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Ordem de Compra nº 79197 - PREDMEC

A Ordem de Compra Padrão nº 79197 foi emitida em 04 de dezembro de 2023, com o fornecedor PREDMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e o cliente INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. O item solicitado é um serviço de manutenção de equipamentos, com um total de R$ 902,40. As condições de pagamento são de 60 dias com vencimento programado e todos os preços estão expressos em BRL.

Enviado por

Aladson Oliveira
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
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Ordem de Compra nº 79197 - PREDMEC

A Ordem de Compra Padrão nº 79197 foi emitida em 04 de dezembro de 2023, com o fornecedor PREDMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e o cliente INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. O item solicitado é um serviço de manutenção de equipamentos, com um total de R$ 902,40. As condições de pagamento são de 60 dias com vencimento programado e todos os preços estão expressos em BRL.

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Ordem de Compra Padrão nº 79197, Rev.

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Dados do Fornecedor Nº Documento / Rev
CNPJ: 015009161\0001-13 I.E.: 162004990 DDI: DDD: 83 Fone: 32350653 79197
Nome: PREDMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fax: 0
Endereço: R FRANCISCO MARQUES DA Nº 100 TERREO CEP: 58308-001 Data Emissão
FONSECA
Bairro: BRASILIA Cidade: BAYEUX UF: PB 04-DEZ-2023
Contato: . LUIZ NOGUEIRA E-mail: vendaspredmec@[Link] 11:44:47

Dados para Faturamento e Entrega Endereço de Cobrança


Informações do Cliente INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA Endereço FAZENDA CALDEIRAO
Endereço FAZENDA CALDEIRAO, S/N CNPJ: 00048785003279 Cidade, UF CEP: SANTA RITA, PB 58300000
Cidade: SANTA RITA, PB 58300000 I.E.: 160027845 Contato: (85) 3466.8444
Bairro ZONA RURAL

Comprador PAULO ANDRE BEZERRA [AC_GLOBAL]AMORIM Fone


E-mail [Link]@[Link] Fax

Preço Unit. Total do Item (


It. Código / Rev. Descrição do Item NCM Data UM Qtde. IPI
(BRL) BRL)
Necessário:
SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UNID 0,00
1 1000002126 / 00000000 30-DEZ-2023 902,4 1 902,4
CODIGO LC116:14.01 ADE
00:00:00

REQUISITANTE: ALADSON PAZ DE OLIVEIRA (902,4 ) E-mail: [Link]@[Link] Fone:

Prometido:
REQUISIÇÃO: 168642, 1 RQF:
30-DEZ-2023

Condições Gerais Total da Ordem de Compra-Padrão


Condições de Frete Valor Total dos Itens (BRL)
Transportador Valor Total dos IPI (BRL) 0,00
Contato Fone: Valor do Desconto dos Itens (BRL)
Condições de Pagamento 60 D VENC. PROGRAMADO 1 Valor Total Bruto do Documento (BRL) 902,40

Observações: O GRUPO EDSON QUEIROZ EFETUA PAGAMENTOS SOMENTE POR MEIO DE CRÉDITO EM CONTA DIRETAMENTE AO FAVORECIDO..
TODOS OS PREÇOS E QUANTIAS DESTE DOCUMENTO ESTÃO EXPRESSOS EM BRL.
ATENÇÃO! *No XML da Nota Fiscal Eletrônica, deve conter as mesmas informações dessa ordem de compra: Preencher Número da Ordem de Compra e Número do Item do Pedido de Compra nas
TAG's "XPed" e "nItemPEd". Qualquer alteração deve ser comunicada previamente ao comprador.

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