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Olá, Danilo! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER SX DANILO JOSE AYRES JR - 5201 XXXX XXXX 6975
MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados
até 31/01.
3.450,44
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1 Pagamento Total R$3.450,44 Histórico de Faturas Pagamento
Sempre a sua MELHOR opção!
No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos DEZ. R$ 3.074,72 R$ 3.074,72
adicionais por conta do atraso: Juros: 15,89% a.m. + Juros por atraso: 1,00% a.m.
JAN. R$ 3.337,90 R$ 3.337,90
+ IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.
FEV. R$ 3.450,44 Esta Fatura
2 Pagamento Mínimo R$345,04
O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura. MAR. R$ 895,83 Fatura Aberta
Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da
fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R$ Posição do seu Limite de Crédito em 29/01
3.105,40. Juros: 15,89% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET:
460,11% a.a.).
Disponível:
à Crédito:
R$23.702,00 R$16.948,23
R$1.260,00
Consulte e atualize seus limites no App Way
ANUIDADE Entenda como é calculada
Cartão Parcela Redução Mês Vigente Valor a pagar
DANILO JOSE A J 6975 R$33,25 100,00% - utilização acima de R$100,00 R$0,00
TOTAL R$0,00
DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO
Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor
correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.
Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil
antes do vencimento.
IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.
DANILO JOSE AYRES JR
R PARA DE MINAS 231
CENTRO
37578-000 BUENO BRANDAO MG
3043660000025360
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Detalhamento da Fatura
Despesas
DANILO JOSE A JR - 5201 XXXX XXXX 6975 Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Pagamento e Demais Créditos
3 28/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
3 28/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
06/01 DEB AUTOM DE FATURA EM C/ -3.337,90 3 29/01 AUTO POSTO DO TRABALHO 166,17
VALOR TOTAL 0,00 0,00 3 29/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 29/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
DANILO JOSE A JR - 5447 XXXX XXXX 0491 3 30/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
1 30/01 AUTO POSTO DO TRABALHO 246,35
Parcelamentos 3 30/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
Compra Data Descrição Parcela R$ US$ 1 31/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
1 27/11 VIP CAR – VOLTA REDONDA 02/03 628,33 3 31/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
VALOR TOTAL 2.982,95 0,00
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$ @ DANILO JOSE A JR - 5581 XXXX XXXX 5091
3 02/01 PADARIA SILVA_VR 19,50
Parcelamentos
3 02/03 CASA DE FRIOS NUNES VOLTA REDONDA 34,00
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
3 05/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 06/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 2 29/11 HUB*CLUBENETSHOES 02/02 199,99
3 07/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 2 17/12 UNYEAD*FAC UNYLEYA 02/12 267,50
VALOR TOTAL 467,49 0,00
1 07/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 07/01 RJ VOLTA REDONDA PARK 129,90
3 08/01 PADARIA CONFEIT RUBI 24,05 Resumo da Fatura
3 08/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 Descrição R$ US$
3 08/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 Saldo Anterior 3.337,90
3 08/01 AUTO POSTO DO TRABALHO 340,10 (+) Total Despesas/Débitos no Brasil 3.450,44
3 09/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 (+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
3 09/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 (-) Total de pagamentos 3.337,90
3 10/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 (-) Total de créditos 0,00
3 10/01 P4 VIUVA GRACA 16,00 (=) Saldo Desta Fatura 3.450,44
3 10/01 AUTO POSTO DO TRABALHO 289,51
3 13/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 14/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 15/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 15/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 16/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 16/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 17/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 17/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
1 17/01 AUTO POSTO DO TRABALHO 238,93
3 21/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 21/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 22/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 22/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 23/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 23/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 24/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 24/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
1 26/01 AUTO POSTO DO TRABALHO 290,11
3 26/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
3 27/01 P4 VIUVA GRACA 16,00
Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período
Atenção Correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra até o vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua Conta Corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O
titular pode cancelar esta autorização através da Central de Atendimento Santander. Crédito Rotativo: Juros: 15,89% am CET: 460,11% aa: Saldo no Rotativo: R$ 3.105,40 (86,62% do CET) Juros: R$ 460,55 (12,85% do CET) IOF: R$ 18,93
(0,53% do CET) | Parcelamento de Fatura: Juros: 12,45% am CET: 550,22% aa Seguro Prestamista 4,10% (Valor Parcelado: R$ 3.450,44 (80,97% do CET) Juros: R$ 643,28 (15,09% do CET) IOF: R$ 26,46 (0,62% do CET) Seguro: R$ 141,46
(3,32% do CET) | Juros Remuneratórios: 1,00% a.m. | Multa de 2,00% | Saque à vista: 15,89% a.m. Tarifa R$ 18,80 | IOF Crédito: 0,246% a.m., IOF Adicional 0,38% Parcelado Emissor: 7,15% a.m. CET: 146,80% a.a. | Parcelamento de
Compras Nacional: 3,29% a.m. CET 57,84% a.a. | Parcelamento de Compras Internacional: 3,29% a.m. CET 69,05% a.a. | Crediário: 1,99% a.m. CET 44,82% a.a. | Pagamento de Contas: Tarifa R$ 34,90 CET 61,96% a.a. | Os valores de CET
consideram as condições apresentadas na fatura e a contratação de Seguro Prestamista para os produtos que possuem essa opção. Lembre-se: A contratação do Seguro Prestamista é opcional. Consulte demais opções e condições em
nossos canais de contratação. Caso você queira antecipar o parcelado contratado, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.
Central de Atendimento SAC Ouvidoria
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0800 702 3535 Demais localidades 0800 771 0401 Deficientes Auditivos Disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h,
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