PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
Av. Getúlio Vargas, Nº 2420, Centro, Floresta (PR) - CEP: 87120-000
Telefone: (44) 3236-1222
CNPJ: 76.282.706/0001-55
Homepage: [Link] E-MAIL: licitacao@[Link]
MAPA DE RISCO
1 Riscos do Processo de Contratação
Risco 1 - Questionamentos excessivos no pregão
Probabilidade: Baixa
Impacto: Baixo
Dano: Legitimidade da Concorrencia colocada em questão.
Ação Preventiva: Definir as regras gerais da contratação de forma clara no
Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no
tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos
excludentes.
Ação de Republicação do Edital com correção dos itens alvos de
Contingência: impugnação
Risco 2 - Licitação deserta ou com lote deserto
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Dano: Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir
novo prazo para a realização da concorrencia.
Ação Preventiva: Realizar a formação dos preços de acordo com a Tabela
SINAPI atualizada.
Ação de Republicação do Edital observando requisitos que poderiam
Contingência: ter provocado a desistência de possíveis empresas
interessadas. E ajustes da planilha.
Risco 3 - Contratada se recusar a assinar o contrato
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano: Não concluir a licitação tendo que abrir novo prazo e classificar
o segundo colocado para concluir a licitação e se não houver
remanescentes iniciar a licitação
Ação Preventiva: Definir punição no edital para empresa adjudicada que não
assinar o contrato dentro do prazo estipulado, notificar e
instaurar processo administrativo.
Ação de Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.
Contingência:
Risco 4 - Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade: Baixa
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Impacto: Alto
Dano: Atraso nos serviços
Ação Preventiva: - Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes
com a importância dos serviços a serem prestados.
- Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou
serviços semelhantes ao contratado.
- Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei
com vistas a assegurar o compromisso da empresa na
prestação adequada dos serviços.
Ação de - Acompanhar com rigor o IMR, mecanismo que define, em
Contingência: bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação
do serviço e respectivas adequações de pagamento.
- Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último
caso, cancelar contrato e adjudicar novo prestador de serviço
ou promover nova contratação.
Risco 5 - Falência da empresa vencedora
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano: Atraso nos serviços
Ação Preventiva: - Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação
econômico-financeira.
Ação de Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.
Contingência:
Risco 6 - Prestação de serviços de baixa qualidade
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Dano: Prejuízos financeiros e risco à qualidade dos pneus e risco a
segurança dos veículos e condutores.
Ação Preventiva: Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou
ou presta serviços de obras semelhantes ao pretendido.
Exigir qualificação tecnica operacional e profissional.
Ação de Notificação à contratada de modo a melhorar a qualidade dos
Contingência: serviços e aplicação de sanções.
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2 Avaliação Qualitativa dos Riscos
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.
Impacto Sem Impacto Baixo Médio Alto
Probabilidade
Baixa Risco 1 Risco 2 Riscos 3, 4, 5
Média
Alta Risco 6
3. Gravidade das consequências
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade será o risco 6, essa avaliação
é decorrente de levantamento feito pela equipe, onde se chegou ao consenso que devido às
exigências de mercado, ação de órgãos fiscalizadores e as próprias contratantes destes
tipos de solução, não são capazes de eliminar do mercado empresas com baixa capacidade
técnica e operacional, portanto a probabilidade será alta, porém existe a possibilidade da
ocorrência deste fator, e os danos seriam desastrosos para a administração municipal como
um todo, com a possibilidade de aplicação de multas pelos órgãos fiscalizadores e
instauração de processo administrativo para apuração de inidoneidade, para garantir a
eficiência nas contratações públicas comprometida e demais atos administrativos
interrompidos ou retardados, gerando diversos transtornos e prejuízos à Administração
Municipal.
4. Responsabilidade da Equipe de Planejamento pela Elaboração e Conteúdo do
Documento:
Certificamos, para devidos fins, que os servidores abaixo relacionados são os responsáveis
pela elaboração e pelo conteúdo do presente documento.
Floresta- PR, 14 de novembro de 2024.
Elaborado por:
Alessane Garcia Mateus
Departamento de Obras
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