Scribd
Carregar
22 visualizações1 página

Demonstrativo de Pagamento Mensal 03/2025

O demonstrativo de pagamento refere-se à folha mensal de março de 2025 para a funcionária Karen Caroline Batista Lima, com cargo de Técnico de Enfermagem I. O salário base é de R$ 2.328,00, com proventos totais de R$ 2.631,60 e descontos totalizando R$ 1.548,00, resultando em um líquido a receber de R$ 1.083,60. O pagamento será realizado pelo Banco Bradesco na conta corrente especificada.

Enviado por

Karen Caroline Batista Lima
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
22 visualizações1 página

Demonstrativo de Pagamento Mensal 03/2025

O demonstrativo de pagamento refere-se à folha mensal de março de 2025 para a funcionária Karen Caroline Batista Lima, com cargo de Técnico de Enfermagem I. O salário base é de R$ 2.328,00, com proventos totais de R$ 2.631,60 e descontos totalizando R$ 1.548,00, resultando em um líquido a receber de R$ 1.083,60. O pagamento será realizado pelo Banco Bradesco na conta corrente especificada.

Enviado por

Karen Caroline Batista Lima
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA
Folha Mensal
REFERÊNCIA
CNPJ 03/2025
60.840.055/0361-60
NOME MATRÍCULA CENTRO DE CUSTO
KAREN CAROLINE BATISTA LIMA 00163587 4101071800
LOCAL DE TRABALHO ESTADO CIDADE CEP
Rua Padre Anchieta 2194 PR Curitiba 80730-000
DATA DE ADMISSÃO CARGO
15.04.2024 Tecnico de Enfermagem I
CPF SALÁRIO BASE [Link]. [Link].
170.595.667-08 2.328,00 00 00

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDE. PROVENTOS DESCONTOS


0100 SALÁRIO MENSAL 30,00 2.328,00 0,00
0120 INSALUBRIDADE SALÁRIOS 20,00 303,60 0,00
/314 [Link] REMUNER 9,00 0,00 214,07
/401 TRIBUTO IRRF 7,50 0,00 11,87
/507 VALE TRANSPORTE EMPREGADO 0,00 0,00 139,68
3300 DESC EMPREST. COOPERATIVA - Input 03.202 0,00 0,00 114,00
3301 DESC. MENSALIDADE COOPER. 1,00 0,00 23,28
3314 GYMPASS - Input 03.2025 0,00 0,00 59,90
4301 VALE REFEIÇÃO 30,00 0,00 54,00
/B02 ADIANTAMENTO PAGO 0,00 0,00 931,20
TOTAL 2.631,60 1.548,00

Líquido a receber
BASE IR. BASE INSS FGTS do mês
1.083,60
2.417,53 2.631,60 210,53
BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE
237 bradesco 0780 33611-4-2
DATA DE PAGAMENTO
28.03.2025

Você também pode gostar