7.

1 PLANILHA DE RISCO E OPORTUNIDADE PARA ALTA DIREÇÃO

Objetivos da Qualidade:
O que será feito?
Como os
Qual o processo Quando isso será
Quais os recursos? resultados serão
e responsável ? Objetivos da concluído?
Indicado avaliados?
Descrição Meta gerenciais
r

Objetivo da qualidade - 01

Objetivo da qualidade - 02

7.2 PLANILHA DE RISCO E OPORTUNIDADE PARA A GERÊNCIA

Objetivo gerencial Análise do risco ou oportunidade Ação
Valor para
Valor Valor do abordar
Qual a Verifica
da Resultado do desvio da Risco os
Meta causa da O que fazer? ção da
Nome do objetivo PROB no objetivo: SEVE ou RISCOS
Indicador p/an incerteza Oport. eficácia
gerencial ABI- Negativo ou RI- /
o do Positivo DADE PxS
LIDAD OPORTU
objetivo? (S)
E (P) NIDADE

PROCESSO:

Negativo

Positivo

7.3 PLANILHA DE RISCO / OPORTUNIDADE PARA O NÍVEL OPERACIONAL

PLANILHA DE RISCO

PROCESSO:

O que fazer Quem Por que Quando Como Quanto Registro

 PLANILHA DE OPORTUNIDADE

PROCESSO

O que fazer Quem Por que Quando Como Quanto Registro

PLANILHA 01 - PLANILHA DE RISCO E OPORTUNIDADE PARA ALTA

DIREÇÃO
Objetivos da Qualidade: O que será feito?
Como os
Qual o processo Quais os Quando isso será
resultados serão
e responsável ? Objetivos da recursos? concluído?
avaliados?
Descrição Indicador Meta gerenciais

[Link] o R$ 100.000,00 Safra do ano de Litros de suco de

volume de aquisição para contratação 2021 uva produzidos na
Produção Aquisição
de frutas (uva e de mais um safra de 2021
de litros
maçã) com Engenheiro
de suco
100 qualidade e Agrônomo no ano
de uva
milhões de segurança. de 2020
litros de
suco de [Link] a
[Link]çar níveis de
uva; utilização da
volumes e de custos que
nos permita ser capacidade
competitivo no Brasil . produtiva; R$ 1.000.000,00
para o
Produção [Link] o Litros de suco de
rendimento da fruta= Safra do ano de
de suco Produção Planejamento de maçã produzidos
> mosto por 2021
de maçã novos tanques de na safra de 2021
variedade; armazenamento e
140 mil de
novas prensas
litros suco [Link] o
de maçã rendimento de MP
(suco => produto).

Indicador
de
qualidade
[Link] requisitos de e Resultado das
R$ 500.000,00
qualidade e de segurança segurança análises físico,
[Link] requisitos
de alimentos, que nos do MAPA 100% químico e
Controle de de Qualidade e de Para aquisição de
permita acessar clientes e Dezembro de 2020 microbiológicos
Qualidade Segurança de análise físico,
competir no Brasil. Produção realizadas
Alimentos. químico e
de litros internamente e
microbiológicos
de suco externamente
de uva

[Link] requisitos de Atender [Link] prazos e R$ 100.000,00

Índice de
entrega conforme a prazos e quantidades de para contratação
atendimento de
promessa comercial. volumes 100% Comercial entrega ao cliente. de um auxiliar Dezembro de 2020
prazo e volumes
de Administrativo para
de entrga
entrega o setor Comercial
 PLANILHA 2 - PLANILHA DE RISCO E OPORTUNIDADE PARA A GERÊNCIA
Objetivos gerenciais Análise do risco ou oportunidade
Ação
Valor para
Valor Valor do abordar Verifica
Qual a da Resultado do desvio da Risco
Nome do Meta os O que fazer? ção da
causa da PROB no objetivo: SEVER ou
objetivo Indicador p/an Oport. RISCOS / eficácia
incerteza ABI- Negativo ou I-
gerencial o Positivo DADE PxS OPORTU
do objetivo? LIDAD
(S) NIDADE
E (P)

PROCESSO: AQUISIÇÃO

Elaborar um processo
de qualificação de
fornecedores;

Completar o cadastro
de todos os
fornecedores atuais

Listar todos os
fornecedores
potenciais com
Negativo: Falta de Diminuir cadastro completo
frutas para produzir Risco = a
3
impacto na produção 9 probabili- Elaborar um Plano de
e de faturamento dade Visitas; Registro
[Link] [Link] de
de
fidelização
o volume Elaborar documentos aquisiçã
1000 dos
de que serão entregues o de
Quantidade t uva fornecedore
aquisição aos fornecedores de >
de uva; s;
1000t
de frutas [Link] de 3 fruta
Quantidade 900 t uva
(uva e maç qualificação
de maçã.
maçã) com dos Realizar as visitas
ã e
qualidade e fornecedore
s
segurança. No final de cada safra 900 t
realizar a qualificação maçã
dos fornecedores;

Listar todos os
potenciais clientes da
região nordeste do
Brasil;
Positivo: maior
Oportu Desenvol
produção e haverá Elaborar um
3 nidade ver novos
mais produto para cronograma de
=9 clientes
comercializar visitas;

Fazer novos folders;

Realizar visitas
 Objetivos gerenciais Análise do risco
Ação
Valor para
Valor Valor do abordar Verifica
Qual a da Resultado do da Risco
Nome do Meta os O que fazer? ção da
causa da PROB impacto no objetivo: SEVER ou
objetivo Indicador p/an Oport. RISCOS / eficácia
incerteza ABI- Negativo ou I-
gerencial o Positivo DADE PxS OPORTU
do objetivo? LIDAD
(S) NIDADE
E (P)

PROCESSO: PRODUÇÃO

Pesquisar novos
meios de
armazenamento

Escolher 3 meios de
armazenamento e
Eliminaçã realizar simulações
Negativo: Perda de Ocupaç
Risc o da
produção e de 3 ão/
o=6 fonte de Calcular o dia em
[Link] Ocupação/ Falta de faturamento
risco investimento dos 3 % da
a utilização dia em % meios de
85% meios de capacid
da da armazenag 2
mín armazenamento ade de
capacidade capacidade em do Maçã
produtiva; de Maçã mosto.
Definir o melhor meio
>
de armazenamento 85%
com análise crítica

Não há
Opor
Positivo: Diminuirá o necessid
tunid
número de lotes 1 ade de ***
ade=
produzidos tomar
2
ações

Escolher 3 tipos de
prensas e realizar
simulações

Baixo rendimento e Eliminar Calcular o

Risc
[Link] Falta de perda de produto e 3 a fonte investimento dos 3
o=9
o equipament de faturamento de risco tipos de prensas
rendimento 90% o no Rendim
Rendimento 3 ento
da fruta => mín processo Definir a melhor >
mosto por de prensa com análise 90%
variedade; prensagem. crítica

Opor Monitora Fazer uma Planilha

Positivo: diminuição
tunid mento de para monitoramento
de resíduos para 1
ade= parâmetr dos resíduos de
aterro
3 o aterro

[Link] Rendimento 60% Perda do 3 Negativo: Baixa 3 Risc Eliminar Planejar quais os Rendim
o mín produto em rendimento e perda o=9 a fonte treinamentos ento
rendimento várias de produto e de de risco necessários para >
60%
de MP operações faturamento cada etapa dos
(suco => por falta de processos de
produto). capacitação produção
dos
operadores Fazer um
Cronograma dos
treinamentos

Definir quais as
funções que
receberão os
 treinamentos

Definir os
responsáveis pelos
treinamentos

Listar todos os
potenciais clientes da
região sudeste do
Opor Abordage
Brasil
Positivo: diminuição tunid m de
3
do custo do produto ade= novos
Fazer um cronograma
9 clientes
de visitas;

Fazer visitas
 Objetivos gerenciais Análise do risco
Ação
Valor para
Valor Valor do abordar Verifica
Qual a da Resultado do da Risco
Nome do Meta os O que fazer? ção da
causa da PROB impacto no objetivo: SEVER ou
objetivo Indicador p/an Oport. RISCOS / eficácia
incerteza ABI- Negativo ou I-
gerencial o Positivo DADE PxS OPORTU
do objetivo? LIDAD
(S) NIDADE
E (P)

PROCESSO: CONTROLE DA QUALIDADE

[Link]
Não
requisitos Revisar
possuir um Negativo:
de Atender todas as
sistema de Ser Diminuir a
Qualidade requisitos Fichas
100% gestão da 3 autuado 3 Risco=9 probabilida
e de do MAPA e Técnicas
qualidade pelo de
Segurança de clientes dos
e MAPA.
de Produtos
segurança
Alimentos.

Revisar
todas as
Fichas
Técnicas
de
Produto, e
Serviço
adquirido

Listar
todos as
organizaçõ
es que já
solicitaram
Positivo: a
Ser certificação 100%
fornecedor do SGQ e atendido
de clientes Oportunida SGSA e
3
mais de=9 Desenvolv que
exigentes e er novos deixaram
marca clientes de adquirir
própria que os
exigem produtos
fornecedor por falta
es com das
certificação certificaçõe
da s
qualidade
e Fazer um
segurança cronogram
de a para
alimentos entrar em
contato
com as
organizaçõ
es e
apresentar
os
produtos
com
certificação

Objetivos gerenciais Análise do risco Valor Ação O que fazer? Verificç

 para
do abordar
Valor Valor Risco os ão da
Qual a da Resultado do da ou
Nome do Meta RISCOS / eficácia
causa da PROB impacto no objetivo: SEVER Oport.
objetivo Indicador p/an OPORTU
incerteza ABI- Negativo ou I- PxS
gerencial o Positivo DADE NIDADE
do objetivo? LIDAD
E (P) (S)

PROCESSO: COMERCIAL

Selecionar um
empregado com
experiência em PCP

Atender Diminuir Definir um

O processo
requisitos Negativo: Horas Risc a procedimento do
de 3
de entrega extras o=9 probabilid processo de PCP
Programaç
conforme a Atender ade Pontuali
ão e
promessa pontualidad 100 Planejar a dade de
Controle da 2
comercial. e de % implantação de carga
Produção 100 %
entrega máquina e homem
(PCP) não
hora
está
estruturado
Não há
Opor
Positivo: Recompra necessid
tunid
de cliente satisfeito e 1 ade de ***
ade=
fluxo de caixa tomar
2
ações
 PLANILHA 3 - PLANILHA DE RISCO / OPORTUNIDADE PARA O NÍVEL
OPERACIONAL
PLANILHA DE RISCO

PROCESSO DE AQUISIÇÃO

O que fazer Quem Por que Quando Como Quanto Registro

Fazer um procedimento de Eng. Agrícola Não existe na Março de Reuniões com os Sem custo Procedimento
qualificação de fornecedores; responsável organização 2019 demais Eng.
Agrícolas

Completar o cadastro de todos Eng. Agrícola Falta dados como Março de Buscar dados e Sem custo Cadastro completo
os fornecedores atuais endereço, telefone, 2019 preencher
etc.

Listar todos os fornecedores Todos os Buscar todos os Abril de Buscar listas e R$ 2.000,00 Cadastro de potenciais
potenciais com cadastro Engenheiros fornecedores 2019 cadastros de fornecedores
completo Agrícolas e potenciais com seu fornecedores em
Técnicos cadastro para associações e
Agrícolas posteriormente sindicatos e outras
fazer uma visita organizações

Elaborar um Plano de Visitas; Engenheiro Facilitar a Abril de Fazer um Sem custo Cronograma de visitas aos
Agrícola organização das 2019 cronograma com fornecedores atuais e
visitas que irão ser datas e responsáveis potenciais
realizadas pelas visitas

Elaborar documentos que serão Engenheiro Para entregar aos Maio de Reunião com todos Sem custo Documentos tais como:
entregues aos fornecedores de Agrícola fornecedores e 2019 os Engenheiros Caderno de Campo e
fruta responsável explicitar as Agrícolas e Técnicos Regras para entrega de
exigências da Agrícolas frutas
entrega das frutas

Realizar as visitas Todos os Entregar o Maio de Através de visitas e R$ 12.000,00 Registro das visitas
Engenheiros Caderno de Campo 2019 reuniões com cada
Agrícolas e e as Regras para a fornecedor
Técnicos entrega das frutas
Agrícolas

No final de cada safra realizar a Engenheiro Para avaliar o Março de Analisar cada Sem custo Registro de avaliação de
qualificação dos fornecedores; responsável fornecedor 2020 entrega de carga de cada carga e registro de
fruta de cada avaliação do Caderno de
fornecedor, avaliar o Campo
Caderno de Campo
entregue pelos
fornecedores e o
grau de atendimento
das regras de
entrega das frutas

PLANILHA DE OPORTUNIDADE

PROCESSO COMERCIAL

O que fazer Quem Por que Quando Como Quanto Registro

Listar todos os potenciais Auxiliar Para avaliar e Abril de Buscar listas e Sem custo Lista de Potenciais clientes
clientes da região nordeste do Administrativ organizar os 2019 cadastros de do nordeste do Brasil
Brasil; o potenciais clientes fornecedores em
associações e
sindicatos e outras
organizações

Fazer um cronograma de visitas; Gerente Para organizar as Maio de Elaborar o Sem custo Cronograma e valores das
Comercial e visitas que irão ser 2019 Cronograma com visitas
Supervisor realizadas nos responsáveis das
Comercial potenciais clientes visitas e custos das
visitas

Fazer novos folders; Gerente Os folders atuais Maio de Contratar uma Folders
 Comercial não são 2019 Agência de R$ 3.000,00
adequados para os Marketing
potenciais clientes
do nordeste do
Brasil

Fazer as visitas Gerente Para conhecer e Junho e Visitas comerciais R$ 35.000,00 Relatório de Visitas
Comercial e desenvolver novos julho de
Supervisor clientes 2019
Comercial