SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

INFRAESTRUTURA URBANA

MAPA DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA

Dados do Processo:
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação do terminal
Rodoviário – 3ª etapa, referente ao objeto vinculado a Emenda Individual Nº 22630004,
por intermédio do Ministério da Economia e o Município de Redenção – PA.
Nº do Processo: Emenda Especial 202422630004

Fase de Análise:

x Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor x Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01: Falhas no orçamento.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto
proposto.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os Responsável:

quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo SEMOB – Setor de Projetos
setor competente.

Ação(ões) de Contingência: Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços Responsável:

unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e SEMOB – Setor de Projetos
quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com
base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar
todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a
realidade de forma a resguardar o interesse público.

Risco 02: Falta de compatibilização dos projetos.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto
proposto.

Ação(ões) Preventiva(s): Minimizar a falta provável de comunicação entres a equipe de Responsável:

elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os SEMOB – Setor de Projetos
Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar
a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência: Revisão dos projetos e dos serviços de adequação; Responsável:

============================================================= MARCELO Assinado de forma

digital por
Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA. FRANCA MARCELO FRANCA
BORGES:44608861
E-mail: obras@[Link], BORGES:44 620
Dados: 2024.07.05
608861620 13:31:10 -03'00'
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SEMOB – Setor de Projetos

Risco 03: Problemas nos comandos do Edital.

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): O Edital pode ser impugnado em parte ou total, de modo que além de causar sérios atrasos no processo,
para a contratação dos serviços ou após essa contratação pode conforme o problema apresentado, colocar em
suspeição todo processo licitatório que dentre outros, visa atender ao Art. 5° da Lei14.133/2021, nova Lei de
Licitações, que estabelece normas gerais de licitação e contratação, e seus 22 princípios que são os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da
motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável,
assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro).

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Edital conforme as características Responsável:

do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. CPL (Comissão
Permanente de Licitação)

Ação(ões) de Contingência: Revisar o Edital e produzir as Erratas ou Responsável:

acréscimos/supressões necessárias, com a devida republicação do edital e reabertura de CPL (Comissão
prazos para apresentação de propostas. Permanente de Licitação)

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade técnica de executar o Contrato.

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Atraso na Execução do Objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço. Ademais, também há a
possibilidade de refazimento e/ou troca de material impróprio ou desgastado mesmo após a entrega, visto que
existe a reponsabilidade jurídica por conta da CONTRATADA quanto ao atendimento das necessidades e níveis de
qualidade para a execução do objeto.

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa. Responsável:

SEMOB – Setor de Projetos

Ação(ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório. Responsável:

CPL (Comissão
Permanente de Licitação)

Risco 05: Subcontratação do Objeto Contratado.

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Utilização por parte de empresas contratada de outras não qualificadas a participarem do certame
licitatório para a execução do Objeto, em virtude de estas: não possuírem pessoal qualificado; executarem os
serviços de maneira questionável quanto a qualidade, procedência técnica e ambiental de insumos e materiais;

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estabelecerem níveis de segurança, acabamento e a durabilidade fora dos padrões técnicos. Além disso, a empresa
contratada transfere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.

Ação(ões) Preventiva(s): Constar no Edital e Contrato cláusulas de proibição do ato de Responsável:

subcontratação total e parcial do Objeto, por parte da CONTRATADA, salvo em ocasiões CPL
específicas.
Ação(ões) de Contingência: Responsável:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório. CPL

Risco 06: Interferências com Concessionárias de serviços públicos.

Probabilidade: Baixa Média x Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Interrupção na prestação dos serviços públicos, atrasos no cronograma e variação nos custos do Objeto
Contratado.

Ação(ões) Preventiva(s): Levantamento do local, observando as possíveis Responsável:

interferências das redes de serviços públicos, bem como o contato prévio com a SEMOB – Setor de Projetos
concessionária.

Ação(ões) de Contingência: Necessidade de remanejamento de interferências, além Responsável:

daquelas previstas no Projeto Base. Alteração da sequência construtiva, devido a SOLIDÁRIA
reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.

Risco 07: Falhas executivas/construtivas.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto
proposto.

Ação(ões) Preventiva(s): Utilização de mão de obra qualificada visando excluir as Responsável:

possibilidades da má interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, da CONTRATADA
falha ao construir segundo especificações não verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas
na sequência de etapas estabelecidas.

Ação(ões) de Contingência: Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais Responsável:

à CONTRATANTE. CONTRATADA

Risco 08: Vícios executivos.

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s): Transtornos e/ou prejuízos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o
desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.

Ação(ões) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do Responsável:

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Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATADA

CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou omissão por parte
da CONTRATADA, a CONTRTANTE deverá acionar a sua Equipe Jurídica para as
providencias necessárias.

Ação(ões) de Contingência: Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a Responsável:

CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Ação em até 7 dias corridos para reparos CONTRATADA
nas patologias sem ônus à CONTRATANTE. Poderá ser aplicadas sanções à
CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.

GESTÂO DE CONTRATOS

Risco 01: Roubos ou furtos na obra.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro, gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE e
do prazo de conclusão da obra.
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento interno da empresa. Responsável:
CONTRATADA

Ação(ões) de Contingência: A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a Responsável:

área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE. CONTRATADA

Risco 02: Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços contratados concomitantes.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s): Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.

Ação(ões) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores Responsável:

e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente. CONTRATADA

Ação(ões) de Contingência: Notificação Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos Responsável:

desdobramentos legais. CONTRATANTE

Risco 03: Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Atrasos na execução do Objeto e a ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o
pagamento.

Ação(ões) Preventiva(s): Provocação do ente que firmou o convênio com a Responsável:

Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse. CONTRATANTE

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Ação(ões) de Contingência: Manter contato permanente entre as partes conveniadas e Responsável:

sanar no menor tempo possível as inconsistências encontradas ou explicações CONTRATANTE
necessárias.

Risco 04: Ações de Meio Ambiente.

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços ou até a impossibilidade de
execução da obra por dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI), por entraves para execução e
implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs) ou por necessidade de complementação de estudos.

Ação(ões) Preventiva(s): Na fase de elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar Responsável:

Aprovação ambiental preliminar do Projeto Base pelos órgãos competentes. CONTRATANTE

Ação(ões) de Contingência: Não pagamento dos serviços medidos caso as soluções Responsável:
não sejam atingidas. CONTRATANTE

Risco 05: Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito.

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram
consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.

Ação(ões) Preventiva(s): Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro. Responsável:

Compartilhada

Ação(ões) de Contingência: A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando Responsável:

o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE Compartilhada
para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.

Risco 06: Atrasos na liberação dos recursos.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s): Podem gerar prejuízos fiscais e financeiros e até a inadimplência da CONTRATADA perante seus
fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possível acréscimo no preço final da obra devido aos atrasos no
pagamento dos serviços previstos no cronograma físico financeiro por parte da CONTRATANTE.

Ação(ões) Preventiva(s): Previsão financeira para atender ao contratado no que se Responsável:

refere a pagamentos de medições de serviços a serem efetuados pela CONTRATANTE. CONTRATANTE

Ação(ões) de Contingência: Oficializar a CONTRATANTE da ocorrência do não respeito a Responsável:

cláusula contratual e se couber fazer a solicitação de Repactuação de prazos para CONTRATATADA
execução dos serviços e revisão no impacto financeiro gerado pelo atraso.

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Risco 07: Danos a terceiros

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s): Prejuízos ou danos, físicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus
subcontratados e/ou terceirizados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fazer constar no Edital e no Contrato Cláusula referente a Responsável:

prejuízos e danos a terceiros e a CONTRATADA tomar as devidas providências e Notificar CONTRATATADA

Extrajudicialmente, quando couber.
Ação(ões) de Contingência: Reparação dos prejuízos e/ou danos causados sem custos Responsável:
adicionais à CONTRATANTE. CONTRATATADA

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o
Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

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Vitória Karoline Costa Rocha Lucas Bueno da Silva Camargo Marcelo França Borges
Arquiteta e Urbanista Coordenador e Controlador de Obras Prefeito Municipal
Matrícula: 107571 e Serviços Urbanos
Decreto n° 304/2024

Local e data: Redenção-PA, 02 de julho de 2024.

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