Data da Atualização:
GRP- GESTÃO DE RISCOS DO PROCESSO
Responsável pela Atualização:
PLANO DE AÇÃO
Decisão:
Probabilidade Severidade
1- Fazer nada
1- Raro 1- Pequeno ou
2- Considerar as opções de
2- Improvável inexistente Priorização
Grau de O Risco está tratamento de risco
Atividade Risco Causa Consequências 3- Possível 2- Pequeno
Risco
da Categoria
controlado? 3- Realiza e análise adicionais
Comentários
4- Provável 3- Moderado de Risco O QUE FAZER COMO FAZER QUEM QUANDO para melhor compreender o risco
5- Contínuo ou 4- Significante
4- Revisar os controles existente,
regular 5- Severo
5- Reconsiderar os objetivos.
Planejar e realizar
treinamentos Conforme
Danos materiais a terceiros A qualidade do produto final está
Falha no Produto Inspecionado Inspeção inadequada ou erros na Reforçar a capacitação de periódicos para os Equipe atualização dos
ou clientes, comprometendo 3 1 3 BAIXO SIM 1 diretamente vinculada à atuação dos
(RC Geral) análise de produtos. inspetores. inspetores, focando na IBCI/Gerente procedimentos e
a qualidade. inspetores.
análise crítica de outros
produtos
SGI/CONTROLE DE
LEGISLAÇAO
Criar uma agenda de
Acidentes que podem Implementar e reforçar treinamentos de Os acidentes de trabalho podem gerar
Falta de treinamento adequado Equipe Anual e sempre
resultar em lesões graves ou 1 4 3 BAIXO treinamentos de segurança segurança semestral sim 3 consequências legais e financeiras
sobre segurança no trabalho. IBCI/Gerente que necessário
morte. no trabalho. incluindo simulações graves.
de situações de risco.
Acidente de Trabalho (RC
Empregador)
Realizar inspeções
monitoradas para
Ausência de Equipamentos de Garantir que todos os garantir que todos os O não cumprimento das normas de
Equipe Anual e sempre
Proteção Individual (EPIs) Multa, prejuízo 1 5 5 MÉDIO funcionários utilizem EPIs EPIs sejam utilizados SIM 2 segurança pode prejudicar a imagem
IBCI/Gerente que necessário
adequados adequados corretamente e da empresa.
substituídos quando
necessário.
COMPRAS
Organizar treinamentos
Certificação incorreta de Aumentar a capacitação semestrais sobre
Falta de experiência ou capacitação Equipe Conforme É fundamental garantir a qualificação
Erro na Inspeção (RC Profissional) produtos que não atendem 1 4 4 BAIXO contínua dos inspetores, normas e requisitos SIM 2
técnica insuficiente dos inspetores IBCI/Gerente demanda constante para mitigar erros humanos.
aos requisitos. com treinamentos regulares. específicos para a
certificação de
produtos.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE AVALIAÇÃO
DOS RISCOS DO PROCESSO
1.1. Avaliação da Frequência/Probabilidade dos Riscos dos Processos
No quadro a seguir, são apresentados a pontuação e exemplos relativos à Frequência dos Riscos (situação Rotineira
de Operação) ou à Probabilidade dos Riscos (situação de regime Não Rotineira).
CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO
1 Rara: Nunca ocorreu no setor; improvável ou nunca ocorre.
2 Improvável: Conhecido no setor; improvável, mas possível; não frequente.
Possível: Comum no setor; incidente ocorreu na empresa; frequência
3
moderada.
Provável: Bem conhecido no setor; já ocorreu várias vezes na empresa;
4
ocorrência frequente.
Contínuo ou Regular: Frequentemente encontrado no setor; já ocorreu
5
antes neste local; ocorrer pelo menos uma vez por semana.
1.2. Avaliação da Severidade dos Impactos/Riscos
A Severidade representa a magnitude ou a gravidade do risco, considerando sua abrangência espacial e
reversibilidade (capacidade de remediar), sendo pontuada conforme os critérios abaixo:
RISCO AO RISCO A
CLASSIFICAÇÃO RISCO A REPUTAÇÃO RISCO LEGAL
PROCESSO OPERAÇÃO
Repercussão limitada: situação de
Impacto
Não compromete baixo impacto, essas ocorrências não
1 insignificante aos
a operação ultrpassam os limites internos da
processos
empresa e/ou de suas unidades.
Questões jurídicas
menores,
pequenas não-
conformidades e
violações a
Repercussão limitada: situação de regulamentações
baixo impacto, essas ocorrências não
Requer atenção,
ultrpassam os limites internos da
Impacto mínimo não
2 empresa e/ou de suas unidades, mas
aos processos. comprometendo a
não se deve descartar a possibilidade
operação.
de evoluirem para a categoria
moderada.
Repercussão limitada: situação de
Impacto mediano Descumprimento
Requer médio impacto, essas ocorrências não
aos processos, de uma
atenção,Podendo ultrpassam os limites internos da
3 com a regulamentação,
comprometer a empresa e/ou de suas unidades, mas
possibilidade de com investigação
operação. não se deve descartar a possibilidade
recuperação. e correção.
de evoluirem para a categoria crítica.
Repercussão limitada: situação de
Impacto Implica na
médio impacto, essas ocorrências não
significante aos paralização da Descumprimento
ultrpassam os limites internos da
processos , com a Operação com sério de uma
4 empresa e/ou de suas unidades, mas
possibilidade possibilidade de regulamentação.
não se deve descartar a possibilidade
remota de retorno a médio
de evoluirem para a categoria
recuperação. prazo
gravissíma.
Impacto máximo
Possibilidade de
aos processos, Repercussão limitada: situação de
Processos e
com a Implica na perda grande impacto, essas ocorrências
5 multas
possibilidade de da operação podem ultrpassar os limites internos
significativas.
recuperação a da empresa e/ou de suas unidades.
longo prazo.
1.3. Grau do Risco
PROBABILIDADE x
5 5 10 15 25
FREQUÊNCIA
4 4 8 12 20
3 3 6 9 15
2 2 4 6 10
1 1 2 3 5
1 2 3 5
SEVERIDADE
1.4. Priorização dos Riscos
PRIORIZAÇÃO DA CATEGORIA DOS
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
RISCOS
Deverão ser estabelecidas ações mitigadoras que resultem na redução da
ALTO frequência de ocorrência do risco ou na minimização da severidade dos
SIGNIFICANTE riscos, ficando a atividade sujeita a operar somente após a implementação
(12 - 25) - A das medidas mitigadoras. Poderão ser estabelecidos objetivos e metas de
QSMS que representem uma ação concreta para minimização dos riscos.
Deverão ser estabelecidas ações mitigadoras com a máxima brevidade
MÉDIO possível, não havendo necessidade do bloqueio da atividade.
MODERADO
Deverão ser estabelecidas medidas corretivas ou tomadas providências com
(5 à 10) - M
a máxima brevidade possível. A adoção de medida corretiva deverá ser
precedida de análise se abrangência para outros cenários existentes.
BAIXO
Não é obrigatório tomada de ação mitigador, entretanto, pode ser
NÃO-SIGNIFICANTE
implementado controle operacional adequado.
(1 à 4) - B
Notas:
Em caso de risco não controlado é necessário reavaliar a ações, se se aplicável implementar novas ações
para controle dos mesmos.
legenda
PCP: Planejamento e controle ao cliente.
Controle através do monitoramento pelo
Descuidos,
Responsável .
falta de Clientes,
regras e Inspetores
3 2 6 Informação através da Politica de Conduta Etica, da
assinatura no termo- Código de Ética.
controles.
Optado pela utilização de seguro através da
apólice DESCREVER por garantir através de uma
Até o momento não tivemos operações
empresa idonea no mercado condições
que gerassem tais análises de
adequadas de ressarcimento para esse risco, caso
possibilidades do risco definido. Em análise
ocorra danos aos nossos clientes. O seguro gera 1 1
ao monitoramento dos riscos junto ao
uma melhor robustez aos nossos clientes na
processo, tal controle do risco está sendo
confiança dos serviços. O seguro torna-se mais
atendido conforme definido.
visual para o cliente entender a preocupação da
XXXX para com esse risco apontado.
Análise de abrangência dos efeitos, considerando-se as causas
apontadas; Meio de comunicação utilizado para a convocação,
considerando no mínimo uma carta com informações claras e precisas,
1 com detalhamento dos defeitos e riscos identificados, e/ou anúncio em
jornais de grande circulação regional.
Seguro DESCREVER Apólice xxxxxxxxxxxxxxxxxx no valor de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx