Scribd
Carregar
5 visualizações4 páginas

Mapa de Riscos na Contratação de Serviços

O documento apresenta um mapa de riscos relacionado à contratação de serviços técnicos nas áreas tributária, de licitações e recursos humanos. Identifica riscos como atrasos no processo de contratação, custos elevados e propostas com sobrepreço, além de ações preventivas e responsáveis para mitigação. O objetivo é garantir a padronização dos procedimentos internos da Administração e a correta aplicação da legislação vigente.

Enviado por

pagelnati1
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
5 visualizações4 páginas

Mapa de Riscos na Contratação de Serviços

O documento apresenta um mapa de riscos relacionado à contratação de serviços técnicos nas áreas tributária, de licitações e recursos humanos. Identifica riscos como atrasos no processo de contratação, custos elevados e propostas com sobrepreço, além de ações preventivas e responsáveis para mitigação. O objetivo é garantir a padronização dos procedimentos internos da Administração e a correta aplicação da legislação vigente.

Enviado por

pagelnati1
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

MAPA DE RISCOS

Objeto da contratação: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos e


especializados de orientação e treinamento na área tributária, de licitações e de recursos humanos,
com orientações acerca da correta aplicação da legislação vigente, visando a padronização dos
procedimentos internos da Administração, acerca de organização, planejamento, métodos e
funcionamento, com ênfase no suporte consultivo à Administração, inclusive com apoio na
atualização dos decretos e leis vigentes, e instituição de rotinas nos departamentos mencionados,
com atendimento presencial e à distância.
FASE DE ANÁLISE
X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01
Ultrapassar o tempo necessário para a realização do processo de contratação.
Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X Alta
Dano
Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvidas.
1.
Atrasos em processos e procedimentos internos.
2.
Ação Preventiva Responsável
Dar celeridade no andamento no processo, com o
Equipe de planejamento
1. apoio das áreas envolvidas, permitindo que a prestação
dos serviços seja realizado no tempo ideal.

RISCO 02
Custo elevado da solução
Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: X Baixa Média Alta
Dano
1. Ausência de disponibilidade orçamentária.
Ação Preventiva Responsável
Planejar a contratação dentro dos limites Equipe de planejamento
1.
orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.
Ação de Contingência Responsável
Redimensionar a contratação para atender à Equipe de planejamento
1.
necessidade da Administração com menor custo.

RISCO 03
Proposta com sobrepreço
Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X Alta
Dano
Absorção do sobrepreço gerando dano ao patrimônio público
1.
Ação Preventiva Responsável
Elaborar o ETP/TR que reflitam a demanda do
Equipe de planejamento e setor
1. contratante com o valor da contratação.
de compras
Ação de Contingência
Responsável
1. Questionar a proposta enviada pela empresa, para
Gestor do contrato
adequação

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

_____________________
JOICE SOROK LARSEN
Agente de Administração

Você também pode gostar