SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.
A RIBEIRAO PRETO
Nome: SOPHIA FELIX FURTADO Matrícula: 202401735991;202401735991
Curso: INVESTIGAÇÃO FORENSE E PERÍCIA CRIMINAL Campus: POLO NITERÓI II - NITERÓI - RJ
Resumo dos Débitos Negociados
Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original
2/2025 13/02/2025 Mensalidade R$282,22 6/2025 10/06/2025 Mensalidade R$284,44
Valor total atualizado: R$662,86 - (seiscentos e sessenta e dois Reais e oitenta e seis centavos)
Primeira Mensalidade - Semestre Corrente
7/2025 25/08/2025 Renovação Matrícula R$148,12
Valor total dívida + renovação de matrícula: R$810,98 - (oitocentos e dez Reais e noventa e oito centavos)
SOPHIA FELIX FURTADO o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no valor total de
R$810,98 (oitocentos e dez Reais e noventa e oito centavos), na renovação de sua matrícula e na quitação da primeira
mensalidade do semestre corrente, no valor de R$148,12 (cento e quarenta e oito Reais e doze centavos). Os valores serão
parcelados em entrada de R$259,28 (duzentos e cinquenta e nove Reais e vinte e oito centavos) + 002 vez(es) de R$259,28
(duzentos e cinquenta e nove Reais e vinte e oito centavos) não havendo qualquer tipo de contestação sobre os valores
apresentados.
Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento
033 SANTANDER
4360-0/2324814 2025-08 259,28 21/08/2025
Beneficiário Nosso Número
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.A RIBEIRAO PRETO 0000222174170
Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela
21/08/2025 21/08/2025 10140465 001/003
SANTANDER 033-7 03399.23245 81400.002226 17417.001017 3 11800000025928
Local de Pagamento Parcela Vencimento
AGENCIAS BANCÁRIAS
2025-08 21/08/2025
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.A RIBEIRAO PRETO - CNPJ:
7195358000166 - RUA ABRAHÃO ISSA HALACK 980 - RIBEIRÃO PRETO 4360-0/2324814
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
21/08/2025 10140465-000 R$ N 21/08/2025 0000222174170
Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor
RCR R$ x 259,28
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
Ref.: - 202401735991- parcelamento: 10140465 parc: 001/003 - contrato: 202401735991
(=) Valor Cobrado
Pagador
SOPHIA FELIX FURTADO CPF : 178.979.487-06 202401735991;20240173599
RUA EXPEDICIONÁRIO JORGE DA COSTA LIMA125125
24710180 - ALCANTARA - SÃO GONÇALO - RJ
Pagador/Avalista Código de baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
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o pagamento com PIX Itaú.