RECEBEMOS DE BEMOLS/A -CD MANAUS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
NF-eNoo05333936Serie104
DATA DE RECEBIMENTO lDENTIFICACA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CONTROLE DO FISCO13.2106 04565289000570 55
DANFEDocumentoAuxiliardeNolaFiscalEletr6nica::5: :aadaE
Es< o§ha t®rm C,onJlfln{B
FOLHA 1/1
9ERpg:333936 . 1 04 . 005 33936.185705270-7
PROTOCOL0 DE AUTORIZACAO
NATUREZA DA OPERACAO
Vnc! mer ado rec ter mer sui sub tri con con sb 113211770823604
lNSCRICAO ESTADUAL lNSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
04.103.517 8 04.565.289/0005-70 13210604565289000570551040053339361857052707
DESTINATARIO/REMETENTE
CNPJ/CPF DA-TADA±MISSA® ~~---1,__ , _.__._
NOME/RAZAO SOCIAL
-.-ROSA DE CASTR0 PANTOJA S CFiuz 542 348 242-91 13.06.2021
BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAiDA/ENTRADA
ENDERECO
-RUA PRAIA CANOA QUEBRADA N3131
TARUMA 69041-360
TELEFONE/FAX UF lNSCRl9AO ESTADUAL HORA DE SAjDA
MUNIcip'O
MANAUS 92991804328 AM
CALCULO DO IMPOSTO
VALOR 00 lcMS BASE CALCULO ICMS ST VALof{ DO ICMS ST VALOR TOTAL F>RODUTOS
BASE CALCUL0 lcMS
000 0.00 0.00 0.00 2 639,00
VALOR DO SECURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOF` DO Ipl VALOR TOTAL DA NF
VALOR DO FRETE
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2 639,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
NCM/SH CST CFOP |Ote Validade UN QTD VL UNIT. VL. TOTAL [Link].'CMS VL. 'CMS VL. Ipl [Link] [Link]
[Link]. DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERV190S
212905` 1 SMART XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 128G CZ 85171231 060 5405 PEG 1 2.639.00 2.639.00 0.00,---_- 0,00 0,00 0.00 0,00
CALCULO DO ISSQN
VALOR SERVICOS
DADOS ADICIONAIS
VENDA BOL -PREV DE ENTREGA ATE 15/06/2021 lNFORMAC6ES COMPLEMENTARES
BEF Rua da lanchonete hamburgiiera ENTRADA RS PCO A VISTA RS
NAO POSSUI GARANTIA BEMOL DE SATISFA9AO
RECEBEDOR MERCADORIA ROSA DE CASTRO PANTOJA FONE 92984439638 000 x R$ CUSTO DO
FINANCIAMENT0
VOCE ESTA CONCORREND0 AOS PREMlos DA NOTA FISCAL AMAZONENSE
004 x RS
A Bemol agradece por sue compra Qualquer comen([Link] 08007268300 VALOR TOTAL
TOTAL RS DA NOTA RS
lcMS ja pago via Sub Trit) Art 112 Dec 20686/99 RICMS-AM
lsento ou nao suieito a lpI VCTO la PRESTACAO
[Link] PRESTACAO
PEDIDO N° 44191474 -FORNECIMENTO N° 288825775 -FATURA N° 171454329
COMPLEMENTO CAMPO SALES
ROTA C00010 / LOJA Online CONTRATO 1021412681036
VENDEDOR. 00009999 -VENDAS ON LINE
PREVENDA: 00900000002329868