Tutorial de Requisição – Operador de OM
Sistema de Gestão do Patrimônio
Imobiliário e Meio Ambiente
SIGPIMA
Roteiro de utilização SIGPIMA
Exército Brasileiro
1. Objetivos
Este tutorial abrange as orientações para que as Organizações Militares por meio de seus Militares
da seção de patrimônio e meio ambiente possam realizar requisição de recursos e apresenta como
objetivos:
a. Estabelecer a sequência de ações para cadastrar, enviar, editar, excluir, retificar,
visualizar requisições;
b. Acompanhamento da requisição inclusive do pedido de descentralização de recurso até
a finalização da requisição do recurso pelo painel SIAFI.
2. Perfis responsáveis pela Requisição de Recursos
Operador OM (Militares da seção de patrimônio e meio ambiente ou adjuntos da seção
de fiscalização da Organização Militar)
Responsável por criar a requisição
Aprovar e Enviar requisição para o Fiscal Administrativo
Retificar a requisição
Acompanhamento
Excluir a requisição
Alterar priorização
Alterar, editar e visualizar a requisição.
3. Acessar Requisição de Recurso
3.1. Acesse o sistema Sigpima via EBNET no endereço eletrônico da Intranet da DPIMA:
[Link]
3.2. Entre com usuário e senha, em caso de dúvidas, siga as orientações constantes no Manual
de Cadastro e Autenticação: [Link]
[Link]
3.3. Para solicitar ou enviar requisição, clique sobre o menu “Requisição de Recursos” e no
submenu “Solicitar/Enviar” localizados na barra de menu principal do sistema;
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Manual de utilização do módulo de requisição de recursos do Sigpima
Documento atualizado em: 01/09/2022
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4. Cadastrar requisição
O sistema permite o cadastramento de “Nova Requisição” durante um “Período Atual”
preestabelecido.
Visando auxiliar o cadastramento da requisição o sistema disponibiliza um link de acesso ao
manual de orientações aos agentes da administração sobre o emprego dos recursos do fundo do
Exército [Link]
No cadastro da requisição são solicitadas várias informações:
4.1. Tipo de requisição: Selecione um tipo de requisição (Ambiental, Contrato ou Patrimonial).
4.2. Aplicação: Selecione o tipo de aplicação conforme o tipo de requisição escolhido.
4.3. Finalidade: Selecione a finalidade da requisição.
4.4. Descrição da requisição
4.5. Indicação se a requisição possui ou não processo licitatório
4.6. Caso a requisição seja cadastrada “sem processo licitatório” ao ser aprovada pela Dpima, a
Previsão Recurso Orçamentária - PRO retorna para o Operador OM na situação de
“Requisições aguardando retificação” aprovação será gerada a Previsão de Recurso
Orçamento - PRO.
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4.7. Se existir processo licitatório o sistema habilitará o preenchimento dos campos listados
abaixo.
4.7.1. Número do processo: Número do processo licitatório no formato 4 números (9999) +/
ano (AAAA).
4.7.2. UASG Geradora: Unidade Geradora
4.7.3. Item Proc: Número do item do Processo Licitatório.
4.7.4. Valor homologado na licitação: Licitatório com o valor exato do pedido;
4.7.5. Validade Proc Licitatório: A data de validade do processo licitatório deve ser no
formato dia, mês e ano. A data informada não pode ser inferior que a data atual.
4.8. Caso deseje anexar arquivo(s) na requisição siga os passos a
[Link] o botão Selecionar arquivo
[Link] o tipo de documento
[Link] a descrição do documento
[Link] arquivo(s):
[Link]. Selecione o(s) arquivo(s) que deseja anexar. O documento a ser anexo deve
ser do tipo PDF, JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, GIF, KMG ou KML.
[Link]. Uma vez escolhido o(s) arquivo(s) o usuário deve acionar a opção Carregar
ou Limpar. A ação de Carregar registra o arquivo no sistema e a opção de Limpar
permite ao usuário escolher outro arquivo antes de inserir no sistema.
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[Link]. A ação remover permite a exclusão do(s) arquivo(s) no sistema.
4.9. Acionar o comando Inserir;
4.10. O sistema listará a requisição cadastrada na tabela Requisições Aguardando Envio.
4.11. A nova requisição é pré-cadastrada com o último valor de priorização das requisições
da OM mais 1. O Operador da OM poderá confirmar ou alterar a prioridade proposta pelo
sistema na funcionalidade Priorizar Requisições.
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5. Filtros
5.1. O sistema exibe automaticamente as requisições existentes e permite consultas a partir de
filtros por situação ou por campos:
5.1.1. Filtros por situação
“Requisições aguardando envio”
o Opções: Priorizar Requisições, Alterar/editar, aprovar e enviar, excluir e
visualizar detalhes da requisição.
“Requisições aguardando retificação”
o Opções: Aprovar e enviar , excluir, alterar/editar, visualizar justificativa e
visualizar detalhes da requisição.
“Requisições enviadas”
o Opções: Excluir e visualizar detalhes da requisição.
Aguardando pedido de Descentralização
o Opções: Visualizar detalhes da requisição.
Pedidos de Descentralização enviados
o Opções: Visualizar detalhes da requisição.
Pedidos de Descentralização Devolvidos pelo Painel SIAFI
o Opções: Visualizar detalhes da requisição.
Pedidos Descentralizados pelo Painel SIAFI.
o Opções: Visualizar detalhes e finalizar requisição e acompanhar pedidos de
descentralização.
5.1.2. Filtros por campos (não é obrigatório preencher todos os campos):
Número requisição – Informe o número da requisição.
Tipo requisição – Informe o tipo da requisição: Ambiental; Contrato ou Patrimonial.
Finalidade – Informe a finalidade da requisição, lembrando que há relação da
finalidade com o tipo de requisição (mitigação, prevenção e recuperação).
Descrição – Descrição da requisição.
Valor – Informe o valor da requisição.
Natureza da despesa - Informe a natureza de despensa, lembrando que a natureza
de despesa tem relação com a finalidade.
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Localização - Informe a Guarnição, Região Militar, Grupamento de Engenharia ou
Organização Militar da(s) requisição(ões).
Prio GPT/RM – Informe o número da prioridade da requisição.
Período - Informe o período no qual a requisição foi cadastrada.
Fase – Informe a fase atual da requisição, que poderá ser:
o Em Elaboração - Requisição em elaboração e ainda não enviada pelo
Operador da OM.
o Análise do Fiscal Administrativo da OM – Requisição em análise pelo
Fiscal Administrativo da OM.
o Análise do Comandante da OM – Requisição em análise pelo Comandante
da OM.
o Análise do Adjunto da SPIMA GptE/RM – Requisição em análise pelo
Adjunto da Seção de Patrimônio da RM ou Gpt E.
o Análise do Chefe da SPIMA GptE/RM – Requisição em análise pelo Chefe
da Seção de Patrimônio da RM ou Gpt E.
o Análise da S. Patr. da DPIMA – Requisição em análise pela Seção de
Patrimônio Imobiliário da DPIMA.
o Análise da S. M. Amb. da DPIMA – Requisição em análise pela Seção de
Meio Ambiente da DPIMA.
o Análise da APGRI da DPIMA – Requisição em análise da Seção de
Planejamento, Gestão e Relações Institucionais da DPIMA.
o Análise do Diretor da DPIMA – Requisição em análise pelo Diretor da
DPIMA.
o Aguardando pedido de descentralização – Requisição aguardando a
descentralização do recurso.
o Previsão de Recurso Orçamentário – Emitida Previsão de Recurso
Orçamentário.
o Aguardando pedido de descentralização - PRO - Aguardando a
descentralização do recurso após ter sido emitida PRO e a OM ter inserido
os dados do processo licitatório.
o Descentralização Solicitada - Pedido de descentralização solicitado pela
DPIMA.
o Devolvida pelo Painel Siafi – Requisição devolvida pelo SIAFI para
correção da DPIMA.
o Descentralizada - Aguardando Finalização da OM - Recurso
descentralizado, Aguardando a finalização do pedido por parte da OM.
o Descentralizada - Finalizada - Recurso descentralizado e finalizado pela
OM.
o Devolvido pela DPIMA para o GPT/RM – Requisição devolvida para que a
RM/Gpt E tome ciência do motivo da retificação.
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o Aguardando retificação da OM – Requisição aguardando retificação pelo
Operador da OM.
o Cancelada - Requisição cancelada pela OM.
o Arquivada - Requisição arquivada por não ter sido atendida dentro do
período de vigência.
6. Aprovar e enviar
6.1. Acionar o comando Aprovar e Enviar no ícone do “ ”, na coluna opções, da Aba
"Requisições Aguardando Envio" a requisição é encaminhada para o Fiscal Administrativo
da OM.
6.2. O sistema exibirá mensagem de confirmação;
6.3. Ao confirmar “aprovação e envio” o sistema enviará a requisição e a fase será alterada para
“Análise do Fiscal Administrativo da OM”.
6.4. As requisições após encaminhadas ficam disponíveis na aba “Requisições enviadas”.
6.5. Confirmado envio o sistema apresenta mensagem informativa para o Operador da OM que
a requisição foi enviada com sucesso.
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7. Priorizar requisições
7.1. O acesso a funcionalidade de Priorizar Requisições está disponível nas seguintes situações:
7.1.1. Nos casos de requisições não priorizadas, há um link de acesso à função de Priorizar
Requisições ou
Requisição não priorizada
[Link] submenu Priorizar Requisições do menu Requisição de Recursos.
7.2. Na funcionalidade de Priorizar Requisições são listadas as requisições por ordem
decrescente de prioridade, nas fases:
o em elaboração;
o análise do Fiscal Administrativo da OM;
o análise do Comandante da OM;
o análise do Adjunto da SPIMA Gpt E/RM;
o análise do Chefe da SPIMA Gpt E/RM;
o análise da S. Patr. da DPIMA;
o análise da S. M. Amb. da DPIMA;
o análise da APGRI da DPIMA;
o análise do Diretor da DPIMA;
o aguardando retificação da OM;
o previsão de recurso orçamentário;
o aguardando pedido de descentralização e
o devolvido pela DPIMA para o Gpt E/RM.
7.3. Para proceder com uma alteração de prioridade, clique em cima de uma requisição e arraste
para cima ou para baixo na lista e solte na posição em que deseja que o valor da prioridade
seja alterado. Cabe destacar que no local na lista em que a requisição for posicionada todas
as requisições abaixo dela serão renumeradas.
7.4. Nos casos de novas requisições em que não deseja mudar a prioridade pré-cadastrada,
basta acionar o botão de Salvar para priorizar a requisição.
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7.5. Ações no final da tela:
[Link] o botão de Salvar no final da tela para confirmar as alterações realizadas ou
7.5.2. Acione o botão Voltar para desistir de uma alteração ou para sair da tela.
7.6. A prioridade atribuída na funcionalidade de Priorizar Requisições é apresentada somente
como consulta na tela principal das Requisições de Recursos.
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8. Alterar e editar requisição
8.1. Acionar o comando Alterar no ícone no formato de um lápis, da coluna opções, da Aba
"Requisições Aguardando Envio".
8.2. O sistema exibirá as informações do pedido para edição;
8.3. Corrigir a(s) informação(ões) necessária(s);
8.4. Acionar o comando Editar para confirmar a edição; ou
8.5. Acionar o comando Cancelar para desistir da edição;
8.6. O sistema atualizará a requisição cadastrada na tabela "Requisições Aguardando Envio".
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9. Visualizar detalhes da requisição
9.1. Acionar o comando Visualizar detalhes no ícone do caderno, da coluna opções, das abas
"Requisições Enviadas" ou “Requisições aguardando retificação”.
9.2. O sistema exibirá tela com as informações do andamento da requisição.
9.3. Acionar o comando Voltar para sair da tela.
10. Excluir requisição
10.1. Acionar o comando Excluir no ícone da lixeira, da coluna opções, da Aba
"Requisições Aguardando Envio".
10.2. O sistema exibirá mensagem de confirmação:
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10.3. Preencher o campo de justificativa com o motivo do cancelamento;
10.4. O sistema arquivará a requisição e a mesma não será mais listada em tela.
11. Retificar requisição
11.1. A requisição quando é devolvida o Operador da OM poderá aprovar e enviar, excluir,
Alterar/editar, visualizar a justificativa visualizar a requisição.
11.2. O Operador da OM na aba “Requisições Aguardando Retificação” identificará se uma
requisição foi ou não reprovada. A motivação da reprovação estará visível no ícone do “balão
de conversação”, da coluna opções.
11.3. Realizada análise da justificativa o Operador da OM decidirá por dar continuidade ou
não na requisição. Decidido pela retificação a requisição é devolvida e ficará disponível para
o Fiscal Administrativo na aba de “Requisições aguardando envio”.
12. Acompanhar descentralização
12.1. Acionar o comando Acompanhar pedido no ícone do envelope, da coluna opções, da
aba "Pedido Descentralizados pelo Painel SIAFI";
12.2. O sistema exibirá tela com os detalhes do pedido de descentralização;
12.3. Acionar o comando Fechar para sair da tela.
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13. Finalizar requisição com pedido descentralizado
13.1. Acionar o comando Finalizar requisição no ícone da bandeira, da coluna opções, da
aba "Pedido Descentralizados pelo Painel SIAFI";
13.2. O sistema exibirá tela para finalização da requisição;
13.3. Preencher o campo Nota de Empenho;
13.4. Preencher o campo Nota de Lançamento;
13.5. Preencher o campo Nota Fiscal;
13.6. Preencher o campo Descrição com o detalhamento do serviço realizado;
13.7. Anexar os documentos necessários a comprovação da execução do serviço, se
necessário;
13.8. Acionar o comando Finalizar Pedido para confirmar a conclusão da requisição; ou
13.9. Acionar o comando Cancelar para desistir da conclusão;
13.10. O sistema arquivará a requisição com o status Finalizada.
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