Na segunda aba deste arquivo você encontra a matriz de responsabilidade de processos.
Para utilizá-la é preciso preencher os nomes das pessoas envolvidas em cada processo.
Na coluna "processos" você deve preencher com as atividades que deseja classificar.
Tenha em mente que nenhum processo pode ficar sem um "dono".
Abaixo você encontra as classificações para atribuir a cada participante dos processos.
Caso o colaborador não tenha participação em um dos processos, basta deixar a célular em branco.
Ainda em dúvida? Recomendamos que você assista ao webinar Arquitetura de processos - como ter uma visão de d
Legenda
RESPONSÁVEL
APROVADOR
CONSULTADO
INFORMADO
ontra a matriz de responsabilidade de processos.
mes das pessoas envolvidas em cada processo.
cher com as atividades que deseja classificar.
pode ficar sem um "dono".
para atribuir a cada participante dos processos.
ção em um dos processos, basta deixar a célular em branco.
você assista ao webinar Arquitetura de processos - como ter uma visão de drone da sua empresa!
Legenda
Quem é o responsável por trabalhar na tarefa?
Quem tem autoridade para aprovar a tarefa ou a etapa?
Quem deve ser consultado para participar da tarefa?
Quem deve ser informado a respeito do status da tarefa?
Matriz de Respo
Comercial
Seq Tipo Processos Nome1
1 Gestão Gestão estratégica RESPONSÁVEL
2 Gestão Gestão de pessoas APROVADOR
3 Gestão Gestão industrial CONSULTADO
4 Gestão Gestão de demanda INFORMADO
5 Gestão Gestão de meio ambiente, segurança e qualidade RESPONSÁVEL
6 Primário Do pedido de compra ao produto acabado CONSULTADO
7 Primário Da campanha de marketing aos novos contatos CONSULTADO
8 Primário Do pedido ao recebimento APROVADOR
9 Primário Da reclamação ao encerramento CONSULTADO
10 Suporte Planejamento da previsão CONSULTADO
11 Suporte Administração de pessoas APROVADOR
12 Suporte Gerar (Firmar) Ops CONSULTADO
13 Suporte Planejar e Comprar MP (Insumos) APROVADOR
riz de Responsabilidades de Processos (RACI)
GERENTES
Abastecimento e
Marketing Produção Recursos Humanos
gerência
Nome2 Nome3 Nome4 Nome5
APROVADOR APROVADOR APROVADOR CONSULTADO
APROVADOR APROVADOR CONSULTADO RESPONSÁVEL
CONSULTADO APROVADOR RESPONSÁVEL EXEC
INFORMADO APROVADOR CONSULTADO EXEC
INFORMADO CONSULTADO CONSULTADO RESPONSÁVEL
EXEC CONSULTADO CONSULTADO APROVADOR
EXEC RESPONSÁVEL CONSULTADO APROVADOR
CONSULTADO CONSULTADO APROVADOR APROVADOR
INFORMADO CONSULTADO APROVADOR APROVADOR
CONSULTADO CONSULTADO CONSULTADO INFORMADO
RESPONSÁVEL INFORMADO APROVADOR INFORMADO
EXEC INFORMADO APROVADOR INFORMADO
CONSULTADO INFORMADO INFORMADO APROVADOR
Planejamento Qualidade
Nome6 Nome7
APROVADOR RESPONSÁVEL
APROVADOR CONSULTADO
APROVADOR CONSULTADO
APROVADOR CONSULTADO
APROVADOR APROVADOR
APROVADOR APROVADOR
CONSULTADO CONSULTADO
CONSULTADO CONSULTADO
RESPONSÁVEL CONSULTADO
APROVADOR APROVADOR
APROVADOR INFORMADO
APROVADOR INFORMADO
RESPONSÁVEL INFORMADO