SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
LOGO
Matriz de riscos e oportunidades
1.0 CRITÉRIOS PARA CONSIDERAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES
Consequências Probabilidade Responsável pela Análise Data da Análise
Nível Descrição Exemplos para riscos Exemplos para oportunidades Nível Descrição Exemplos
Implantação de alta complexidade, baixos ganhos
1 Menor Baixas perdas financeiras 1 Menor Dificilmente acontecerá
financeiros e/ou valor agregado
Altas perdas financeiras,
Implantação de média complexidade, ganhos
2 Moderado situações que gerem impacto 2 Moderado Pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais
financeiros e/ou valor agregado moderados
moderado no cliente.
Perda de capacidade de
produção, os danos saem do Implantação de média ou baixa complexidade,
3 Maior espaço restrito a empresa ganhos financeiros e/ou valor agregado de alto 3 Maior Pode ocorrer a qualquer momento
atingindo o ambiente externo, interesse
elevadas perdas financeiras
Consequências LEGENDA Partes Interessadas - (Legenda)
Probabilidade Menor Moderado Maior Risco/oportunidade maior - ação devem ser
6e9 Proprietarios - PRO
1 2 3 implementadas imediatamente Cliente - CLI
Menor (1) 1 2 3 Risco/oportunidade moderado - é necessária atenção pela Colaboradores - COL
3e4 Fornecedores - FOR
Moderado (2) 2 4 6 Diretoria
Órgãos Governamentais - OGO
Maior (3) 3 6 9 Risco/oportunidade menor - gerenciamento por
1e2
procedimentos de rotina
2.0 CONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS
Questão
Partes Probabilidade Consequência
Processo (Interna/ Riscos e Oportunidades Associados R/O Class Plano de Prevenção e/ou Reação Responsável Análise
Interessadas de Ocorrer de Ocorrer
Externa)
Cópia eletrônica controlada somente se acessado na pasta de distribuição interna
Quando impresso controlar mediante carimbo