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Extrato de Conta Corrente - UNIP

Geyse Mirelle C de Souza tem uma conta corrente na qual realizou pagamentos mensais de R$447,01 a R$702,45 entre janeiro de 2022 e maio de 2023. Os pagamentos foram feitos regularmente, exceto pelos vencimentos de março e maio de 2023 que encontram-se atrasados no valor total de R$717,46.

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Ricky Santos
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Geyse Mirelle C de Souza tem uma conta corrente na qual realizou pagamentos mensais de R$447,01 a R$702,45 entre janeiro de 2022 e maio de 2023. Os pagamentos foram feitos regularmente, exceto pelos vencimentos de março e maio de 2023 que encontram-se atrasados no valor total de R$717,46.

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PÁGINA 1

EMITIDO EM 28/04/2023
05h25min

EXTRATO DE CONTA CORRENTE


*** PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO ***

ALUNO: GEYSE MIRELLE C DE SOUZA MATRÍCULA: N59029-7


CURSO: ADMINISTRACAO SÉRIE: 07 TURMA: AD7R40 SIT.: ATIVO

REF PARC TP PLANO PGTO VENCTO VALOR DATA-PGTO VALOR PAGO ESTORNO VALOR CORRIGIDO OBS

22/01 01/06 MS 491/5 10/01/22 447,01 04/01/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/02 02/06 MS 491/5 10/02/22 447,01 08/02/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/03 03/06 MS 491/5 10/03/22 447,01 03/03/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/04 04/06 MS 491/5 10/04/22 447,01 29/03/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/05 05/06 MS 491/5 10/05/22 447,01 05/05/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/06 06/06 MS 491/5 10/06/22 447,01 08/06/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/07 01/06 MS 491/5 10/07/22 447,01 07/07/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/08 02/06 MS 491/5 10/08/22 638,59 19/08/2022 647,53 0,00 0,00 OK

22/09 03/06 MS 491/5 10/09/22 447,01 25/08/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/10 04/06 MS 491/5 10/10/22 447,01 03/10/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/11 05/06 MS 491/5 10/11/22 447,01 01/11/2022 447,01 0,00 0,00 OK

22/12 06/06 MS 491/5 10/12/22 447,01 29/11/2022 447,01 0,00 0,00 OK

23/01 01/06 MS 491/5 10/01/23 491,72 04/01/2023 491,72 0,00 0,00 OK

23/02 02/06 MS 491/5 10/02/23 491,72 03/02/2023 491,72 0,00 0,00 OK

23/03 03/06 MS 491/5 10/03/23 702,45 0,00 0,00 717,46 *DEVE

23/04 04/06 MS 491/5 10/04/23 491,72 10/04/2023 491,72 0,00 0,00 OK

23/05 05/06 MS 491/5 10/05/23 702,45 0,00 0,00 0,00 *DEVE

T O T A L D E V I D O....... 717,46

Versão P/C Código para verificação: 2023882509

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