MAPA DE RISCOS - Inciso X, do art. 18, da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 37.

574/2024
Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - PE
Solucionar demandas de manutenção da rede de macrodrenagem das RPAs 01 e 06 (Lote I), 02 e 03 (Lote II)
Objetivo(s) da Contratação*:
Apetite a riscos: 19
*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO NÍVEL DE RISCO MEDIDAS DE RESPOSTA

ETAPA/FASE DA RESPONSÁVEL
CONTRATAÇÃO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL DE RISCO (cargo/função)
CAUSAS EVENTO CONSEQUÊNCIAS MEDIDAS PROPOSTAS TIPO DE MEDIDA
(A) 1 a 5 (B) 1 a 5 (AxB)

Ausência de conhecimento da Contratação de objeto

Descrição incorreta, imprecisa ou Validação de versões iniciais de materiais com a Equipe de
Preparatória equipe técnica envolvida nas inapropriado / Desperdício de 1 3 3 Preventiva
insuficiente do objeto da contratação área demandante planejamento
contratações recursos

Ausência de conhecimento da
Delimitação insuficiente das Prejuízo à etapa de execução Formação de Grupo de Trabalho para elaboração Equipe de
Preparatória equipe técnica envolvida nas 1 3 3 Preventiva
obrigações da contratada contratual do Projeto Básico planejamento
contratações

Não publicação do processo Ferir o princípios da isonomia

Monitoramento e revisão da documentação em
Preparatória em jornais de grande Falta de publicidade e competitividade e invalidar 1 5 5 Preventiva Equipe de Licitação
cada etapas do processo de licitação
circulação devido. licitação.

Requisitos excessivamente Prejuízo à finalidade pública /

Revisão do edital para compatibilização com a
Preparatória restritivos ou Licitação Fracassada ferir princípio da 1 4 4 Preventiva Equipe Jurídica
legislação vigente
excessivamente abertos competitividade

Ausência de documentação Falta de autorização da autoridade

Nulidade do processo Submissão para validação de toda documentação Equipe de
Preparatória necessária para regularidade competente para abertura da 2 5 10 Preventiva
licitatório à equipe de licitação planejamento
do processo licitatório licitação

Planilha de referencia e Capacitação dos agentes públicos envolvidos na Equipe de

Ausência de definição de fluxo Tempo excessivo de tramitação dos
Preparatória proposta com preços 1 4 4 etapa preparatória e de licitação, e Preventiva planejamento /
e prazos interno processos licitatórios
defasados estabelecimento de prazos internos. Licitação

Erro em documentações Capacitação dos agentes públicos envolvidos na Equipe de

Tempo excessivo de tramitação dos Necessidade de republicação
Preparatória relevantes para o processo 1 4 4 etapa preparatória e de licitação, e Preventiva planejamento /
processos licitatórios do processo
licitarório estabelecimento de prazos internos. Licitação

Utilização de preços de referência aceitas pelos

Ausência de atratividade Frustração da pretensão
Seleção do fornecedores Licitação Deserta 1 5 5 orgão de controle e realização de pesquisa Preventiva Equipe Técnica
econômica do objeto contratual
mercado

Erro dos Agentes de

Contratação de empresa
Contratação responsáveis pela Habilitação de licitante que não
Seleção do fornecedores incapacitada / 2 4 8 Capacitação da equipe de licitação Preventiva Equipe de Licitação
análise dos documentos de atende às exigências
Questionamentos futuros
habilitação

Erro da Equipe Técnica Contratação de empresa

Habilitação de licitante que não
Seleção do fornecedores responsável pela análise dos incapacitada / 2 4 8 Capacitação da equipe técnica Preventiva Equipe Técnica
atende às exigências
documentos de habilitação Questionamentos futuros
 MAPA DE RISCOS - Inciso X, do art. 18, da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal 37.574/2024
Descumprimento do
Não entrega dos serviços no prazo Atrazo do serviço / Prejuízo à Aplicação de mecanismos de penalidade
Gestão do Contrato cronograma de entregas 3 5 15 Mitigatória Gestor do Contrato
estipulado no contrato Administração Pública contratuais
previsto em contrato

Imprevistos durante a Atrazo do serviço / Prejuízo

execução, como a danificação Danos ao revestimento das vias em ao erário e aplicação de
Vistoria prévia a fim de identificar possiveis riscos Gestor do Contrato
Gestão do Contrato das vias existentes pelo detrimento da circulação do penalidades legais 2 4 8 Preventiva
e propor medidas para prevenir o incidente. / Equipe Técnica
maquinário pesado da limpeza maquinário pesado relacionadas aos envolvidos
dos canais nos serviços.

Descumprimento dos
Entrega dos serviços em qualidade Prejuízo à Administração Aplicação de mecanismos de penalidade
Gestão do Contrato parâmetros previstos no 3 5 15 Mitigatória Gestor do Contrato
inferior à estipulada no contrato Pública e sociedade contratuais
contrato
Ausência de pessoal suficiente Ausência de verificação satisfatória Gestão de contrado
Formação e treinamento de equipe dedicada à
Gestão do Contrato e qualificado para realização da qualidade e tempestividade dos inadequada e prejuízos a 1 5 5 Preventiva Gestor do Contrato
gestão dos contratos.
da gestão contratual serviços prestados gestão pública

Condições climáticas adversas, Execução do acompanhamento dos serviços

Elaboração de aditivos de
como chuvas intensas, que considerando o histórico pluviométrico da cidade,
Gestão do Contrato Atraso no cronograma prazos e prejuízos à 3 4 12 Preventiva Gestor do Contrato
podem impedir o progresso considerando o quadro invernoso e as ações que
contratada.
dos serviços devem ser tomadas nesse período.

Atraso na entrega de materiais Elaboração de aditivos de Aplicação de mecanismos de penalidade

Gestão do Contrato Atraso no cronograma 2 4 8 Mitigatória Gestor do Contrato
ou equipamentos prazos e prejuízos ao erário. contratuais

Vistoria conjunta com as concessionárias de gás,

Imprevistos durante a
Elaboração de aditivos de água, telefonia e esgoto, bem como consulta aos
execução, como a descoberta
prazos e financeiro, além de seus cadastros. Consulta ao cadastro de Gestor do Contrato
Gestão do Contrato de problemas subterrâneos Atraso no cronograma 3 4 12 Preventiva
prejuízos à contratada e a drenagem pluvial, inspeção da condição estrutural / Equipe Técnica
não previstos e marginais aos
contratante. da rede e a realização de sondagens prévias às
cursos d'água
intervenções.
Seguir o cronograma da prestação dos serviços de
Flutuações nos preços dos
Gestão do Contrato Reequilíbrio econômico Prejuízo ao erário 2 4 8 forma devida, bem como não retardar o início do Mitigatória Gestor de Contrato
materiais
contrato.
Prejuízo ao erário e aplicação
Seguir devidamente as previsões legais
Acidentes durante execução de penalidades legais
Gestão do Contrato Atraso no cronograma 1 5 5 relacionadas a segurança e saúde do trabalho. Preventiva Gestor do Contrato
da obra relacionadas aos envolvidos
Além de exigir a correta utilização de EPIs e EPCs.
nos serviços.

Recife,12 de fevereiro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE POR

CIDNEY RIBEIRO VIEIRA
CPF: ***.372.014-64 DATA: 13/02/2025 15:16
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7effeca9-9235-468f-acbe-7b4008219d4a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
___________________________________________________
Cidney Ribeiro Vieira
Gerente Geral de Drenagem e Pavimentação - RPA 04, 05 e 06