SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
GESTÃO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS – IN Nº 05/2017
MAPA DE GESTÃO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO OBJETIVADA
O presente mapeamento de riscos atende ao disposto no Art. 25 da Instrução Normativa nº 05 de 25 de
maio de 2017 e tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do presente processo de
contratação, buscando antever dificuldades enfrentadas por esta IFES, primordialmente na falha ou ausência
do serviço almejado.
1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO:
Setor Responsável pela
Contratação
Objeto
Nº do Processo
2. Fase de Análise:
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato
3. Mapeamento dos Riscos
Risco 01:
Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):
Ação Preventiva: Responsável:
Ação de Contingência: Responsável:
Risco 02:
Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):
Ação Preventiva: Responsável:
Ação de Contingência: Responsável:
Risco 03:
Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):
Ação Preventiva: Responsável:
Ação de Contingência: Responsável:
Risco 04:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):
Ação Preventiva: Responsável:
Ação de Contingência: Responsável:
Risco 05:
Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):
Ação Preventiva: Responsável:
Ação de Contingência: Responsável:
Risco 06:
Probabilidade: Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio Alto
Dano(s):
Ação Preventiva: Responsável:
Ação de Contingência: Responsável:
4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o
Gerenciamento de Riscos da presente contratação, e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.
[Assinatura] [Assinatura]
[Nome] [Nome]
[Cargo] [Cargo]
Matrícula SIAPE n° ******* Matrícula SIAPE n° *******
Local e data: Rio de Janeiro, ** de ** de 20**.