Este documento foi assinado digitalmente por ANDRE RAMBO, BRUNO BARBOSA CAZORLA, HAROLDO PAULO AQUEGAWA, LARISSA

RICARDO DO AMARAL LOPES, LUAN CAIO DE AGUAS, PAULO A-

NOTA TECNICA
Número 1239/2023
Data 31/10/2023
Interessado E-GCE/SUESP
TRATAMENTO DE RISCO - MATRIZ DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO - PROCESSO N. 1197/2023 - SERVIÇOS
TOPOGRÁFICOS PARA PROJETOS DE EXPANSÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E DE
Assunto
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS -
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

1 – OBJETIVOS
1.1 – São objetivos da matriz de riscos em contratação:
• Identificar os riscos/eventos envolvidos na gestão/fiscalização do contrato e as respectivas mitigações e
respostas aos eventos de risco materializados; e,
• Definir responsabilidades entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
2 – PROCESSO DA MATRIZ DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO
2.1 – Identificação de Riscos – é proporcionada pela análise de incertezas em relação a objetivos, processos críticos e
mudanças significativas no ambiente. Seu levantamento dar-se-á pela coleta de informações e percepções por meio
de fontes internas e externas, visando a “listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato,
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo
aditivo quando de sua ocorrência” (Lei n. 13.303/2016).
2.2 – Avaliação de Riscos – em razão da natureza do risco pode ocorrer a responsabilização pelo evento entre
Contratante e Contratada, ressaltando-se a vedação da Lei 13.303/2016 para celebração de aditivos decorrentes de
eventos alocados como de responsabilidade da contratada.
2.3 – Tratamento de Riscos – em contratações, define a resposta ao risco/evento avaliado por meio de ações
14:47:27

preestabelecidas. A resposta ao risco/evento ocorre dentre as seguintes opções:

10:45:46

• Aceitar – nenhuma ação é tomada para reduzir o impacto do risco/evento e/ou a sua probabilidade de
em 28/12/2023

ocorrência, aceitando-se suas consequências por meio de aditivo/reequilíbrio econômico-financeiro;

em 27/12/2023

• Evitar – as atividades que dão origem ao risco/evento são abandonadas;

UGUSTO MENDONCA SILVA e VICTOR LEANDRO ARANTES CHAVES

• Reduzir – alguma ação é tomada para minimizar o impacto do risco/evento e/ou a sua probabilidade de
NETO

ocorrência;
SANTOS
DA SILVA

• Compartilhar – alguma ação é tomada para transferir parte do risco/evento a terceiros. O compartilhamento
se dá por meio da contratação de serviços de seguro, operações de hedge, terceirização de uma atividade; e,
OLIVEIRA DOS

• Explorar – alguma ação é tomada para explorar a oportunidade/“risco positivo”.

MAGALHAES

2.4 – Monitoramento de Riscos – são desempenhados pela autoridade/unidade responsável pela gestão e
fiscalização do contrato, bem como por quaisquer partes relacionadas, envolvendo a revisão, checagem, vigilância,
MARIA CLARA

acompanhamento e em resposta a algum fato específico.

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Saneamento de Goiás S. A.
(62) 3243-3199 | PR-GRS@[Link]
Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO
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3 – MATRIZ DE RISCOS – PROCESSO N. 1197/2023 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETOS DE EXPANSÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DE DIVERSOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Responsabilidade

Evento de Risco Materialização Mitigação Resposta ao Evento de Risco/Materialização Contrata

Saneago
da

Reduzir/aceitar
Observância, pela Saneago, das normas técnicas vigentes até a data
Revisão de normas técnicas (internas ou externas) que geremAlteração de custos. Possibilidade de celebração de termo de aditamento contratual,
1 de publicação do edital. X
alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s). Alteração de prazos. bem como da alteração do prazo de execução.
A contratada deverá contemplar as alterações das normas técnicas
quando da execução dos serviços.
A Saneago arcará com os custos decorrentes da modificação dos
estudos e projetos, com possibilidade de prorrogação de prazo da
Alteração de custos.
Ações da Saneago que impactem nas soluções adotadas, como respectiva ordem de serviço, desde que as modificações solicitadas
2 Alteração de prazos. Aceitar X
alterações de estudos e projetos, critérios, especificações etc. não decorram de erros cometidos pela própria contratada.
Alteração de escopo do serviço contratado.
Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de
justificativas e documentos comprobatórios.
Alteração de custos.
Atraso na execução dos serviços por fatores atribuíveis à Reduzir Na ocorrência do risco, possibilidade de aplicação de penalidades e
3 Alteração dos prazos. X
contratada. A contratada deve planejar todas as etapas do(s) serviço(s). de suspensão ou rescisão do contrato.
Paralisação do(s) serviço(s).
Reduzir Na ocorrência do risco, mediante aceite entre as partes,
Necessidade de execução de serviços topográficos em quantidadesAlteração dos custos.
4 A Saneago deve estimar os quantitativos de serviço utilizandopossibilidade de aditivo de prazo e/ou aditivo de quantitativos de X
diferentes daquelas inicialmente previstas. Alteração dos prazos.
critérios técnicos e médias históricas de consumo. serviços topográficos.
Insuficiência de relatórios detalhados, fotografias, memoriais,
amostras, dentre outras informações necessárias para dirimir Na ocorrência do risco, possibilidade de não aceitação e não
Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que Reduzir
dúvidas sobre os serviços executados. medição do serviço pela Saneago. A contratada assumirá os custos
tange aos serviços executados ou não atendimento aos A contratada deve executar cada etapa do serviço de acordo com
Alteração de custos. inerentes e garantirá a correta execução do serviço.
5 parâmetros, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da as normas técnicas, legislação, especificações e edital relacionados X
Alteração dos prazos. A Saneago poderá exigir o refazimento total ou parcial dos serviços.
Saneago, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e aos objetos contratados.
Paralisação do(s) serviço(s). Possibilidade de aplicação de penalidades e de suspensão ou
fiscalização externos. A Saneago deve manter práticas adequadas de fiscalização.
Não aprovação dos boletins de medição por parte da Saneago. rescisão do contrato.
Refazimento total ou parcial de serviços (retrabalhos).
Ações da prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros,
Na ocorrência do risco, possibilidade de novo cronograma físico-
concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes deAlteração de custos.
financeiro para atendimento da ordem de serviço.
6 impactar determinada ordem de serviço emitida, excetuando-se osAlteração de prazos. Aceitar X
Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de
casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Eventual paralisação do contrato.
justificativas e documentos comprobatórios.
contratada.
14:47:27

Na ocorrência do risco, a contratada assumirá os custos

10:45:46

Alterações nos custos com salários decorrentes de repactuação Reduzir decorrentes de alterações/atualizações nos custos enunciadas no
salarial, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções Alteração de custos. A contratada deve se planejar para o processo licitatório,evento de risco, haja vista este ser um acontecimento previsível de X
em 28/12/2023

7
coletivas de trabalho. considerando eventuais alterações nos custos com salários. acordo com jurisprudência do STJ e que deve ser suportado
em 27/12/2023

exclusivamente pela contratada.

Reduzir

UGUSTO MENDONCA SILVA e VICTOR LEANDRO ARANTES CHAVES

Variação cambial ou nas taxas de juros e/ou inflação, bem como A contratada deve buscar meios de antecipação/proteção da
Na ocorrência do risco, a contratada deverá arcar com todo o
8 alterações nos custos, ensejando modificações diferentes dosAlteração dos custos. volatilidade inerente a câmbio, juros e inflação, bem como X
NETO

impactos financeiro decorrente do evento de risco.

índices de reajuste contratual. pesquisar as melhores oportunidades disponibilizadas pelo
SANTOS

mercado.
DA SILVA

Alteração de custos. A Saneago arcará com os custos decorrentes de eventuais danos às

Fragilidades quanto a confiabilidade do cadastro técnico inerente
9 Alteração dos prazos. Aceitar estruturas existentes, desde que não decorram de erros ou X
às redes ou unidades localizadas existentes.
OLIVEIRA DOS

Paralisação do(s) serviço(s). imperícias cometidos pela própria contratada.

MAGALHAES

Na ocorrência do risco, possibilidade de aditivo de prazo e/ou

Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratualAlteração de custos.
suspensão temporária do contrato.
10 que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s),Alteração dos prazos. Aceitar X
Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de
devidamente comprovados. Paralisação do(s) serviço(s).
justificativas e documentos comprobatórios.
MARIA CLARA

Na ocorrência do risco, caso a greve possua comprovado impacto

Greves de trabalhadores externos ao(s) serviço(s), como setor deAlteração de custos. Reduzir/Aceitar
Conteúdo acessado por OCTAVIANO

no andamento dos trabalhos, a Saneago prorrogará o contrato pelo

11 transporte, órgãos governamentais, dentre outros, desde que porAlteração dos prazos. A contratada deve arcar com os prejuízos e atrasos dos primeiros X
prazo necessário (excetuando-se os 15 primeiros dias), mas não
prazo superior a 15 (quinze) dias. Paralisação do(s) serviço(s). 15 dias de greve.
suportará nenhum encargo adicional.
A contratada deve reestabelecer quadro técnico qualificado
conforme apresentado na licitação. O corpo técnico qualificado
Reduzir
Ausência de manutenção de corpo técnico qualificado por parte daAlteração na qualidade dos produtos técnicos. deve revisar os produtos técnicos antes do encaminhamento aos
A contratada deve manter quadro técnico atuante conforme
12 contratada, conforme apresentação da proposta no processoAlteração dos prazos. analistas da Saneago. X
apresentado na licitação e atender as solicitações de revisão
licitatório. Retrabalhos. Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades durante a
elencadas pela Saneago.
vigência do contrato. Possibilidade de suspensão ou rescisão do
contrato.

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Ausência reiterada de manifestação pela Saneago sobre os serviços
Alteração de custos. Reduzir/aceitar Na ocorrência do risco, possibilidade de aditamento contratual
em análise dentro do prazo previsto em contrato, bem como a não
13 Alteração dos prazos. A Saneago deve manter quadro técnico capacitado suficiente paramediante a apresentação de justificativas e documentos X
entrega\disponibilização de informações necessárias à execução
Paralisação dos serviços. análise/atendimento dentro das expectativas contratuais comprobatórios.
dos serviços.
Possibilidade de indenização dos serviços executados ou em fase
Reduzir/Aceitar de execução, sendo neste caso proporcional à execução já
Supressão de quantitativo de serviços por alterações nos contratosAlteração do objeto.
14 A Saneago deve planejar-se adequadamente, verificando a situaçãorealizada. X
firmados entre a Saneago e o poder concedente. Supressão contratual.
contratual previamente à emissão de ordem de serviço. A Saneago suspenderá a emissão de ordens de serviço para
municípios sem contratos ativos.
Na ocorrência do risco, a contratada deve acionar a Saneago para
providenciar a autorização de acesso.
Alteração de custos. Reduzir/Aceitar Possibilidade de utilização de diárias de refeição e hospedagem
Inacessibilidade às áreas de estudo/análise devido a eventual não
15 Alteração dos prazos. A Saneago deve providenciar autorizações de acesso quandoavulsas para indenização do tempo improdutivo motivado por X
autorização de acesso.
Paralisação dos serviços. solicitado pela contratada. solicitação da Saneago.
Possibilidade de novo cronograma físico-financeiro para a ordem
de serviço.
Reduzir
A contratada deverá se planejar para execução dos serviços,
considerando que as áreas mínimas adotadas para fins de
Alteração da produtividade. planejamento e cálculo de produtividade são médias e estimadas,Na ocorrência do risco, a alteração dos custos será imputada à
Fatores diversos que ocasionem produtividade divergente do
16 Alteração de custos. podendo variar (para mais) de acordo com as características doContratada, devendo esta atender os prazos estipulados para X
estimado na especificação geral e técnica (EGT).
Alteração dos prazos. ambiente, ou de acordo com as demandas da Saneago. entrega dos produtos técnicos.
A Saneago indicará na respectiva EGT as áreas mínimas para
emissão de ordem de serviço para cada um dos serviços
demandados.
Reduzir/Aceitar
A Saneago deverá estimar o quantitativo de serviços
Alteração de custos. Na ocorrência do risco, a contratada admitirá, obrigatoriamente,
Insuficiência de quantitativo de serviços auxiliares (diárias e adequadamente, conforme normativas e histórico de consumos de
Alteração dos prazos. aditivo de quantitativos nos itens de serviços citados, até o ponto
17 deslocamentos) necessários para a execução dos serviços contratos anteriores. X
Paralisação dos serviços. em que seja viabilizada a execução completa dos levantamentos
topográficos. A contratada deverá planejar sua logística de maneira a otimizar os
Inexecução do contrato. topográficos demandados pela Saneago.
serviços previstos nas ordens de serviço já emitidas, observando os
prazos de entrega.
Alteração da produtividade. Reduzir/Aceitar
Na ocorrência do risco, possibilidade de novo cronograma físico-
Alteração de custos. A contratada deverá se planejar para execução dos serviços e
18 Dificuldade de acesso a documentação cartorial financeiro para a ordem de serviço mediante comprovação da X
Alteração dos prazos. diligenciar junto aos cartórios a busca de alternativas para
contratada das providências tomadas.
Paralisação dos serviços. execução dos serviços.
Na ocorrência do risco, a alteração dos custos será imputada à
Emissão de certidão incorreta ou erro durante a elaboração do Alteração da produtividade. Contratada, devendo esta atender os prazos estipulados para
14:47:27

Reduzir
relatório técnico para regularização de áreas, decorrentes deAlteração de custos. entrega dos produtos técnicos.
10:45:46

19 A contratada deverá se planejar para execução dos serviços X

informações divergentes entre cartório e levantamento em campoAlteração dos prazos. A Saneago poderá exigir o refazimento total ou parcial dos serviços.
analisando atentamente as áreas a serem regularizadas.
(divergências de endereços, dentre outras). Paralisação dos serviços. Possibilidade de aplicação de penalidades e de suspensão ou
em 28/12/2023

rescisão do contrato.
em 27/12/2023

A Saneago arcará com os custos decorrentes da modificação, com

Alteração da produtividade. Reduzir/Aceitar
possibilidade de prorrogação de prazo da respectiva ordem de
Alteração de custos. A Saneago deve planejar-se adequadamente, analisando

UGUSTO MENDONCA SILVA e VICTOR LEANDRO ARANTES CHAVES

20 Alteração da área por interesse da Saneago serviço. X
Alteração dos prazos. criteriosamente as áreas de interesse previamente à emissão de
Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de
NETO

Paralisação dos serviços. ordem de serviço.

justificativas e documentos comprobatórios.
SANTOS

Alteração dos custos cartoriais, bem como modalidades de serviços

DA SILVA

disponíveis (eventual disponibilização futura do serviço de Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de
21 Alteração de custos. Aceitar X
visualização de matrícula no SAEC da ONR para o estado de Goiás, justificativas e documentos comprobatórios.
OLIVEIRA DOS

dentre outras).
MAGALHAES

Alteração da produtividade. Reduzir

Permissão para realização de aerolevantamento próximo a áreas Na ocorrência do risco, a alteração dos custos será imputada à
Alteração de custos. A contratada deverá se planejar para execução dos serviços,
22 de uso específico (aeroportos, aeroclubes, base aérea, presídio, Contratada, devendo esta atender os prazos estipulados para X
Alteração dos prazos. buscando permissões necessárias conforme equipamento adotado
etc) entrega dos produtos técnicos.
Paralisação dos serviços. dentre outras especificidades.
MARIA CLARA

Reduzir/Compartilhar
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Aumento de custos de execução. A contratada assumirá os prejuízos decorrentes do ato de

Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às A contratada deve promover a adoção de medidas de segurança
23 Atrasos do cronograma de execução. vandalismo, roubos ou furtos, inclusive reposição de equipamentos X
instalações ou aos equipamentos/materiais. necessárias.
Custos com reparo ou descarte dos itens danificados. para cumprimento do objeto.
Possibilidade de contratação de seguro de danos materiais.
Alteração de custos.
Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s)
Alteração dos prazos. Reduzir Quando do dano, a contratada, além de informar a situação às
(Concessionária de energia elétrica, de saneamento,
Paralisação do(s) serviço(s) visando reparos. A contratada verifica as condições do local durante o planejamentoautoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos relativos
empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros),
24 Possibilidade de danos materiais, morais, físicos, ambientais,e previamente à execução dos serviços. aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, X
ocasionados por problemas do(s) serviço(s) sob a responsabilidade
dentre outros. Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com coberturasanções, dentre outros, podendo a Saneago reter parte dos
da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais
Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos adequada. pagamentos devidos à contratada.
ou administrativas.
competentes.

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Alteração de custos. Reduzir/Aceitar Na ocorrência do risco, a contratada acionará a Saneago.
Impossibilidade de cadastro de poços de visita devido a
25 Alteração dos prazos. A Saneago deve ser acionada para providenciar a limpeza ouPossibilidade de novo cronograma físico-financeiro para a ordem X
assoreamento ou obstrução
Paralisação dos serviços. desobstrução do poço de visita. de serviço.
OBS.:
- Quando existente, considera-se o consórcio na leitura do termo "contratada", presente nesta matriz;
- Todos os riscos citados nesta matriz e demais eventualmente não previstos deverão ser analisados em âmbito técnico e jurídico na Saneago, sendo cumpridos os dispositivos legais.
- Matriz de Riscos em conformidade com a IT00.0614
em 28/12/2023
em 27/12/2023 14:47:27
10:45:46

UGUSTO MENDONCA SILVA e VICTOR LEANDRO ARANTES CHAVES

MARIA CLARA
Conteúdo acessado por OCTAVIANO OLIVEIRA DOS
MAGALHAES SANTOS
DA SILVA NETO

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SUPERIN. DE ESTUDOS E PROJETOS - SUESP, em 17/10/2023 09:44:57, horário oficial de Brasília,
conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº
14.063/2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE RAMBO, GERENTE B1 na GERÊNCIA DE APOIO

À CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - E-GCE, em 16/10/2023 21:07:38, horário oficial de
Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº
14.063/2020.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO PAULO AQUEGAWA, GERENTE B1 na

GERÊNCIA DE GESTÃO DE RISCOS - PR-GRS, em 31/10/2023 14:23:43, horário oficial de Brasília,
conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº
14.063/2020.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA RICARDO DO AMARAL LOPES, GERENTE na

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE PROJETOS - E-GCP , em 17/10/2023 14:14:06,
horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da
Lei Federal nº 14.063/2020.

Documento assinado eletronicamente por LUAN CAIO DE AGUAS, SUPERVISOR(A) na

SUPERVISAO DE TOPOGRAFIA - E-STO, em 17/10/2023 14:42:33, horário oficial de Brasília,
conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº
14.063/2020.

Documento assinado eletronicamente por PAULO AUGUSTO MENDONCA SILVA, ASSESSOR

14:47:27

TÉCNICO A1 na DIRETORIA DE EXPANSÃO - DIEXP, em 17/10/2023 15:15:14, horário oficial de

10:45:46

Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº
14.063/2020.
em 28/12/2023
em 27/12/2023

Documento assinado eletronicamente por VICTOR LEANDRO ARANTES CHAVES, ENGENHEIRO

UGUSTO MENDONCA SILVA e VICTOR LEANDRO ARANTES CHAVES

CIVIL na GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE PROJETOS - E-GCP , em 17/10/2023
14:25:06, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e
NETO

Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.

MAGALHAES
MARIA CLARA
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DA SILVA
OLIVEIRA DOS

Saneamento de Goiás S. A.
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