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Recibo de Pagamento de Salário 2024

O recibo de pagamento é referente ao funcionário Jonas Sousa Duarte, da empresa Morro da Mesa Concessionária S/A, com um salário mensal de R$ 1.500,00. O total bruto do pagamento é de R$ 3.545,79, com descontos totalizando R$ 3.101,65, resultando em um líquido a receber de R$ 444,14. O documento inclui detalhamentos sobre remunerações e descontos aplicados.

Enviado por

Jonas Souza
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Recibo de Pagamento de Salário 2024

O recibo de pagamento é referente ao funcionário Jonas Sousa Duarte, da empresa Morro da Mesa Concessionária S/A, com um salário mensal de R$ 1.500,00. O total bruto do pagamento é de R$ 3.545,79, com descontos totalizando R$ 3.101,65, resultando em um líquido a receber de R$ 444,14. O documento inclui detalhamentos sobre remunerações e descontos aplicados.

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RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A CNPJ : 13858125000107


C Custo : 32001 - PRACA DE PEDAGIO 01 Marco/2024
Matrícula : 001445 Nome : JONAS SOUSA DUARTE Local : 010101
Nome Soc. :
Função : 00169 - AGENTE DE PEDAGIO Depto.: 000000002 - OPERACAO Ordem : 0080
Salário : 1.500,00 CBO : 421125

R E M U N E R A Ç Õ E S D E S C O N T O S B A S E S
101 SALARIO MENSAL 2.00 100,00 409 LIQUIDO DE FERIAS 0.00 2.723,19 671 DED INSS BASE IR FER 0.00 227,83
106 QUEBRA DE CAIXA 10.00 106,00 410 I.N.S.S. 0.00 72,65 701 BASE INSS 0.00 3.347,20
125 FERIAS NORMAIS 28.00 1.400,00 411 I.N.S.S. FERIAS 0.00 227,83 702 BASE I.R.R.F. 0.00 566,89
126 1/3 FERIAS 0.00 695,08 414 I.R.R.F. FERIAS 7.50 11,61 705 BASE IRRF S/FERIAS 0.00 2.978,90
135 HE 50% RED NOTURNA 8.00 107,07 419 DESC VL ALIMENTACAO 30.00 45,00 706 BASE FGTS 0.00 3.347,20
136 HORA EXTRA 50% 1.43 19,14 472 DESCONTO DIF CAIXA 0.00 5,10 710 DEPOSITO FGTS DO MES 0.00 267,77
140 D.S.R S/ HORA EXTRA 7.07 63,11 666 DESC. INSS MES SEG. 0.00 16,27 717 [Link] S/IR. 0.00 72,65
151 MEDIA DE FERIAS HRS 28.00 258,35 718 [Link] S/IR-FERIAS 0.00 244,10
178 FERIAS PAGAS [Link] 2.00 100,00 750 INSS EMPRESA 0.00 669,44
196 ADIC. NOTURNO 20% 64.10 114,38 751 TERCEIROS 0.00 194,14
215 MEDIA DE FERIAS VLR 28.00 332,15 752 [Link] 0.00 84,35
220 1/3 FERIAS MES SEG 0.00 49,65 757 BASE IRRF FER S/DED 0.00 2.978,90
223 MEDIA VL FER MES SEG 2.00 23,72 758 BASE QUEBRA DE CAIXA 10.00 106,00
224 MEDIA HE FER MES SEG 2.00 18,45 799 LIQUIDO A RECEBER 0.00 444,14
253 DSR ADIC. NOTURNO 6.41 57,19 811 BASE SAL. 0.00 1.606,00
291 QUEBRA CAIXA FER MES 0.00 94,73 924 DEDUCAO IRRF FERIAS 0.00 11,61
292 QUEB CXA FER MES SEG 0.00 6,77 926 SEGURO DE VIDA 30.00 26,28
994 VALE ALIMENTACAO EMP 30.00 450,00

TOTAL BRUTO: 3.545,79 TOTAL DE DESCONTOS: 3.101,65

CRÉDITO: 7480802 - ** Nao Cadastrado ** LÍQUIDO A RECEBER : 444,14

CONTA: 31908-9

Recebi o valor acima em ___/___/___

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