G3373116289219281

31/01/2025 16:37:57
Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.34
9796909796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.138-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S S SAO LUCAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.266.195-5

FAVORECIDO: ANDREIA JULIANNE NUNES DA COSTA

CPF/CNPJ: 019.543.591-52
VALOR: R$ 1.729,53
DEBITO EM: 30/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 1.974.DE4.FB4.451.97E
 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR
01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
96.295.654/0006-73 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro
RUA SEVERINO EUFLAUSINO DE LIMA, 989 NOSSA SENHORA APAR
05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000 8660-7/00
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR
10 PIS/PASEP 11 Nome
204.43754.95-5 ANDREIA JULIANNE NUNES DA COSTA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 13 Bairro
Avenida AV BRASIL, 461 CENTRO
14 Município 15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000 0195435 - 9152 / MT 019.543.591-52
19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
06/11/1988 SONIA DE FATIMA NUNES CINTRA
DADOS DO CONTRATO
21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão
antecipada
22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afastamento
1.698,00 22/10/2024 19/01/2025 PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 29 Pensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador
0,00 0,00 01 - Empregado
31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS
Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor
50 Saldo de 15/dias Salário 51 Comissões 52 Gratificação
(líquido de 4/faltas e DSR) R$ 766,59
53 Adic. de Insalubridade 54 Adic. de Periculosidade 55 Adic. Noturno ___ horas
20% R$ 153,32 ___% ___%
56.1 Horas Extras ___ horas 57 Gorjetas 58 Descanso Semanal
a ___% Remunerado (DSR)
59 Reflexo do DSR sobre 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT 61 Multa Art. 479/CLT
Salário Variável
62 Salário-Família 63 13º Salário Proporcional 64.1 13º Salário-Exerc. ____
R$ 123,50 1/12 avos R$ 153,32 - __/12 avos
65 Férias Proporc 3/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 68 Terço Constituc. de Férias
R$ 459,96 / / a / /
R$ 153,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado 70 13º Salário (Aviso Prévio 71 Férias (Aviso-Prévio
___/dias Indenizado) Indenizado)

99 Ajuste de Saldo Devedor

TOTAL BRUTO R$ 1.810,01
DEDUÇÕES
Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor
100 Pensão Alimentícia 101 Adiantamento Salarial 102 Adiantamento 13º
Salário
103 Aviso-Prévio 112.1 Previdência Social 112.2 Prev. Social - 13º
Indenizado___/dias R$ 68,99 Salário R$ 11,49
114.1 IRRF 114.2 IRRF sobre 13º Salário

TOTAL DEDUÇÕES R$ 80,48

VALOR LÍQUIDO R$ 1.729,53

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31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.34
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Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS

AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.138-X
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID: E0000000020250130200910178312490
CNPJ DO PAGADOR: 96.295.654/0006-73
VALOR: R$90,57
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/01/2025 - 17:10:18
COD PRODUTO: 2c3ea2182cfc4671b2ee6ad620e989fd
DEVEDOR: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
CNPJ DO DEVEDOR: 96.***.***/****-69
------------------------------------------------
PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/01/2025 - 17:10:20
================================================
DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: C.D38.005.929.E52.A2C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
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CPF/CNPJ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador
31/01/2025
96.295.654 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS às 21:59:59 (Brasília)
Valor a recolher
Núm. de Pág. Identificador Tag
1 0125013051815318-6 30/01/2025 16:56 90,57
Composição do Documento
Quantidade Indenização
Competência Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Compensatória Encargos FGTS Total

01/2025 1 0,00 85,85 0,00 4,72 90,57

Total Geral: 0,00 85,85 0,00 4,72 90,57

Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2025 às 16:56:35 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço [Link]

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[Link]/api/v2/cobv/c417f5b256cf4e609cc79853b23fd0415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630467BC

Payload Location:
[Link]/api/v2/cobv/c417f5b256cf4e609cc79853b23fd041
 Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 90,57
Número da Guia: 0125013051815318-6 Data Emissão: 30/01/2025 16:56:35 (Brasília) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA

Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 96.295.654/0006-73 Tomador: Sem Tomador
Comp. Comp. Base Remuneração Valor FGTS Atualiz.
Nome Trabalhador Matrícula CPF Categoria Vencimento Tipo Depósito Juros Multa Total
Apuração Referência Total na Guia Monetária

01/2025 ANDREIA JULIANNE NUNES DA COSTA 3023 019.543.591-52 101 29/01/2025 Rescisório 919,91 73,59 0,36 0,01 3,68 77,64
01/2025 ANDREIA JULIANNE NUNES DA COSTA 3023 019.543.591-52 101 29/01/2025 Verba Indenizatóri 153,32 12,26 0,06 0,00 0,61 12,93

Total do Tomador Sem Tomador 1.073,23 85,85 0,42 0,01 4,29 90,57
Total do Estabelecimento 96.295.654/0006-73 1.073,23 85,85 0,42 0,01 4,29 90,57
Total FGTS 1.073,23 85,85 0,42 0,01 4,29 90,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/01/2025 16:56:39 (Brasília). Página 1 de 5
 Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 90,57
Número da Guia: 0125013051815318-6 Data Emissão: 30/01/2025 16:56:35 (Brasília) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA

Relação de Categorias
Estabelecimento: 96.295.654/0006-73
Base Remuneração FGTS Rescisório na Ind. Compensatória
Comp. Apuração Categoria Qtd. Trabalhadores FGTS Mensal na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Total Guia na Guia

01/2025 101 1 1.073,23 0,00 85,85 0,00 0,42 0,01 4,29 90,57
Total FGTS 1.073,23 0,00 85,85 0,00 0,42 0,01 4,29 90,57

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/01/2025 16:56:39 (Brasília). Página 2 de 5
 Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 90,57
Número da Guia: 0125013051815318-6 Data Emissão: 30/01/2025 16:56:35 (Brasília) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA

Relação de Estabelecimentos
Base Remuneração FGTS Rescisório na Ind. Compensatória
Comp. Apuração Estabelecimento Qtd. Trabalhadores FGTS Mensal na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Total Guia na Guia

01/2025 96.295.654/0006-73 1 1.073,23 0,00 85,85 0,00 0,42 0,01 4,29 90,57

Total FGTS 1.073,23 0,00 85,85 0,00 0,42 0,01 4,29 90,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/01/2025 16:56:39 (Brasília). Página 3 de 5
 Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 90,57
Número da Guia: 0125013051815318-6 Data Emissão: 30/01/2025 16:56:35 (Brasília) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 96.295.654/0006-73
Comp. Qtd. Base Remuneração FGTS Mensal FGTS Rescisório Ind. Compensatória Atualiz.
Tipo de Valor Juros Multa Total
Apuração Trabalhadores Total na Guia na Guia na Guia Monetária

01/2025 21 - FGTS mês da rescisão 1 919,91 0,00 73,59 0,00 0,36 0,01 3,68 77,64

01/2025 22 - FGTS 13° salário rescisório 1 153,32 0,00 12,26 0,00 0,06 0,00 0,61 12,93
Total FGTS 1.073,23 0,00 85,85 0,00 0,42 0,01 4,29 90,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/01/2025 16:56:39 (Brasília). Página 4 de 5
 Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 96.295.654 Nome Empregador: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 31/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 90,57
Número da Guia: 0125013051815318-6 Data Emissão: 30/01/2025 16:56:35 (Brasília) Emitida por: 315.413.408-50 - VANESSA DA SILVA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador
FGTS Rescisório na Ind. Compensatória na
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total FGTS Mensal na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Guia Guia

01/2025 1 1.073,23 0,00 85,85 0,00 0,42 0,01 4,29 90,57

Total FGTS 1.073,23 0,00 85,85 0,00 0,42 0,01 4,29 90,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/01/2025 16:56:39 (Brasília). Página 5 de 5
 G3340809354083501
08/01/2025 09:39:57
Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 9796-9
Conta corrente 1138-XINSTITUTO S S SAO LUCAS

Data 06/01/2025 Valor R$ 8.647,72 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/01 16:05 INSTITUTO S S SAO

LUCAS, agência de origem 9796, documento [Link].136, lote 99015,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e

demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVESem08/01/202509:39:57

Transação efetuada com sucesso por: JG379278 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Instituto Social de Saúde São Lucas
CAMPO NOVO DE PARECIS - CAPS
Contrato de Gestão 001/2022

Banco: Brasil Ag: 9796-9 CC: 1136-3

Ocorrências - Departamento Financeiro Controle: 001/01-2025
Data de pagamento: 06/01/2025

Descrição: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Histórico: Transferencia da conta 1136-3 ( corrente) para a conta 1138-X ( Provisonamento Rh no valor de R$ 8.647,72
referente a provisão do mês 12/2024

Departamento: FINANCEIRO Data: 06/01/2025

 G3352116089155851
21/01/2025 16:26:27
Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.25
9796909796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.138-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S S SAO LUCAS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO
CONTA: 82.079-1

FAVORECIDO: MARIANA DIAS

CPF/CNPJ: 026.862.381-35
VALOR: R$ 2.480,56
DEBITO EM: 20/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: [Link].6FD.91D.A49
 R E C I B O D E F E R I A S
===============================

Empresa: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96.295.654/0006-73

Empregado: 3007 - MARIANA DIAS CPF: [Link]

Periodo de Aquisicao...: 17/03/2024 a 16/03/2025 Série CTPS.: 00019

Periodo das Férias.....: 03/02/2025 a 04/03/2025 Número CTPS: 00058755
Dias Férias.: 30
Retorno ao Trabalho....: 05/03/2025
Pagamento do Recibo....: 31/01/2025 Dias Abono..: 0
Salário Base...........: R$ 1.744,87

Rubrica Descricão Referência Proventos Descontos

807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 283,00 283,00
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 675,96
8783 DIAS FERIAS 30,00 1.744,87
812 INSS FERIAS 8,26 223,27

Totais.....: 2.703,83 223,27

Líquidos....: 2.480,56

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta e seis

centavos) referente quitação das férias.

CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de Janeiro de 2025

--------------------------------------- ---------------------------------------
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS MARIANA DIAS
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.25
9796909796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S S SAO LUCAS
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 1.138-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S S SAO LUCAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 44.083.585-0

FAVORECIDO: JOSE ELIO FILIPIN

CPF/CNPJ: 689.904.999-68
VALOR: R$ 3.710,25
DEBITO EM: 20/01/2025
================================================
DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 1.F04.8EB.252.FA7.156

Transação efetuada com sucesso por: JG379269 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE.
 R E C I B O D E F E R I A S
===============================

Empresa: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96.295.654/0006-73

Empregado: 3005 - JOSE ELIO FILIPIN CPF: [Link]

Periodo de Aquisicao...: 16/03/2024 a 15/03/2025 Série CTPS.: 00010

Periodo das Férias.....: 10/02/2025 a 11/03/2025 Número CTPS: 00051691
Dias Férias.: 30
Retorno ao Trabalho....: 12/03/2025
Pagamento do Recibo....: 07/02/2025 Dias Abono..: 0
Salário Base...........: R$ 2.952,45

Rubrica Descricão Referência Proventos Descontos

807 MÉDIAS VARIAVÉIS S/ FERIAS 283,00 283,00
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 1.078,49
8783 DIAS FERIAS 30,00 2.952,45
812 INSS FERIAS 9,80 422,76
942 IRRF FERIAS 15,00 180,93

Totais.....: 4.313,94 603,69

Líquidos....: 3.710,25

Recebi a importância de (três mil setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos)
referente quitação das férias.

CAMPO NOVO DO PARECIS, 7 de Fevereiro de 2025

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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS JOSE ELIO FILIPIN