Fature

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Versão Abril/2020

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 Manual Fature Prestador

Índice
HOME - PÁGINA INICIAL ..................................................................................................... 3
ENVIAR XML TISS................................................................................................................. 6
MENU DIGITAR .................................................................................................................. 10
Digitar Guia....................................................................................................................................................... 10
Utilizar Modelo ................................................................................................................................................. 14
LOTES RÁPIDOS ................................................................................................................. 23

FATURE IMAGEM................................................................................................................27
Envio e visualização de imagens ao lote..............................................................................................27
Envio e visualização de imagens na guia.............................................................................................30
Exclusão de imagens.................................................................................................................................32
MENU CONSULTAR ............................................................................................................ 32
Lista de Guias.................................................................................................................................................... 33
Lista de Lotes ..................................................................................................................................................... 42
Guias do Lote ..................................................................................................................................................610
Lista de Remessas ............................................................................................................................................. 76
MENU CADASTRAR ........................................................................................................... 80
Despesas............................................................................................................................................................. 80
Operadoras ....................................................................................................................................................... 84
Procedimentos.................................................................................................................................................... 85
CRIAR REMESSA ................................................................................................................ 92
FATURE AUDITADO ........................................................................................................... 94
Fases da guia no Fature Auditado ............................................................................................................... 95
Funcionalidades Disponíveis ........................................................................................................................... 96
Ver status do Lote ....................................................................................................................................... 96
Ver Dados da Guia ................................................................................................................................... 96
Ver fase da guia ........................................................................................................................................ 97
Filtrar Itens por Status ................................................................................................................................ 97
Ordenação de itens ................................................................................................................................... 97
Status dos Itens ............................................................................................................................................ 98
Indicador de Itens Questionados ............................................................................................................. 98
Imprimir Auditoria ....................................................................................................................................... 98
Responder questionamentos ..................................................................................................................... 99
Envio de Imagens ......................................................................................................................................100
Troca de Mensagens ................................................................................................................................102
Reenvio de Guia .......................................................................................................................................103

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HOME - PÁGINA INICIAL

A página inicial agora está focada em ajudá-lo a encontrar as informações e ações mais importantes para o
processo de faturamento.

Área central

Resumo de lotes enviados

No centro da tela é exibido o resumo dos lotes enviados, apresentado em blocos coloridos com a
quantidade total de lotes em cada etapa.

Para acessar a “Lista de lotes” a partir dessa informação e atuar, por exemplo, na correção de lotes
rejeitados, basta clicar no bloco correspondente que você será direcionado para a lista de lotes que
foram rejeitados.

As informações são exibidas inicialmente considerando o resumo do dia de todas as operadoras, mas é
possível alterar essa visão utilizando os filtros de operadora e período (diário, semanal e mensal)
exibidos logo acima do resumo de lotes e clicando em “Atualizar”.

Opções de acesso rápido

No canto inferior esquerdo são exibidos atalhos para acesso rápido às principais telas do sistema. Basta
clicar sobre uma das opções para que seja direcionado para a tela desejada.

Painel de Notícias/Mensagens

No painel exibido no canto inferior direito são listadas as últimas mensagens com avisos e orientações
importantes sobre o Fature e suas operadoras, É possível visualizar todas as mensagens disponíveis
através do link “ver mais” disponível logo abaixo deste painel.

Funções gerais

As funções gerais do Fature são exibidas na página incial e também podem ser acessadas em qualquer
tela.

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Menu lateral

Agora o menu lateral exibe todas as opções de acesso agrupadas por tipo de tarefa.

Todas as tarefas relacionadas à criação de uma guia estão agrupadas em ‘Digitar’, assim como acontece
com as opções para consulta de lotes ou guias, que estão agrupadas em ‘Consultar’.

Ao clicar em qualquer uma das opções do menu, a tela desejada será exibida.

Barra superior

Na barra superior fixa do site, são exibidas as seguintes opções:

Busca rápida
 Se você deseja realizar uma busca rápida, utilize a opção do canto direito informando um
número de lote ou guia. Caso a informação seja localizada, você será direcionado para a tela
correspondente sem que haja necessidade de realizar qualquer outro tipo de filtro.

+ Serviços
 Acessando essa opção você será direcionado para os demais serviços Orizon habilitados de
acordo com o seu perfil, como por exemplo, o Módulo de Glosas. Todas as demais opções
não listadas no seu menu lateral estarão disponíveis através desta opção.

Mensagens
 Todas as mensagens podem ser visualizadas também pela opção disponível na barra superior
fixa do site. Basta clicar que serão exibidas. A quantidade de mensagens ainda não lidas por
você ficam destacadas.

Perfil do usuário
 No canto superior direito, na barra fixa do site, você encontra informações do seu perfil, onde é
possível alterar informações cadastrais como e-mail e telefone, e também modificar sua senha de
acesso.

Ainda nesta opção, é possível liberar suporte Orizon. Esta função permite que, ao necessitar de um
suporte, você possa dar permissão ao atendente Orizon de visualização das suas informações.

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Importante: a liberação de suporte permite apenas que o atendente Orizon visualize as

informações do prestador para auxiliá-lo em suas dúvidas, não sendo possível qualquer
alteração ou cópia de informações. O prestador deve sempre autorizar essa ação
podendo interromper quando finalizar suas dúvidas ou sempre que achar necessário.

Rodapé

No rodapé fixo do site são exibidas todas as opções de ajuda e suporte para que você encontre a
resposta que precisa:

Como usar o Fature

 No seu primeiro acesso será exibido automaticamente um guia de “Como usar o Fature” (ou
tutorial), com o passo a passo das funções e dicas de navegação de cada tela. Esse guia pode ser
acessado sempre que precisar através de ‘Ajuda e Suporte’.

Manual do usuário
 O Manual do Usuário agora é on-line, com explicações detalhadas por tela para facilitar a sua
pesquisa. Basta clicar em uma das opções disponíveis no menu lateral esquerdo ou nos blocos de
atalhos das principais funções disponíveis na tela inicial do manual, para que você visualize todas as
orientações da tela desejada. Também é possível baixar ou imprimir o manual completo caso
desejar.

Perguntas Frequentes
 Em “Perguntas frequentes” você encontra, através de uma pesquisa simples, explicações sobre as
dúvidas mais comuns que outros usuários do Fature já tiveram, que pode ser a mesma que a sua.

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ENVIAR XML TISS

A partir de agora você passa a ter uma única forma de envio de lotes, acessando “Enviar XML TISS”.

 Acesse a tela “Enviar XML TISS” e selecione a operada que deseja enviar os lotes de faturamento.

 Após informar a operadora, clique no botão “Selecionar Arquivos” e encontre o arquivo que deseja
enviar.

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Ao selecionar o arquivo a ser importado, o Fature verifica regras, como por exemplo, se o arquivo é
compatível com a operadora informada e se a extensão é .ZIP.

Será exibida a lista dos arquivos selecionados e se houver alguma inconsistência, uma mensagem
informativa será exibida destacada em vermelho logo abaixo do arquivo importado.

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 Após a importação dos arquivos, clique no botão “Enviar”. É possível enviar até 5 lotes de
faturamento simultaneamente.

 Confira os dados dos lotes e clique no botão “Confirmar”. Caso verifique que os arquivos possuem
alguma incossistência, basta clicar no botão “Voltar” e realizar as correções necessárias.

Importante: Se houver ao menos um arquivo com inconsistência não será permitido

o envio dos arquivos importados. Para excluir arquivos incorretos, basta clicar na
“Lixeira” posicionada na mesma linha do arquivo.

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Será exibida mensagem de confirmação de envio, onde é possível optar por “Enviar mais lote” ou ser
direcionado para a tela de Lista de lotes.

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MENU DIGITAR
Digitar Guia
 Para digitar suas guias de Consulta, SADT, Honorários, Internação ou Odontologia, acesse “Digitar
Guia”.

 Defina o tipo de guia e a operadora e clique no botão “Digitar Guia”.

Os campos a serem digitados para cada guia são exibidos em etapas sinalizadas por uma linha com círculos
numerados, que mudam de cor conforme a situação do preenchimento de cada etapa.

Por exemplo, caso você tenha deixado de preencher ou não informou corretamente um determinado
campo, ao passar para a próxima etapa, o círculo da etapa correspondente fica vermelho. Para corrigir,
basta clicar sobre o círculo e localizar o campo com erro que também estará com a borda vermelha.

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Ao retornar para a 1ª etapa é possível localizar o erro rapidamente pois o campo estará destacado em
vermelho, no caso do exemplo abaixo, o campo “Nº Guia Prestador” de preenchimento obrigatório não
foi preenchido.

As etapas com preenchimento correto, ficam com o círculo azul sinalizado com um ‘check’ e as etapas
ainda não acessadas não têm nenhum tipo de preenchimento.

 Ao digitar os campos necessários de uma etapa, clique no botão “Próxima Etapa” exibido no final da
página, ou simplesmente clique no círculo da etapa que deseja digitar.

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 Para salvar a guia digitada, basta clicar no botão “Salvar Guia”, exibido no final da tela da última etapa.
A guia pode ser salva parcialmente, caso não tenha concluído a digitação de todos os campos ou algum
campo possua erro de preenchimento.

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FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS

Salvar modelo

Para facilitar a digitação de novas guias você pode salvar um modelo com os campos que sempre se
repetem na sua digitação, como por exemplo, os ‘Dados do Contratado’.

Basta digitar os campos desejados e clicar no botão “Salvar Novo Modelo” exibido no topo da tela.

Informe um nome que facilie a sua busca posterior e clique no botão “Salvar Modelo” na tela exibida.
Caso não queira salvar, basta clicar no botão “Cancelar”.

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Após salvar o modelo, você pode continuar a digitação da guia normalmente clicando no botão “Ok”. Se
desejar visualizar a lista de modelos já salvos, clique no botão “Ir para Lista de Modelos”.

Utilizar modelo

Para agilizar a digitação de uma guia, caso você já tenha salvo algum “Modelo de Guia”, clique no link
“Utilizar Modelo” exibido no topo da tela, antes de informar o tipo de guia e operadora.

Na tela seguinte, selecione o modelo de guia desejado e clique no botão “Utilizar Modelo” exibido no final
da tela.

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A guia será exibida previamente preenchida, sendo necessário apenas realizar a digitação dos campos
faltantes.

Ver checklist da operadora

Em qualquer momento da digitação de uma guia, você pode consultar o “Checklist” (*) da operadora
acessando o link “Ver Checklist da Operadora” localizado no topo da tela, e evitar críticas em seus lotes.

(*) documento com as particularidades/regras de preenchimento e de envio de cada operadora.

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DICAS DE DIGITAÇÃO

Detalhes: alguns campos possuem imagem com ponto de interrogação (?) onde é possível
visualizar uma descrição detalhada do referido campo posicionando o cursor sobre essa imagem.

Obrigatoriedade: Os campos de digitação obrigatória de acordo com as normas recentes da ANS

são destacados com borda vermelha caso não sejam preenchidos. Já os campos de preenchimento
obrigatório de acordo com a necessidade da operadora, deve ser consultado nas regras constantes
no checklist da respectiva operadora.

Pesquisa: campos que possuem a opção de pesquisa de informações são sinalizados com a
imagem de uma lupa no canto esquerdo. Para realizar a pesquisa, basta inserir a informação, por
qualquer parte do nome e/ou número, que a busca será feita automaticamente. Selecione a
opçãodesejada na lista exibida para que o campo seja preenchido com a informação. Em alguns
casos, como por exemplo, CBOS ou procedimento, ao selecionar o código, a descrição é preenchida
automaticamente.

Não é necessário clicar na imagem da lupa.

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Procedimentos/Despesas: para incluir um procedimento ou despesa em uma guia de SADT, por

exemplo, basta ir até a etapa correspondente e clicar no botão “Adicionar Item”.

Ao clicar, será aberta uma janela oferecendo as opções “Adicionar Procedimento” e “Adicionar
Despesa”. Selecione a aba desejada e preencha as informações necessárias.

Para pesquisar um procedimento ou despesa, deve ser selecionada a tabela a que o item pertence
no campo “Código da Tabela”, que é de preenchimento obrigatório, para somente depois realizar
a pesquisa do item a ser inserido no campo “Código do Procedimento”. Serão exibidos para
escolha somente os itens que pertencerem à tabela informada.

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Importante: Caso seja selecionada a opção “00 – tabela própria

da operadora”, só será possível realizar a pesquisa caso a
tabela contratada da respectiva operadora tenha sido
cadastrada através das opções de “Cadastrar - Despesas” e/ou
“Cadastrar - Procedimentos” disponível no menu.

Após concluir a digitação dos campos necessários clique em “Salvar Procedimento” ou “Salvar
Despesa”, botões que são exibidas abaixo dos campos de informações necessárias. Cada item
inserido se transforma em uma linha que exibe o resumo das informações do item como descrição.
O ícone pode variar de acordo com a situação do item inserido, apresentando um “check” verde
para preenchimento correto e um sinal de exclamação vermelho para preenchimento incorreto.

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Para abrir o item inserido, basta clicar em seu número correspondente. Para exluir um item, basta
clicar sobre a lixeira exibida do lado direito da linha do item e confirmar a exclusão. Para editar o
item, basta clicar sobre o ícone de lápis.

Membros de equipe: para incluir um membro de equipe (profissional que teve participação na
realização do procedimento) em um procedimento, basta digitar as informações do procedimento
dentro da janela conforme orientações do item acima e clicar em “Adicionar Membro”, que é
exibido no final da digitação das informações do procedimento.

Na tela exibida, as respectivas informações do membro de equipe devem ser preenchidas e para
finalizar clique no botão “Salvar Procedimento”. Cada membro de equipe inserido ao
procedimento é exibido ao lado, dentro da janela de Procedimento.

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Para inserir um novo membro de equipe ao procedimento basta preencher os campos e clicar em
“Adicionar Membro”. Também é possível excluir as informações de um membro de equipe já
inserido clicando no ícone “Excluir Membro”.

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Utilizar Modelo
Utilize os modelos salvos sempre que quiser acessando “Utilizar Modelo” no menu lateral e tenha uma
guia previamente preenchida de acordo com o modelo escolhido.

 Selecione o modelo de guia desejado na lista exibida clicando sobre a linha que ficará laranja e clique em
“Utilizar Modelo”. Se necessário, informe filtros para refinar a sua pesquisa e clique no botão “Buscar”.

 Você será direcionado para a tela “Digitar Guias”, com as informações do modelo selecionado
previamente preenchidas. Conclua a digitação da guia conforme orientação do item DIGITAR GUIA deste
manual.

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No topo da tela serão exibidas as informações do modelo que está sendo utilizado, onde é possível “Salvar
Alterações no Modelo”, caso queira alterar algum campo preenchido no modelo.

Também é possível “Utilizar Outro Modelo” e selecionar o modelo desejado na tela que será exibida.

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FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS

Editar modelo

Para editar o nome de um modelo criado, basta clicar no nome do modelo e uma nova tela será aberta
para que você edite o nome conforme a sua escolha. Clique em “Salvar Modelo” para concluir a edição.

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Excluir modelo

Clique na lixeira exibida do lado esquerdo da linha correspondente ao modelo que deseja excluir. Confirme
a exclusão clicando no botão “Excluir” da tela exibida.

LOTES RÁPIDOS
Nesta opção é possível gerar lotes com as guias ‘Prontas para Envio’,de forma rápida e
automática, para otimizar o seu tempo.

 Informe os critérios para busca das guias digitadas ou autorizadas exibidos no topo da tela.

 Defina a ordenação selecionando uma das opções disponíveis. Essa definição será utilizada para
dividir as guias em lotes caso seja localizada quantidade de guias superior a 100 (*).

* De acordo com as normas recentes da ANS, cada lote deve conter no máximo 100 guias de
cada tipo.

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Se desejar, você pode ainda definir se os lotes devem ser quebrados por Contratado
Executante (*) escolhendo a opção “SIM” no campo “Quebrar Lotes Por”.

* Utilize essa opção, caso seja necessário gerar lotes diferentes dependendo do profissional
(médico) que realizou o atendimento.

o Após definir todos os critérios, clique no botão “Gerar Lotes”. Será exibida tela
informando quantas guias foram localizadas e quantos lotes foram gerados. Nesta tela
informe os dados necessários para geração do(s) lote(s) e clique no botão “Criar Lotes”.
Caso desista da geração do(s) lote(s), basta clicar no botão “Cancelar”.

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Será exibida mensagem de confirmação do(s) lote(s) gerado(s), sendo possível “Ir para Lista de
Lotes”, caso queira visualizar o(s) lote(s) criado(s) ou “Criar Novo Lote”, se desejar criar novos lotes a
partir de Lotes Rápidos.

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FATURE IMAGEM
Nesta opção é possível anexar imagens que complementem a guia ou lote a ser transmitido para a
Operadora.

* A possibilidade de enviar uma imagem digitalmente está disponível conforme contratação da operadora e
configuração do prestador.

* Esta funcionalidade pode ter regras agregadas, dependendo da necessidade da Operadora que serão
descritas no Check-List.

 Os formatos aceitos no envio de imagem são *.TIFF, *.PDF e *.JPG.

 A limitação por imagem (no lote ou na guia) são 9MB cada e será permitido no máximo o envio de 20
imagens por guia

Envio de Imagens ao Lote

Esta funcionalidade esta disponível para envio de Imagens para um lote ou para uma guia.

 Para anexar imagens no LOTE, siga os passos abaixo.

 Localize o lote através da tela “Lista de Lotes” onde serão apresentados os resultados da
pesquisa dispostas em um grid. Nesse mesmo grid estará presente o botão de envio de imagens na
coluna “Resumo”.
Pela cor do botão é possível identificar se tem imagens anexadas, o botão ficará na cor Cinza todas
as vezes que houver imagens anexadas e a cor Azul representará que não existem imagens
anexadas.

 A funcionalidade de “Envio de Imagens” estará disponível nos status de lote permitido pela
Operadora, podendo ser diferente para cada uma.

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Ao acessar o botão de imagens, abrirá a sub tela abaixo aonde você avançara com o envio de suas
imagens.

 Nesta tela você definirá o “Tipo de imagem” que será enviado e deverá escolher uma opção a
cada envio de imagem.
 Estas opções podem variar de acordo com cada Operadora.
 Também ficará disponível na tela o tipo de imagem o nome do arquivo enviado e um sinalizador de
sucesso ou falha nesta transmissão.

 Após concluir o envio de todas as imagens, selecione o botão “Adicionar Imagens”

Após concluir o envio das imagens, a primeira imagem sempre ficará disposta no visualizador da sub tela.

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Clicando na imagem no quadro maior, será aberta em uma nova Aba do seu navegador em tamanho
maior.

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Envio de Imagens a Guia

 Para anexar imagens na GUIA siga os passos abaixo.
 Localize o lote através da tela “Lista de Guias” onde serão apresentados os resultados da
pesquisa dispostas em um grid. Nesse mesmo grid estará presente o
 botão de envio de imagens na coluna “Resumo Beneficiário”.
 A funcionalidade de “Envio de Imagens” estará disponível de acordo com as regras estabelecidas
pela Operadora, podendo ser:
o Status de Lote
o Prazo para envio, entre outras...

Ao acessar o botão de imagens, abrirá a sub tela abaixo aonde você avançara com o envio de suas
imagens.

 Nesta tela você definirá o “Tipo de imagem” que será enviado e deverá escolher uma opção a
cada envio de imagem.
 Estas opções podem variar de acordo com cada Operadora.

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 Caso queria digitar informações adicionais, poderá acessar a opção “ANEXO” e clicar no botão
“RELATORIO MEDICO”, conforme imagens abaixo.

 Após digitar as informações necessárias, para salvar clique no botão “INCLUIR”, como demonstrado
na tela abaixo

 O texto será salvo, como demonstrado na tela a seguir.

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 Para enviar novas imagens, clique na opção “TIPO DE IMAGEM” destacado nas telas acima. Ao
clicar no botão, será aberto o campo de envio de imagens. Para adicionar a imagem desejada,
clique no botão “Selecionar Arquivos”.
 Também ficará disponível na tela o tipo de imagem o nome do arquivo enviado e um sinalizador de
sucesso ou falha nesta transmissão.
 Após concluir o envio de todas as imagens, selecione o botão “Adicionar Imagens”

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 Após concluir o envio das imagens, a primeira imagem sempre ficará disposta no visualizador da
sub tela.

Clicando na imagem no quadro maior, será aberta em uma nova Aba do seu navegador em tamanho
maior.

Exclusão de Imagens

Você conseguirá Excluir Imagens após ter anexado a uma Guia ou Lote.

 Acionando o botão “Excluir ”: Um arquivo enviado anteriormente será removido da

lista de imagens anexadas.
 A exclusão de imagens ficará disponível de acordo com as regras definidas pelas
Operadoras

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MENU CONSULTAR
Lista de Guias

Em ‘Lista de Guias’ você pode consultar todas as suas guias: importadas, digitadas ou que foram
autorizadas, e que ainda não foram adicionadas a um lote.

Importante: para consultar guias já adicionadas a

um lote, utilize a opção “Guias do Lote”.

Para consultar guias ainda não adicionadas a um lote, utilize as opções de pesquisa disponíveis no topo da
tela. É possível pesquisar por um beneficiário específico, nesse caso informe o nome ou o número da
carteirinha, e também por um tipo de guia ou por uma operadora, nessa situação serão exibidas todas as
guias com essas características.

 Os resultados encontrados para a consulta solicitada é exibido logo abaixo dos campos de pesquisa. O
total de guias em cada fase é exibido nas abas, e para navegar entre elas, basta clicar na aba desejada.

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 Para refinar ainda mais a sua pesquisa, logo abaixo da aba “Criticadas”, é exibida a opção de “Filtrar
por Origem das Guias”, onde é possível selecionar uma origem específica. Clicando em uma das
opções, serão exibidas somente as guias que possuem a origem selecionada.

ORIGENS DA GUIA

DIGITADAS: são guias digitadas pelo Fature através da opção “Digitar Guia”.

CONVERTIDAS: são guias que faziam parte de um lote importado no Fature através da opção
“Enviar XML TISS”, que por algum motivo foram excluídas deste lote e estão disponíveis para
adicionar em outro lote, caso desejar. Nessa situação, as guias são convertidas sempre para a
versão vigente de acordo com o padrão TISS.

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AUTORIZADAS: são guias autorizadas através do Autorize Orizon.

FASES DA GUIA (PARA GUIAS AINDA NÃO ADICIONADAS A UM LOTE)

PRONTAS PARA ENVIO: são guias que estão com a estrutura correta, ou seja, com todos os
campos obrigatórios, de acordo com o padrão TISS, preenchidos corretamente. Estão prontas para
serem adicionadas a um lote.

INCOMPLETAS: são guias que estão inválidas, ou seja, com estrutura incorreta de acordo com a
versão vigente do padrão TISS. Neste caso, é necessário verificar se todos os campos obrigatórios
estão preenchidos com informação válida. Não podem ser adicionadas a um lote até que as
correções sejam feitas e a guia passe para a fase “Prontas para Envio”.

CRITICADAS: são guias que já foram adicionadas a um lote já enviado ao Fature, criticadas de
acordo com regras de negócio da operadora e excluídas deste lote, voltando para o repositório de
“Lista de Guias”. Para adicionar a um lote, deve ser verificado se a crítica apontada
anteriormente foi corrigida.

FUNCIONALIDADE DISPONÍVEIS

Importante: Algumas funcionalidades são disponibilizadas de acordo com a fase

em que se encontra a guia e em mais de uma tela ou opção do Fature.

Editar/corrigir guia

Para visualizar os detalhes de uma guia digitada, basta localizar a guia utilizando as opções de pesquisa
disponíveis na tela e clicar em qualquer um dos links exibidos no campo “Resumo Beneficiário” dos
resultados encontrados.

A guia selecionada será aberta na respectiva tela de digitação, exibindo todas as informações já digitadas
da guia. As etapas de digitação que possuir erro de preenchimento ficará com o círculo correspondente
preenchido em vermelho, assim como o campo que apresentar inconsistência terá sua borda também em
vermelho, o que facilitará a correção.

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Manual Fature Prestador

Após realizar as correções necessárias salve a guia novamente. Para editar/corrigir qualquer campo, desde
que a fase da guia permita, basta alterar as informações desejadas e salvar novamente a guia.

Importante: Após salvar as correções/alterações de uma guia na

etapa “Incompletas”, a estrutura da guia será validada novamente
de acordo com a versão vigente do padrão TISS e, se estiver
válida, passa a ser exibida na etapa “Prontas para Envio”.

Excluir guia

Para excluir uma guia, clique na lixeira posicionada na última coluna da lista de guias exibida em
“Resultados Encontrados”.

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Para excluir múltiplas guias de uma só vez, selecione as guias desejadas no combo exibido na
primeira coluna dos “Resultados Encontrados” e clique no botão “Excluir Guias
Selecionadas”, no final da tela.

Nas duas opções de exclusão de guia, é necessário confirmar a exclusão clicando no botão “Excluir”, na
mensagem exibida na sequência. Caso queira desistir da exclusão, basta clicar no botão “Cancelar”.

Importante: uma guia excluída não pode mais

ser recuperada, nem visualizada no Fature.

Adicionar guia ao lote

Para adicionar guias “Prontas para Envio” a um lote de faturamento, selecione as guias
desejadas na lista de guias exibida em “Resultados Apresentados” e clique no botão
“Adicionar Guias ao Lote”, exibido no final da tela.

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Caso ainda não exista nenhum lote criado para o tipo de guia e operadora correspondente às
guias selecionadas, será exibida uma tela para preenchimento dos campos “Remessa”
(sequencial de transação) e “Lote”, que são obrigatórias para criação de um novo lote. Após
preenchimento destas informações, clique no botão “Criar Novo Lote”. Caso queira desistir da
criação do lote, basta clicar no botão “Voltar para Lista de Guias”.

Será exibida mensagem de confirmação da criação do lote. Se desejar criar novos lotes, basta
clicar no botão “Criar Novo Lote”, se preferir visualizar o lote criado, clique no botão “Ir para
Lista de Lotes”.

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Caso já existam lotes criados para o tipo de guia e operadora correspondente às guias
selecionadas, será exibida tela onde é possível adicionar as guias a um lote já existente ou criar
um novo lote.

Para adicionar as guias a um lote existente, basta clicar sobre o lote desejado na lista exibida (a
linha selecionada ficará laranja) e clicar no botão “Adicionar ao Lote Selecionado”.

Para adicionar as guias a um novo lote, clique em “Adicionar a um Novo Lote” e, na tela
seguinte preencha os campos “Remessa” (sequencial de transação) e “Lote”, que são
obrigatórias para criação de um novo lote. Após preenchimento destas informações clique no
botão “Criar Lote”.

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Importante: de acordo com padrão TISS, um lote de

faturamento deve contar no máximo 100 guias do mesmo
tipo. Por exemplo: uma guia de consulta não pode ser
adicionada a um lote que já contenha guia de SADT.

Imprimir guia

Para imprimir uma guia TISS, basta clicar no link “Imprimir Guia”, disponível na coluna “Resumo
Guia” da tela de lista de guias.

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Será aberta uma nova janela de navegação onde é possível visualizar e imprimir a guia
utilizando as ferramentas de impressão disponíveis de acordo com as configurações de seu
computador.

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Lista de Lotes

Você pode ver tudo sobre seus lotes de forma centralizada acessando ‘Lista de Lotes’, dispensando a
necessidade de consultar outras telas.

 Para consultar lotes específicos, basta utilizar as opções de pesquisa disponíveis no topo da tela.

 Os resultados encontrados para a consulta solicitada são exibidos logo abaixo dos campos de pesquisa. O
total de lotes em cada fase é exibido nas abas coloridas, e para navegar entre elas, basta clicar na aba
desejada.

A aba ‘Enviados Hoje’ apresenta todos os lotes enviados para análise Orizon no dia, independente da fase
em que se encontra.

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FASES DO LOTE

NOVOS: são lotes criados a partir da digitação de guias ou de guias autorizadas (*), que ainda não
foram enviados para validação.

(*) guias autorizadas através do Autorize Orizon.

REJEITADOS: são lotes enviados que apresentaram algum tipo de inconsistência ocasionando a
rejeição. A rejeição pode ter sido por:

Estrutura de arquivo – lote com formato diferente de XML ou com estrutura incorreta de
acordo com as definições do padrão TISS. Não é possível editar/corrigir lotes com estrutura
incorreta no Fature.

Cabeçalho – lote com informações do cabeçalho incorretas, como por exemplo, número de
lote ou sequencial de transação repetidos, ou seja, já enviados anteriormente ao Fature.

Regras da operadora – lote com informações de conteúdo incorretas de acordo com as

regras de negócio aplicadas para cada operadora.

Para reenviar um lote rejeitado, é necessário fazer as correções e reenviar o lote.

RECEBIDOS: são lotes enviados que não apresentaram nenhum tipo de inconsistência e estão
disponíveis para liberação e posterior exportação pela operadora.

LIBERADOS: são lotes enviados que não apresentaram nenhum tipo de inconsistência e estão
disponíveis para exportação da operadora. Podem ser lotes gerados a partir da digitação de guias
ou das guias autorizadas, ou lotes importados através da opção “Enviar XML TISS”.

Após exportação da operadora, os lotes liberados passam a ser visualizados em “Exportados”.

EXPORTADOS: são lotes enviados que já foram exportados pela operadora.

CANCELADOS: são lotes que foram enviados e cancelados posteriormente. Para visualizar os lotes
cancelados, basta clicar no link “Lotes Cancelados” exibido no final da lista de lotes.

V7Abr/20 Página 43
Manual Fature Prestador

EM ANÁLISE: são lotes enviados que ainda estão na fila de processamento para análise da Orizon.
Após análise, estarão disponíveis em uma das possíveis fases do lote. Caso não localize algum de
seus lotes enviados nas pastas das etapas, clique em “Ver Lotes em Análise” e verifique se está
na fila de processamento.

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 Manual Fature Prestador

FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS

Importante: Algumas funcionalidades são disponibilizadas

de acordo com a fase em que se encontra o lote e em
mais de uma tela ou opção do Fature.

Enviar lote

Para enviar um ou mais lotes NOVOS para validação basta selecionar os lotes desejados utilizando o
combo posicionado à esquerda da lista de lotes e clicar no botão “Enviar Lotes Selecionados”.

Somente lotes na fase NOVOS, que foram gerados a partir das guias digitadas ou autorizadas, possuem
essa opção.

Cancelar lote

Para cancelar um lote, basta clicar sobre a opção “X” disponível na última coluna da linha do
respectivo lote e confirmar o cancelamento na mensagem exibida em seguida.

V7Abr/20 Página 45
Manual Fature Prestador

Também existe a possibilidade de cancelar vários lotes simultaneamente. Basta selecionar os

lotes desejados utilizando o combo posicionado à esquerda da lista de lotes, clicar no botão “Cancelar
Lotes Selecionados” e confirmar o cancelamento na mensagem exibida em seguida.

Página 46 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Imprimir lote

Para imprimir as guias TISS de um lote, na aba Liberados basta clicar no link “Imprimir Lote”
disponível na primeira coluna (Resumo arquivo XML TISS/Lote) da lista de lotes.

V7Abr/20 Página 47
Manual Fature Prestador

Também é possível através da tela de resumo do lote que pode ser acessada clicando nas
opções “Lote” ou “Protocolo” disponível na mesma coluna. Neste caso, basta clicar no botão
“Imprimir Lote” posicionado no canto superior direito da tela.

Utilizando qualquer uma das opções mencionadas acima, será aberta uma nova janela de
navegação onde é possível visualizar e imprimir as guias utilizando as ferramentas de impressão
disponíveis, de acordo com as configurações de seu computador.

Página 48 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Imprimir comprovante

Para imprimir o comprovante de envio do lote eletrônico, que deve ser anexado à
documentação física que será enviada à operadora, nas abas Liberado ou Exportado clique
em “Imprimir Comprovante”, disponível na primeira coluna (Resumo arquivo XML TISS/Lote)
da lista de lotes.

Também é possível imprimir através da tela de resumo do lote, que pode ser acessada clicando
nas opções “Lote” ou “Protocolo”, disponível na mesma coluna. Neste caso, basta clicar no
botão “Imprimir Comprovante”, posicionado no canto superior direito da tela.

V7Abr/20 Página 49
Manual Fature Prestador

Utilizando qualquer uma das opções mencionadas acima, será aberta uma nova janela de
navegação, onde é possível visualizar e imprimir as guias utilizando as ferramentas de
impressão disponíveis, de acordo com as configurações de seu computador.

Importante: a geração do comprovante de envio é feita automaticamente

de acordo com a necessidade da operadora, podendo ser gerada uma
GRD (Guia de Remessa de Documentos) ou um Protocolo.

Página 50 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Anexar Imagem

É possível anexar imagens a um Lote, nos status Liberado ou Exportado,visualize o lote onde
deseja anexar uma imagem, o ícone estará disponível na primeira coluna (Resumo arquivo
XML TISS/Lote) da lista de lotes.

Ao clicar no ícone será apresentada uma nova janela, onde é possível anexar uma ou mais
imagens, selecione o Tipo da Imagem e clique no botão “Selecionar Arquivos”, encontre o
arquivo que deseja e adicione a imagem.

V7Abr/20 Página 51
Manual Fature Prestador

Ao selecionar o arquivo a adicionado, o Fature verifica a formatação do arquivo e sua extensão.

Será exibida a lista dos arquivos selecionados e se houver alguma inconsistência, uma
mensagem informativa será exibida destacada em vermelho logo abaixo do arquivo adicionado.

Dicas de Utilização:

Status “ ” ou “ ”: Ícone que demonstra se o arquivo listado está válido ou não.

Ação de excluir “ ”: Ícone (botão) que demonstra a possibilidade de exclusão de um arquivo

listado.

Página 52 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Visualizar guias do lote

As guias de um lote podem ser visualizadas de formas diferentes dependendo da fase em que se
encontra o lote:

NOVOS – clique no link “Lote” disponível na primeira coluna (Resumo arquivo XML
TISS/Lote) da lista de lotes.

Será exibida uma nova tela de detalhe do lote e as guias já adicionadas ao lote
selecionado são exibidas na seção “Guias Adicionadas ao Lote”.

REJEITADOS – clicando em qualquer uma das opções/links disponíveis na primeira

coluna (Resumo arquivo XML TISS/Lote) da lista de lotes, você será direcionado para a
tela de “Guias do Lote”, para que possa visualizar as guias do lote selecionado.

V7Abr/20 Página 53
Manual Fature Prestador

Página 54 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

LIBERADOS/EXPORTADOS – clique nas opções “Lote” ou “Protocolo”, disponível na

primeira coluna (Resumo arquivo XML TISS/Lote) da lista de lotes.

Na tela seguinte, clique no link “Visualizar Guias do Lote”, exibido no rodapé da tela.

V7Abr/20 Página 55
Manual Fature Prestador

Você será direcionado para a tela de ‘Guias do Lote’, para que possa visualizar as guias
do lote selecionado.

Página 56 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Em “Guias do Lote” será possível visualizar também as

críticas/motivos de rejeição do lote e das guias e efetuar
as correções necessárias.

Adicionar guias ao lote

Para adicionar guias a um lote NOVO, clique no link “Lote” disponível na primeira coluna
(Resumo arquivo XML TISS/Lote) da lista de lotes.

Será exibida uma nova tela de detalhe do lote e as guias “Prontas para o Envio” serão
listadas na seção “Adicionar Guias Prontas para o Envio”. Para refinar o filtro ou
localizar uma guia específica, utilize as opções de filtros disponíveis e clique no botão
“Buscar”.

V7Abr/20 Página 57
Manual Fature Prestador

Para adicionar a guia ao lote, clique sobre a guia desejada, que ficará com a linha
destacada de azul, e em seguida no botão “Adicionar Guia”. A guia adicionada será
exibida na lista de “Guias Adicionadas ao Lote”, exibida logo acima da lista de guias
prontas para envio.

Desmontar lote

Para desmontar (desfazer o lote, fazendo com que as guias voltem para o repositório de
“Lista de Guias”) um lote NOVO, clique no link “Lote”, disponível na primeira coluna
(Resumo arquivo XML TISS/Lote) da lista de lotes.

Página 58 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Será exibida uma nova tela de detalhe do lote, onde as guias que fazem parte do lote
serão listadas na seção “Guias Adicionadas ao Lote”. Para desmontar o lote, basta
clicar no botão “Desmontar Lote” exibido no final da tela e confirmar a ação clicando no
botão “Ok, Desmontar” exibido na tela seguinte. Caso queira desistir da ação, bastar
clicar no botão “Cancelar”.

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Manual Fature Prestador

Página 60 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Guias do Lote
Para consultar qualquer tipo de guia já adicionada a um lote, independente de sua fase, acesse “Guias do
Lote”.

Importante: para consultar guias

ainda não adicionadas a um lote,
utilize a opção “Lista de Guias”.

 Para consultar guias específicas que já foram adicionadas a um lote, utilize as opções de pesquisa
disponíveis no topo da tela. É possível pesquisar por um lote, nesse caso serão exibidas todas as guias do
lote pesquisado, e também é possível pesquisar por uma guia, nessa situação será localizado o lote a que
a guia pertence.

Os resultados encontrados para a consulta solicitada é exibido logo abaixo dos campos de pesquisa. O
total de guias em cada fase é exibido nas abas, e para navegar entre elas, basta clicar na aba desejada.

 Para refinar ainda mais a sua pesquisa, logo abaixo da aba “Criticadas” é exibida a opção de “Filtrar as
Guias Criticadas Como”, onde é possível selecionar uma crítica específica. Clicando em uma das
opções, serão exibidas somente as guias que possuem a crítica selecionada.

V7Abr/20 Página 61
Manual Fature Prestador

Página 62 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

FASES DA GUIA (PARA GUIAS JÁ ADICIONADAS A UM LOTE)

CRÍTICADAS: são guias que foram adicionadas a um lote já enviado ao Fature, e que foram
criticadas de acordo com regras de negócio da operadora. Devem ser analisadas e corrigidas, se
necessário.

RECEBIDAS: são guias que foram adicionadas a um lote já enviado ao Fature, e que foram
aprovadas de acordo com regras de negócio da operadora.

APROVADAS: são guias que foram adicionadas a um lote já enviado ao Fature, e que foram
aprovadas de acordo com regras de negócio da operadora após análise Orizon. Não sendo
necessário nenhum tipo de correção.

PRONTAS PARA ENVIO: são guias ainda não adicionadas a um lote, estão com a estrutura
correta, ou seja, com todos os campos obrigatórios, de acordo com o padrão TISS, preenchidos
corretamente. Estão prontas para serem adicionadas a um lote.

LIBERADAS: são guias que foram adicionadas a um lote já enviado e liberado no Fature. Não é
permitido nenhum tipo de ação, apenas visualização da guia.

EXPORTADAS: são guias que foram adicionadas a um lote já enviado e exportado pela operadora
no Fature. Não é permitido nenhum tipo de ação, apenas visualização da guia.

FUNCIONALIDADE DISPONÍVEIS

Importante: Algumas funcionalidades são disponibilizadas

de acordo com a fase em que se encontra o lote e em
mais de uma tela ou opção do Fature.

Ver análise

Para ver a análise das guias de um lote e identificar, por exemplo, os motivos que geraram a rejeição, faça
a pesquisa do lote desejado e clique no link “Ver Análise”.

V7Abr/20 Página 63
Manual Fature Prestador

Será exibida tela com as principais informações do lote e as críticas aplicadas que geraram a rejeição
exibidas na seção “Detalhamento das Críticas”.

Para visualizar a tratativa do erro da crítica, basta clicar na imagem de interrogação exibida no canto
inferior direito da descrição da crítica, que será expandida a explicação com orientações de como o erro
pode ser corrigido.

Editar/corrigir lote rejeitado

Rejeição por cabeçalho incorreto

Após localizar o lote desejado, confira e corrija, se necessário, as informações dos campos
“Remessa (Sequencial de transação)” e “Número do Lote”. Salve as informações editadas
clicando no botão “Salvar”, posicionado à direita dos campos e reenvie o lote acessando a aba
“Aprovadas”, clique no botão “Reenviar Lote” exibido no final da tela.

Importante: para rejeição ocorrida no cabeçalho do lote, as

guias do lote são todas identificadas como “Aprovadas”.

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 Manual Fature Prestador

Rejeição por regras da operadora

Localize o lote rejeitado por guias em que houve aplicação de regras da operadora.
Verifique a análise das críticas clicando em “Ver Análise” ou acesse diretamente as
guias criticadas através da aba “Criticadas”, exibida nos “Resultados Encontrados”.

Editar/corrigir guia

Para visualizar os detalhes de uma guia adicionada a um lote, basta localizar a guia
utilizando as opções de pesquisa disponíveis na tela e clicar em qualquer um dos links
exibidos no campo “Resumo Beneficiário” dos resultados encontrados.

A guia selecionada será aberta na respectiva tela de digitação, exibindo todas as informações da
guia.

V7Abr/20 Página 65
Manual Fature Prestador

Para editar/corrigir qualquer campo, desde que a fase da guia permita, basta alterar a informação desejada
e salvar novamente a guia.

No caso da guia ter sido criticada, o motivo da crítica será exibido no topo da tela de digitação.

Importante: Após salvar as correções/alterações

de uma guia na etapa “Criticadas”, a mesma
passa a ser exibida na aba “Aprovadas”.

Rejeição por estrutura de arquivo

Lotes nessa situação serão identificados na tela de “Lista de Lotes”, através da coluna
“Resumo arquivo XML TISS / Lote”.

Página 66 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Caso seja necessário consultar detalhes do lote, clique em qualquer uma das opções disponíveis
na coluna mencionada.

Reenviar lote

Para reenviar um lote que apresentou rejeição no primeiro envio, é necessário realizar as correções das
guias criticadas ou do cabeçalho do lote.

V7Abr/20 Página 67
Manual Fature Prestador

Faça a pesquisa do lote desejado e selecione a aba “Aprovadas” nos resultados encontrados para a
pesquisa. Clique no botão “Reenviar Lote” para que o lote seja enviado para nova validação. Acompanhe
a etapa do lote na tela de “Lista de lotes”.

Importante: Todas as guias do lote devem estar como

“Aprovadas” para que o reenvio do lote possa ser feito.

Remover guia

Para remover uma guia de um lote, clique na lixeira posicionada na última coluna da lista de guias do lote e
confirme a exclusão clicando no botão “Ok, Remover” na mensagem exibida na sequencia.

Página 68 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Também é possível remover várias guias de um lote selecionando as guias desejadas no combo
posicionado na primeira coluna da lista de guias do lote e clicando no botão “Remover Guias
Selecionadas”, exibido no final da tela.

Utilizando qualquer uma das opções, a guia é removida do lote, mas continua disponível em “Lista de
Guias”, para que possa ser adicionada a um novo lote.

V7Abr/20 Página 69
Manual Fature Prestador

Desmontar lote

Caso seja necessário, é possível desmontar um lote (desfazer o lote, fazendo com que as guias voltem para
o repositório de “Lista de Guias”) através da tela “Guias do Lote”. Para isso, faça a pesquisa do lote
desejado e clique no botão “Desmontar Lote”, exibido no final da tela. Confirme a ação clicando no botão
“Ok, Desmontar”, exibido na tela seguinte. Caso queira desistir da ação, bastar clicar no botão
“Cancelar”.

Adicionar guias ao lote

É possível também adicionar guias a um lote NOVO através da tela “Guias do Lote”. Para isso, basta
realizar a pesquisa pelo lote desejado.

Página 70 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

No resultado da pesquisa, será exibida lista das guias já adicionadas ao lote e logo abaixo, na seção
“Adicionar Guias Prontas para o Envio”, todas as guias que são passíveis de inclusão no lote. Se
desejar, é possível ainda pesquisar por uma guia específica utilizando as opções disponíveis nesta seção.

Para adicionar uma guia ao lote, selecione a guia desejada clicando sobre a linha correspondente, que
ficará destacada de azul, e em seguida clique no botão “Adicionar Guia”.

A guia a ser adicionada ao lote será exibida no topo da seção “Adicionar Guias Prontas para o
Envio”, destacada de azul.

V7Abr/20 Página 71
Manual Fature Prestador

Após selecionar todas as guias que devem ser adicionadas ao lote, clique no botão “Atualizar Guias do
Lote” exibido no final da tela para confirmar a inclusão.

Imprimir guia

Para imprimir uma guia TISS, basta clicar no link “Imprimir Guia”, disponível na coluna “Resumo Guia”
da tela de guias do lote.

Será aberta uma nova janela de navegação onde é possível visualizar e imprimir a guia
utilizando as ferramentas de impressão disponíveis de acordo com as configurações de seu
computador.

Página 72 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

V7Abr/20 Página 73
Manual Fature Prestador

FUNCIONALIDADE DISPONÍVEIS

Anexar Imagem

Para anexar imagens a uma guia do lote, utilize as opções de pesquisa disponíveis no topo da
tela. É possível pesquisar por um beneficiário específico, nesse caso informe o nome ou o
número da carteirinha, e também por um tipo de guia ou por uma operadora, nessa situação
serão exibidas todas as guias com essas características.

O resultado encontrado para a consulta solicitada é exibido logo abaixo dos campos de pesquisa.

Página 74 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Ao clicar no ícone será apresentada uma nova janela, onde é possível anexar uma ou mais
imagens, selecione o Tipo da Imagem e clique no botão “Selecionar Arquivos”, encontre o
arquivo que deseja e adicione a imagem.

Ao selecionar o arquivo a adicionado, o Fature verifica a formatação do arquivo e sua extensão.

Será exibida a lista dos arquivos selecionados e se houver alguma inconsistência, uma
mensagem informativa será exibida destacada em vermelho logo abaixo do arquivo adicionado.

Dicas de Utilização:

Status “ ” ou “ ”: Ícone que demonstra se o arquivo listado está válido ou não.

Ação de excluir “ ”: Ícone (botão) que demonstra a possibilidade de exclusão de um arquivo

listado.

V7Abr/20 Página 75
Manual Fature Prestador

Lista de Remessas

 Acessando ‘Lista de Remessas’, você tem acesso às suas remessas de faturamento, podendo consulta-
las e acompanha-las. Na tela é possível filtrar a pesquisa através do número do lote ou da remessa,
operadora, e data.

 Após filtrar a pesquisa, clique no botão ‘Buscar’, e serão exibidos os resultados encontrados.

Página 76 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

As remessas encontradas são dispostas em abas referentes ao seus status, podendo ser ‘Novas’,
‘Liberadas’ ou ‘Exportadas’.

FASES DA REMESSA

NOVAS: são remessas recém-criadas, que ainda não foram enviadas e estão disponíveis para
liberação e posterior exportação pela operadora.

LIBERADAS: são remessas enviadas à operadora, que não apresentaram nenhum tipo de
inconsistência e estão disponíveis para exportação da operadora.

Após a exportação da operadora, as remessas liberadas passam a ser visualizadas na aba

“Exportadas”.

EXPORTADAS: são remessas enviadas e que já foram exportadas pela operadora.

FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS

Importante: Algumas funcionalidades são disponibilizadas

de acordo com a fase em que a remessa se encontra.

Enviar remessa

Para enviar uma ou mais remessas para validação, deve-se selecionar as remessas com status Novas
utilizando o combo posicionado à esquerda da lista de remessas e clicar no botão “Enviar Remessas
Selecionadas”.

V7Abr/20 Página 77
Manual Fature Prestador

Somente remessas na fase NOVAS possuem essa opção.

Cancelar remessa

Para cancelar uma remessa, basta clicar sobre a opção “X” disponível na última coluna da linha da
respectiva remessa e confirmar o cancelamento na mensagem exibida em seguida.

Página 78 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Imprimir remessa

Para imprimir a capa de faturamento de uma remessa, na aba Liberadas ou Exportadas, basta
clicar no link ‘Capa de Remessa’, presente no campo ‘Resumo Remessa’.

Ao clicar, será aberta uma nova janela de navegação onde é possível visualizar e imprimir a
capa de faturamento da remessa utilizando as ferramentas de impressão disponíveis, de acordo
com as configurações de seu computador.

Importante: As informações da capa de remessa serão apresentadas

de acordo com as particularidades de cada operadora.

V7Abr/20 Página 79
Manual Fature Prestador

MENU CADASTRAR
Despesas
Em cadastrar “Despesas” é possível cadastrar sua tabela de despesas para valorar e vincular
procedimentos, facilitando a digitação de suas guias.

 Para cadastrar novas despesas clique no botão “Cadastrar Nova Despesa”, exibido no topo da tela.
As despesas já cadastradas são exibidas na lista abaixo.

0
0

 Preencha as informações necessárias da despesa na tela seguinte. Para vincular a despesa cadastrada a
uma ou mais operadoras, preencha os dados da operadora e clique no botão “Incluir”, exibido ao lado
dos campos. Repita a operação para cada operadora incluída (a lista de operadoras será exibida logo
abaixo) e na sequência clique no botão “Salvar”, exibido no final da tela.

Se não desejar vincular a despesa a uma operadora neste momento, basta clicar no botão “Salvar”. Caso
queira desistir do cadastro, clique no botão “Cancelar”.

Página 80 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

 Visualize a despesa cadastrada na lista de despesas cadastradas exibida na sequência.

FUNCIONALIDADE DISPONÍVEIS

Consultar/editar/excluir despesa

Ao acessar a tela, as despesas já cadastradas são exibidas na lista de “Despesas Cadastradas”. Para
consultar uma despesa específica já cadastrada, utilize as opções disponíveis no topo da tela. O resultado
encontrado para sua consulta será exibido logo abaixo.

V7Abr/20 Página 81
Manual Fature Prestador

Caso queira editar uma despesa cadastrada, basta clicar no link exibido na coluna “Código”.

Na tela seguinte, altere as informações desejadas, podendo incluir vínculos da despesa com novas
operadoras, para isso, basta informar os dados da operadora e clicar no botão “Incluir”, ou excluir o
vínculo de operadora já existente, neste caso basta clicar na lixeira posicionada à direita na lista de
vínculos da operadora.

Após realizar as alterações necessárias, clique no botão “Salvar”, exibido no final da tela.

Página 82 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Para a exclusão de uma despesa apenas clique na lixeira posicionada ao lado direito da lista de despesas
cadastradas e confirme a ação clicando no botão “Sim” da mensagem exibida na sequência.

V7Abr/20 Página 83
Manual Fature Prestador

Operadoras

Através da opção cadastrar “Operadoras” é possível consultar e editar os dados das operadoras
cadastradas para o seu perfil.

 Ao acessar a tela são exibidas todas as operadoras já cadastradas para o seu perfil, ou seja, as
operadoras que você está liberado para enviar seus faturamentos pela Orizon.

Para editar as informações da sua identificação junto à operadora, basta clicar no link exibido na coluna
“Operadora”.

 Na tela seguinte, altere as informações desejadas e clique no botão “Salvar”. Caso tenha desistido de
alterar as informações, clique no botão “Cancelar”.

Importante: Para acrescentar novas operadoras

entre em contato com o suporte Orizon.

Página 84 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Procedimentos
Em cadastrar “Procedimentos” é possível cadastrar sua tabela de procedimentos para valorar e vincular
despesas facilitando a digitação de suas guias.

 Para cadastrar novos procedimentos clique no botão “Cadastrar novo procedimento” exibido no topo
da tela.

Os procedimentos já cadastrados são exibidos na lista abaixo.

 Preencha as informações necessárias do procedimento na tela seguinte. Para vincular o procedimento

cadastrado a uma ou mais operadoras, preencha os dados da operadora e clique no botão “Incluir”,
exibido ao lado dos campos. Repita a operação para cada operadora incluída (a lista de operadoras será
exibida logo abaixo) e na sequência clique no botão “Salvar”, exibido no final da tela. Caso queira
desistir do cadastro, clique no botão “Cancelar”.

 Visualize o procedimento cadastrado na lista exibida na sequência.

V7Abr/20 Página 85
Manual Fature Prestador

FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS

Consultar/editar/excluir procedimento

Ao acessar a tela, os procedimentos já cadastrados são exibidos na lista de “Procedimentos

Cadastrados”. Para consultar um procedimento específico já cadastrado, utilize as opções disponíveis no
topo da tela. O resultado encontrado para sua consulta será exibido logo abaixo.

Caso queira editar um procedimento cadastrado, basta clicar no link exibido na coluna “Resumo”.

Página 86 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Na tela seguinte, altere as informações desejadas, podendo incluir vínculos do procedimento com novas
operadoras, para isso, basta informar os dados da operadora e clicar no botão “Incluir”, ou excluir o
vínculo de operadora já existente, neste caso, basta clicar na lixeira posicionada à direita na lista de
vínculos da operadora.

Após realizar as alterações necessárias, clique no botão “Salvar”, exibido no final da tela.

Para a exclusão de um procedimento apenas clique na lixeira posicionada ao lado direito da lista de
procedimentos cadastrados e confirme a ação clicando no botão “Sim” da mensagem exibida na
sequência.

V7Abr/20 Página 87
Manual Fature Prestador

Vincular despesa ao procedimento

Ao vincular uma ou mais despesas a um procedimento, quando o procedimento for inserido na digitação de
uma guia, automaticamente todas as despesas vinculadas serão preenchidas, sem que haja a necessidade
de digitar essas despesas.

Para isso, basta selecionar a imagem de vínculo de despesa exibida na lista de procedimentos (penúltima
coluna).

Página 88 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Na tela seguinte, clique na linha azul para expandir o campo “Vincule uma Despesa” e pesquise a
despesa que deseja vincular ao procedimento, lembrando que a despesa deve estar previamente
cadastrada. Clique no botão “Salvar” para concluir o vínculo, na sequência, será exibida mensagem de
confirmação. Caso queira desistir da ação, basta clicar no botão “Cancelar”.

As depesas já vinculadas ao procedimento são listadas no topo da tela, sendo que cada linha azul
representa uma despesa vinculada.

Para vincular novas despesas ao procedimento, basta clicar no link “Adicione Outra Despesa”, exibido
logo abaixo da relação de despesas, os campos necessários serão expandidos. Repita a ação para cada
despesa que deseja vincular. Caso os campos não sejam preenchidos corretamente, a despesa ficará com a
linha destacada em vermelho e as informações não serão salvas.

V7Abr/20 Página 89
Manual Fature Prestador

Para excluir uma despesa vinculada a um procedimento, clique na lixeira posicionada à direita da linha azul
e confirme a ação clicando no botão “Sim” da mensagem exibida na sequência.

Página 90 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

V7Abr/20 Página 91
Manual Fature Prestador

CRIAR REMESSA
Você pode criar suas remessas de forma rápida acessando ‘Criar Remessa’.

Ao entrar no menu ‘Criar Remessa’ você pode pesquisar os lotes, definindo os critérios de busca para a
criação de remessas. Os campos permitem que a busca seja filtrada pelo número de protocolo ou de lote,
operadora*, tipo de lote ou data dos lotes.

* O campo de operadora é o único obrigatório para a realização da pesquisa. Na ausência do mesmo, será
apontada a obrigatoriedade de seu preenchimento.

 Após filtrar a pesquisa, clique no botão ‘Buscar’, abaixo dos campos, e serão exibidos os resultados
encontrados.

Ao clicar em buscar, serão apresentados os resultados de lotes da pesquisa. Para criar uma remessa deve-
se selecionar os lotes desejados utilizando o combo posicionado à esquerda da lista de remessas e clicar no
botão “Gerar Remessa”.

Página 92 V7FEV/20
 Manual Fature Prestador

Após selecionar os lotes clique no botão ‘Gerar Remessa’, será aberta uma janela solicitando as
especificações para a criação da remessa. Uma vez preenchidos os campos, a remessa será gerada.

V7Abr/20 Página 93
Manual Fature Prestador

FATURE AUDITADO

É o módulo onde a operadora realiza auditoria em um arquivo de faturamento antes da sua liberação para
processamento.

Na página inicial, acessando a aba “Fature Auditado”, você terá acesso a uma visão geral das guias e
lotes dispostos em blocos contendo suas fases atuais e o valor correspondente. Abaixo dos blocos, há um
gráfico que permite a visualização percentual de suas guias e lotes, além de uma visão de SLA para melhor
visão do tempo em que as guias estão aguardando resposta.

Para acessar em detalhes a ferramenta de Fature Auditado, acesse “Fature Auditado” no menu lateral.
Ao clicar no menu, você será direcionado à tela de pesquisa do Fature Auditado, onde poderá acompanhar
o processo da auditoria da guia, localizando lotes específicos através dos campos de busca descritos na
tela.

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 Manual Fature Prestador

 Os resultados encontrados para a consulta solicitada são exibidos logo abaixo dos campos de pesquisa. O
total de guias em cada fase é exibido em abas, e para navegar entre elas, basta clicar na aba desejada.
 O período máximo de consulta de guias é de 31 dias.

Após preencher os campos, clique no botão buscar. Ao clicar, serão apresentados os resultados
encontrados em formato de grid.

F as e s d a gu i a no F at u re A u di t ad o

Todas: Guias que estão disponíveis em fase de Fature Auditado para análise ou visualização.
Novas: São guias que não foram acessadas por auditores.
Em Análise: São guias que estão sendo avaliadas.
Pendentes: São guias que o auditor fez questionamento no item ou na conta e estão aguardando retorno
do Prestador.
Em Negociação: São guias que tiveram retorno do Prestador e estão aguardando ação do Auditor.
Aguardando correção: São guias que, após análise do Auditor, devem ser corrigidas.

Finalizadas: São guias que, após análise do Auditor, estão prontas para liberação para a Operadora.

In Loco: Guias que foram evoluídas pelo auditor para auditoria In loco.

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Manual Fature Prestador

Funcionalidades Disponíveis
Ver status do Lote
Após realizar a pesquisa de lotes em Fature Auditado, é possível identificar seu status clicando no número
de lote presente no grid.

Ao clicar no número de lote, você será direcionado à página de “Lista de Lotes”, onde poderá verificar em
que status aquele lote se encontra.

O status do Lote poderá ser identificado de acordo com a aba em que o lote
estiver. Lotes que possuem guias em Fature Auditado ficam “Em Análise” até
a aprovação de todas as guias, onde passará para “Recebidos”.

 As funcionalidades da tela acima não relativas ao Fature Auditado estão descritas nas funcionalidades de
“Lista de Lotes”.

Ver Dados da Guia

Da mesma forma que o status do lote, é possível visualizar os dados da guia clicando no número da guia
presente no grid.

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Ao clicar no número da guia, você será direcionado à página “Dados da Guia”, onde é possível visualizar
os principais dados e tipos de despesa da guia, podendo filtrar os itens de acordo com seu status.

Ver fase da guia

Ao abrir a página “Dados da Guia”, há um sinalizador que indica em que fase está a guia. Assim, é possível
projetar quais ações serão tomadas de acordo com o status atual.

Filtrar Itens por Status

Na página “Dados da Guia”, é possível filtrar os itens de acordo com seu status. Esse filtro facilita a
identificação e resposta dos itens questionados pelo auditor.

Ordenação de itens
A ferramenta permite também ordenar os itens por código, descrição ou execução.

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Status dos Itens

Todos: Todos os itens, independente de sua classificação.

Aprovados: Itens que não foram questionados pelo auditor ou criticados por alguma regra.

Questionados: Itens que tiveram sua quantidade e/ou valor questionados pelo auditor.

Justificados: Itens que foram questionados pelo auditor e, posteriormente, justificados pelo prestador.

Aceitos: Itens em que o prestador aceitou o apontamento do auditor.

Indicador de Itens Questionados

Nas abas que separam os tipos de despesa, é possível ver a quantidade de itens que foram questionados
pelo auditor.

Imprimir Auditoria
Os apontamentos feitos pelo auditor na guia podem ser impressos, clicando no botão “Imprimir
Auditoria” presente na página “Dados da Guia”.

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Ao clicar no botão, uma nova aba é aberta no seu navegador com o arquivo PDF para impressão.

A funcionalidade de Imprimir Auditoria está disponível nas fases “Pendente”,

“Em Negociação” e “Finalizadas”.

 Caso o lote tenha sido cancelado, é possível imprimir a auditoria buscando pelo lote cancelado em
“Lista de Lotes” e clicando no número da guia.

Responder questionamentos
Caso o auditor realize apontamentos em itens da sua guia, será necessário que você os aceite ou justifique.
Para isso, clique no ícone de mensagem, na lista de itens.

Ao clicar, você deve selecionar “Aceitar”, caso concorde com o apontamento. Para responder, justificando o
uso do item, selecione “Justificar”, redija sua mensagem e envie.

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Após aceitar ou justificar todos os apontamentos, volte para a página “Dados da Guia” e clique no botão
“Responder”.

Envio de Imagens
É possível enviar imagens para facilitar a análise do auditor. Para acessar essa funcionalidade, entre na
página “Fature Auditado” e faça sua busca. Ao clicar em buscar, serão apresentados os resultados da
pesquisa dispostas em um grid. Nesse mesmo grid estará presente o botão de envio de imagens.

Se desejar, você poderá acessar essa funcionalidade na página “Dados da guia”. Para isso, clique no
número da guia presente no grid. Ao abrir a página, você verá o botão de envio de imagens ao lado do
título.

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Para enviar imagens, clique no botão destacado nas telas acima. Ao clicar no botão, será aberto o campo
de envio de imagens. Para adicionar a imagem desejada, clique no botão “Selecionar Arquivos”.

No caso de guias com imagens já enviadas, o botão de envio de

imagens será apresentado na cor cinza. Ainda assim, é possível
enviar mais imagens.

Ao selecionar as imagens desejadas, clique no botão “Adicionar Imagens”.

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Ao clicar em “Adicionar Imagens”, suas imagens serão anexadas à guia, podendo auxiliar a análise do
auditor.

 Os formatos aceitos no envio de imagem são *.TIFF, *.PDF e *.JPG.

Troca de Mensagens
O Fature Auditado possibilita a troca de mensagens entre o Prestador e o Auditor nos itens em que houve
questionamento. Esta funcionalidade está disponível na página “Dados da Guia”. O ícone na parte
superior da página serve para os casos onde há apontamento a nível de valor de guia. O ícone na cor
laranja indica que houve troca de mensagens.

Clicando no botão, é aberta uma tela com a troca de mensagens.

 Existe, na parte inferior do lado esquerdo, um campo de busca que facilita a identificação de
determinado item, entre todos os presentes na guia.
 É possível filtrar os itens na troca de mensagens de acordo com seu status, através do filtro “Exibir
Itens”.

No grid presente na parte inferior da página, é possível acessar a troca de mensagens por tipo de despesa
individualmente.

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O Prestador apenas pode enviar mensagens quando sua guia estiver

na fase “pendente” e em itens com apontamentos do Auditor.

Reenvio de Guia
Os itens aceitos nas guias devem ser corrigidos antes de seu reenvio. Para identificar quais guias precisam
de correção, acesse a aba “Aguardando Correção”. Caso todos os apontamentos aceitos sejam
considerados na correção, ao reenviar, o lote será avançado para o status “Recebido”.

Em guias corrigidas conforme apontamento do auditor, mas com adição de itens novos, o processo do
Fature Auditado reinicia, devido a necessidade de aprovação destes por parte do auditor.

No reenvio de guias sem correção ou com correção parcial, o lote é rejeitado pelo Fature, apresentando a
crítica abaixo.

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