PC -00
ANNA GABRIELLE MENDONÇA
R GAMELEIRA 259 Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 1.841,42
Pagamento efetuado em 14/12/2024 - 1.841,42
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/01/2025 L Lançamentos atuais 2.893,07
Vencimento: 16/01/2025
= Total desta fatura 2.893,07
Emissão: 08/01/2025
080723 Previsão prox. Fechamento: 08/02/2025
Titular ANNA GABRIELLE MENDONÇA
Cartão [Link].5851
Limite total de crédito 7.500,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 0,00
R$2.893,07 16/01/2025 Disponível para saque no exterior 0,00
R$ 1.406,41 R$ 175,80
+8 x R$ 175,80
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.406,41 Total: R$ 1.406,41
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.
Banco XP Investimentos. 341-7 34191.75116 27581.632042 00148.270002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00511275816/0059381 175/11275816-3
Nosso Número Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUIS CARLOS MACEDO MESQUITA - 021.717.866-98 R$ 2.893,07
16/01/2024
Valor do Documento Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA XP CBD S.A - 06.881.898/0001-30
Autenticação Mecânica
Vencimento Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco XP Investimentos 341-7 34191.75116 27581.632042 00148.270002 6 000
Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/01/2025
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA XP CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
16/07/2023 00511275816/0059381 FT N 08/01/2024 175/11275816-3
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
Uso do Banco
175 R$ R$ 2.893,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário.
(-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANNA GABRIELLE MENDONÇA - 021.717.866-98
R GAMELEIRA 259 - EUCALIPTOS - 83820-671 FAZENDA RIO GRANDE - PR -
Sacador Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
ANNA G MENDONÇA (final 5851)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/01 MUNDIAL [Link] 2.812,83
VESTUÁRIO DE ROUPA
15/01 MACAVI SANTA QUITE 80,24
VESTUÁRIO .SANTA QUITERI
Lançamentos no cartão (final 5851) 2.893,07
Lançamentos: produtos e serviços
Lançamentos produtos e serviços 0,00
L Total dos lançamentos atuais 2.893,07
Compras parceladas - próximas faturas
Próxima fatura 2.893,07
Demais faturas 2.893,07
Total para próximas faturas 2.893,07
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 17,00 % 0,00
Continua...
PC - 00 01884 VK016 08/07/2023 VKRPOF11 G4284 0086549
Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Fique atento aos encargos para o próximo
período (06/01 a 30/01)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 2.265,49
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 338,34
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.893,07 100,00 %
Valor do IOF 12,06
Valor total a pagar 2.893,07
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 2.893,07
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,17 % am 401,44 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.298,81 100,00%
Total a financiar (1) 2.265,49 98,55 %
Valor do IOF (2) 33,32 3,52%
Valor total a pagar 3.589,83
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 12.942,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 12.942,00 100.00 %
Valor do IOF 385,28
Valor total a pagar 24.726,00
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am