MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO

CENTRO GENERAL SERZEDELLO CORRÊA

Brasília – DEZEMBRO/2023
8ª Edição

MANUAL SISADE
Chefe do Centro de Controle Interno do Exército General de Divisão Eugênio Eneias Camilo

Equipe responsável pelo projeto e desenvolvimento (1ª à 4ª edição)

Cel Int Adelson Robbi – Supervisor

Cel Marco Aurélio Camilo Muniz - Coordenador
Cap QCO Marcelo de Faria Paulino – Desenvolvedor
2º Ten QAO José Carlos de Oliveira – Desenvolvedor
S Ten Edielson Rocha Batista – Desenvolvedor

Equipe responsável pela atualização (a partir da 5ª edição)

Cel Int Élton Rodrigues Alves Arrais - Supervisor

TC QCO Francisco Fábio Rosas da Silva - Coordenador
Maj QCO Nivando Araújo Cavalcante - Desenvolvedor
Maj QCO Márcio Antônio Amite - Desenvolvedor

MANUAL SISADE
Sumário

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................................. 1
2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA......................................................................................................1
3. ACESSIBILIDADE.............................................................................................................................. 2
a. Perfis de Acesso........................................................................................................................... 2
b. Perfis de Usuários........................................................................................................................ 2
c. Solicitação de Cadastro................................................................................................................ 2
d. Homologação de Senha............................................................................................................... 4
e. Esqueci minha Senha...................................................................................................................5
f. Esqueci meu e-mail......................................................................................................................6
4. PROCESSO.......................................................................................................................................8
a. Status............................................................................................................................................ 8
b. Objetos......................................................................................................................................... 9
c. Tipos...........................................................................................................................................10
d. Cadastrar.................................................................................................................................... 10
e. Consultar.................................................................................................................................... 13
f. Atualizar/Alterar......................................................................................................................... 17
g. Inserir Diligências......................................................................................................................21
h. Inserir Resposta de Diligências..................................................................................................22
i. Inserir Pagamento....................................................................................................................... 24
j. Inserir Informação no Histórico..................................................................................................26
k. Arquivar..................................................................................................................................... 28
l. Registrar Análise no Processo.................................................................................................... 30
m. Inserir Informação de TCE.......................................................................................................32
n. Atualizar Valor........................................................................................................................... 33
o. Como proceder para excluir.......................................................................................................36
5. RESPONSÁVEL............................................................................................................................... 36
a. Consultar.................................................................................................................................... 36
b. Inserir......................................................................................................................................... 37
c. Alterar.........................................................................................................................................39
c. Excluir........................................................................................................................................ 42
6. PAGAMENTOS............................................................................................................................... 42
a. Consultar.................................................................................................................................... 42
b. Inserir......................................................................................................................................... 43
c. Atualizar..................................................................................................................................... 45
7. TERCEIROS A INDENIZAR.............................................................................................................. 47
a. Status.......................................................................................................................................... 47
b. Consultar.................................................................................................................................... 47
c. Inserir Terceiros a Indenizar.......................................................................................................48
d. Análise RM................................................................................................................................ 50
1) Devolver processo para OM.................................................................................................52
2) Registrar indeferimento do processo da OM........................................................................53

MANUAL SISADE
 3) Aprovar e enviar processo para DGO................................................................................... 54
e. Análise DGO.............................................................................................................................. 55
1) Devolver Processo para a RM.............................................................................................. 56
2) Registrar indeferimento de NC............................................................................................. 57
3) Registrar descentralização de NC......................................................................................... 58
f. Registrando Ordem Bancária (OB)............................................................................................59
8. ACESSOS AO SISTEMA...................................................................................................................62
a. Consultar.................................................................................................................................... 62
9. HISTÓRICO....................................................................................................................................63
a. Consultar.................................................................................................................................... 63
10. MATRIZ DE RISCO........................................................................................................................65
a. Consultar.................................................................................................................................... 65
11. VINCULAÇÕES DE OM................................................................................................................. 66
a. Consultar.................................................................................................................................... 66
12. RELATÓRIOS................................................................................................................................ 68
a. RAAIIA......................................................................................................................................68
b. RAAIIA (resumo financeiro)..................................................................................................... 70
c. Resumo Apuração...................................................................................................................... 71
d. Resumo Recolhimento............................................................................................................... 72
e. Resumo Status............................................................................................................................73
f. Resumo Status/Período...............................................................................................................74
g. Processos (IN TCU 76/2016).....................................................................................................75
Após análise do controle Interno, havendo necessidade de retirar um determinado processo deste
relatório basta: Identificar o processo e no campo “AÇÃO” clicar na frase “Se não for, clique
aqui para retirar do Relatório”.......................................................................................................76
h. Processos (Não Vistos).............................................................................................................. 77
13. GRÁFICOS................................................................................................................................... 78
a. Acessos ao Sistema....................................................................................................................78
b. Gráficos de Processos................................................................................................................ 80
14. CORREIO.....................................................................................................................................81
a. Caixa de entrada.........................................................................................................................81
b. Enviar mensagem para OM Selecionada...................................................................................81
c. Consultar Mensagem..................................................................................................................83
15. ÁREA RESTRITA........................................................................................................................... 83
a. Alterar dados Pessoais................................................................................................................83
b. Alterar Senha..............................................................................................................................84
c. Acessos ao Sistemas...................................................................................................................85
16. PROCEDIMENTOS EXCLUSIVOS DO ADMINISTRADOR DO CCIEx.................................................85
a. Excluir um processo...................................................................................................................85
b. Configurações do Sistema......................................................................................................... 86
1) Informações Gerais............................................................................................................... 87
2) Alterar dados do Sistema......................................................................................................87
3) Usuários do Sistema............................................................................................................. 88

MANUAL SISADE
 4) Limites da Matriz de Risco...................................................................................................88
5) Teste de e-mail...................................................................................................................... 89
c. Avisos......................................................................................................................................... 89
d. Ajuda.......................................................................................................................................... 93
17. ATUALIZAÇÕES............................................................................................................................ 95

MANUAL SISADE
1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Acompanhamento de Dano ao Erário e Informações Gerenciais (SISADE)

foi criado em fevereiro de 2013 e utilizado pela primeira vez no âmbito das Organizações Militares
apoiadas pela 2º CGCFEx. Foi institucionalizado para Força em 15 de setembro de 2015, com a
expedição do DIEx nº 35-AsseIEstrt/CCIEx, de 15 de setembro de 2015.
O SISADE foi idealizado com o objetivo de oferecer ao Comando do Exército uma
ferramenta de acompanhamento, em tempo real, dos processos de apuração de danos ao Erário
ocorridos dentro da Instituição, no que diz respeito ao esclarecimento dos fatos, à qualificação de
responsáveis, à quantificação de valores e à reparação do prejuízo. Além disso, proporciona
diversos tipos de consultas, geração de relatórios e gráficos, bem como a extração de informações
gerenciais.
O Sistema permite, ainda, a geração instantânea do Relatório de Acompanhamento das
Apurações de Indícios de Irregularidades Administrativas (RAAIIA), que outrora serviu como única
forma de controle por parte do CCIEx, dos CGCFEx e das OM.
Em sua nova versão, o SISADE trouxe funcionalidades mais modernas, tornando-se uma
ferramenta com características gerenciais e facilitadora de tomada de decisão nos mais diversos
níveis de Comando, Chefia ou Direção, acerca da apuração de irregularidades administrativas no
âmbito da Força.
Vale destacar que o uso do Sistema está hodiernamente consolidado, servindo de base para
controle e acompanhamento pelo CCIEx, por todas os CGCFEx e por suas respectivas OM
apoiadas.

2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Seguindo orientação do Comando do Exército, o sistema está baseado em linguagem de

programação e banco de dados gratuitos (open source). A linguagem utilizada é PHP com banco de
dados MySQL. A parte visual foi desenvolvida em XHTML, CSS, JQUERY e AJAX.

MANUAL SISADE
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3. ACESSIBILIDADE

a. Perfis de Acesso

O Sistema é composto de 3 (três) perfis de acesso:

- Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx);
- Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (CGCFEx); e
- Organização Militar Apoiada.

b. Perfis de Usuários

Atualmente, existem os seguintes perfis de usuários: Cmt/Ch/Dir/OD, Administrador,

Auditor/Analista, Operador, Analista DGO (Exclusivo DGO), Analista SIP (Exclusivo DCIPAS),
Analista RM e Consultor BD.
Os perfis Analista DGO e Analista SIP estão disponíveis na UCI CCIEx e na Organização
Militar CCIEx. Após a solicitação de cadastro os usuários destes perfis deverão reiterar seus
pedidos, via DIEx, para o Subchefe do CCIEx.
Cada usuário tem especificada e delimitada a sua atuação, que é condicionada ao seu perfil,
conforme será detalhado adiante.

c. Solicitação de Cadastro

Para solicitar acesso ao sistema, o usuário deverá proceder como se segue:

Permissão: Todos os interessados.

Ao escolher “Solicitar Acesso”, abrirá a funcionalidade “Solicitação de Acesso ao Sistema”, onde o

solicitante poderá escolher sua UCI de vinculação (CGCFEx) e, posteriormente, sua OM Apoiada
ou sua Entidade Vinculada.

Realizada a escolha, basta clicar em “Enviar”.

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Confirmar a OM com “SIM”, se estiver correta.

Surgirá a opção para o solicitante preencher os seus dados pessoais, inclusive sua senha de acesso
(mínimo de sete caracteres). Atenção para o preenchimento correto do campo “E-mail”.
O login de acesso será sempre o nº do CPF digitado.
Após o preenchimento, clique em “Enviar”.

Nota:
Após o procedimento acima, o seu pedido irá para caixa do seu homologador (observar
letra “d” seguinte).
Caso o limite de usuário por perfil seja excedido, entre em contato com o seu
homologador, para que ele exclua o usuário habilitado, que não mais faça uso da função.

MANUAL SISADE
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d. Homologação de Senha

SOLICITANTE ORIGEM HOMOLOGADOR/NÍVEL

CMT/CH/DIR/OD CCIEx ADMINISTRADOR/CCIEx
CMT/CH/DIR/OD OM Apoiada CMT/CH/DIR/OD OM Apoiada ou
ADMINISTRADOR/CGCFEx
ADMINISTRADOR CCIEx ADMINISTRADOR/CCIEx
ADMINISTRADOR CGCFEx CMT/CH/DIR/OD ou
ADMINISTRADOR/CGCFEx
AUDITOR/ANALISTA CCIEx ADMINISTRADOR/CCIEx
AUDITOR/ANALISTA CGCFEx CMT/CH/DIR/OD ou
ADMINISTRADOR/CGCFEx
ANALISTA DGO DGO CMT/CH/DIR/OM Apoiada DGO)
ANALISTA SIP DCIPAS ADMINISTRADOR CCIEx
ANALISTA RM RM CMT/CH/DIR/OM RM
CONSULTOR BD CIE ADMINISTRADOR CCIEx
OPERADOR CGCFEx CMT/CH/DIR/OD ou
ADMINISTRADOR/CGCFEx
OPERADOR OM Apoiada CMT/CH/DIR/OM Apoiada

Ao acessar o Sistema, surgirão todas as solicitações pendentes, caso haja.

Clique em ok e, posteriormente, no símbolo √ na coluna “HABILITAR”.
Feito isso, o solicitante poderá acessar o Sistema.
O Sistema não gera alerta de habilitação ao solicitante.

Nota:
Quando o Cmt/Ch/Dir/OD selecionar, por equívoco, a opção operador, um outro militar
indicado pelo próprio Cmt deverá solicitar cadastro como Cmt/Ch/Dir/OD e, após ter sua
senha habilitada por sua CGCFEx, poderá:
- editar o perfil solicitado equivocadamente, mudando-o de Operador para
Cmt/Ch/Dir/OD e habilitá-lo; e
- excluir um dos habilitados, caso o limite para esse perfil tenha sido extrapolado.

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Há também a possibilidade de acessar as solicitações pendentes, posicionando o cursor em
“Consultar” e escolhendo a opção “Solicitações de Cadastro”.

e. Esqueci minha Senha

Ao esquecer a senha, o usuário deverá proceder como se segue:

Permissão: Todos usuários habilitados.

Clique em “Esqueci minha Senha”, existente na página inicial do Sistema. Feito isso, o Sistema
solicitará o login do usuário (CPF).

Uma vez preenchido o login, Clique em “Enviar”.

Será criada uma senha pelo próprio Sistema e esta será enviada para o e-mail cadastrado pelo
usuário.

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f. Esqueci meu e-mail
Ao esquecer o e-mail, o usuário deverá proceder como se segue:

Permissão: Todos usuários habilitados.

Clique em “Esqueci meu e-mail”, existente na página inicial do Sistema. Feito isso, o Sistema
solicitará o login do usuário (CPF).

Uma vez preenchido o login, Clique em “Enviar”.

Procedido dessa forma procure o seu habilitador para que seja redefinido a senha.

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O habilitador ao receber a solicitação acessará o Sistema vai clicar na aba “Consultar” e escolher a
opção “Solicitação de Nova Senha”.
Feito isso aparecerá a relação dos solicitantes, clique em redefinir senha, será gerada uma nova,
informe-a ao solicitante.

MANUAL SISADE
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Nota:
O usuário ao acessar o Sistema com essa nova senha será redirecionado a alterá-la e
atualizar o seu E-mail.

4. PROCESSO
a. Status
No momento existem os seguintes status de processo:

Título Finalidade
Assim que o processo for encaminhado à JUSTIÇA, para tal
Aguardando julgamento
finalidade.
Status final do processo, após escolha dos motivos de
Arquivado
arquivamento.
Em acompanhamento do Processos com valor inferior ao previsto para inscrição na dívida
débito/atualização ativa ou para ajuizamento de ação de cobrança.
Em apuração no Órgão Status inicial do processo ao ser cadastrado no Sistema.
Em processo de inscrição na
dívida ativa ou submetido à Assim que o processo for encaminhado para tais finalidades.
PGU
Em processo de pagamento Será ativado pelo Sistema ao inserir o primeiro pagamento.
Em acompanhamento no TCU TCE (Comando do Exército), após a fase interna e até o trânsito
em julgado.
TCE (Órgão Externo) até o trânsito em julgado.

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 Título Finalidade
Solucionado/Aguardando Após a fase de apuração. Não deve ter seu uso estendido por
ressarcimento mais de SESSENTA DIAS.
Suspenso pela Justiça Quando houver ingerência judicial, até o trânsito em julgado.
Apenas para consulta. Agrupa todos os processos que necessitam
Responsabilidade Direta do
ação do gestor (Em acompanhamento do débito/atualização; Em
Gestor – Aguardando Ação do
apuração no Órgão; Em processo de pagamento;
Gestor
Solucionado/Aguardando ressarcimento).
Apenas para consulta. Agrupa todos os processos que
Responsabilidade Indireta do
independem da ação do gestor (Aguardando julgamento; Em
Gestor – Aguardando Ação
acompanhamento no TCU; Em processo de inscrição na dívida
Externa.
ativa ou submetido à PGU; Suspenso pela Justiça).

b. Objetos
Existem os seguintes objetos de processo:

Título Finalidade
Acidente com Viaturas Danos em veículos de transporte terrestre, aquático ou aéreo.
Dano em Instalações Danos ao patrimônio imobiliário.
Dano/Extravio de Materiais
Danos ao material em carga e relacionado, em geral.
Diversos
Inadimplemento em Receitas Ex: não recebimento de cessão de uso, permissão de uso; não
Diversas recolhimento de verbas de HT; e outros similares.
Ex: inversão no estágio da despesa; irregularidades nas
Irregularidades nas Despesas licitações; omissão na prestação de contas; irregularidades com
Públicas suprimento de fundos; irregularidades no pagamento de diárias,
ajuda de custo, transporte ou passagem; desvio de finalidade etc.
Pagamentos Indevidos de
Pagamento irregular em folha de pagamento de inativos.
Inativos
Pagamentos Indevidos de
Pagamento irregular em folha de pagamento das pensionistas.
Pensionistas
Pagamentos Indevidos (Pessoal
Pagamento irregular em folha pessoal da ativa.
da Ativa)

Nota:
Não deve ser utilizado o objeto pagamento indevido de inativos para: Pagamentos
indevidos ocorridos com militares na ativa.
Ex 1: militar foi licenciado e recebeu compensação pecuniária a maior.
Ex 2: militar foi licenciado e recebeu compensação pecuniária, foi reintegrado e deverá
devolver o valor recebido a título de compensação pecuniária.
Ex 3: Militar recebeu um adicional a maior ou indevidamente enquanto estava na ativa e
foi licenciado. Estes dois exemplos o objeto que deve ser utilizado é o “Pagamento indevido

MANUAL SISADE
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(Pessoal da ativa).

c. Tipos
Atualmente, existem os seguintes tipos de processos:
IPM > Quando há indício de crime, relacionado a dano ao erário. Quando houver responsável,
a Sindicância deverá ser instaurada, neste caso, recomenda-se que seja zerado o valor original e as
atualizações do IPM, deixando-os gravados somente na sindicância. O objetivo é não duplicar os
valores nos diversos relatórios gerados pelo Sistema. Deve ser acompanhado/atualizado até o
cumprimento do recomendado pela justiça e posterior arquivamento.
Sindicância > Principal instrumento de apuração de dano ao erário. Deve ser
acompanhada/atualizada até o cumprimento da sua Solução e posterior arquivamento.
PA > De acordo com a previsão contida na Lei nº 8.666/93, caso o pagamento não ocorra nos
termos da lei. Deve ser acompanhada/atualizada até o cumprimento da sua Solução e posterior
arquivamento.
TCE (Comando do Exército) > quando a TCE for realizada por qualquer Unidade do Exército.
Deve ser acompanhada/atualizada, até o cumprimento do trânsito em julgado e posterior
arquivamento.
TCE (Órgão Externo) > Quando a TCE for realizada por qualquer Órgão fora do Comando do
Exército. Deve ser acompanhada/atualizada, até o cumprimento do trânsito em julgado e posterior
arquivamento.
Processo Judicial > Quando o processo (de dano ao erário) for realizado pela justiça, mas
sejamos obrigados acompanhá-lo. Deve ser acompanhado/atualizado até o cumprimento do
recomendado pela justiça e posterior arquivamento.
TCAdm > Processos que atendem ao previsto na Port. nº 1.703, de 22/10/19. Deve ser
acompanhada/atualizada até o cumprimento da sua Solução e posterior arquivamento.

d. Cadastrar
Permissão: Cmt/Ch/Dir/OD, Administrador, Auditor/Analista e Operador (CCIEx,CGCFEx e
OM Apoiada)
Posicione o cursor em “Cadastrar” e selecione “Processos”.

MANUAL SISADE
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 Ao clicar em “Processos”, surgirá uma caixa com a relação das OM/Vinculada existente.
Selecione a OM/Vinculada em que deseja cadastrar o processo e clique em “Enviar”.

Após selecionar, surgirá o formulário abaixo, onde todos campos deverão ser preenchidos ou
selecionados. Para isso, seguem algumas orientações para preenchimento dos seguintes campos:

➢ NUP
Gerado via SPED do instaurador.

➢ Documento de Instauração e Data do Documento

Registrar o documento que originou a instauração.

➢ Responsável pela elaboração

Registrar o responsável(eis) conforme o caso.

➢ Objeto
Selecione uma das opções disponíveis.

➢ Período da Ocorrência
- É a data ou período da ocorrência do fato danoso, início (data do primeiro pagamento
indevido) término (quando cessou o pagamento indevido).
- A data inicial poderá ser igual à data final (caso de incêndio, furto, roubo, acidente com
viatura e outras situações similares).

➢ Data da Ciência do Fato

- Quando o período cadastrado no campo “Período da Ocorrência” for caracterizado por uma
data única e for coincidente com a data da ciência do fato pela administração (Ex: caso de incêndio
em que tenha ocorrido perda de material), aquela data deverá ser apenas repetida neste campo.
- Os Processos instaurados a partir de 12 DEZ 16 terão este campo como de preenchimento
obrigatório.

➢ Valor Original do dano

MANUAL SISADE
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 Registrar o valor do dano SEM acréscimo de atualização monetária e ou juros.

Nota:
No TCAdm o Sistema não permitirá cadastrar valor acima do permitido para este tipo
de processo.
Este campo não poderá ficar em branco e/ou com o valor zero, na impossibilidade do
registro do valor real, registre temporariamente o valor estimado do dano.

Após preencher os dados, clique em “Enviar”.

Nota:
Atentar para a situação em que o dano tenha ocorrido em determinada OM mas, por
imposição legal ou por competente determinação superior, a apuração ocorrerá na OM
enquadrante. Nestes casos, a OM responsável por CADASTRAR e ACOMPANHAR o
processo no SISADE é aquela que REALIZA a APURAÇÃO, subsidiada, no que couber, pela
OM em que ocorreu o dano (art. 39 da Portaria nº 1.324-Cmt Ex, de 4 de outubro de 2017).
Quando o processo de (Sindicância, PA ou TCADm) envolver mais de um responsável,
exceto quando a responsabilidade for solidária, tem que ser cadastrado um processo para
cada responsável.

e. Consultar
Permissão: CCIEx, todos os processos; CGCFEx, os seus e das suas OM apoiadas; OM Apoiada,
seus processos.

Clique em “Consultar” e selecione a opção “Processos”.

MANUAL SISADE
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 A consulta pode ser realizada mediante cruzamento dos itens demonstrados na tabela abaixo.

Ao selecionar o item, serão apresentadas as opções de consulta.

Escolha uma ou mais conforme desejar, valendo-se da tecla “Ctrl” do seu computador.

Escolhidas as opções de consulta, clique em “Exibir Resultado”.

Nota:
Caso um dos itens da opção de consulta não seja atendido, o sistema não trará nenhum
resultado.

MANUAL SISADE
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Descrição das opções de consulta:

• Objeto de processo

Possibilita consultar os processos utilizando-se um ou mais Objeto na mesma consulta.

Status do processo

Possibilita consultar os processos utilizando-se um ou mais Status na mesma consulta.

Tipo de processo

Possibilita consultar os processos utilizando-se um ou mais Tipo de processo na mesma consulta.

Nota:
Desmembramos a TCE em TCE (Comando do Exército) e TCE (Órgão Externo), para
facilitar a identificação da origem da execução.
TCE (Comando do Exército) – As cadastradas antes de 22 Abr 19, só serão visualizadas
por quem a fez e o CCIEx.
TCE (Órgão Externo) – será visualizada pela OM onde ocorreu o fato objeto da TCE,
sua CGCFEx e o CCIEx.

Arquivados (motivo)

Possibilita consultar os processos utilizando-se um ou mais Motivo de arquivamento na mesma

consulta.

Organização Militar

MANUAL SISADE
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Possibilita consultar os processos de uma ou mais OM na mesma consulta.

Unidade de Controle Interno (exclusivo do CCIEx)

Possibilita consultar os processos utilizando-se uma ou mais CGCFEx na mesma consulta.

Data do Processo
Possibilita consultar os processos pela data da portaria de instauração do processo.

Saldo devedor

Possibilita consultar os processos pelo saldo devedor.

Saldo devedor = Valor original + soma das atualizações – valor recolhido

Inadimplente por 3 meses

Possibilita consultar os processos que estejam com o status “Em processo de pagamento”, cujo
último registro de pagamento seja igual ou superior a três meses.

Nome do responsável

Possibilita consultar os processos pelo nome do responsável registrado.

CPF/CNPJ

Possibilita consultar os processos pelo CPF/CNPJ do responsável registrado.

Data registro de análise

Possibilita consultar os processos, em um determinado período, cujos CGCFEx tenham registrado a

sua análise, por intermédio da ação “Registrar análise do processo”, em atendimento ao previsto no
art. 15 da Port nº 1.324, de 4 de outubro de 2017.

Processos não analisados

Possibilita consultar os processos cujos CGCFEx não tenham registrado a sua análise, por
intermédio da ação “Registrar análise do processo”.

Data do cadastro
Subsidia os auditores no controle de novos processos cadastrados, visto que a Port nº 1.324, de 4 de
outubro de 2017, estabeleceu que o cadastramento do processo no Sistema, que é obrigatório,
dispensa outros meios de comunicação à CGCFEx acerca da instauração do procedimento pelo
gestor.

Relatório e/ou Solução/Pareceres preenchidos

MANUAL SISADE
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Identifica os processos cujos campos Relatório/Solução foram preenchidos pelo gestor.

Processos analisados

Identifica os processos que foram analisados pelas CGCFEx, conforme o art. 15 da Port. nº 1.324,
de 4 de outubro de 2017.

Todos os Processos

Trará como resultado todos processos disponíveis.

Comando Militar de Área (exclusivo do CCIEx)

Possibilita consultar os processos de todas as OM apoiadas vinculadas a um dos 8 (oito) Comandos

Militares de Área.

Região Militar (exclusivo do CCIEx)

Possibilita consultar os processos de todas as OM apoiadas vinculadas a uma das 12 (doze) Regiões
Militares.

Nível de Autonomia (exclusivo do CCIEx)

Possibilita consultar os processos por OM autônomas, semiautônomas e vinculadas.

Data do Arquivamento

Possibilita consultar os processos pela respectiva data de arquivamento.

Número do TC

Possibilita consultar os processos pelo número do processo de Tomada de Contas (TC) ou parte do
número, no formato 000.000/0000-0 (nr/ano-dígito verificador).

Termo no processo

Identifica a existência do termo consultado nos campos Histórico, Relatório, Solução e Diligência
dos processos disponíveis.

Data de Início do Dano

Possibilita consultar os processos, em um determinado período, levando em consideração a data de

início da ocorrência do dano.

Valor Original

Possibilita consultar os processos pelo valor original, antes das atualizações.

MANUAL SISADE
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f. Atualizar/Alterar

Permissão: CCIEx, todos os processos; CGCFEx, os seus e das suas OM apoiadas; OM apoiadas,
seus processos.

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo subitem Consultar)

Visualize o processo > clicando no botão indicado na figura abaixo.

Escolha a Ação Alterar > indicada na figura abaixo, em seguida clique no botão “Enviar”.

Formulário Alteração de Processo > no formulário Dados do Processo figura abaixo, nos campos
em branco, proceda as alterações necessárias em seguida clique no botão “Enviar”.

MANUAL SISADE
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Orientações para o preenchimento dos campos abaixo:

MANUAL SISADE
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➢ OM

para alterar dados de uma OM observar o seguinte:

OM para outra OM sendo ambas vinculadas ao mesmo CGCFEx

A mudança poderá ser processada pelo próprio CGCFEx, basta selecionar a OM apoiada que deseja
transferir o processo e clicar no botão “Enviar”.

OM para outra OM vinculadas a CGCFEx diferentes

Basta a CGCFEx encaminhar a solicitação da OM demandante, via DIEx, para o CCIEx.

A solicitação deverá partir da OM interessada à sua CGCFEx de vinculação com a respectiva

motivação.

São motivos para mudança de um processo cadastrado no SISADE para outra OM:
- extinção da OM que possua processos cadastrados no Sistema; e
- cadastro indevido do processo em OM na qual não ocorreu o fato danoso ou que não tenha sido
incumbida da apuração.

NOTA:
A movimentação de militar ou servidor responsabilizado em processo de apuração de
dano para outra organização militar NÃO enseja mudança no cadastramento do respectivo
processo, o qual deve permanecer na unidade de origem (onde ocorreu a instauração) para
fins de acompanhamento (ver Port 1.324/2017).

➢ Campo Relatório*

- Deve ser digitado ou copiado e colado a íntegra do Relatório.

➢ Solução*

- Deve ser digitado ou copiado e colado a íntegra da solução.

- Caso o processo tenha sido analisado pelo CGCFEx ou pela DGO (no caso de acidente com
viatura) este campo ficará bloqueado para alteração. Caso haja necessidade de alteração nestas
circunstâncias, solicite a CGCFEx que exclua a sua análise, no caso de análise da DGO (ver item
Terceiros a indenizar).

➢ Regido pela legislação de Dano ao Erário**

- Uma vez marcado e salvo o Sistema não permitirá desmarcar.

MANUAL SISADE
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➢ Data da Notificação**
- Preencher com a data que efetivamente ocorreu a notificação, seja por recibo, correspondência,
edital, a rogo ou qualquer outro meio legal empregado. Quando o dano for Solidário, registre a data
em que o primeiro responsável for notificado.

➢ Houve comprovada má-fé**

- Comprovada, basta selecionar, ao contrário deixe-o em branco.

➢ Valor atualizado (Valor Original + IPCA/SELIC) na data da notificação **

- O valor a ser informado neste campo balizará as próximas atualizações, portanto bastante atenção
ao digitar.
- Nas situações de Comprovada má-fé, o valor a ser digitado neste campo deverá ser o resultado do
Valor Original CORRIGIDO pela SELIC, do fato(s) danoso(s) até a data da notificação; e
- Nas situações de boa-fé, o valor a ser digitado neste campo deverá ser o resultado do Valor
Original CORRIGIDO pelo IPCA, do fato(s) danoso(s) até a data da notificação.

* Campos com preenchimento obrigatório

** Preenchimento obrigatório - A partir do preenchimento destes campos, o Sistema passará
atualizar de forma automática, o Saldo devedor do processo, com base na taxa SELIC mensal,
independente da boa ou má-fé do responsável, exceto os processos:
- Cujo fato gerador do dano seja anterior a 02 Out 2000;
- Cuja notificação tenha ocorrido antes do ano de 2010, com má-fé comprovada;
- Que estiverem com Status (Em apuração no Órgão, Aguardando Julgamento, Em processo de
Inscrição na dívida atv ou submetido à PGU e os arquivados);

g. Inserir Diligências

Permissão: Administrador e Auditor/Analista dos CGCFEx.

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo, subitem Consultar)

Selecionado o processo, escolha a ação “Inserir Diligências”.

Clique em “Enviar”.

MANUAL SISADE
20
Registre os dados da diligência tais como: tipo, número, data do expediente e o motivo da
diligência.

Se houver prazo para resposta, escolha a opção “Sim” e registre a data de resposta.

Clique em “Enviar”.

h. Inserir Resposta de Diligências

MANUAL SISADE
21
Permissão: Administrador e Auditor/Analista das CGCFEx.

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo, subitem Consultar)

Selecionado o processo, escolha a ação “Inserir Resposta de Diligências”.

Clique em “Enviar”.

Registre o expediente que respondeu à diligência como “Expediente de resposta”.

Marque qual o tipo de “Atendimento” e, caso necessário, complemente a informação utilizando o

campo “Obs:”.

Caso digite algo errado, clique em “Desfazer alteração”. Neste caso, será desfeito tudo que foi
digitado anteriormente.

Concluído, clique em “Enviar”.

MANUAL SISADE
22
O sistema acusará: ALTERAÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADA COM SUCESSO!

Feito isso, o Sistema acusará “CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO” e dará a opção de
“VOLTAR AO PROCESSO”.

i. Inserir Pagamento

Permissão: Administrador, Auditor/Analista (CCIEx e CGCFEx) Cmt/Ch/Dir/OD (CGCFEx e OM

Apoiada), Operador.

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo, subitem Consultar)

Selecionado o processo:

Escolha a ação “Inserir Pagamento”, para tanto já deve existir um ou mais responsáveis cadastrados
e o saldo devedor deverá ser diferente de zero. Caso estas duas condições não sejam atendidas no
processo selecionado, a ação estará indisponível.

Clique em “Enviar”.

MANUAL SISADE
23
Ao selecionar o processo, aparecerá a relação dos responsáveis já cadastrados.

Em seguida, escolha o responsável para o qual o Sr deseja cadastrar o respectivo pagamento.

Clique na coluna “SELECIONAR”.

Selecionado o responsável, registre o valor, forma e a data do pagamento.

Nota:
O Sistema não aceitará o cadastro de valor negativo e valor igual a zero.
A forma de pagamento pode ser: Contracheque, GRU, Glosa em Nota Fiscal, Reposição
do material ou Retenção de créditos.

MANUAL SISADE
24
Registrados os dados, clique em “Enviar”.

O sistema acusará “CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO” e dará a opção de cadastrar

um “NOVO PAGAMENTO”.

Neste caso, abrirá o processo completo, onde o Sr poderá inserir um novo pagamento, seguindo os
passos acima.

j. Inserir Informação no Histórico

Permissão: Administrador, Auditor/Analista (CCIEx e CGCFEx) Cmt/Ch/Dir/OD (CGCFEx e OM
Apoiada), Operador.

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo, subitem Consultar)

Selecionado o processo escolha a ação “Inserir informação no histórico”

MANUAL SISADE
25
Digite no campo “Histórico” o texto desejado.

Ao concluir, clique em “Enviar”.

O sistema acusará “LANÇAMENTO INCLUÍDO COM SUCESSO” e dará a opção de incluir novo
cadastro.

MANUAL SISADE
26
Caso escolha “NOVO CADASTRO”, proceda como descrito anteriormente.

Nota:
As informações incluídas manualmente são passíveis de exclusão, se necessário.
Atualização de valor manual, arquivamento e desarquivamento de processo NÃO são
passíveis de exclusão.
Todas informações que possam elucidar a trajetória de um processo, desde que não haja
campo próprio para o seu registro, DEVERÃO ser inseridas manualmente neste campo.

k. Arquivar
Permissão: Cmt/Ch/Dir/OD das CGCFEx e OM Apoiada e Administrador do CCIEx
Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo subitem Consultar)
Selecionado o processo, escolha a opção “Arquivar”.

Dentre as opções de Arquivamento escolha uma das existentes conforme os critérios abaixo:

MANUAL SISADE
27
Insira a justificativa para arquivar, de acordo com o motivo escolhido e conforme o modelo abaixo:

Inscrito na Dívida Ativa da União

- Publique em BI e, após, digite o nº do BI e o nº do protocolo de inscrição.

Ex: Transcrito no BI/Adt nº ___ de ___/___/_____ (DD/MM/AA), nº de inscrição ___________ (a
ser digitado pelo operador).

Atribuído dano a União

Obrigatoriamente digitar o BI que publicou tal solução.

Ex: Solução publicada no BI/Adt nº___, de ____,______,_______ (DD/MM/AA)

Quitado

Obrigatoriamente informar que o débito foi quitado, inclusive com as correções devidas.
Ex: Dívida quitada e atualizada, com base no Sistema Débito do TCU ou conforme documento do
perito contábil publicado no BI/Adt nº___, de ____,______,_______ (DD/MM/AA)

Transitou em julgado em favor do responsável.

Ex: Transitou em julgado, conforme transcrito no BI/ADT nº___, de ____,______,_______

(DD/MM/AA), que transcreveu a sentença.

Não houve prejuízo.

Ex: Não houve prejuízo comprovado, conforme transcrito no BI/Adt nº___, de

____,______,_______ (DD/MM/AA), que transcreveu o parecer do Cmt/Ch/Dir.

Material reposto.

Material reposto conforme transcrito no BI/Adt nº___, de ____,______,_______ (DD/MM/AA).

MANUAL SISADE
28
Originou novo processo

Informar no campo observação os dados do novo processo (tipo: Sindicância, IPM e a data do novo
processo).

Ajuizado ação de cobrança

Ajuizado ação de cobrança, conforme transcrito no BI/ADT nº___, de ____,______,_______

(DD/MM/AA), que transcreveu o ajuizamento.

Transitou em julgado

Transitou em julgado, conforme sentença transcrita no BI/ADT nº___, de ____,______,_______

(DD/MM/AA), que transcreveu a sentença.

Prescrito prazo de cobrança

Prescrito prazo de cobrança, conforme transcrito no BI/ADT nº___, de ____,______,_______

(DD/MM/AA), que transcreveu o parecer.

Indeferida ação de cobrança e cadastrado no e-TCE

Indeferida ação de cobrança, conforme transcrito no BI/ADT nº___, de ____,______,_______

(DD/MM/AA), que transcreveu o parecer.
Processo cadastrado no e-TCE tendo recebido o número________.

Extinto o processo Art 52 da Lei 9784/99

Extinto o processo, conforme transcrito no BI/ADT nº___, de ____,______,_______

(DD/MM/AA), que transcreveu o parecer.

Responsável não identificado

Responsável não identificado, conforme transcrito no BI/ADT nº___, de ____,______,_______

(DD/MM/AA), que transcreveu o parecer.

Nota:
Uma vez arquivado o processo, não será possível efetuar nele mais nenhum tipo de
alteração, exceto inserir análise e diligência pelo CGCFEx responsável.
Caso necessite realizar alguma ação no processo, desarquive-o. Para isso, escolha um
status (processos com valores cadastrados não poderão ser classificados como “em apuração”,
como também não será possível classificar um processo “em processo de pagamento”, pois tal
ação está condicionada à ação “Inserir pagamento”).
Não será possível arquivar um processo utilizando as motivações “Quitado e Material
Reposto” se o saldo devedor não estiver zerado.

l. Registrar Análise no Processo

Permissão: Cmt/Ch/Dir/OD, Administrador e Auditor/Analista das CGCFEx.

MANUAL SISADE
29
Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo subitem Consultar)

Selecionado o processo, escolha a ação “Registrar Análise no Processo”.

Clique em “Enviar”.

No campo “Registro” digite o resultado de sua análise, de forma sucinta, conforme orientação
contida no art. 15 da Port nº 1.324, de 4 de outubro de 2017.

MANUAL SISADE
30
m. Inserir Informação de TCE

Permissão: CCIEx, todos os processos; CGCFEx, os seus processos e das suas OM apoiadas; OM
apoiadas, seus processos.

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo subitem Consultar)

Selecionado o processo, escolha a ação “Inserir Informação de TCE”.

Clique em “Enviar

Registre nos campos “Cadastro de Informação de TCE” o nº e a data da portaria que originou a
TCE.

Nota:
A informação que a TCE foi vinculada a um processo, ficará registrada no histórico do
processo que a originou. Caso ocorra a exclusão da informação do histórico, do(s) processo(s)
vinculado(s) a TCE, este(s) retornará(ão) para a aba “Relatório Processos (IN TCU 76/2016)”.

MANUAL SISADE
31
n. Atualizar Valor
Permissão: CCIEx (de qualquer processo); CGCFEx (dos seus processos e das suas OM apoiadas);
OM Apoiada (dos seus processos).

Nota:
Utilizar somente para os processos que não se enquadrem na legislação de dano ao
erário ou enquanto não forem preenchidos os campos necessários para que o Sistema faça
atualização automática.

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo subitem Consultar)

Dentre as opções de consulta selecione o processo em que o Sr quer Atualizar o valor.

Selecionado o processo:

Escolha a ação “Atualizar Valores”.

Clique em “Enviar”.

Serão disponibilizados os campos seguintes para preenchimento:

MANUAL SISADE
32
Orientações para preenchimento dos campos:

Equação a ser considerada:

VO+SA-VR=SD

Onde:

VO: Valor Original (apenas o valor do dano sem considerar qualquer tipo de atualização)
SA: Soma das Atualizações

VR: Valor Recolhido

SD: Saldo Devedor, que é igual ao saldo extraído do Sistema Débito do TCU, após o usuário clicar
em “Calcular Saldo”. Lembre-se sempre de separar o valor lançado para atualização do valor da
atualização propriamente dita.

Campo “Soma das Atualizações” - registre somente o somatório das atualizações e atente para:

- Processos cadastrados com valores a maior ou a menor:

Valor registrado a maior ou a menor – para corrigir, basta realizar nova atualização e digitar o valor
correto da atualização. Nesse caso, o Sistema subscreve o valor anterior e registra a informação no
histórico do processo.

Ex: foi registrado no Sistema o valor de R$ 1.500,00, mas o correto é R$ 1.000,00. Para alterar este
valor, faça nova atualização e lance o valor correto, R$ 1.000,00. Neste caso, ficará registrado no
histórico um decremento de R$ 500,00 e o campo “Soma das atualizações” será automaticamente
corrigido para R$ 1.000,00.

MANUAL SISADE
33
- Processos já cadastrados (primeira atualização):

Registre neste campo somente o valor da atualização do período.

Ex: o valor que o Sr quer atualizar é R$ 1.000,00; esse é o valor original ou o saldo devedor.
Ao lançar o valor de R$ 1.000,00 no sistema débito do TCU, ele retornou como valor atual R$
1200,00. Nesse caso, o valor a ser lançado no campo “Soma das Atualizações” deve ser R$ 200,00.

- Processos já cadastrados (demais atualizações):

Considere-se o exemplo acima em que consta no campo “Valor Original” o valor de R$ 1.000,00 e
no campo “Soma das Atualizações” consta o valor de R$ 200,00; campo “Saldo Devedor” R$
1.200,00.

No mês subsequente o encarregado da carteira, visando atualizar o débito de acordo com Port nº
1.324/2017, atualização mensal, lança no Sistema Débito do TCU o valor de R$ 1.200,00 a débito
na última data de atualização. O Sistema retornou como valor atual R$ 1.210,00. O valor a ser
registrado no campo “Soma das Atualizações” deve ser R$ 210,00, que é a soma do valor existente,
R$ 200,00 mais R$ 10,00 da atualização atual.

Considerando que houve o primeiro pagamento.

Saldo devedor antes do primeiro pagamento = R$ 1.210,00
Valores recolhido no mês A = R$ 100,00
Como devo proceder?

Na planilha Débito do TCU lanço ou resgato a última planilha, e:

- no caso de lançamento de todos os valores – lança-se a débito o valor de R$ 210,00 e a crédito o

valor pago R$ 100,00. O Sistema retornou R$ 1.115,00. Nesse caso, o valor a ser lançado no campo
“Soma das Atualizações” deve ser R$ 215,00, que é a soma do valor existente, R$ 210,00 mais R$
5,00 da atualização atual.

- no caso de resgate da planilha anterior – lança-se o valor pago R$ 100,00 a crédito e solicita-se a
atualização.

Campo “Período de Atualização” - atente para:

- Processos já cadastrados com data errada:

Para corrigir a data anterior, basta registrar a data correta e tal ocorrência ficará registrada no
histórico do processo.

Campo Observação

Utilize-o sempre que deseje explicar o registro de qualquer outro campo.

Após preencher todos os campos, clique em “Enviar”.

MANUAL SISADE
34
o. Como proceder para excluir

Mediante solicitação da OM Apoiada interessada ao seu CGCFEx de vinculação, que, após análise,
a encaminhará ao CCIEx.

Todo pedido deverá conter:

- o tipo de processo (IPM, Sindicância, PA);

- nº e data da portaria de instauração; e

- o motivo da exclusão.

5. RESPONSÁVEL

a. Consultar

Permissão: CCIEx, todos os Responsáveis; CGCFEx, os seus e das suas OM apoiadas; OM

Apoiada, seus responsáveis.

Clique em “Consultar” e selecione a opção “Responsáveis”.

A consulta pode ser realizada mediante cruzamento dos itens apresentados.

Segue a mesma orientação do item 1 deste capítulo.

MANUAL SISADE
35
Descrição das opções de consulta:

Organização Militar

Possibilita consultar os responsáveis registrados nos processos de uma ou mais OM na mesma

consulta.

Inadimplente por 3 meses

Possibilita consultar os processos que estejam com o status “Em processo de pagamento” cujo
último registro de pagamento seja igual ou superior a três meses.

Nome do responsável

Possibilita consultar nos processos pelo nome do responsável desejado.

CPF/CNPJ
Possibilita consultar um responsável cadastrado, utilizando-se o número do seu CPF/CNPJ.

b. Inserir

Permissão: Administrador, Auditor/Analista (CCIEx e CGCFEx) Cmt/Ch/Dir/OD (CGCFEx e OM

Apoiada) e Operador (OM Apoiada).

MANUAL SISADE
36
Selecione “Consultar” / “Processos”

Consultado o processo, ver item anterior, selecione o processo em que o Sr deseja inserir um
responsável.

Escolha a ação “Inserir Responsáveis”, para tanto os campos “Relatório e Solução” devem ser
preenchidos, com a íntegra destas informações.

Clique em “Enviar”

Preencha os campos do formulário “Cadastro de Responsável”.

Os Campos:“Valor da Parcela” e Quantidade de parcelas” conforme acordado com o OD.

Os campos: Cargo/função, período de exercício no cargo/função, conduta, Nexo de causalidade e

Responsabilidade deverão ser preenchidos de acordo com a Matriz de Responsabilização que

MANUAL SISADE
37
deverá ser entregue, pelo responsável pela apuração, de acordo com o previsto na Port nº 1324/Cmt
Ex, de 04 OUT 17.
O processo tipo TCAdm não terá os campos da Matriz de Responsabilização.
Para os processos cadastrados no Sistema antes de 04 OUT 17, estes campos já estarão preenchidos
com uma frase padrão, desobrigando o preenchimento.

Registrados os dados, clique em “Enviar”.

O sistema acusará “CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO”, e dará a opção de proceder a

um “NOVO CADASTRO”.

c. Alterar
Permissão: Administrador, Auditor/Analista (CCIEx e CGCFEx) Cmt/Ch/Dir/OD (CGCFEx e OM
Apoiada) e Operador (OM Apoiada).

Consulte o responsável que o Sr deseja alterar os dados, ver item específico, em seguida clique na
ação “Alterar”.

MANUAL SISADE
38
MANUAL SISADE
39
No formulário acima, o Sr poderá alterar os dados que se fizerem necessários, e ao concluir basta
clicar no botão “Enviar”.

MANUAL SISADE
40
c. Excluir
Permissão: Administrador, Auditor/Analista (CCIEx e CGCFEx) Cmt/Ch/Dir/OD (CGCFEx e OM
Apoiada).

Consulte o responsável que o Sr deseja excluir, ver item específico, em seguida clique na ação
“Excluir”.

Na tela que se apresenta confirme a exclusão, clicando no botão “SIM” ou não sendo o caso clique
no botão “NÃO”.

6. PAGAMENTOS

a. Consultar

Permissão: Administrador, Auditor/Analista (CCIEx e CGCFEx) Cmt/Ch/Dir/OD (CGCFEx e OM

Apoiada), Operador.

Selecione “Consultar” “Processos”.

MANUAL SISADE
41
A consulta pode ser realizada mediante cruzamento dos itens a seguir:

Descrição das opções de consulta:

Organização Militar

Possibilita consultar os pagamentos registrados nos processos de uma ou mais OM na mesma

consulta.

Data pagamento

Possibilita consultar as datas de pagamentos registradas nos processos, em um determinado período.

Nome do responsável

Possibilita consultar os pagamentos registrados nos processos, pelo nome do responsável.

CPF/CNPJ

Possibilita consultar os pagamentos realizados em cada processo, pelo CPF/CNPJ do responsável

registrado.

b. Inserir

Permissão: Administrador, Auditor/Analista (CCIEx e CGCFEx) Cmt/Ch/Dir/OD (CGCFEx e OM

Apoiada), Operador.

Selecione “Consultar” “Processos”.

Dentre as opções de consultas disponíveis, selecione o processo que o Sr deseja inserir o

pagamento. Ver item anterior.

Selecionado o processo:

Escolha a ação “Inserir Pagamento”, para tanto já deve existir um ou mais responsáveis cadastrados

MANUAL SISADE
42
e o saldo devedor deverá ser diferente de zero. Caso estas duas condições não sejam atendidas no
processo selecionado, a ação estará indisponível.

Clique em “Enviar”.

Ao selecionar o processo, aparecerá a relação dos responsáveis já cadastrados.

Em seguida, escolha o responsável para o qual o Sr deseja cadastrar o respectivo pagamento.

Clique na coluna “SELECIONAR”.

MANUAL SISADE
43
Selecionado o responsável, registre o valor, forma e a data do pagamento.
O Sistema não aceitará o cadastro de valor negativo e valor igual a zero.

Registrados os dados, clique em “Enviar”.

O sistema acusará “CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO” e dará a opção de cadastrar

um “NOVO PAGAMENTO”.

Neste caso, abrirá o processo completo, onde o Sr poderá inserir um novo pagamento,
seguindo os passos acima.

c. Atualizar
Realizada a consulta visualize o processo que deseja atualizar, clique na figura 1: Visualizar, em
seguida para alterar um pagamento específico, clique em visualizar o pagamento na aba “Dados
do(s) pagamento(s)”, escolha o pagamento que deseja alterar ou excluir. Ao concluir clique no botão
“Enviar”.

Figura 1

MANUAL SISADE
44
 Figura 2

A consulta pode ser realizada mediante cruzamento dos itens apresentados.

MANUAL SISADE
45
7. TERCEIROS A INDENIZAR

a. Status

Título Finalidade
Status inicial, atribuído pelo sistema quando a OM preenche o
Não analisado RM
campo Terceiro a Indenizar.
Em Análise RM Atribuído quando a RM inicia a análise do processo.
Status atribuído quando a RM devolve o processo a OM para
Pendente UG
correção ou ajustes.
Indeferido pela RM Assim que o processo for indeferido pela RM.
Não analisado DGO Quando a RM registra sua análise aprovando o pleito.
Em análise DGO Atribuído quando a DGO inicia a análise do processo.
Indeferido pela DGO Assim que o processo for indeferido pela DGO.
NC descentralizada Atribuído quando a DGO descentraliza a NC.
Quando a OM realiza o pagamento do Terceiro e registra os
Valor devido pago
dados da OB.

b. Consultar
Permissão: Todos Cadastrados no Sistema

O Sr(a) poderá identificar o processo que tenha terceiro a indenizar utilizando uma ou mais
das opções abaixo:

MANUAL SISADE
46
c. Inserir Terceiros a Indenizar

Permissão: CCIEx, todos os processos; CGCFEx, os seus processos e das suas OM apoiadas; OM
Apoiada, seus processos.

Identifique o processo que o Sr(a) deseja inserir um terceiro a indenizar (siga os passos do
item Processo subitem Consultar)

A ação inserir terceiros a indenizar só estará disponível para os processos cujo Objeto seja
“Acidente com Viatura”. Portanto dentre os processos cadastrados, faça sua consulta por Objeto e
escolha o objeto em comento.
Feita a seleção, clique em “Exibir Resultado”.

Selecionado o processo, escolha a ação “Inserir Terceiros a Indenizar”, o Sistema solicitará o

preenchimento dos Campos Relatório e Solução do Processo.
Clique em “Enviar

Registre no formulário “Cadastro de Terceiros a Indenizar” os campos:

➢ CPF/CNPJ – do terceiro a indenizar (campo obrigatório)

➢ Razão Social/Nome: do terceiro a indenizar (campo obrigatório)

➢ Endereço Residencial: do terceiro a indenizar (facultativo)

MANUAL SISADE
47
➢ Telefone Residencia e do Trabalho: do terceiro a indenizar (facultativo)

➢ Marca/Modelo do veículo: do terceiro a indenizar (obrigatório)

➢ Ano de Fabricação do Veículo: do Terceiro a indenizar (obrigatório)

➢ Valor a Indenizar: do bem a indenizar, o menor valor dos três orçados (obrigatório)

➢ Valor da Franquia: Preenchimento obrigatório, caso o veículo tenha seguro, caso contrário
deixar o campo em branco.
Preenchidos os campos acima Clique em “Enviar.

Os dados cadastrados ficarão demonstrados junto com os demais dados do processo:

Para alterar ou excluir os dados do terceiro já cadastrado, basta clicar na “lupa” no campo
visualizar:

A partir do momento que o Terceiro for inserido no processo, esse processo receberá o Status “Não
Analisado RM”.

MANUAL SISADE
48
Para identificar os estágios do processo basta realizar a consulta “Terceiros a indenizar” por status:

d. Análise RM
Permissão: Operador OM Apoiada / Analista RM
Para proceder a análise o Sr deverá se balizar pela Portaria 039 – Cmt Ex, de 28 JAN 2010 e pelas
informações constantes do processo.
ATENÇÃO: Para análise do processo, a OM Apoiada deverá encaminhar à Região Militar, a
documentação listada no Art.13 da Portaria 039 – Cmt Ex, de 28 JAN 2010 e demais
documentos que se julgarem necessários.
Selecione o processo que o Sr deseja analisar, por intermédio da consulta “Terceiros a
indenizar” escolhendo o Status “Não analisado RM).
Escolhido o processo clique na “lupa” constante do campo “VISUALIZAR”.

Para iniciar a análise, dentro da opção “DADOS DO TERCEIRO A INDENIZAR”, Escolha a ação:
“ANALISAR PROCESSO DA UG”.

MANUAL SISADE
49
Escolhido a ação “Analisar processo da UG”, o sistema altera, automaticamente, o status do terceiro
a indenizar para “Em Análise RM” e retornará a mensagem a seguir:

Após análise, o Sistema disponibilizará as seguintes ações no campo “Escolha ação”: “Devolver
processo para a UG”, “Aprovar e enviar processo para DGO” e “Registrar indeferimento do
processo da UG”:

MANUAL SISADE
50
1) Devolver processo para OM

Escolhida a ação “Devolver Processo para a UG”, o Sr deverá preencher o motivo da devolução,
especificando os aspectos do processo que devem ser verificados e eventualmente corrigidos.

Após o registro clique no botão “Enviar”, ao fazê-lo, o sistema altera, automaticamente, o status do
terceiro a indenizar para “Pendente UG” e desbloqueia o campo “Solução” do processo para fins de
edição.
Caso este mesmo processo tenha sido analisado pela CGCFEx, o campo Solução continuará
bloqueado. Caso seja necessário que a OM altere o respectivo campo, será necessário que a DGO
solicite a exclusão da análise realizada pela CGCFEx.
ATENÇÃO: A OM Apoiada ao tomar conhecimento dos processos devolvidos pela RM, status
“Pendente UG”, deverá providenciar as correções apontadas pelo Analista RM.
Realizada as correções, basta acessar o respectivo processo e clicar no botão “Enviar”, ao fazê-lo o
sistema altera, automaticamente, o status do terceiro a indenizar para “Em Análise RM” e bloqueia
o campo “Solução” do processo para fins de edição pela OM.

MANUAL SISADE
51
2) Registrar indeferimento do processo da OM

Escolhida a ação “Registrar indeferimento do processo da UG”, o Sr deverá preencher também a

caixa de texto com as informações que motivaram o indeferimento do processo.

Após o registro da motivação basta clicar no botão “Enviar”, ao fazê-lo o sistema altera,
automaticamente, o status do terceiro a indenizar para “Indeferido pela RM”, não sendo possível
alteração pela OM, somente pela RM.
ATENÇÃO: a OM ao tomar conhecimento do indeferimento do processo, poderá solicitar via
DIEX, à sua RM, a revisão da decisão de indeferimento, ou ainda a própria RM, a partir do
surgimento de novas evidências e/ou informações, poderá alterar o parecer de indeferimento.
Dessa forma, o Sr poderá acessar o processo pesquisando pelo status “Indeferido pela RM” e
proceder a reabertura do pedido indeferido para nova análise.

Após registrar a motivação, clique no botão “Enviar”, ao fazê-lo, o sistema retorna,

automaticamente, o status do terceiro a indenizar para “Em Análise RM”.

MANUAL SISADE
52
3) Aprovar e enviar processo para DGO

Escolhida a ação “Aprovar e enviar processo para DGO”, o Sr deverá responder as perguntas
constantes do formulário a seguir:

Após responder as respectivas questões, clique no botão “Enviar”, ao fazê-lo o sistema altera,
automaticamente, o status do terceiro a indenizar para “Aguardando Análise DGO”, não sendo
possível alteração de dados pela RM ou pela OM.

A partir do momento que a RM realiza a aprovação do processo, este receberá o Status

“Aguardando Análise DGO”.

MANUAL SISADE
53
e. Análise DGO
Permissão: Analista DGO
Para proceder a análise o Sr deverá se balizar pela Portaria 039 – Cmt Ex, de 28 JAN 2010, pelas
informações constantes do processo e eventuais observações feitas pela RM.
Para demonstrar todos os processos que possuem terceiros cadastrados escolha dentre as opções de
consulta por “Status” e selecione “Aguardando Análise DGO”, o sistema retornará todos os
processos cadastrados, e ainda não analisados pela DGO;
Selecionado o processo desejado.
Para iniciar a análise, o Sr deverá clicar na “lupa” constante do campo “VISUALIZAR”, dentro da
opção “DADOS DO TERCEIRO A INDENIZAR”, o sistema apresentará duas opções: VOLTAR ou
ANALISAR APROVADO PELA RM.

Após selecionar a opção “Analisar processo pela RM” e ao clicar em enviar, o sistema altera,
automaticamente, o status do terceiro a indenizar para “Em Análise DGO”.

MANUAL SISADE
54
Efetivada a análise, o Sistema disponibilizará as opções “Devolver processo para RM”, “Registrar
descentralização de NC” ou “Registrar indeferimento de NC:

1) Devolver Processo para a RM

Escolhida a ação “Devolver processo para a RM”, o Sr deverá preencher o motivo da devolução,
especificando os aspectos do processo que devem ser verificados e eventualmente corrigidos.

Preenchida a motivação, basta clicar no botão “Enviar”, ao fazê-lo o sistema retorna,

automaticamente, o status do terceiro a indenizar para “Em Análise RM”.
ATENÇÃO: A RM ao tomar conhecimento da devolução do processo, pelo sistema, deverá
providenciar a correção dos erros apontados pelo Analista DGO. Nesse momento, inclusive a RM
poderá devolver o processo para a OM, se julgar necessário.
Após as correções, a RM poderá acessar o processo pesquisando pelo status “Em Análise RM” e
proceder novamente a aprovação e envio do processo para análise pela DGO.

MANUAL SISADE
55
Concluída, clique no botão “Enviar”, ao fazê-lo o sistema altera, automaticamente, o status do
terceiro a indenizar para “Aguardando Análise DGO”, não sendo possível alteração pela RM ou
pela OM.

2) Registrar indeferimento de NC

Escolhida a ação “Registrar indeferimento de NC ”, o Sr deverá preencher a caixa de texto com as

informações que motivaram o indeferimento do processo.

Registrada a motivação, e após clicar no botão “Enviar”, o sistema altera, automaticamente, o status
do terceiro a indenizar para “Indeferido pela DGO”, não sendo possível alteração pela RM, somente
pela DGO.

MANUAL SISADE
56
3) Registrar descentralização de NC

Escolhida a ação “Registrar descentralização de NC”, o Sr deverá preencher os campos do

formulário a seguir:

Concluída, clique no botão “Enviar”, ao fazê-lo o sistema altera, automaticamente, o status do

terceiro a indenizar para “NC descentralizada”, não sendo possível alteração pela RM ou pela OM.

ATENÇÃO: Caso o Sr. Analista DGO verifique alguma incorreção dos dados registrados da NC,
poderá acessar o sistema, pesquisando pelo Status “NC Descentralizada” e retificar os campos
Número, Valor e Data de emissão da NC:

MANUAL SISADE
57
Concluída, clique no botão “Enviar”, ao fazê-lo o sistema subscrevera os dados anteriores e
retornará a seguinte mensagem:

f. Registrando Ordem Bancária (OB)

Permissão: Operador OM
A partir do momento que a DGO descentralizar a NC, o processo receberá o Status “NC
Descentralizada”.
Para demonstrar todos os processos que possuem pendência de registro de pagamento, escolha
dentre as opções de consulta por “Status” e selecione “NC Descentralizada”, o sistema retornará
todos os processos cadastrados na OM, para os quais ainda não foi registrado o pagamento.

MANUAL SISADE
58
Selecione o processo que o Sr deseja analisar, por intermédio da “lupa” constante do campo
“VISUALIZAR”.

Ao clicar na “lupa” campo “VISUALIZAR”, o sistema apresentará as seguintes informações:

Dados do Processo, Matriz de Responsabilização, Dados do Responsável (se houver), Dados do
Terceiro a Indenizar, Dados do Pagamento, Histórico, etc.
Para registrar o pagamento, o Sr deverá clicar na “lupa” constante do campo “VISUALIZAR”,
dentro da opção “DADOS DO TERCEIRO A INDENIZAR”, o sistema apresentará duas opções:
VOLTAR ou REGISTRAR OB.

MANUAL SISADE
59
Escolhida a ação “Registrar OB”, o Sr deverá preencher os dados do formulário a seguir:

Preenchido os respectivos campos, basta clicar no botão “Enviar”, ao fazê-lo o sistema altera
automaticamente, o status do terceiro a indenizar para “Valor Devido Pago”.

ATENÇÃO:
Caso o Sr. Operador OM verifique alguma incorreção dos dados registrados no pagamento, poderá
acessar o sistema, pesquisando pelo Status “Valor Devido Pago” e retificar os campos Número,
Valor e Data de emissão da OB.

MANUAL SISADE
60
Todos registros e movimentações do processo de “TERCEIROS A INDENIZAR” podem ser
consultados através do Histórico que apresenta: DATA/HORA, LANÇAMENTO e
RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTO.

8. ACESSOS AO SISTEMA

a. Consultar

Permissão: CCIEx, todos os acessos; CGCFEx, os seus e das suas OM apoiadas; OM Apoiada, seus
acessos.

Clique em “Consultar” e selecione a opção “Acessos ao Sistema”.

A consulta pode ser realizada mediante cruzamento dos itens apresentados seguir:

MANUAL SISADE
61
Descrição das opções de consulta:

a. Organização Militar

Possibilita consultar os acessos realizados no Sistema, por uma ou mais OM.

b. Período

Possibilita consultar os acessos realizados no Sistema, em um determinado período.

c. Tipo de permissão

Possibilita consultar os acessos realizados no Sistema, por tipo de permissão: Administrador,

Auditor/Analista, Cmt/Ch/Dir/OD e Operador.

d. Nome de Guerra do usuário

Possibilita consultar os acessos realizados no Sistema pelo nome de guerra do usuário.

e. CPF

Possibilita consultar os acessos realizados no Sistema, utilizando-se o número do seu CPF do

usuário.

9. HISTÓRICO

a. Consultar

Permissão: CCIEx, de todos os processos; CGCFEx, dos seus processos e das suas OM apoiadas.;
OM Apoiada, dos seus processos.

Clique em selecione a opção “Histórico”.

MANUAL SISADE
62
A consulta pode ser realizada mediante cruzamento dos itens a seguir:

Descrição das opções de consulta:

a. Organização Militar

Possibilita consultar o histórico do(s) processo(s) de uma ou mais OM.

b. Status do processo

Possibilita consultar o histórico do(s) processo(s) utilizando-se um ou mais status.

c. Tipo de lançamento

Possibilita consultar o histórico do(s) processo(s) utilizando-se um ou mais tipos de lançamentos.

MANUAL SISADE
63
Nota:
Atualmente existem dois tipos de lançamento: os manuais (criados pelo usuário) e os
automáticos (gerados pelo sistema), fruto das seguintes ações:

➢ Arquivamento de processo (Mostra todos os processos arquivados e suas motivações);

➢ Atualização de valores (Mostra os processos que tiveram atualizações registradas);

➢ Desarquivamento de processo (Mostra todos os processos que foram desarquivados);

➢ Informações de TCE (Mostra o(s) processo(s) que foi(ram) vinculado(s) a uma TCE); e

➢ Resultado de Análise (Mostra os processos que foram analisados pelos CGCFEx. Esses
dados ficam disponíveis somente para o Controle Interno).

d. Data do lançamento

Possibilita consultar o histórico do(s) processo(s) por período pré-definido.

10. MATRIZ DE RISCO

a. Consultar

Permissão: CCIEx, de todos os processos; CGCFEx, dos seus processos e das suas OM apoiadas;
OM Apoiada, dos seus processos.

Selecione a opção “Processos (Matriz de Risco)”

MANUAL SISADE
64
A consulta pode ser realizada mediante cruzamento dos itens a seguir:

Descrição das opções de consulta:

a. Magnitude do Risco

Possibilita consultar uma ou mais Magnitude do Risco.

b. Status do processo

Possibilita consultar a Magnitude do Risco de um ou mais Status de processo.

c. Organização Militar

Possibilita consultar a Magnitude do Risco de uma ou mais OM.

d. CGCFEx (Exclusivo do CCIEx)

Possibilita consultar a Magnitude do Risco de uma ou mais CGCFEx.

e. Todos os Processos

Possibilita consultar a Magnitude do Risco de todos os processos.

11. VINCULAÇÕES DE OM

a. Consultar

Permissão: CCIEx, todas as vinculações; e CGCFEx, das suas OM apoiadas.

MANUAL SISADE
65
Selecione a opção “Vinculações de OM”:

Para o CCIEx, serão disponibilizadas as formas de consulta a seguir:

MANUAL SISADE
66
Para CGCFEx, será disponibilizada a consulta das suas OM apoiadas.

12. RELATÓRIOS

Permissão: CCIEx, todos os processos; CGCFEx, os seus processos e das suas OM apoiadas; OM
apoiada, seus processos.

a. RAAIIA

Para o CCIEx permite a consulta do RAAIIA por:

MANUAL SISADE
67
Para CGCFEx, permite a consulta do RAAIIA das suas OM apoiadas.

Para as OM apoiadas, permite a consulta do seu RAAIIA.

Demonstra o seguinte resultado:

MANUAL SISADE
68
b. RAAIIA (resumo financeiro)

Permite as consultas conforme item “a”.

Demonstra o seguinte resultado:

MANUAL SISADE
69
c. Resumo Apuração

Demonstra o seguinte resultado:

MANUAL SISADE
70
d. Resumo Recolhimento

MANUAL SISADE
71
e. Resumo Status

Demonstra o seguinte resultado:

MANUAL SISADE
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f. Resumo Status/Período

Demonstra o seguinte resultado:

MANUAL SISADE
73
g. Processos (IN TCU 76/2016)

Para o CCIEx, permite a consulta por:

Para os CGCFEx e para as OM, permite todas as consultas acima, exceto por Comando, Unidade de
Controle Interno e por Região.

Será demonstrado o total de processos passíveis de serem enquadrados na IN TCU 76/2016.

Neste caso, o interessado deverá acompanhar o tempo de apuração de cada processo, atentando para
os processos cuja ocorrência se deu antes e depois de 12 de dezembro de 2016.

O campo observação do respectivo relatório ajudará nesta análise.

Foi criado o alerta de cores que identificará os processos por tempo de apuração pós ocorrência,
apuração nas seguintes condições:

➢ igual a120 e menor que 150 dias (amarelo);

➢ igual a 150 e menor que 180 dias (vermelho); e

➢ igual ou superior a 180 dias (preto).

MANUAL SISADE
74
Os processos com Status “Em processo de pagamento” e “Arquivado” não constarão deste
Relatório.

Demonstra o seguinte resultado:

Após análise do controle Interno, havendo necessidade de retirar um determinado processo deste
relatório basta: Identificar o processo e no campo “AÇÃO” clicar na frase “Se não for, clique aqui
para retirar do Relatório”.

No formulário abaixo, insira a sua análise, ao concluir clique no botão Enviar.

MANUAL SISADE
75
O resultado da sua análise ficará registrada no histórico do processo;
Caso necessite que o processo retorne para o relatório em comento, basta excluir sua análise do
histórico, clicando no botão identificado na figura abaixo:

Nota:
Está funcionalidade ficará disponível somente para o CCIEx e para os CGCFEx.

h. Processos (Não Vistos)

Permissão: somente os CGCFEx: Cmt/Ch/Dir/OD poderá visualizar; Administrador e
Auditor/Analista são os executores.

Ao clicar, serão demonstrados todos os processos cadastrados a partir de 09/07/18, data em que essa
funcionalidade entrou em uso.

MANUAL SISADE
76
Nota:
O relatório acima será demonstrado logo que os usuários descritos no campo
“Permissão” acessarem o Sistema.
O '‘ciente’' em cada processo deverá ser registrado pelo responsável por acompanhar a
respectiva OM Apoiada e não abrange a análise por amostragem tratada na Port nº 1.324-
Cmt Ex, de 04 OUT 17.
Assinalando a ciência, o SISADE registrará o nome do responsável por essa ação, bem
como a data e a hora do respectivo registro.
Para sair da tela do relatório, basta clicar no botão “Home”, localizado no rodapé desse
relatório.

13. GRÁFICOS
Permissão: CCIEx, todos os processos; CGCFEx, os seus processos e das suas OM apoiadas; OM
Apoiada, seus processos.

a. Acessos ao Sistema

De acordo com o Status do usuário, será possível realizar as consultas constantes do formulário
abaixo:

MANUAL SISADE
77
Realizada a seleção acima o Sistema permitirá os seguintes tipos de consulta:

Escolhido o critério o Sistema demonstrará o seguinte resultado:

b. Gráficos de Processos

MANUAL SISADE
78
Permissão: CCIEx, todos os processos; CGCFEx, os seus processos e das suas OM apoiadas; OM
Apoiada, seus processos.

De acordo com o Status do usuário, será possível realizar as consultas constantes do formulário
abaixo:

14. CORREIO

MANUAL SISADE
79
Permissão: de acordo com o nível de acesso de cada usuário.

a. Caixa de entrada

Permite visualizar, responder ou arquivar mensagens recebidas.

Clique em “Correio” e selecione a opção “Caixa de entrada

b. Enviar mensagem para OM Selecionada

Permite enviar uma mensagem para uma ou mais OM ao mesmo tempo.

Selecione a(s) OM(s) destinatária(s) da sua mensagem.

Clique em “Enviar Mensagem

MANUAL SISADE
80
Preencha a sua mensagem e clique no botão “Enviar”.

MANUAL SISADE
81
c. Consultar Mensagem

Ao clicar serão disponibilizados as opções de consulta abaixo:

Monte e sua consulta e clique no botão “Enviar”, ao fazê-lo o Sistema demonstrará o resultado.

15. ÁREA RESTRITA

Permissão: todos os usuários.

Nesta área os usuários poderão:

a. Alterar dados Pessoais

MANUAL SISADE
82
Ao clicar, o usuário poderá atualizar os dados descritos abaixo:

Ao concluir basta clicar no botão “Enviar”.

b. Alterar Senha

Digite a nova senha confirme.

Clique em “Enviar”

MANUAL SISADE
83
c. Acessos ao Sistemas

Serão demonstrados os seus acessos.

16. PROCEDIMENTOS EXCLUSIVOS DO ADMINISTRADOR DO CCIEx

a. Excluir um processo

Consulte o processo (seguindo os passos do item Processo subitem Consultar)

Visualize o processo > clicando no botão indicado na figura abaixo.

Escolha a Ação Excluir > indicada na figura abaixo, em seguida clique no botão “Enviar”.

MANUAL SISADE
84
Nota:
Caso o processo possua Responsável(eis) e pagamento(s), estes deverá(ão) ser excluído(s)
antes da exclusão do processo;
As solicitações de exclusão deverão seguir os seguintes passos:
- A OM interessada em excluir um determinado processo solicita, por escrito, à sua
CGCFEx de vinculação;
- O CGCFEx ao receber o pedido realiza a sua análise e entendendo ser o caso,
encaminha o pedido ao CCIEx;
- Toda solicitação deverá conter: o tipo de processo (IPM, Sindicância, PA), nº e data
da portaria de instauração e o motivo da exclusão; e
- As solicitações atendidas pelo CCIEx, não serão respondidas, cabendo aos
interessados acompanharem o resultado do seu pedido diretamente no Sistema.

b. Configurações do Sistema
Clique em “Área restrita” e selecione a opção “Configurações do Sistema”.

Ao clicar o Sr(a) poderá alterar:

1) Informações Gerais
Neste formulário é possível alterar os seguintes dados Sistema:

MANUAL SISADE
85
Ao concluir basta clicar no botão “Enviar”.

2) Alterar dados do Sistema

Neste formulário é possível alterar as cores de fundo do Sistema para cada plataforma de acesso.

Ao concluir basta clicar no botão “Enviar”.

3) Usuários do Sistema

No formulário abaixo, é possível alterar a quantidade de usuários do CCIEx, CGCFEx e OM:

MANUAL SISADE
86
Ao concluir basta clicar no botão “Enviar”.

4) Limites da Matriz de Risco

No formulário abaixo é possível alterar os parâmetros da matriz de risco atual, a qual encontra-se
estruturada como se segue:

Ao concluir basta clicar no botão “Enviar”.

5) Teste de e-mail

MANUAL SISADE
87
Ao clicar, o sistema envia automaticamente uma mensagem para o seu e-mail, comprovando que o
servidor está funcionando.

c. Avisos
Clique em “Cadastrar” e selecione a opção “Avisos”.

Surgirá o quadro “Cadastro de Avisos”, onde o Administrador do CCIEx poderá cadastrar avisos
para todos os usuários.

Selecionar o limite (data) para exibição.

Preenchido o quadro abaixo, clique em “Enviar”.

MANUAL SISADE
88
Após este procedimento, o aviso ficará visível, até o prazo definido.

REPUBLICAR AVISO COM PRAZO EXPIRADO

Clique em “Consultar” e selecione a opção “Avisos”.

MANUAL SISADE
89
Escolha o Status “Desabilitado” e clique em “Enviar”.

Surgirão os avisos “Desabilitados”. Escolha o aviso que o Sr queira republicar e clique no lápis
respectivo da coluna “Editar”.

MANUAL SISADE
90
Escolha a ação “Alterar” e clique em “Enviar”.

Surgirá o formulário “Consulta de Aviso”.

Selecione uma nova data para exibição e clique em “Enviar”.

O aviso passará a ser visualizado.

d. Ajuda
Clique em “Cadastrar” e selecione a opção “Categorias de Ajuda”.

MANUAL SISADE
91
Registre o título e a descrição da ajuda.

Clique em “Enviar”.

Clique em “Cadastrar” e selecione a opção “Ajuda”.

Preencha os campos mostrados.

Anexe o arquivo da Ajuda, que já deve estar confeccionado e salvo no seu computador, no formato
“PDF”.

Clique em “Enviar”.

MANUAL SISADE
92
Para consultar, basta acessar a aba “Ajuda”.

17. ATUALIZAÇÕES
DATA RESPONSÁVEL IMPLEMENTADO
Mudanças no item 3 – Acessibilidade: exclusão da
16/12/2023 TC Fábio Rosas classificação de OM com ou sem autonomia, alteração
dos perfis e homologadores.
Item 4, subitem f. Atualizar/Alterar: retificação do
Campo “Valor da atualização (IPCA/SELIC) na data
20/09/2022 Maj Nivando
da notificação” para “Valor Atualizado (Valor
Original + IPCA/SELIC) na data da notificação”.
Correção da consulta por “Histórico”, passando a
12/04/2022 Maj Amite
exibir o último lançamento registrado no histórico.

MANUAL SISADE
93
 Exclusão da apresentação dos resultados em
11/04/2022 Maj Amite “Relatório PDF” para as consultas de processos,
permanecendo a exportação para arquivo “xls”.
Nas consultas de processos, disponibilização da
apresentação dos resultados em até 8 (oito) colunas,
11/04/2022 Maj Nivando
com a possibilidade de escolha de informações para
cada coluna.
Item 4, subitem e. Consultar:
- Na pesquisa por “Status de Processo”, inclusão dos
status relacionados ao tipo de responsabilidade do
Gestor: “Resp direta do gestor - aguardando ação do
gestor (3 5 7 8)” e “Resp indireta do gestor -
11/04/2022 Maj Nivando
aguardando ação externa (1 4 6 9)”;
- Inclusão da consulta de processo por “Data de Início
do Dano” (início da ocorrência do dano);
- Inclusão da consulta de processo por “Valor
Original”.
Nas consultas de processos, sobreposição da pesquisa
por “Arquivados – Motivos” com relação à pesquisa
por “Status do Processo”, no caso do usuário realizar
11/04/2022 Maj Nivando
uma consulta de processos arquivados e,
incorretamente, também selecione outros status de
processo.
Atualização do relatório IN 76, para análise prévia do
04/04/2022 Maj Nivando
CCIEx.
Criação da motivação “Responsável não identificado”.
21/10/2021 Cap Oliveira Nota explicativa sobre o uso do objeto “Pagamento
indevido de inativos”.
Separou o Objeto pagamento indevido (Inativo e
17/08/2021 Cap Oliveira Pensionistas) em Pagamento indevido de Inativos e
Pagamento indevido de Pensionistas.
Retirada essa restrição: TCE (Comando do Exército) –
As cadastradas antes de 22 Abr 19, só serão
Maj Nivando e o
26/10/2020 visualizadas por quem a fez e o CCIEx.
Ten Oliveira
Permitido inserir diligências e análises em processos
arquivados.
Item 4, subitem k. Arquivar – incluída a motivação
21/10/2020 Ten Oliveira
Extinto o processo Art 52 da Lei 9784/99.
Item 4, subitem k. Arquivar – incluída a motivação
15/10/2020 Ten Oliveira
Indeferida ação de cobrança e cadastrado no e-TCE.
Item 12, subitem g. Processos (IN TCU 76/2016) –
29/07/2020 Ten Oliveira incluídas orientações de como proceder para excluir
um processo do rol de possíveis TCE.
Excluído os objetos e a motivação relacionada a Aux.
16/07/2020 Ten Oliveira
emergencial.

MANUAL SISADE
94
07/07/2020 Ten Oliveira Item 5, subitem e. Excluir – subitem novo
Item 4, subitem f. Atualizar/Alterar – no campo
“Data da notificação”, Incluído o texto: “Quando o
25/05/2020 Ten Oliveira
dano for Solidário, registre a data em que o primeiro
responsável for notificado.”
* Atualização do manual:
Item 4
Subitens:
a. Status - Criação do Status “Em acompanhamento
no TCU;
c. Tipos – complementado a redação de todos os tipos
de processos incluindo a frase “Deve ser
acompanhado/atualizado...”
d. Cadastrar – na Nota final foi inserido o segundo
parágrafo onde orienta como proceder quando num
20/05/2020 Ten Oliveira
mesmo processo há mais de um responsável.
f. Atualizar/Alterar – Criação dos campos:
- Regido pela atual legislação
de Danos ao Erário ;
- Data da notificação;
- Houve comprovada má-fé;
- Valor corrigido com (IPCA/SELIC) na data da
notificação.
j. Inserir Informação no Histórico – na Nota foi
inserido o terceiro parágrafo.
Maj Nivando e o
13/04/2020 Atualização automática dos saldos dos processos
Ten Casimiro
* Criou o processo tipo TCAdm.
* Criou no Cadastro de responsável, os campos para o
02/12/19 Ten Cassimiro
cálculo do valor da parcela, quando o responsável for
militar.
*Criado no manual o item tipo de Processo.
02/12/19 Ten Oliveira
*Criado o item Atualiza dados
* Desmembramos a TCE em TCE (Comando do
Exército) e TCE (Órgão Externo).
* Criada ação “Terceiros a Indenizar/NC”.
* Criada a Consulta “Terceiros a Indenizar/NC).
18/07/19 MAJ JOLSON
* Bloqueamos o campo “Solução” nas situações em
que o processo tenha sido analisado pela Inspetoria, ou
quando “Terceiro a Indenizar” esteja com Status
diferente de “Não analisado”.
* Bloqueado o cadastro e alteração de pagamentos
com valor zero e valor negativo.
12/06/19 MAJ JOLSON * Bloqueada a possibilidade de arquivo de processos
utilizando-se as motivações “Material reposto e
Quitado”, com saldo diferente de zero.

MANUAL SISADE
95
15/03/19 MAJ JOLSON Criada a função “Esqueci meu e-mail”.

MANUAL SISADE
96