CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO
DE RONDÔNIA
CNPJ nº. 02.049.227/0001-57
R. Padre Adolfo Rhol, nº. 1346, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná - RO, CEP 76.907-554
contato (69) 3423-0401 / e-mail: protocolo@[Link] / site: [Link]
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS
Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº. 1-278/CIMCERO/2024 instruído com a finalidade de
realizar para futura e eventual registro de preços para futura e eventual aquisição uniformes, bonés, chapéus, mochilas,
bolsas e outros materiais personalizados, visando atender as demandas da administração pública, direta e indireta dos
municípios consorciados ao CIMCERO, por um período estimado de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas,
unidades e quantidades definidas no termo de referência e seus anexos.
1. Dados do Processo:
Objeto: Realização de registro de preços para futura e eventual aquisição uniformes, bonés, chapéus, mochilas, bolsas e
outros materiais personalizados, visando atender as demandas da administração pública, direta e indireta dos municípios
consorciados ao CIMCERO, por um período estimado de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas, unidades e
quantidades definidas no termo de referência e seus anexos.
2. Fase Processual:
Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6° Inciso XLI, Art. 17° §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui
normas para licitações e contratos administrativos.
3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:
Risco 01: Planejamento deficiente:
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano(s):
O prejuízo ao atendimento das demandas dos municípios consorciados.
Ação(ões) Preventiva(s):
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades dos municípios
consorciados.
Ação(ões) de Contingência:
Revisão de quantitativos.
Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Dano(s):
Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade
necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.
Ação(ões) Preventiva(s):
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste,
pelo setor competente.
Ação(ões) de Contingência:
Refazer o Termo de Referência.
Risco 03: Indisponibilidade financeira:
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano(s):
A não contratação do serviço solicitado.
Ação(ões) Preventiva(s):
Mapa de Riscos 278 de 23/10/2024, assinado na forma da Resolução nº 001/2020 (ID: 61054 e CRC: DEABAE8B). Pág: 1/3
Planejamento financeiro para contratação.
Ação(ões) de Contingência:
Reprogramação de Planejamento financeiro.
Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:
Probabilidade:
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.
Ação(ões) Preventiva(s):
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.
Ação(ões) de Contingência:
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório, aplicação de penalidades.
4. Fase de Gestão/Execução do objeto:
Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato (ou equivalente).
5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:
Risco 01: Atraso na contratação:
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
Dano(s):
Deficiência na entrega, a falta dos produtos pode ocasionar paralisação dos serviços de saúde, colocando em risco a
qualidade de serviços prestados aos municípios a seus usuários, dentre outros.
Ação(ões) Preventiva(s):
Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado,
controle do saldo do estoque.
Ação(ões) de Contingência:
Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.
Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( x ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Dano ao erário.
Ação(ões) Preventiva(s):
Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.
Ação(ões) de Contingência:
Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado.
Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada:
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.
Ação(ões) Preventiva(s):
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.
Ação(ões) de Contingência:
Reservar os recursos com antecedência, aplicar penalidades a empresa que não entregar objeto licitado, realizar nova
contratação, convocar demais empresas classificadas como cadastro reserva.
Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:
Probabilidade:
(x) Baixa ( ) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Prejuízo ao erário.
Ação(ões) Preventiva(s):
Mapa de Riscos 278 de 23/10/2024, assinado na forma da Resolução nº 001/2020 (ID: 61054 e CRC: DEABAE8B). Pág: 2/3
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas;
fiscalização de contrato; fiscalização do material.
Ação(ões) de Contingência:
Sanções e penalidades previstas no Contrato ou equivalente.
Risco 05: Entrega do objeto em desacordo com o termo de referência:
Probabilidade:
() Baixa (x) Média( ) Alta
Impacto:
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano(s):
Prejuízo ao erário.
Ação(ões) Preventiva(s):
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas;
fiscalização de contrato; fiscalização do material.
Ação(ões) de Contingência:
Sanções e penalidades previstas no Contrato ou documento equivalente.
6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Declaro, para devidos fins, que a Equipe de Planejamento são responsáveis pela elaboração do presente documento, através
dos seus representantes abaixo assinalados.
Ji-Paraná-RO, na data de assinatura do documento.
Elaborado Por;
Adriano Braga Barbosa
Matrícula nº 521
Membro Equipe de Planejamento
Hudson Barbosa de Oliveira
Matrícula nº 422
Membro Equipe de Planejamento
João Bosco de Araújo
Matrícula nº 520
Membro Equipe de Planejamento
Documento assinado eletronicamente por ADRIANO BRAGA BARBOSA, AGENTE
ADMINISTRATIVO, em 29/10/2024 às 16:49, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da
Resolução nº 001 de 07/01/2020.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, MEMBRO EQUIPE DE
PLANEJAMENTO, em 29/10/2024 às 16:53, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da
Resolução nº 001 de 07/01/2020.
Documento assinado eletronicamente por HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA, DIRETOR DE
INFRAESTRUTURA, em 29/10/2024 às 17:02, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18
da Resolução nº 001 de 07/01/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [Link],
informando o ID 61054 e o código verificador DEABAE8B.
Referência: Processo nº 1-278/2024. Docto ID: 61054 v1
Mapa de Riscos 278 de 23/10/2024, assinado na forma da Resolução nº 001/2020 (ID: 61054 e CRC: DEABAE8B). Pág: 3/3