data ___________________

al Realiza atividades através de Patrimônio Autônomo

DEPARTAMENTO
6. N° DE ESTABELECIMENTOS 7. CLASSIFICAÇÃO
É $ 180.000.000,00

8 MENOS 9) $ 180.000.000,00
$ 15,000,000.00

GRESOS NÃO GRAVADOS

DISTRITO (POR ACORDO)
$ 165,000,000.00
TARIFA (por mil) IMPOSTO
$ 13.200.000 $ 13.200.000,00

NA
17. TOTAL IMPUESTO $ 13,200,000.00

19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

$ 13.200.000,00
$ 1.980.000,00

ipal o distrital)
municipal ou distrital
$ 15.180.000,00
RE OS INGRESSES
e período
o período

o distrital)
ál ______________________
ÓN O COMPENSACIÓN
$ 15,180,000
a zero $ 15.180.000
$ 15.180.000
trital $ 1.518.000

$ 13.662.000
ipio/distrito
$ 13.662.000

FIRMA DO CONTADOR O REVISOR FISCAL

NOMBRE ____________________________________________________________
C.C. C.E. T.P. _______________________________________________

ARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACÇÃO O MECANISMO DE

IDENTIFICACION DE RECAUDO