R-04 Licitação deserta Erros na etapa de planejamento da Seleção do Fornecedor Administração Alto
/fracassada contratação e falta de análise de riscos.
Impactos
1 Atraso no início dos Serviços.
2 Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação.
Ações Preventivas
P-01 Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço. AZEVEDO
P-02 Convalidar a especificação técnica junto ao mercado. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
Ações de Contingência
C-01 Republicação do edital, no caso de pregão restrito à micro e pequenas empresas, Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
abertura da licitação para ampla concorrência. AZEVEDO
C-02 Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de AZEVEDO
outros órgãos.
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Nã o aceite de
proposta/
R-05 Erro na divulgação e elaboração de edital. Seleção do Fornecedor Administração Médio
Inabilitaç a ̃ o de
licitante
Impactos
1 Atraso no início dos Serviços.
2 Instrução de Processo Sancionatório.
Ações Preventivas
P-01 Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
P-02 Divulgação da Planilha da Administração. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
Ações de Contingência
C-01 Convocação do próximo licitante. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Empresa recusar a Falha na elaboração do contrato não
R-06 assinatura do condizente com a minuta divulgada e atos Gestão de Contrato Administração Baixo
contrato do certame.
Impactos
1 Comprometimento parcial da finalidade da contratação.
2 Atraso na execução.
Ações Preventivas
P-01 Instruir corretamente o processo após a finalização do certame, atentando-se aos Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
atos homologados. AZEVEDO
P-02 Fazer uso de minutas de contrato ratificadas pela AGU. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
Ações de Contingência
C-01 Correção da especificação do contrato e utilização do modelo específico. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Descumprimento de
R-07 cláusulas Fiscalização ineficiente. Gestão de Contrato Administração Médio
contratuais.
Impactos
1 Atraso no início dos Serviços.
2 Entrega com qualidade inferior.
3 Não entrega do serviço.
Ações Preventivas
P-01 Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
P-02 No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato. AZEVEDO
Ações de Contingência
C-01 Abertura de Processo de Sanção. Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
AZEVEDO
C-02 Suspensão de pagamentos conforme normativo vigente e atos licitatórios Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
homologados. AZEVEDO
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Empresa não atentar para os impactos
R-08 Meio ambiente ambientais. Lei nº 6.938 da Política Planejamento Contratada Alto
Nacional de Meio Ambiente.
Impactos
1 Impacto ambiental devido aos materiais erradamente descartados
Ações Preventivas
P-01 Empresa contratada tomar ciência da lei 6938 da Política Nacional de Meio Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE
Ambiente. AZEVEDO
Ações de Contingência
4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluído.
5. Responsáveis / Assinantes
Equipe de Planejamento
JOAO VITOR CAPETINI DE AZEVEDO
Agente de contratação