FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO PREFEITURA
UNIVESITÁRIA - PU
MAPA DE RISCOS
Processo nº 23402.005691/2022-24
Aquisição de veículos automotores de tipo Pick-Up, cabine dupla e cabine simples
Objeto
FASE DE INTERNA
(x) Planejamento de Aquisição
( ) Gestão do Contrato
RISCO
Descrição do
risco: Morosidade na licitação
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Id Dano
1. Dificuldade de locomoção para os usuários e transporte de materiais
Id Ação Preventiva Responsável
Inserir documentos com informações precisas, com
base nas legislações vigentes. Assegurar precisão
1. quando da análise das cotações, planilhas e Equipe de apoio da Prefeitura Universitária
construção dos documentos cabíveis a instrução
processual
Id Ação de Contingência Responsável
Acompanhamento, celeridade nas orientações Equipe de apoio da Prefeitura Universitária
1. encaminhadas pela Progest e
GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU.
RISCO 02
Descrição do
Risco: Contratação com preço acima da média do mercado
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
Id Dano
1. Prejuízo ao erário
Id Ação Preventiva Responsável
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a
1.
Orientação normativa específica para tal fim
Equipe de apoio da Prefeitura Universitária
Id Ação de Contingência Responsável
Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como
1.
parte da contratação
Autoridade Competente
2. Não adjudicação do certame Pregoeiro
RISCO 03
Descrição do
Risco: Licitação Deserta ou Fracassada
Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Id Dano
1. Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição
Id Ação Preventiva Responsável
1. Ampla divulgação do certame Coordenadoria de Licitações
Id Ação de Contingência Responsável
1. Acompanhamento das retiradas de editais Coordenadoria de Licitações
RISCO 04
Descrição do
Risco: Contratada não consegue cumprir com os termos firmados
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
Id Dano
1. Atraso na aquisição do objeto
Id Ação Preventiva Responsável
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das
1. Pregoeiro
licitantes
Id Ação de Contingência Responsável
1. Notificações tempestivas à contratada PROPLADI/DAFC
Petrolina - PE, 22 de Fevereiro de 2022
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
__________________________
Pollyana Karla Alves Moraes
Equipe de Apoio
João Paulo Brandão Teixeira Sousa
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE ASSINATURAS
E CONTRATOS
Emitido em 22/02/2022
GESTÃO DE RISCOS Nº 8/2022 - PU ([Link])
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 22/02/2022 09:53 )
MARCOS DA MOTA SANTOS
PREFEITO
1621927
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número: 8, ano: 2022, tipo: GESTÃO DE RISCOS, data de emissão: 22/02/2022 e o código de verificação:
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