NOVEMBRO 10/11/2022
4346 **** **** 0036
DENISE SANTOS SOARES R$ 2.176,71
RUA SILVA PINTO 92
203 VILA ISABEL
20551-190 RIO DE JANEIRO RJ R$ 56,86
R$ 62,47
R$ 3.974,00 R$ 3.974,00 R$ 0,00
623-8 62390.00117 01000.090009 01852.618360 1 00000000000000
Local de Pagamento Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. 10/11/2022
Vencimento Beneficiário BANCO PAN S.A. CNPJ: 59.285.411/0001-13 Agência/ Código do
10/11/2022 Av. Paulista, 1.374 - 16º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-100 Beneficiário
19 / 590482-1
Agência/Código de Beneficiário Data da Emissão Nº do documento Espécie DOC Aceite Data do Nosso Número
19 / 590482-1 27/10/2022 1000578242683109 RC N processamento 00185261836 -
Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde Moeda Valor (=) VALOR DO DOCUMENTO
00185261836 - 101 R$ 2.114,24
Nº do Documento Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): 782 (-) Desconto
1000578242683109 27/10
Valor DOcumento IMPORTANTE: O PAGAMENTO DESTE BOLETO É ACEITO EM TODA A REDE BANCÁRIA (INCLUSIVE LOTÉRICAS) (-) Outras
2.114,24 ATÉ 05/12/2022. Deduções/Abatimento
Valor Pagamento Mínimo APÓS ESTA DATA, UTILIZAR O BOLETO DA SUA PRÓXIMA FATURA. (+) Mora/Multa/Juros
56,86
PREENCHA O CAMPO ÏVALOR COBRADOÌ COM O VALOR DESEJADO PARA PAGAMENTO.
Valor Cobrado (+) Outros Acréscimos
4346394268310002434600361011202201
EM CASO DE ATRASO, CONSULTE O VALOR ATUALIZADO DO SALDO DEVEDOR PARA O DIA DO PAGAMENTO.
Pagador CASO NÃO EFETUE O PAGAMENTO CONSIDERANDO O SALDO DEVEDOR ATUALIZADO, OS ENCARGOS (=) Valor Cobrado
DENISE SANTOS SOARES DECORRENTES SERÃO INCLUÍDOS NA PROXIMA FATURA.
Beneficiário Pagador CPF/CNPJ:
BANCO PAN S.A. CNPJ: DENISE SANTOS SOARES 738.889.237-00
59.285.411/0001-13 RUA SILVA PINTO 92 203 VILA ISABEL
Av. Paulista, 1.374 - 16º andar - 20551-190 RIO DE JANEIRO RJ
Bela Vista - São Paulo - SP -
CEP 01310-100
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:
Recibo do Pagador AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Í! ,ÃÎ
Histórico das despesas Encargos
Saldo financiado (rotativo) R$0,00
03/10 PAGAMENTO DEB CONTA - R$ 1.200,00
Saque/saque à vista R$ 0,00
10/10 PAGAMENTO DEBITO EM FOLHA - R$ 62,47
- R$ 400,00 Parcelamento de débito/ R$ 1,02
11/10 PAGAMENTO DEB CONTA
Saque parcelado
14/10 PAGAMENTO DEB CONTA - R$ 18,76
Total encargos R$ 1,65
Encargos para o próximo mês* R$ 69,31
Compras realizadas com o cartão 4346 **** **** 0010 *Serão cobrados caso seja realizado somente o
10/04 PARCELAMENTO FATURA PARC 07/10 R$ 55,00 pagamento mínimo.
07/10
10/04 IOF DIARIO R$ 0,85
10/04 IOF ADICIONAL R$ 0,17 Taxa de juros ao mês
Período Máx. Próx. Atual
Saldo Financiamento 3,27% 4,04%
(rotativo)
Compras realizadas com o cartão 4346 **** **** 0028
Saque à vista 3,27% 4,04%
23/04 PASSEI DIRETO 07/12 R$ 16,90 Parcelamento de Dívida/ 3,27% 4,04%
Saque parcelado
27/04 PG *BIOLOGIATO 06/12 R$ 36,41
27/04 HTM*METODO160 06/10 R$ 18,06
02/05 E-COMMERCE 06/08 R$ 78,73
CET - Custo Efetivo Total
15/05 PG *PHILLIP LO 06/12 R$ 32,02
O CET estimado de cada operação pode variar
01/07 PE NA BIKE 04/06 R$ 120,83 de acordo com as condições do produto ou
serviço e o valor contratado.
Próximo período* Mensal Anual
Rotativo 4,73% 74,16%
Compras realizadas com o cartão 4346 **** **** 0036
Compras parceladas 4,76% 74,76%
04/08 FARMACIA MUNDI 03/03 R$ 69,04
Parcelamento de Fatura 4,76% 74,76%
07/08 ANA ARTESANATO 03/03 R$ 83,33
Saque à vista 6,25% 107,08%
01/09 BAGAGGIO 02/06 R$ 58,31
Saque parcelado 6,35% 109,45%
01/09 FILIAL SHOPPIN 02/03 R$ 93,33 Pagamento de contas 3,97% 59,55%
01/09 SUPERMERCADO G 02/02 R$ 224,07 *Custo efetivo total das operações de crédito,
incluindo taxa anual efetiva de juros, tributos e
30/09 POSTO DE GASOLINA SANT R$ 30,00 demais despesas a cargo do consumidor.
03/10 SUA ACADEMIA R$ 119,90
05/10 GABRIEL SOARES ROCHA R$ 38,00
05/10 MERCADOLIVRE*MERCADOLIVRE R$ 18,99
05/10 POSTO DE GASOLINA JURE R$ 60,00
06/10 CAMISA 10 BURGUER CLUB R$ 58,00
06/10 PADARIA IRMAOS ANDRADE R$ 23,60
07/10 PST BRACARENSE LTDA R$ 25,00
08/10 SUPERMERCADO G 01/02 R$ 285,83
09/10 DROGARIA VENANCIO R$ 61,68
Histórico das despesas Encargos
Saldo financiado (rotativo) R$0,00
09/10 PAULO SERGIO DA SILVA R$ 48,00
Saque/saque à vista R$ 0,00
09/10 PAG*RSPORTIVOS R$ 64,00
Parcelamento de débito/ R$ 1,02
Saque parcelado
Total encargos R$ 1,65
Encargos para o próximo mês* R$ 69,31
Compras realizadas com o cartão 4346 **** **** 0036
*Serão cobrados caso seja realizado somente o
11/10 PAULO SERGIO DE LIMA R$ 70,00
pagamento mínimo.
12/10 PPRO*BUSUULTD R$ 159,99
14/10 PREMIUN R$ 142,11
14/10 MERCADOPAGO*SLDOESTUDANT R$ 139,90 Taxa de juros ao mês
17/10 SEG PROT PES SUPER R$ 6,50 Período Máx. Próx. Atual
27/10 ENCARGOS FINANCIAMENTO R$ 0,63
Saldo Financiamento 3,27% 4,04%
(rotativo)
Saque à vista 3,27% 4,04%
Parcelamento de Dívida/ 3,27% 4,04%
Saque parcelado
CET - Custo Efetivo Total
O CET estimado de cada operação pode variar
de acordo com as condições do produto ou
serviço e o valor contratado.
Próximo período* Mensal Anual
Rotativo 4,73% 74,16%
Compras parceladas 4,76% 74,76%
Parcelamento de Fatura 4,76% 74,76%
Saque à vista 6,25% 107,08%
Saque parcelado 6,35% 109,45%
Pagamento de contas 3,97% 59,55%
*Custo efetivo total das operações de crédito,
incluindo taxa anual efetiva de juros, tributos e
demais despesas a cargo do consumidor.
Parcelas em aberto da fatura de DEZEMBRO
Compras parceladas
10/11 [Link] 08/10 R$ 56,02 da fatura de DEZEMBRO
10/11 Passei Direto 08/12 R$ 16,90 R$ 796,44
Soma das suas compras
10/11 PG *BIOLOGIATO 07/12 R$ 36,41 parceladas que vão vir na
10/11 HTM*metodo160 07/10 R$ 18,06 fatura do próximo mês
10/11 E-COMMERCE 07/08 R$ 78,73
10/11 PG *PHILLIP LO 07/12 R$ 32,02
10/11 PE NA BIKE 05/06 R$ 120,83
Compras parceladas
10/11 FILIAL SHOPPIN 03/03 R$ 93,33
das próximas faturas
10/11 BAGAGGIO 03/06 R$ 58,31
10/11 SUPERMERCADO G 02/02 R$ 285,83 Soma das suas compras R$ 1.746,94
parceladas que vão vir
nas suas próximas faturas
Outras informações
Melhor dia para comprar 26/11
Id: 1422592 - Seq.: 00172 - Arq.: PAN_UA_FAT_E_PF1_UA445_122_20221029030313_A3_ind_001
Dependendo da data da
liquidação do saldo devedor, o
próximo desconto ainda poderá
ser efetuado em sua folha de
pagamento. Caso isso ocorra,
entre em contato com a Central
de Atendimento para acertar o
recebimento deste valor. Ou, caso
prefira, ele poderá ser abatido de
seus próximos gastos.