Processo MM

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Índice
Criação de Requisição de Compra .......................................................................................................... 3
Liberar Requisição Compra ..................................................................................................................... 5
Criação de Pedido de Compra................................................................................................................. 6
Receção de Mercadoria .......................................................................................................................... 9
Verificação de Fatura ............................................................................................................................ 11
Transferir quantidades entre depósitos ............................................................................................... 13
Inventário .............................................................................................................................................. 14
Transações de Stock.............................................................................................................................. 17

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Criação de Requisição de Compra

Transações
Criar Requisição ME51N
Modificar Requisição ME52N
Exibir Requisição ME53N
Listagem ME5A

Criação de Requisição

1. Preencher os seguintes campos:

1) Tipo de Requisição – NB
2) Material (se não souberem o código usem a tecla F4)
3) Quantidade a ser encomendada
4) Centro onde querem receber a mercadoria (3000)
5) Depósito onde querem receber a mercadoria (1000)
6) Grupo de compradores – 001
7) Preço de avaliação – Preço de compra

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Lembrem-se que o SAP só vai validando os dados quando clicarem em Enter.

2. Clicar em Gravar (na disquete)

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Liberar Requisição Compra

Transações
Liberar Requisição Individual ME54N
Liberar Requisição Coletiva ME55

Liberar Requisição Individual

1. Se a requisição apresentada não for a pretendida usar este botão:

2. Se o documento estiver em exibição clicar no lápis/óculos para alternar entre exibir e

3. Clicar em Gravar (na disquete)

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Criação de Pedido de Compra

Transações
Criar Pedido ME21N
Modificar Pedido ME22N
Exibir Pedido ME23N
Listagem ME2N

Criação de Pedido manual

1. Aceder a síntese de documentos. Se não estiver ativa clicar em:

2. Aceder às opções dos tipos de documentos disponíveis:

3. Escolher requisição de compra (ou minhas requisições de compra):

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4. Colocar o número e executar:

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5. Selecionar a requisição:

Depois o clicar nas duas folhinhas ou arrastar para o carrinho.

6. Os dados são automaticamente copiados. Devem ser preenchidos os dados em falta:

7. Clicar em Gravar (na disquete)

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Receção de Mercadoria

Transações
Receção de Mercadoria MIGO

Receção de Mercadoria

1. Preencher os seguintes campos:

1 e 2) Escolher que vamos fazer entrada de mercadorias contra um pedido.;

3) Colocar o número do pedido de compra;

4) O tipo de movimento associado (101).

2. Alterar quantidades e marcar items como OK:

Neste passo podes fazer a receção total ou parcial e marcar os items como OK. Quando gravares
vai ser gerado um documento de material.

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3. Visualizar stock (podem consultar as transações na última parte do documento)

Estorno de Receção

1. Para fazer estorno da receção devem preencher os seguintes campos na MIGO:

1 e 2) Indicação de estorno de um documento de material

3) Documento de material que foi gerado na receção

Neste caso ao preencher o 1 ele automaticamente deverá preencher o 2 e o 3 (sendo o 3 o documento

2. Visualizar stock (podem consultar as transações na última parte do documento)

Caso queiram fazer novamente a receção devem fazer exatamente o mesmo processo de receção
de mercadorias.

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Verificação de Fatura

Transações
Verificação de Fatura MIRO

Verificação de Fatura

1. Preencher o 1 com a data da fatura e o 2 com o pedido de compra:

2. Ao clicar em enter ele vai ter uma nova data obrigatória (na tab pagamento e não na Dados
Básicos):

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3. Depois voltar à tab de Dados Básicos e fazer o seguinte:

1 - Piscar o campo Calcular IVA para o sistema fazer o cálculo ao montante de IVA;

2 - O montante vai aparecer de forma automática neste campo (valor atualizado de quanto
a fatura deve ser);

3 - Introduzimos o valor que vem na fatura do fornecedor neste campo.

Gravamos e a fatura fica lançada e pronta para pagamento.

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Transferir quantidades entre depósitos

Transações
Transferências MIGO

Transferência entre depósitos

1. Preencher os seguintes campos:

1 – Escolher a operação de transferência

2 – Altera automaticamente

3 – Selecionar tipo de movimento 311 (movimento que permite transferir o material

4 – Escolher o material

5 – Centro 3000

6 - Depósito 1000 (Onde existe stock)

7 - Escolher depósito 1200 (depósito de destino).

8 - Quantidade a transferir (se necessário consultar stock)

2. Clicar em Gravar (na disquete)

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Inventário

Transações
Criar Documento de Inventário MI01
MI31
Modificar Documento de Inventário MI02
Exibir Documento de Inventário MI03
Registar Contagem MI04
Registar Diferenças MI20

Criação de Documento de Inventário via MI31

1. Preencher os seguintes campos (selecionem o vosso material):

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• Selecionar material e centro;

2. Executamos (F8) e depois na última coluna irá aparecer o número de documento de material
criado:

Nota: Neste exemplo criou dois porque é um material por depósito.

Registo de Contagem

Nesta fase é dada uma listagem dos materiais a inventariar aos utilizadores sem que eles tenham
acesso às quantidades existentes no sistema (para evitar que copiem).

1. Ao aceder à MI04 devemos registar as contagens:

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1 - Introduzir a quantidade

2 - Se quisermos dizer que temos 0 de stock.

2. Gravar (disquete).

Registo de Diferenças

É possível ver quais as diferenças que temos tanto a nível de quantidade como de valor.

Devemos selecionar as linhas e registar diferença:

Depois na próxima janela gravar.

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Transações de Stock

Transações
Visualizar Stock MB52
MMBE
Visualizar movimentos de stock MB51
Visualizar stock à data MB5B

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