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SD – Sales and Distribution

1. ESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO 17

2. CENÁRIO ATUAL DA EMPRESA 18

2.1 DEFININDO A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 21

2.2 DEFININDO O CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 27
2.3 DEFININDO O SETOR DE ATIVIDADES 32
2.4 DEFINIÇÃO DO CENTRO 35
2.5 DEFINIÇÃO DO DEPOSITO 40
2.6 DEFINIÇÃO DO LOCAL DE EXPEDIÇÃO 43
2.7 DEFINIR ESCRITÓRIO DE VENDAS 47
2.8 DEFINIR GRUPO DE VENDEDORES 50
2.9 ATRIBUINDO ORGANIZAÇÃO DE VENDAS A EMPRESA 53
2.10 ATRIBUINDO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 56
2.11 ATRIBUINDO SETOR DE ATIVIDADES A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 58
2.12 ATRIBUIÇÃO DO CENTRO A EMPRESA 60
2.13 ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE VENDAS – CANAL DISTRIBUIÇÃO - CENTRO 62
2.14 ATRIBUIR CENTRO, SETOR DE ATIVIDADE - DIVISÃO. 64
2.15 ATRIBUIÇÃO DO LOCAL DE EXPEDIÇÃO AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 69
2.16 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO LOCAL DE EXPEDIÇÃO 74
2.17 ATRIBUIR DEPÓSITO DE PICKING 77
2.18 DEFINIÇÃO DOS VALORES “DEFAULT” PARA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 79
2.19 ATRIBUIR CÓDIGO AGRUPAMENTO AVALIAÇÃO 82
2.20 FORMAÇÃO DA ÁREA DE VENDAS 84
2.19 ATRIBUIR ESCRITÓRIO DE VENDA – ÁREA DE VENDAS 86
2.20 ATRIBUIR GRUPO DE VENDEDORES – ESCRITÓRIO DE VENDAS 88
2.21 DEFINIR CANAL DE DISTRIBUIÇÃO – DADOS MESTRE DE CLIENTE 90
2.22 DEFINIR SETOR DE ATIVIDADE – DADOS MESTRE DE CLIENTE 91
2.23 DETERMINAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TIPO DE MATERIAL 92
2.24 ATIVAÇÃO DE MATERIAL LEDGER 99
2.25 DEFINIR REGRAS POR ÁREA DE DIVISÃO 104
2.26 DEFINIR LOCAL DE NEGÓCIO 106
2.27 ATRIBUIÇÃO DE UMA FILIAL (CNPJ) AO CENTRO 112

3. PARCEIRO DE NEGÓCIO 114

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3.1 IDENTIFICAR AGRUPAMENTO 128

4. DADOS MESTRE DE MATERIAIS 130

4.1 DADOS MESTRE ADICIONAIS MATERIAIS 135

6. ASSOCIAR CLIENTE X MATERIAIS – TRANSAÇÃO VD51 157

6.1 PERSONALIZAR MATERIAL PARA CLIENTE – VD52 160

7. MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 162

7.1 REGISTAR MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA 162

7.2 VISÃO GERAL ESTOQUE: EMPRESA/CENTRO/DEPÓSITO 166

8. COMO CRIAR UM PROCESSO DE VENDAS 169

8.1 ORDEM DE VENDA - TRANSAÇÃO: VA01 169

9. REMESSA - TRANSAÇÃO: VL01N 171

10. ESTOQUES 172

11. FATURAMENTO 173

12. NOTA FISCAL 174

13. VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE DOCUMENTOS 175

14. PROCESSOS DE VENDAS 176

15. PROCESSO DE VENDAS – VISÃO USUÁRIO 177

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15.1 ORDEM DE VENDA – /NVA01 179

15.2 CRIAR REMESSA – /NVL01N 188
15.3 CRIAR FATURA - /NVF01 192

16. DOCUMENTO DE VENDAS 203

16.1 DEFINIR TIPOS DE DOC. VENDAS 205

16.2 ATRIBUIR ÁREA DE VENDAS A TIPOS DE DOCUMENTO DE VENDAS 213
16.3 DEFINIR CATEGORIAS DE ITEM 224
16.4 ATRIBUIR CATEGORIAS DE ITEM 231
16.5 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA PARA DOCS. VENDAS 237
16.6 DEFINIR TIPOS DE REMESSA 243
16.7 DEFINIR TIPOS DE ITEM PARA FORNECIMENTOS 248
16.8 DEFINIR DETERMINAÇÃO DE TIPOS DE ITEM EM FORNECIMENTOS 253
16.9 DETERMINAR CONTROLE DE CÓPIA DA ORDEM DE VENDA PARA FORNECIMENTOS 258

17. DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO DE FATURAMENTO 265

17.1 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA PARA DOCS. FATURAMENTO 271

17.2 AJUSTAR O TIPO DE DOCUMENTO, COM O TIPO DA REMESSA / FATURAMENTO 278

18. CARACTERÍSTICA ESPECIAIS DO PAÍS 281

18.1 ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL AO TIPO DE DOC. DE VENDAS 282

18.1 ATUALIZAR OS TEXTOS DE CABEÇALHO DA NOTA FISCAL 284
18.2 ATUALIZAR CATEGORIA DO ITEM DO DOC. VENDAS 286
18.1 ATUALIZAR CATEGORIA DO ITEM DE FATURAMENTO 288
18.1 ATUALIZAR TIPO DOCUMENTO DE FATURAMENTO 290
18.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS DETERMINAÇÃO DE PREÇOS 292

19. NOTA FISCAL 294

19.1 FORMULÁRIO 295

19.2 GRUPOS DE NUMERAÇÃO 297
19.3 ATRIBUIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO 299
19.4 ATRIBUIÇÃO PARÂMETRO DE NUMERAÇÃO E IMPRESSÃO 301
19.5 DEFINIÇÃO DA IMPRESSORA DE SAÍDA 304

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20. PRICING – POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 310

20.1 INÍCIO DA CONFIGURAÇÃO DA PRICING 312

20.2 DEFINIR TABELAS DE CONDIÇÕES 313
20.3 DEFINIR TIPOS DE CONDIÇÕES 315
20.4 DETERMINAR LIMITES SUPERIORES / INFERIORES PARA CONDIÇÕES 318
20.5 DEFINIR SEQUÊNCIA DE ACESSO 319
20.6 DEFINIR E ATRIBUIR ESQUEMA DE CÁLCULO 321
20.7 ATUALIZAR ESQUEMA DE CÁLCULO DE CUSTOS 322
20.8 DEFINIR E ATRIBUIR ESQUEMAS DE CÁLCULO (PRICE) 324
20.9 DEFINIR ESQUEMA DE CLIENTES 326
20.10 DEFINIR ESQUEMA DE DOCUMENTOS 328
20.11 DEFINIR A DETERMINAÇÃO DO ESQUEMA DE CÁLCULO DE CUSTOS 330

21. DEFINIR E ATRIBUIR CHAVE DE CONTA 332

21.1 DEFINIR CHAVE DE CONTA 333

21.2 ATRIBUIR CHAVE DA CONTA 334
21.3 ATRIBUIR CONTAS DO RAZÃO – VKOA 335

22. PROCESSO DE ESTORNO / CANCELAMENTO 341

23. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL 344

23.1 ESTORNO FATURAMENTO 344

23.1 ESTORNO REMESSA MERCADORIA 347

24. CASE DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PRÓPRIA 351

24.1 DEFINIR TIPOS DE DOCUMENTO VENDA 351

24.2 ATRIBUIR ÁREA DE VENDA A TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS 355
24.3 DEFINIR CATEGORIA DE ITEM 357
24.4 ATRIBUIR CATEGORIA DE ITEM 361
24.5 DEFINIÇÃO TIPO DE REMESSA 363
24.6 DEFINIR TIPO DE ITEM PARA FORNECIMENTO 366
24.7 DEFINIR DETERMINAÇÃO DE TIPOS DE ITEM EM FORNECIMENTO 368
24.8 ATUALIZAR CONTROLE CÓPIA PARA O FORNECIMENTO 370
24.9 ATRIBUIÇÃO DO TIPO DE REMESSA AO TIPO DE ORDEM 374

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24.10 DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO DE FATURAMENTO 376

24.11 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA: DOC VENDA PARA DOC. FATURAMENTO 379
24.12 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA PARA DOCUMENTO DE VENDAS 384
24.13 ATRIBUIR O TIPO DE DOC. DE FATURA AO TIPO DE ORDEM 388

25. CARACTERÍSTICA ESPECIAIS DO PAÍS - DEVOLUÇÃO 390

25.1 ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL AO TIPO DE DOC. DE VENDAS 391

25.2 ATUALIZAR OS TEXTOS DE CABEÇALHO DA NOTA FISCAL 393
25.3 ATUALIZAR CATEGORIA DO ITEM DO DOC. VENDAS 395
25.4 ATUALIZAR CATEGORIA DE ITEM DOC. FATURAMENTO 398
25.5 ATUALIZAR TIPO DOCUMENTO DE FATURAMENTO 400

26. DEFINIR TIPO DE NOTA FISCAL - DEVOLUÇÃO 402

26.1 CRIAR GRUPOS DE NUMERAÇÃO NOTA FISCAL 405

26.2 ATUALIZAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO 407
26.3 ATRIBUIR GRUPO DE NUMERAÇÃO 410
26.1 REGISTRO DE CONDIÇÃO DE SAÍDA DA NOTA FISCAL – DEVOLUÇÃO 413

27. MODELO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - PICKING 418

29. FIORI - ANEXOS 421

29.1 FIORI – ITENS ORDEM DE CLIENTE 422

29.2 FIORI – ANÁLISE DE DEVOLUÇÕES 423
29.3 FIORI – PARCEIRO DE NEGÓCIO 427
29.1 FIORI – MANUTENÇÃO PEDIDO DE CLIENTES 432

30. FIORI – ADMINISTRAÇÃO ORDENS DO CLIENTE 439

31. FIORI – FLUXO DE DOCUMENTO 441

32. FIORI – DADOS DO FORNECIMENTO 442

32.1 FIORI – MOVIMENTO DO MATERIAL 444

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32.1 FIORI – PROCESSAMENTO DE ORDENS DO CLIENTE 445

33. FIORI – FATURAMENTO 448

34. FIORI – DEVOLUÇÃO 449

34.1 FIORI – ENTRADA DA DEVOLUÇÃO 450

34.2 FIORI – MESTRE DE PRODUTOS 451

35. ABERTURA DE PERÍODO MM E FI 453

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Informações Gerais

[Link] – Vagas de Empregos

[Link] – SAP ECC and r/3 enterprise

Language português / Componentes de aplicação empresarial
Logística > Vendas e distribuição > Funções básicas e dados mestre

Biblioteca SAP Fiori

[Link]

Teclas de atalho
F1 – help
F4 - netcode

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Estrutura organizacional

1 – Empresa;
2 – Organização de Vendas;
3 – Canais de Distribuição;
4 – Setor de Atividades (linha de produtos);
5 – Centro ou Planta (configurado pelo modulo mm) produz mercadorias, vende serviços ou
disponibiliza produtos para sua distribuição;
6 – Deposito (configurado pelo modulo mm);
7 – Local de Expedição (configurado pelo mm);

Área de vendas e a combinação de organização de vendas, canais de distribuição,

setor de atividade.

8 – Escritório de Vendas;
9 – Grupo de Vendedores;
10 – Vendedores;

Navegação entre transações (janelas) – máximo de 06 por sessão.

Exemplo:
VF03 – Doc. Faturamento
/nVF03 – em uma transação aberta, abre uma nova transação e fecha a atual.
/oVF03 - em uma transação aberta, abre uma nova transação e permanece com a atual
aberta.

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F1 – exibe um help sobre o preenchimento de qualquer campo. Também tem informações

sobre o campo no banco de dados (tamanho, tipo e etc.).

• Navegação no IMG – guia de implementação - customização (tela de onfiguração

do SD)

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Acesso via SAP-ECC

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Acesso Fiori – Via Web

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Exemplo: Árvore de Customização (SPRO)

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Atenção

Toda transação que tiver final:

01 Criar
02 Modificar
03 Exibir
04 Processamentos Coletivos
05 Consultas e listas em geral

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Ambientes: Mandantes ou Clients

Desenvolvimento (DEV) -→ controle da qualidade (QAS) -→ produção (PRD)

Configuração e teste finais e integrados ambiente de produção dos testes unitário

Change ------→ exportação da change request (atenção para a ordem)

Request
/ose10 – consulta de requests.

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Primeiro liberar a tarefa Customizing e depois liberar a Request

Requests do tipo Workbench e para Programação (Abap)

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1. Estrutura de Empreendimento

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2. Cenário atual da empresa

A empresa ITSO Solutionss produz, vende e compra produtos. A matriz está localizada em
São Paulo.

A estrutura organizacional da ITSO é a seguinte:

Empresa: ITSO – IT SOLUTIONS.

Filial: ITSO

Cada filial é constituída de um centro produtivo, e tem apenas um único depósito.

Filial Centro Depósito Local de Expedição

ITSO ITSO ITSO ITSO

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Estrutura

Empresa Centro ou Planta Org. Vendas Canal Distr. Setor Atividade

ITSO ITSO ITLO IT IT
ITSO C__A OV__ C1 S1
ITSO
ITSO
ITSO
ITSO

Cada aluno ou grupo deverá criar suas Filiais e Centros,

Onde ‘__’ será substituído pelo Código do Aluno

Como código de Empresa utilizar sempre: ITSO – IT SOLUTION.

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Exemplo: Customização Case SD

Transação: SPRO

Primeiro definiremos os elementos e depois efetuaremos as atribuições.

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2.1 Definindo a Organização de Vendas

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Cliar em copiar e criar a Novo Organização de Vendas:

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Preencher os dados, Endereço da Nova Diretoria e clicar em SALVAR

Para Criar nova request, apertar a tecla F8

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E informar uma descrição para a Request da Customização, exemplo:

E depois apertar a tecla SALVAR.

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2.2 Definindo o canal de distribuição

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Para criar o Canal, clicar no botão ENTRADA NOVAS, e informar o Novo Canal a ser criado.

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E depois clicar em SALVAR

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2.3 Definindo o Setor de Atividades

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Para criar Novo Setor de atividade, click no botão entradas Novas:

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Informe o Código do Setor com 2 posições / Descrição, e click em Gravar.

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2.4 Definição do Centro

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Dados de Endereço do Centro, caso deseja atualizar o Endereço do Mesmo

Clicar no botão ENTER, e depois em SALVAR.

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2.5 Definição do Deposito

Observação: Esta customização, Centro / Depósito é realizado por MM

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Informar o Centro, onde o novo Depósito esta atrelado:

Dar enter, e na próxima tela criar ENTRADA NOVA para informar Novo Depósito.

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Dar Enter, e depois clicar em GRAVAR

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2.6 Definição do Local de Expedição

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Criar novo Local de Expedição com base no: 1410 como ITSO

Clicar no botão:

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Dar Enter, ajustar dados Nome, e depois clicar em GRAVAR

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2.7 Definir escritório de vendas

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Dar Cick, no botão de ENTRADAS NOVAS, e criar Novo Escritório de Vendas, ou fazer com
cópia encima do ITSO.

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Validar dados do Local do Escritório do Novo Endereço:

E gravar os dados.

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2.8 Definir Grupo de Vendedores

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Clicar em Entradas Novas, e informar a Nova Equipe de Vendas

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Clicar em GRAVAR

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2.9 Atribuindo Organização de Vendas a Empresa

IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir
Organização de vendas - Empresa

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Fazer filtro pelo Menu > Seleção > Por Conteúdo

Filtrar a sua Organização de Vendas, marcar e apertar a teclar ENTER

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No conteúdo, informe a sua Organização de vendas, exemplo: ITSO, e depois click em

SELECIONAR

E na coluna empresa, informe o Código: ITSO

E depois click em GRAVAR.

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2.10 Atribuindo Canal de Distribuição a Organização de Vendas

IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir canal
de distribuição a organização de vendas

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Clicar no botão ENTRADA NOVAS

Informar a Organização e Canal de Distribuição, e Depois em Gravar

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2.11 Atribuindo Setor de Atividades a Organização de Vendas

IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir setor
de Atividade a Organização de Vendas

ITSO IT

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Clicar no botão NOVA ENTRADAS

Depois clicar em Gravar

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2.12 Atribuição do Centro a Empresa

IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Logística – geral > Atribuir centro -
empresa

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Clicar no botão ENTRADA NOVAS

E infomar valores: ITSO ITSO

E depois clicar em GRAVAR.

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2.13 Atribuir Organização de Vendas – Canal Distribuição - Centro

IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir
Organização de vendas – canal de distribuição - centro

ITSO IT ITSO

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Clicar no botão ENTRADA NOVAS

Informar os dados, e depois em GRAVAR

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2.14 Atribuir Centro, Setor de Atividade - Divisão.

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Clicar ENTRADAS NOVAS, e inserir a regra

Depois clicar em VOLTAR, e fazer a segunda REGRA

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Clicar em ENTRADAS NOVAS, e inserir a REGRA abaixo:

Depois Voltar e Fazer a Terceira Regra

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Clicar em ENTRADAS NOVAS, e inserir a REGRA abaixo:

E depois clicar em GRAVAR

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2.15 Atribuição do Local de Expedição ao Centro de Distribuição

IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Logístic Execution> Atribuir local de
expedição - centro

ITSO ITSO
L___ C___

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Apertar a tecla CTRL+F, ou opção de PROCURAR, e pesquisar pelo Código do Centro

Dar um Double click no Centro encontrado

E depois da Double click no Código do Centro, para atribuir o Local de Expedição.

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Procurar o Local de Expedição, apertando a tecla CTRL+F, e informe o Código do Local de

Expedição

Dar Enter, e depois click em Atribuir

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Depois click em GRAVAR.

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2.16 Determinação Automática do Local de Expedição

IMG > Logístic Execution >> Expedição >> Bases >> Determinação Local de Expedição /
dpto entrada de mercadoria >> Atribuir locais de expedição

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Nesta customização sera definida as regras, para determinação do Local de exepdição

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Realizar filtro das regras, para Centro: ITSO, ou pode ser definida regras novas.

E depois clicar em GRAVAR.

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2.17 Atribuir Depósito de Picking

IMG > Logístic Execution>> Expedição >> Picking >> Determin. Depósito de picking >
Atribuir depósitos de picking

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Clicar em , e informar as regas para determinacao do deposito:

Depois informar a regras, click em GRAVAR.

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2.18 Definição dos valores “Default” para a Administração de

Estoques

IMG>Administração de materiais>>Administração de estoque e inventário >> Parâmetros do

centro.
(Parâmetros sobre movimentos de baixa de estoque e inventário físico; reserva e estoques)

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Posicionar no template, e fazer cópia para novo Centro

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Depois clicar no botão GRAVAR.

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2.19 Atribuir Código Agrupamento Avaliação

IMG > Administração de materiais>>Avaliação e classificação contábil >> Determinação de

contas>> Determinação de conta sem assistente >> Agrupar Áreas de Avaliação

OBS.: Preencher cód. de agrupamento: ITSO.

O código de agrupamento de avaliação é utilizado para fins de contabilização de
movimento de materiais.

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Posicionar no Avaliação, que terá mesmo código do Centro.

Depois clicar em GRAVAR

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2.20 Formação da Área de vendas

IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e Distribuição > Formar área
de Vendas

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Clicar em ENTRADA NOVAS

Informar dados da Nova Organização de Venda

E depois clicar em GRAVAR.

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2.19 Atribuir Escritório de Venda – Área de Vendas

IMG > Estrutura de Empreendimento>>Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir

Escritório de Venda - área de Vendas

E001 OV01

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Clicar em

Informar Dados da Área de Venda e Escritório de Vendas, dar Enter.

Depois clicar em GRAVAR

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2.20 Atribuir Grupo de vendedores – Escritório de vendas

IMG > Estrutura de Empreendimento>>Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir Grupo
de Vendedor - Escritório de Venda

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Clicar no botão ENTRADAS NOVAS, e informar a Equipe de Vendas.

Depois em GRAVAR

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2.21 Definir Canal de Distribuição – Dados Mestre de Cliente

Clicar em POSICIONAR na Organização de Vendas, e confirmar o CANAL

E depois em GRAVAR dados.

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2.22 Definir Setor de Atividade – Dados Mestre de Cliente

Click no botão POSICIONAR, e informe a Organização de Vendas, e confirme o Setor

Atividade Comum.

E depois em GRAVAR.

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2.23 Determinação Característica do Tipo de Material

Permitir que material do tipo FERT, permita contabilização por quantidade.

(Parâmetros sobre movtos de baixa de estoque e inventário físico; reserva e estoques)

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Clicar no botão:

Marcar Tipo Material: “FERT”

E dar double click no

Clicar no botão:

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Marcar as dus primeiras colunas, atualização de qtdade e valores.

Clicar em

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Validação pela transação: SM30, e atualizar a view

Depois clicar no botão: Atualizar ( Atual. )

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Macar os 2 campos abaixo:

Dar ENTER, e infomar:

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Ira aparecer a visão, caso não esteja marcado as 2 primeira caixa.

Depois clicar em GRAVAR.

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2.24 Ativação de Material Ledger

Devido a criação de novo Centro, é necessário a ativação do Material Ledger no

ambiente.

Executar os passos abaixo, porém foi utilizado exemplo do Centro: C01B como novo
centro.

Acessar transação OMX3 e incluir o centro:

Entrada nova -> preencher os campos conforme modelo abaixo:

Aqui preenchimento do C01B, ou o Centro novo que está sendo ativado

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Após gravar a área de avaliação, acessar a transação OMX1 e localize a área de avaliação
correspondente. Ele deve se apresentar da seguinte forma:

Marque o campo LM Ativo. Em Apropriação de Custo preencha com 3 e marque o último

campo Controle Apropriação Custo conforme imagem abaixo:

Grave. O sistema apresenta a seguinte mensagem:

Apenas dê ok.

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Acesse a transação CKMSTART e preencha os seguintes campos:

Centro que deseja ativar, neste caso o C01B. Desmarque processamento em background.
Execute em teste primeiro.

Atenção para rodar esta transação, para não errar.

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Verifique o log:

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Volte a tela anterior e desmarque a opção executar em teste. Execute novamente e verifique
o log.

A área de avaliação passa a ser produtiva.

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2.25 Definir Regras por Área de Divisão

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Informar a Regra 1

E depois em GRAVAR dados.

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2.26 Definir Local de Negócio

IMG > Componentes válidos para várias aplicações >> Funções gerais de aplicação >> Nota
Fiscal > Local ne Negócio CNPJ > Definir local de Negócio

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Informar a Empresa:

Criar como cópia da filial: 1410 > ITSO.

Alterar a decisão de maneira que contenha o código do seu grupo, e está atrelada a um
centro.

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Código de Imposto ( Será infomado pela área Fiscal )

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Configuração do Documento Fiscal Eletrônico:

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Configuração de Dados no Cloud

Clicar em

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2.27 Atribuição de uma Filial (CNPJ) ao Centro

IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais da
aplicação>>Nota fiscal >> Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócio ao Centro

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Informar LOCAL DE NEGÓCIO ao Centro

E depois clicar em GRAVAR

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3. Parceiro de Negócio

Transação: BP

Clicar no botão PESSOA com agrupamento: 0001 – Atribuição Interna de nºs.

Informar dados Aba: Endereço

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Aba: Endereço

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Aba: Identificação

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Aba: Tipo de Parceiro

Depois para criar a Pessoa, clicar no botão GRAVAR

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Entrar no cliente, pela transação: BP, depois Abrir, clicar em Modificar, e escolher a:

Função de Parceiro: FLCU00

Nesta função será criado a Pessoa na Empresa.

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Preencher os campos obrigatório, e depois clicar no botão:

Informar ITSO, e depois dar ENTER

Se a empresa estiver correta, será solicitado as informações da Empresa, para aquele

Parceiro.

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Informar a Conta de Conciliação, e depois da ENTER

Após informar dados da Empresa, clicar no botão GRAVAR.

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Função: FLCU01 – Dados da Área Venda

Objetivo: Informar os dados da Área de Venda

Para criar dados da área de Venda, mudar a função, e depois apertar o botão:

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Informar a área de Venda, e depois dar Enter

Informar dados área de venda, utilizando os botões

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E informar os dados na Aba> Ordem

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Informar dados: Expedição

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Área de Venda – Documento de Faturamento.

Informar a condições de Faturamento, default do Parceiro.

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Área de Venda – Funções Parceiros

Nesta aba, onde é informado, que vai ser o Emissor, Recebedor, Pagador entre outros
parceiros.

E depois clicar em Gravar.

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Incoterms – determina se o cliente pagará ou não o frete

Informar o tipo de imposto em dados da área de vendas/ doc. faturamento / impostos,

pois caso não seja informado, não será calculado imposto durante a geração da nota.

Parceiros do cliente (obrigatórios)

Emissor da ordem
Recebedor da fatura
Pagador recebedor da mercadoria
Pagador

***quando o parceiro de negócio na guia funções do parceiro nos dados mestre cliente
for fornecedor, cliente ou funcionário, dando um clique duplo será exibido os dados
adicionais, como endereço completo, ...

Definindo mais de um representante de vendas na guia função dos parceiros, quando

for gerar uma ordem de vendas o sistema solicitara qual representante atendera a
ordem de venda.

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3.1 Identificar Agrupamento

Ir na transação: BP

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Entrar no parceiro, e depois ir ao Menu > Suplementos > Criação / Modificação

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4. Dados mestre de materiais

Antes, verificar se os centros estão atualizados em todas as áreas de avaliação para os

materiais HAWA, FERT, LEER

IMG>>Logística-geral>> Mestre de materiais >> Configurações Globais >> Tipos de Material

>> Determinar características dos tipos de material

→ Botão: Modificar
→ Selecionar o material (HAWA, FERT, LEER)
→ Botão: Quantidades/Valores
→ No campo Atualização Valores / Quantidades

Selecionar para Quantidade e Valor a opção – Em todas as áreas de avaliação.

Logística >> Vendas e Distrib. >> Dados Mestre >> Produtos >> Material >> Outros Materiais
>> Criar

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→ Informar: Código do material (vide abaixo)

Setor ind.: Química
Tipo material (Bebidas)

Selecionar as seguintes visões para os materiais: P-101

• Dados Básicos 1
• Dados Básicos 2
• Vendas e Distrb. Dados Org. Vendas 1
• Vendas e Distrb. Dados Org. Vendas 2
• Vendas e Distrib. Dados Gerais / Cent.
• Comércio exterior: exportação
• Texto vendas e distribuição
• Dados Gerais centro / Armazenagem 1
• Dados Gerais centro / Armazenagem 2
• Contabilidade financeira 1
• Contabilidade financeira 2
• Cálculo Preço 1
• Cálculo Preço 2

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Criar novo Produto, do tipo FERT para as visões acima:

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Configuração pré eliminar

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Os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil no cadastro de materiais estão nas
seguintes visões:

VENDAS E DISTRIB. DADOS ORG. VENDAS (DADOS DE CONTROLE)

• Classif. Impostos

COMÉRCIO EXTERIOR : EXPORTAÇÃO

• NCM / ( Code de controle)
• Ctg. CFOP do Material

CONTABILIDADE FINANCEIRA 2
• Destinação do material
• Origem do material
• Produção interna

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4.1 Dados mestre adicionais materiais

Estender a visão para a nova área de vendas

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CODE de Controle – nomenclatura comum do Mercosul

Observação: material (produto acabado)

1 kg – para vender em gr, tem que informar a quantidade em gramas (1000gr)

Expandir Material para o Centro: ITSO – Material: 125

Transação: MM01

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Confirmar as visões, a ser criado o Material:

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Iremos criar produto novo, para>

Centro: C01A
Organização de Vendas: OV01
Canal: C1

Copiando dados de Modelo, dele mesmo, e criando novo Produto.

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SD: Dados Básico 1

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SD. Dados Básico 2

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SD. Org. Vendas 1

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SD. Org. Vendas 2

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SD: Dados Gerais / Centro

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Comércio Exterior / Exportação

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Mestre de Material: Texto de SD

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MRP 1

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MRP 2

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Dados Centro / Armazenagem 1

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Dados Centro / Armazenagem 2

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Contabilidade 1

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Contabilidade 2

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Cálculo de Preço 1

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Cálculo Preço 2

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Depois de confirmar os dados, clicar em GRAVAR

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Caso seja apresentado o Erro abaixo:

Ou

Para este erro período contábil não estava aberto – transação: OMSY

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6. Associar Cliente x Materiais – Transação VD51

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Informar o De / Para

Depois cliclar em SALVAR

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6.1 Personalizar material para cliente – VD52

Depois clicar em EXECUTAR

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Clique duplo sobre o material a ser personalizado

Depois clicar em GRAVAR

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7. Movimentação de Estoque

7.1 Registar Movimentação de Mercadoria

Para criar entrada inicial de Estoque, vamos utilizar a transação de MM: MIGO e informar os
parâmetros abaixo:

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Informar o código do Material:

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E depois a Quantidade, na Aba ao Lado.

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Depois informar o Centro e Depósito, na Aba: Od

Marcar a opção de Item OK.

Depois clicar em Verificar e depois clicar no botão

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7.2 Visão geral Estoque: Empresa/Centro/Depósito

Para verificar o Estoque atual disponível, utilizar a transação: MMBE

Depois click em EXECUTAR

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Detalhes da consulta:

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Validação da movimentação
Click na linha que deseja analisar Movimento

E depois ir no Menu: Ambiente > Movimentação da Mercadoria.

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8. Como criar um processo de Vendas

Os passos descritos a seguir são a sequência do processo de vendas (e devolução) no R/3.

Estes passos devem ser seguidos para a execução dos exercícios propostos.

8.1 Ordem de venda - Transação: VA01

Logística >> Vendas e Distrib. >> Vendas >> Ordem >> Criar

→ Informar: tipo de ordem

OBS.: Não há necessidade digitar a área de vendas na primeira tela, o sistema traz as
associações ao cliente

→ <enter>
→ Informar: Emissor ordem
No. Pedido
Código do Material
Quantidade
→ <enter>

→ Marcar os itens

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→ Menu: Saltar > Item > País

→ Verificar campos: Cd. Imposto (trazido do registro cliente/materiais)
Dir. Fiscal ICMS/IPI (determinado automaticamente através da
sequência de busca)
CFOP (determinado automaticamente)

→ Selecionar Condição
→ Verificar os cálculos de impostos efetuados
→ Selecionar voltar
→ Selecionar salvar

Obs.: Não se esqueça de anotar o número deste documento de vendas!!!

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9. Remessa - Transação: VL01N

Logística >> Vendas e Distrib.>> Expedição >> Fornecimento >> Criar ou

Documento de vendas >> Fornecer

→ Informar Local de Expedição

Data de Seleção
Ordem (número do último doc. de venda efetuada é trazido automaticamente)

→ Selecionar Picking

→ Informar Depósito
Qtde. Picking

→ Selecionar Registrar Saída Merc.

Obs.: Anotar o número deste documento de remessa !!!!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

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10. Estoques

Logística >> Admin. De materiais >> Adm. De estoques >> Ambiente >> Estoque >> Síntese
dos estoques

→ Informar Material
Centro
Depósito

→ Selecionar Executar

Para visualizar os estoques especiais

→ Clicar duas vezes a linha “Total “

Poder ser consulta estoque também, através da transação: MM03 ou pela MMBE

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11. Faturamento

Logística > Vendas e Distrib. > Faturamento > Doc. Faturamento > Criar ou

Documento de vendas >> Faturar

No campo documento deverá aparecer o número da última remessa efetuada e ainda não
faturada.

→ Selecionar Executar
→ Selecionar Salvar

Obs.: Anotar o número deste documento de faturamento!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

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12. Nota Fiscal

Transação : J1B3N (Exibir nota fiscal )

Nota fiscal Saída (Imprimir nota fiscal)
Sistema → Serviços → Controle de saída (Exibir nota fiscal na tela)

Obs.: Anotar o número da Nota Fiscal !!!!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

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13. Verificação do Fluxo de Documentos

Logística >> Vendas e distrib. >> Venda >> Ordem >> Exibir

→ Informar Número da Ordem de Venda (vide passo 1)

→ Ambiente → Exibir fluxo docs.

→ Clicar a linha “Documento Contábil”
→ Selecionar Exibir Documento

Verifique-se os lançamentos contábeis estão corretos!!!

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14. Processos de vendas

Crie um processo de vendas com os seguintes dados e anote os números dos documentos:
Tipo de ordem
Org. de Vendas
Canal de Distrib.
Setor de Ativ.
Emissor Ordem
Material
Quantidade
Cód. Imposto
Direitos Fiscais
Depósito
Local Expedição

Ordem Venda
Remessa
Faturamento
Nota Fiscal Standard

_________________________________________________________________________

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15. Processo de vendas – visão usuário

Processos de vendas SD

Picking – confirmação do pedido do material (quantidade) / separação do material.

Packing – reembalagem do material.

Edi – troca eletrônica de dados.

Goods issue – confirmação da saída da mercadoria. Neste ponto ocorre à baixa do estoque
(física e contábil) e o valor a ser contabilizado será o de custo.

Cmv – custo da mercadoria vendida

Codificação de itinerários – definição da rota e tipo do transporte.

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Tipos de documentos de Vendas:

OR1 – Documento padrão de ordem de venda

LF – Documento padrão de remessa

F2 – Documento padrão de faturamento

L2 – Documento padrão do faturamento para nota fiscal complementar

N1 – Documento padrão de nota fiscal

REB – Devolução cliente NF

Importante – padronização SAP: colocar a letra Z no início dos nomes para todos os
documentos padrões acima.

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15.1 Ordem de venda – /nVA01

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Informar o Tipo de Ordem

Exemplo: OR1

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Informar o Emissor da Ordem

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Caso o cliente, possua mais de uma área de Venda, será exibido POPUP para informar qual
a área de Venda, será realizado a operação comercial.

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Depois informar o Item a ser criado a Ordem de venda

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Realizar validação, qual o Centro / Local de Expedição irá atender o pedido.

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Validar a Condições de Faturamento

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Validar a Regras Fiscaís – País

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ABA: Condições

E depois clicar em GRAVAR documento, para gerar a Ordem de Venda

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15.2 Criar remessa – /nVL01n

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Informar a Ordem de Venda, a ser gerado a Remessa

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Aba: Picking
Confirmar depósito, e quantidade a ser separada

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Confirmação do Picking

E depois dar Saída da Mercadoria

Clicar no botão

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15.3 Criar Fatura - /nVF01

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Informar o número da remessa

Fornecimento: 8xxxxxxxxxx

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Dar enter, conferir a Remessa anter de GRAVAR

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Validar a Fatura

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Pricing da Fatura, que será considerado na Nota Fiscal / Contabilização

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Depois clicar em GRAVAR, para criar Doc. De faturamento, Nota Fiscal e Contabilização

Podendo ser consultado pela VF03

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Nota Fiscal – J1b3n

Para consultar NF, dar enter e conferir antes de dar Saída na NF.

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Item da Nota Fiscal

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Impostos

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Dados Controle: Empresa / Filial

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Fluxo do Processo de Venda

Transação: VA03

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16. Documento de vendas

Criação de tipos de documentos (serão utilizados ao criar a ordem de venda)

Seguindo o roteiro, no passo 5.1.2 não é necessário executar. Somente será utilizada para
bloquear a área de vendas

No passo 5.2.2 não precisa configurar.

No passo 5.2.3 raramente será necessário configurar.
No passo 5.2.4 não precisa configurar.
No passo 5.2.5 será necessário configurar.
No passo 5.4 será a cópia de documentos: cotação -> ordem de venda ou fatura -> ordem de
venda

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Referência da ordem:
Documento anterior necessário: sistema externo = não necessita de ordem de venda

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16.1 Definir tipos de doc. Vendas

O tipo de documento de vendas representa diferentes transações comerciais em 'vendas' e

possui uma função geral de controle durante todo o processamento de vendas. A definição e
a configuração dos tipos de documento de vendas podem ser divididas em três partes:

1. Definição dos próprios tipos de documento de vendas (por exemplo, ordem

standard)
2. Definição de funções adicionais do documento de vendas (por exemplo, intervalo de
numeração)

3. Opções para as funções gerais de vendas e distribuição (por exemplo,

determinação do preço)

1. Definição dos tipos de documento de vendas

O usuário deverá entrar uma série de dados de controle, que estão citados abaixo, ao
definir os tipos de documento de vendas. Neste caso, é importante observar que os
tipos de documento de vendas não estão isolados, e sim ligados aos tipos de remessa
e aos tipos de faturamento. Se o usuário definir tipos de documento de vendas, será
preciso considerar as opções selecionadas tanto para fornecimentos como para
documentos de faturamento.

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Os seguintes exemplos descrevem esta relação:

o O usuário poderá especificar que um bloqueio do documento de faturamento

seja verificado pelo faturamento (por exemplo, em devoluções) e proposto pelo
sistema.

o O usuário poderá determinar que certo tipo de remessa seja proposto para um
tipo de documento de vendas durante o processamento de remessas.

o O usuário poderá definir para cada tipo de documento de vendas que a data
atual seja automaticamente proposta pelo sistema como data de remessa.

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Utilizar como modelo o tipo de documento OR1

Recomendação SAP

É aconselhável copiar tipos de documentos de vendas semelhantes àqueles tipos de

documento de vendas já definidos pelo sistema SAP e efetuar as respectivas modificações,
se somente modificações mínimas forem necessárias. Uma denominação modificada, outro
intervalo de numeração ou outro incremento para a numeração de itens são exemplos de
modificações mínimas. As denominações devem ser iniciadas com a letra z, visto que o

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sistema SAP reserva este conjunto de nomes para o usuário. Este procedimento apresenta
as seguintes vantagens:

• Todos os dados referentes ao tipo de documento de vendas existente serão

transferidos. Especialmente os dados que deveriam ser processados adicionalmente
em outras entradas de menu e relativos, por exemplo, à determinação do parceiro, à
determinação do preço ou ao fluxo de documentos, serão copiados.

• O usuário poderá testar os novos tipos de documento de vendas de acordo com as

opções definidas aqui sem ter que processar outras entradas de menu.

• O sistema SAP cria automaticamente um protocolo com os dados copiados durante a

cópia de tipos de documentos de vendas, categorias de item e categorias de divisão
de remessa. Com ajuda deste protocolo, o usuário poderá verificar se todos os dados
copiados correspondem ao tipo de documento de vendas definido ou se há a
necessidade de efetuar modificações.

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Marcar o registro

Clicar no botão:
E trocar OR1 para Tipo de Doc. de Venda: ZV01

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Dar enter, surgindo a tela de Impressão, escolha SIM.

Depois clicar em GRAVAR

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Confirma a request

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16.2 Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas

Nesta etapa, os tipos de ordem permitidos são atribuídos a cada grupo das áreas de vendas.

Se o usuário quiser que todos os tipos de ordem sejam permitidos para todas as áreas de
vendas, não será preciso efetuar nenhuma entrada nesta etapa.

Se o usuário quiser que uma verificação seja efetuada para os tipos de documentos de
vendas permitidos, será preciso definir áreas de vendas comuns. Isto significa que tanto as
organizações de vendas assim como os canais de distribuição e os setores de atividade
deverão ser definidos em comum. Se o usuário tiver definido, por exemplo, setores de
atividade comuns, também será preciso definir canais de distribuição e organizações de
vendas comuns.

Exemplo 1 (caso mais simples):

Somente o tipo de documento de vendas "ordem standard" (os) deve ser permitido para uma
determinada área de vendas <OVSP/C1/S1> (ou seja: organização de vendas OVSP, canal
de distribuição C1, setor de atividade S1). Isto requer as seguintes atividades:

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Combinar dados Comum

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Ir no Meun > Seleção > Por Conteúdo

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Fazer filtro para sua organização de Vendas

Depois clicar em Selecionar

Informar a OrgVndRef = ITSO ( Neste caso a sua organização de Vendas )

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Depois de informado, dar ENTER

E clicar no botão GRAVAR

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Realizar mesmo procecimento para Canal de Vendas

(1.2) atividade "agrupar canais de distribuição":

Canal de Distribuição para Tipo de Documento de Venda

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Realizar mesmo procedimento para Setor de Atividade

orgvend cdistr tpdoc cdistr
ITSO IT IT

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1.3) atividade "agrupar setores de atividade":

orgvend sativ tpdoc sativ

ITSO IT IT

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1.4) atividade "atribuir tipos de ordem às áreas de vendas":

Necessário configuração dos itens anteriores:

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Clicar em

Dar enter

E clicar em Salvar

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Organização de vendas (coluna orgv)

Unidade organizacional responsável pela venda e distribuição de determinados produtos ou

prestações de serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas pode incluir a
responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso do cliente.

Utilização

Vários canais de distribuição e setores de atividade poderão ser atribuídos a uma

organização de vendas. Uma determinada combinação de organização de vendas, canal de
distribuição e setor de atividade será denominada área de vendas.

Orgv como referência p/[Link] venda na área vendas (coluna orgvndref)

Caracteriza uma organização de vendas como referência para os tipos de documento de

vendas.

Procedimento

Se todos os tipos de documentos de vendas forem permitidos para todos os tipos de

organizações de vendas, não será necessário preencher o campo. Em caso contrário, o
usuário poderá entrar a organização de vendas que deve servir como referência.

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16.3 Definir categorias de item

Nesta entrada de menu, o usuário define as categorias de item para os documentos de

vendas. As categorias de item definidas no sistema SAP representam, juntamente com os
tipos de documentos de vendas, as transações comerciais mais frequentes. O usuário
poderá definir as suas próprias categorias de item de acordo com as seguintes
possibilidades:

• Copiar uma categoria de item já existente no sistema e efetuar modificações segundo

as suas exigências.

• Criar uma nova categoria de item.

Recomendação SAP

Se o usuário definir as suas próprias categorias de item, será preciso iniciar a chave
correspondente com a letra z, pois o sistema SAP reserva este conjunto de nomes para o
usuário. Neste caso, evita-se que o conjunto de nomes seja sobre gravado durante uma
mudança de release.

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Se o usuário definir as suas próprias categorias de item, aconselha-se copiar categorias de

item semelhantes àquelas que já foram definidas pelo sistema SAP e efetuar as
modificações necessárias. Neste caso, todos os dados da categoria de item existente serão
copiados, inclusive a atribuição aos tipos de documentos de vendas. Assim, especialmente
os dados que não foram processados nesta entrada de menu e relativos, por exemplo, à
determinação do parceiro, à determinação do preço ou ao fluxo de documentos, serão
copiados. Desta forma, o usuário poderá testar as novas categorias de item de acordo com
as opções definidas aqui sem ter que processar outras entradas de menu.

O sistema SAP cria automaticamente um protocolo com os dados copiados durante a cópia
dos tipos de documento de vendas, categorias de item e categorias de divisão de remessa.

Com a ajuda deste protocolo, o usuário poderá verificar se todos os dados copiados
correspondem à categoria do item definida ou se há a necessidade de efetuar modificações.

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Categoria do item do documento de vendas e distribuição

Classificação que diferencia os diferentes tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens
do texto) e que influencia o processamento do item através do sistema.

Procedimento

O sistema propõe uma categoria de item. Se houver alternativas definidas para o sistema, o
usuário poderá modificar a categoria do item manualmente no documento de vendas.

Exemplo:

Se o usuário marcar um item como item gratuito, informar o sistema que nenhuma
determinação do preço deverá ser executada neste caso.

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Utilizar a categoria tipo de item = TAN para definir uma nova.

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Criar cópia para nova Categoria de Item Z

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Dar enter e cliclar no botão SIM, para controle de impressão

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E clicar em SALVAR

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16.4 Atribuir categorias de item

Nesta entrada de menu, o usuário determina para cada tipo de documento de vendas e para
cada grupo de categorias de item, quais categorias de item devem ser propostas pelo
sistema durante o processamento do documento. Ao mesmo tempo, o usuário também pode
especificar quais categorias de item poderão ser entradas manualmente como alternativa aos
valores propostos pelo sistema. Existem no máximo três alternativas possíveis de categorias
de item.

Se o usuário entrar, por exemplo, um material com o grupo de categorias de item norm em
uma ordem standard, o sistema SAP determinará as categorias de item permitidas através
da atribuição das categorias de item aos tipos de documentos de vendas e aos grupos de
categorias de item.

Os valores propostos por default e as alternativas permitidas sempre serão determinadas

através do tipo de documento de vendas e também dependem de um ou mais critérios. Os
valores propostos pelo sistema dependem dos seguintes critérios:

• Tipo de documento de vendas

• Grupo de categorias de item

• Categoria de item do item de nível superior

• Utilização da categoria de item

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Nota

O sistema SAP transfere a categoria de item, que foi determinada para um item do
documento de vendas, automaticamente para o fornecimento.

Recomendação SAP

O usuário poderá iniciar a atribuição em função da situação de partida:

• Se o usuário definir um novo tipo de documento de vendas, será preciso determinar a

categoria de item proposta e as categorias de item permitidas para os materiais
representados pelos grupos de categorias de item.

• Se o usuário definir uma nova categoria de item, será preciso determinar para quais
tipos de documento de vendas uma categoria de item deve ser proposta ou permitida
para os materiais representados pelos grupos de categorias de item.

• Se o usuário definir um novo grupo de categorias de item, será preciso ampliar a

atribuição das categorias de item aos tipos de documentos de vendas com o novo
grupo de categorias de item.

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Atividades

O usuário deverá proceder da seguinte maneira para definir a determinação das categorias
de item:

1. Selecionar o tipo de documento de vendas ao quais as categorias de item

devem ser atribuídas.

2. Selecionar um grupo de categorias de item.

3. Indicar todas as categorias de item permitidas para a combinação entre o tipo

do documento de vendas e o grupo de categorias de item.

4. Indicar a utilização do item correspondente, no caso de se tratar de um item

que não está relacionado ao material.

5. Indicar a categoria de item do item de nível superior, no caso de se tratar de um

subitem.

6. Caracterizar a combinação entre a categoria de item, o grupo de categorias de

item e o tipo de documento de vendas como valor proposto, no caso de se
tratar de uma categoria de item a ser proposta no documento de vendas.

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7. Indicar uma ou no máximo três categorias de item com as quais os valores

propostos pelo sistema poderão ser sobre gravados manualmente durante o
processamento de documentos, se necessário.

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Clicar em

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Ajustar a Categoria, para Categoria de Item = ‘ZV01’

Clicar em SALVAR

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16.5 Atualizar controle de cópia para docs. Vendas

Nesta etapa de trabalho determinar o controle para o fluxo de documentos dos documentos
de venda. Indicar respectivamente para um tipo de documento de vendas que tipo de
documento os documentos de referência podem ter que são copiados e que categorias de
itens ou categorias de divisão podem ser transferidas.

Além disso, é necessário fazer na tela detalhada para cada operação de cópia indicações em
nível do cabeçalho, do item e, se necessário, da divisão acerca de, [Link]., condições de
cópia, transferência de dados, atualizações de quantidade e valor do fluxo de documentos.

Nota

No caso de definir novos tipos de documentos de vendas e distribuição, categorias de itens

ou categorias de divisão de remessa copiando tipos e categorias já existentes o sistema SAP
cópia automaticamente todas as indicações acerca do fluxo de documentos. Esta a razão
para ser necessário verificar o controle de cópias para tipos de documento, categorias de
itens e de divisão de remessa recentemente criados.

Atividades

1. Verificar o fluxo de documento que está realizado no sistema standard SAP.

2. Determinar, até que ponto é necessário modificar as configurações que estão
contidas no sistema standard SAP para definir o fluxo de documentos conforme as
exigências.

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3. Definir o fluxo de documentos para os documentos de vendas referentes a tipos de

documentos de vendas.
4. Definir o fluxo de documentos para os documentos de vendas referentes a tipos de
documentos de faturamento.

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Serão exibidas várias linhas do tipo de documento vendas criadas anteriormente. Alterar a
coluna origem quando a mesma for igual à coluna dst.

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Controle de cópia: tipo de documento de venda destino

Tipo do documento de vendas no qual o usuário deseja copiar outro documento de vendas.

Exemplo:

Se o usuário copiar uma cotação em uma ordem do cliente, a cotação corresponderá ao

documento de origem e a ordem do cliente representará a ordem do cliente.

Controle de cópia: tipo de documento de venda origem

Tipo do documento de vendas que o usuário deseja copiar em outro documento de vendas,
um fornecimento ou um documento de faturamento.

Exemplo:

Se o usuário quiser criar um fornecimento a partir da ordem do cliente, a ordem do cliente

representará o documento de origem e o fornecimento corresponderá ao documento de
destino.

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Obs: Este controle de cópia aplica-se em caso, processo “Devolução”, “Retorno” e outros
casos que for fazer uma cópia para Tipo de Documento na VA01.

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Atenção: as linhas onde as colunas origem e dst. Forem diferentes, poderão ser
apagadas.

Entrar no modo de visão modificação

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16.6 Definir tipos de remessa

Nesta entrada de menu, o usuário define os tipos de remessa que representam diferentes
transações comerciais da expedição.

Neste caso é possível:

• Modificar um tipo de remessa existente.

• Copiar um tipo de remessa existente e modificá-lo segundo as solicitações do usuário.

• Criar um novo tipo de remessa.

Nesta entrada de menu, não é possível efetuar entradas referentes às seguintes funções:

• Estatísticas

• Mensagens

• Determinação do texto

• Determinação do itinerário

• Picking

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Estas funções poderão ser processadas posteriormente nas respectivas entradas de menu.

Isto significa que a definição de um tipo de remessa somente será concluída após todas
estas entradas de menu terem sido processadas.

Tipo de remessa

Classificação que diferencia os diversos tipos de remessa.

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Utilização

O tipo de remessa determina como o sistema processa um fornecimento. O sistema

seleciona, por exemplo, quais telas devem ser exibidas e quais dados devem ser entrados
pelo usuário dependendo do tipo de remessa.

Copias o tipo de remessa LF - Fornecimento

Copiar e Criar novo Tipo de Remessa

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Clicar em SIM

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E depois em GRAVAR

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16.7 Definir tipos de item para fornecimentos

Nesta entrada de menu, o usuário define as categorias de item para remessas. Estas
categorias de item representam, juntamente com os tipos de remessa, as diferentes
transações comerciais no sistema SAP.

As categorias de item encontradas no sistema standard SAP e os tipos de remessa

abrangem as operações comerciais mais frequentes.

O usuário tem duas possibilidades para definir as suas próprias categorias de item:

• Modificar uma categoria de item existente.

• Copiar uma categoria de item existente e modificar a mesma de acordo com as suas
solicitações.

• Criar uma nova categoria de item.

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Nesta entrada de menu, não é permitido definir valores para as seguintes funções:

• Picking

• Estatísticas

• Determinação de texto

Estas funções serão processadas no futuro em outras entradas de menu.

Isto significa que a definição de uma categoria de item de remessa somente será concluída
depois de o usuário ter processado todas estas entradas de menu.

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Tipo de item de remessa (coluna ctgl)

Classificação que distingue diferentes tipos de itens de remessa ([Link]., itens de devolução,
itens de texto).

Utilização

A categoria de itens de remessa controla a forma como o sistema processa o item.

Exemplo

Caso o usuário marque um item, por exemplo, um item de devolução, o sistema não irá
considerar este item como relevante para o picking.

Procedimento

O sistema propõe uma categoria de item de remessa.

Selecionar e modificar com um duplo clique na linha, a categoria de item criada

anteriormente no passo vendas e distrib / venda / doc. Vendas / item doc. Vendas / definir
categoria de item

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Iremos utilizar mesmo Item, definido na Categoria de Item de Venda

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16.8 Definir determinação de tipos de item em fornecimentos

Nesta entrada de menu, o usuário define a determinação das categorias de item para
remessas. Neste caso, é importante considerar que:

• Uma categoria de item também será transferida para uma remessa se um item da
ordem ou uma divisão de remessa forem transferidas.

• A categoria de item é determinada pelo sistema SAP através da atribuição dos grupos
de categorias de item a um tipo de remessa. Isto é válido para os itens independentes
da ordem no fornecimento (por exemplo, o material de embalagem que foi entrado na
remessa) ou para as remessas que sem referência à ordem.

A respectiva categoria de item é determinada em função dos seguintes critérios:

• Grupo de categorias de item do material

• Tipo de documento de vendas

Maiores informações sobre o grupo de categorias e sobre a atribuição das categorias de item
encontram-se na seção "determinação de categorias de item no documento de vendas".

O usuário atribui os tipos de remessa permitidos aos grupos de categorias de item para cada
categoria de item. Por outro lado, também é possível atribuir as categorias de item aos
grupos de categorias de item para cada tipo de remessa.

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Se o usuário entrar um material com um determinado grupo de categorias de item (por

exemplo, item normal) em uma remessa apresentando um determinado tipo de documento, o
sistema SAP encontrará automaticamente a categoria de item permitida, através da
atribuição do tipo de remessa ao grupo de categorias de item.

O usuário deverá definir a categoria de item a ser automaticamente proposta pelo sistema.
Além disso, o usuário poderá definir as categorias de item permitidas que devem ser
indicadas na remessa ao modificar uma proposta.

Nota

O sistema SAP determina automaticamente a categoria de divisão da remessa

correspondente, utilizando a categoria de item de um item de remessa independente da
ordem. As informações da categoria de divisão da remessa são necessárias para a
verificação de disponibilidade, assim como para lançamentos de quantidades e para
lançamentos de valores no âmbito da administração de materiais, devido ao movimento de
mercadorias.

Atividades

O usuário deverá proceder da seguinte maneira para definir a determinação das categorias
de item:

• Selecionar o tipo de remessa ao quais as categorias de item devem ser atribuídas.

• Selecionar um dos grupos de categorias de item.

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• Indicar todas as categorias de item permitidas para a combinação entre o tipo de

remessa e o grupo de categorias de item.

Caracterizar a combinação entre a categoria de item, o grupo de categorias de item e

o tipo de remessa, tratando-se de uma categoria de item que deve ser proposta na
remessa.

A atribuição através das categorias de item também poderá ser efetuada pelo usuário como
alternativa.

Pesquisar o tipo de remessa criada anteriormente e alterar a coluna cglt com o valor definido
no tipo de item, onde estará com o valor ZV01.

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Para Produto, tipo ‘NORM’, mudar a Categoria do Item para ‘ZV01’

E depois em GRAVAR.

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16.9 Determinar controle de cópia da Ordem de Venda para

Fornecimentos

Nesta entrada de Menu, o usuário define o controle para o fluxo de documentos das
remessas.

Com este objetivo, o usuário deverá indicar para um tipo de remessa qual tipo de documento
pode ser atribuído aos documentos de referência que serão copiados.

Além disso, o usuário deverá especificar em uma tela de detalhe em nível de cabeçalho e
item, os dados para cada operação de cópia relacionada, por exemplo, às condições de
cópia, à transferência de dados e à atualização de quantidades e valores do fluxo de
documentos.

Nota

O sistema SAP cópia automaticamente todos os dados para o fluxo de documentos se o

usuário definir novos tipos de documentos de distribuição e vendas, categorias de item ou
categorias de divisão de remessa, copiando aqueles dados já existentes. Por este motivo é
preciso verificar o controle de cópia para novos tipos de documentos, categorias de item e
categorias de divisão de remessa.

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Atividades

1. Verificar o fluxo de documentos definido no sistema standard SAP.

2. Determinar até que ponto as opções contidas no sistema SAP devem ser
modificadas para que o usuário possa definir o fluxo de documentos segundo as suas
especificações.
3. Definir o fluxo de documentos para remessas referentes aos tipos de documentos
de distribuição e vendas.

Selecionar qualquer linha e modificar os campos:

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Tipo remessa >> Destino – selecionar o tipo de remessa

Tipo doc. >> Venda Origem – selecionar o tipo de documento de venda

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Clicar no botão POSICIONAR

Marcar a Cópia

E dar double click no Registro

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Dar double click na pasta Item

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Para verificar a cópia, Marcar o item, e aperta o botão Detalhes.

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17. Definir tipo de documento de faturamento

Nesta entrada de menu, o usuário define os tipos de documento de faturamento que

representam diferentes tipos de transações comerciais no faturamento.

Neste caso, é possível:

• Modificar um tipo de documento de faturamento existente.

• Copiar um tipo de documento de faturamento existente e modificá-lo de acordo com

as exigências do usuário.

• Criar um novo tipo de documento de faturamento.

Nesta entrada de menu, não é permitido efetuar entradas referentes às seguintes funções:

• Estatísticas

• Determinação de contas

• Determinação do preço

• Mensagens

• Determinação do texto

Estas funções poderão ser processadas posteriormente nas entradas de menu

correspondentes.

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Isto significa que a definição de um tipo de documento de faturamento somente estará

completa depois de terem sido processadas todas estas entradas de menu.

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Tipo documento de faturamento

Classifica vários tipos de documentos de faturamento que necessitam um processamento

diferente através do sistema.

Utilização

O usuário poderá utilizar o tipo de faturamento como critério de seleção durante o

processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo.

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Criar novo tipo de doc. De faturamento: ‘ZV01’ com cópia ‘F2’.

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17.1 Atualizar controle de cópia para docs. Faturamento

Nesta etapa de trabalho o usuário determina o controle para o fluxo de documentos dos
documentos de faturamento.

Para tanto, indicar para um tipo de documento de faturamento, o tipo de documento

permitido para os documentos de referência a serem copiados, assim como as categorias de
item a serem transferidas. Além disso, o usuário deverá especificar em uma tela de detalhe
ao nível do cabeçalho e do item, os dados relativos, p. Ex., às condições de cópia, à
transferência de dados, à atualização de quantidades e de valores do fluxo de documentos.

Nota

O sistema SAP cópia automaticamente todos os dados para o fluxo de documentos, quando
o usuário define, copiando dados já existentes, novos tipos de documentos de distribuição e
vendas, categorias de item ou categorias de divisão de remessa. Por este motivo, é preciso
verificar o controle de cópia para novos tipos de documentos, categorias de item e categorias
de divisão de remessa.

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Selecionar a segunda opção

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Controle de cópia: tipo de faturamento destino

Tipo do documento de faturamento no qual o usuário deseja copiar outro documento de

faturamento, uma ordem do cliente ou um fornecimento.

Exemplo

Se o usuário criar um estorno para uma fatura, a fatura representará o documento de origem
e o estorno o documento de destino.

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Controle de Cópia – Dados de Cabeçalho

Click em

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Depois da click no botão: DETALHES

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Controle de Cópia – Item

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Detalhes

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17.2 Ajustar o Tipo de Documento, com o tipo da Remessa /

Faturamento

Transação: /nvov8 ou pela SPRO

Dar double clik para ajustar o documento

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Ajustar para novo tipo de documento de remessa, e tipo de documento de faturamento, no

documento de venda.

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Alterar as guias expedição e documento de faturamento com os documentos criados

anteriormente, para Novo tipo de Remessa e Fatura.

E depois GRAVAR.

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18. Característica Especiais do País

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18.1 Atribuir Tipo de Nota Fiscal ao Tipo de Doc. De Vendas

Nesta operação, atribuir a categoria da NF para Tipo de Documento de Vendas.

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Dar Enter.

E depois clicar em GRAVAR.

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18.1 Atualizar os Textos de Cabeçalho da Nota Fiscal

Nesta operação, atualizar os textos automáticos de cabeçalho para saída da Nota Fiscal,
baseia encima tipo doc. “OR1”.

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Posicionar OR e replicar no ZV01

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18.2 Atualizar Categoria do Item do Doc. Vendas

Nesta operação, atribuir um tipo de item e uma função principal do parceiro (por exemplo,
recebedor da mercadoria) a uma combinação de tipo de ordem do cliente e categoria de
item.
É também possível atribuir códigos de imposto SD e determinar se o sistema calcula de
forma estatística os impostos ICMS e IPI.

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Criar nova regra para Tipo Documento

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18.1 Atualizar Categoria do Item de Faturamento

Nesta operação, atribuir que o item é relevante para emissão da Nota Fiscal.

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Clicar no botão ENTRADAS NOVAS, inserir rega para Novo tipo Documento faturamento.

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18.1 Atualizar Tipo Documento de Faturamento

Nesta operação, atualizaremos o tipo documento de faturamento e parceiro que será emitido
a Nota Fiscal.

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Completar os dados abaixo:

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18.2 Condições especiais determinação de preços

No caso de customização de outra PRICING, é necessária a configuração deste Item

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Apenas consulta

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19. Nota Fiscal

OBS.: Somente consultar. Não alterar.

IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >>Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal

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19.1 Formulário

OBS.: Somente consultar. Não alterar.

IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >>Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal> Saída > Definir Formulários

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O sistema é entregue com a seguinte configuração:

NF01 – Saída
NF02 - Entrada

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19.2 Grupos de Numeração

IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal > Saída > Definir Grupo de nºs

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E depois Gravar.

Criar um grupo para cada série e cada filial, para controle de numeração de saída da Nota
Fiscal.
Grupo de Numeração Descrição
NFS01 ITSO / Filial FI01 / Série 1
NFSXX ITSO / Filial FIXX / Série 1
NFSXX ITSO / Filial FIXX / Série 1

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19.3 Atribuir intervalo de Numeração

IMG > Componentes válidos para toas as aplicações >> Funções gerais de aplicação >>
Nota Fiscal >> Saída >> Atribuir intervalo de Numeração

>> Informar: cód. do grupo de numeração

Clicar sobre sub-intervalos

>>Selecionar o botão Intervalos

Criar intervalo de numeração com faixa (range) 01 para cada grupo criado no exercício
anterior.

No. Do no. Ao no. No. Atual Ext

01 000001 999999 0

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Depois clicar em Intervalos

Informar a faixa de intervalo

Depois Gravar

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19.4 Atribuição Parâmetro de Numeração e Impressão

IMG > Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal > Saída> No. de NF e extensão de formulário

Criar os seguintes registros e fazer as respectivas alterações códigos de suas filiais (Local
de Negócios):

Empresa Filial Formulário Grupo Nº da Linh. mens. Parts. NF. Série Subsérie
ou NF. NF. Cabç. indivs. Fatura
Local
de Negócio

ITSO ITSO NF01 NF_ITS 12 7 X 1

ITSO FI01 NF02 NFS02 12 7 2
ITSO F__ NF01
ITSO F__ NF02

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Local de negócios = filial

Empresa – local de negócios – form nf

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19.5 Definição da Impressora de Saída

IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais de aplicação
>>Nota fiscal > Saída> Registro de Condição > > Criar

Definir as impressoras de saída em função da estrutura de numeração criada nos exercícios

anteriores.

Atenção:
• Criar formulário NF01 para o tipo de mensagem NF01
• Criar formulário NF02 para o tipo de mensagem NF02 (Devolução)

Tipo Empr. Filial Form. Meio Hora Lingua Disp. No. Saída
Mens Saída Mens. Imed.
NF01 ITSO F001 NF01 1 1 PT SAPWIN 1 X
NF02 ITSO F001 NF02 1 1 PT SAPWIN 1 X

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Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo
Tipo de mensagem NF01 <Enter>
Empresa ITSO
Filial ou Local de Negócio F001 <Enter>
Formulário NF01
Mei (Meio) 1- Saída de impressão
Mom (Momento da impressão ) 1 – Enviar com próxima execução
L (lingua) PT (Clicar botão Comunicação)
Dispositivo de Saída SAPWIN (nome da impressora lógica)
Número de mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar

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Para saída da NF na impressora, configuração local no ambiente.

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Informar o Tipo do Formulário da NF.

Depois informar a chave

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Preencher os dados abaixo:

Botão comunicação:

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Número de mensagens = 1 para matricial e <> de 1 para laser

Texto para pág. inicial – identificação no SPOOL

Para impressão da Nota Fiscal clicar no menu nota fiscal / saída

Transação sp02 – visualização do spool

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20. Pricing – política de comercialização

Condição comercial

Preços → acréscimos → descontos

Listas de preços quantidade quantidade
Produto produto produto
Cliente cliente cliente
Produto / cliente produto / cliente produto / cliente

Escala de quantidade / valores – conforme a quantidade de produtos configurar um desconto

Configuração:

1 – Tabela de condições → tabela 001 – material / tabela 002 – org vendas / material

2 – Sequência de acesso → inteligência para definir a ordem de acesso às tabelas

3 – Tipo condição → descontos (faixa de quantidade = x% desconto, xr$ de desconto),

acréscimos, tipo preço de custo,...

4 – Esquema calculo → formação final do preço = somatória de todas as condições (acresc.,

desc., preço custo, imposto,...)

5 – Registro de condição → cadastro de dados mestre (menu de usuário)

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*** O tipo de condição que não tiver sequência de acesso, o tipo de condição será informado
manualmente diretamente na ordem.

Ex: desconto % - poderá ser informado na hora da emissão da ordem de venda

Esquema de calculo

Estrutura organizacional (org vendas, canal, setor)

No esquema de cálculo quando não tiver o tipo de condição será apenas uma referência a
linha anterior. A coluna nível de ref, será apontada para a linha onde deverá ser aplicado o
cálculo, podendo ser percentual, somatória, ...

O mesmo esquema de documentos poderá ser usado para vários tipos de documentos
de vendas.

O campo emissor da ordem na visão de vendas nos dados mestre clientes, poderá ser
utilizado para amarrar o esquema de cálculo conforme o cliente (atacadista, varejista,
distribuidor,).

Offset – criada para obter os princípios contábeis

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20.1 Início da configuração da PRICING

Tipos de condição = PR00 (standard)

Cabeçalho
Sequência de acesso = senão tiver, o valor será inserido manualmente

Guia de controle
Campo ctg. Condição = branco
Reg. Arredondamento = comercial (arredondamento para cima)
Categoria de condição = será utilizado apenas para imposto

Guia possibilidade de modificação

Entradas manuais
Montante / valor = habilita as respectivas colunas na ordem de venda
Relação quant. = permite a coluna unidade ser alterada ou não
Regra cálculo = existe um link com um campo da guia anterior

Guia dados mestre

Link com a transação criar preços vk11

Guia escalas
Base cálculo = por quantidade, por valor, ...
Status verif. = crescente ou decrescente
Tipo escala = a partir de escala até -------- não utilizar o c não utilizado

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20.2 Definir tabelas de condições

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20.3 Definir tipos de condições

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Tipo de Condições

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20.4 Determinar limites superiores / inferiores para condições

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20.5 Definir sequência de acesso

Sequência de Acesso

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Acessos

Campos

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20.6 Definir e atribuir esquema de cálculo

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20.7 Atualizar esquema de cálculo de custos

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Selecionar o primeiro item = atualizar esquema de cálculo de custos

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20.8 Definir e atribuir esquemas de cálculo (PRICE)

Utilizar a RVXBRA como exemplo

Coluna nível = referência o valor de uma coluna ou uma sequência de colunas

Coluna requerimento = verifica uma determinada validação (programa abap)

Coluna estatística = estando selecionada não será contabilizada, apenas servira para
dados estatísticos

Coluna chave conta = indica em qual conta será contabilizada, informada por FI

Coluna subtotal = transfere valores utilizando variáveis de um programa abap

Coluna formula calc = achar algum valor para cálculo conforme um programa abap

coluna tipo condição (tpc) = IBRX nunca alterar

Coluna forbs (formula base) = trará um resultado base para utilização na coluna
formula calc (formcl)

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Os impostos da coluna tipo condição são definidos através do IVA que será habilitado
em contabilidade financeira / configuração contabilidade financeira / iva / calculo -
transação FTXP.

Coluna provisão = provisionar uma determinada conta contábil

Valor vprs (busca o custo do material) na coluna tpc

Exemplo: inclusão de um campo acréscimo (tipo de condição)

tipo de condição = ZENC

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20.9 Definir esquema de clientes

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Ligação com os dados mestre cliente / guia dados de vendas / venda / campo esquema
cliente === tem que ser preenchido, senão não será possível calcular

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20.10 Definir esquema de documentos

Atribuir o esquema de Doc. ao tipo de ordem de venda

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Atribuir o esquema de clientes ao tipo de doc. faturamento

(Não é necessário, pois será utilizado o controle de copias)

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20.11 Definir a determinação do esquema de cálculo de custos

(Atribuir ao cliente)
Coluna esquema de documentos de vendas (esqd)
Coluna esquema cliente (escl)
Coluna tipo de condição (tpc)

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21. Definir e atribuir chave de conta

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21.1 Definir chave de conta

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21.2 Atribuir chave da conta

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21.3 Atribuir contas do Razão – VKOA

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Atribuir Conta do Razão para as tabelas abaixo:

Tabela 1

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Tabela 2

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Tabela 3

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Tabela 4

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Tabela 5

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22. Processo de Estorno / Cancelamento

(A Nota Fiscal não foi enviada para o cliente)

Transação para estorno / cancelamento de Nota Fiscal – VF11

Sempre colocar a opção sim, pois pelo contrário, haverá muitos problemas.

Transação para estorno de mercadoria – VL09

Transação para eliminar o fornecimento – VL02N

Transação para cancelar a ordem de venda (incluir motivo de recusa) – VA02N (pasta
motivos de recusa)

Tipos de devolução

Devolução para fornecedor – MM

Devolução de centro para Centro – MM ou SD
Devolução de cliente – SD

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Fluxo de devolução – Nota Fiscal cliente

Criar ordem de devolução usar modelo = REB (o b no final significa documentos do

brasil)
Criar nota de crédito usar modelo = REB

Tipo de nota N5 para registro da Nota Fiscal do cliente, não haverá emissão.

Tipo de documento de recebimento das mercadorias por expedição = lR

Mercadoria devolvida fica em um estoque temporário para análise e se tudo estiver de

acordo e inserido no estoque normal.

***utilizar controle de cópia para amarrar o processo de devolução

Solicitação devolução / recebimento mercadorias / nota de credito

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Fluxo de retorno – Nota Fiscal original

Criar ordem de devolução usar modelo = ROB

Criar nota de crédito usar modelo = REB

Tipo de nota N4 para registro da Nota Fiscal original como entrada, haverá emissão.

Tipo de documento de recebimento das mercadorias por expedição = lR

Documento de devolução tipo REB

Particularidades:
Doc. faturamento
Tipo faturamento Base

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23. Cancelamento de Nota Fiscal

23.1 Estorno faturamento

Para cancelar NF, é necessário realizar o estorno do faturamento pela transação VF11

Obter número da fatura, pelo fluxo da Ordem de venda pela VA03

Clicar no Fluxo do Documento

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Ir na transação: VF11, e informar o número da fatura

Depois clicar em GRAVAR, e click em SIM para Cancelar a NF.

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Verificar fluxo da fatura, referente novo documento criado de estorno

Depois click no Fluxo

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23.1 Estorno Remessa Mercadoria

Para retornar à mercadoria para Estoque, é necessário realizar o estorno utilizando a

transação VL09.

Obter número do Fornecimento do processo anterior, pelo fluxo da fatura:

Neste caso: 0080000062

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Executar a transação: VL09, e informar Centro e Remessa

Depois clicar no botão Executar (f8)

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Marcar o registro, e clicar no botão ESTORNAR

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Depois Analisar fluxo do documento, pela VL03n

Clicar no fluxo (F7)

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24. Case Devolução Nota Fiscal própria

24.1 Definir tipos de Documento Venda

Definição do tipo de ordem de devolução utilizando como base o tipo de ordem: ROB

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Clicar em copiar e definir novo tipo de devolução: ZD01

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Depois clicar em GRAVAR

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24.2 Atribuir área de Venda a Tipo de Documento de Vendas

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Posicionar, e verifcar se existe o documento de devolução atribuido a área de venda, caso

não, criar entrava nova, apertando o botão abaixo:

Enter

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24.3 Definir categoria de item

Definição da categoria de item utilizando como base a categoria RBN

Posicionar no item RBN, e fazer cópia para ZD01

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Copiar e criar o ITEM ZDxx

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Clicar em

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As visoes abaixo, foram atualizadas

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24.4 Atribuir categoria de item

Atribuição da categoria de item ZD01 com o tipo de documento ZD01 para NORM

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Assim que visão for carregado, posicionar

E ajustar para novo doc. de Devolução

E depois clicar em GRAVAR

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24.5 Definição Tipo de Remessa

Utilizar como modelo o tipo standard “LR”

Criar novo Tipo de Remessa

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Depois clicar em GRAVAR

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24.6 Definir tipo de item para fornecimento

ZD01 alterando os campos da guia quantidade e controle de deposito e embalagem

(desmarcado o item relevante para picking).

*** o tipo de item ZD01 já estava definido anteriormente, apenas para Validação.

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24.7 Definir determinação de tipos de item em fornecimento

Posicionar

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Ajustar para tipo Categoria de Item do Mestre Material, o tipo de Item da Remessa

Mudar o item para ZD01

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24.8 Atualizar Controle cópia para o fornecimento

Origem = ZD01 – Ordem de Venda

Destino = ZD01 - Remessa (Devolução fornecimento)

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Controle de Cópia - Cabeçalho

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Regras do cabeçalho

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Regra do Item

Detalhes

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24.9 Atribuição do tipo de Remessa ao tipo de Ordem

Alterar o campo tipo de remessa LR para ZD01

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24.10 Definir tipo de Documento de Faturamento

Definição do tipo de fatura ZD01 utilizando como base o CBRE

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Copiar de CBRE para ZD01

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Enter

Depois Salvar

Visões atualizada

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24.11 Atualizar Controle de Cópia: Doc Venda para Doc. Faturamento

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Clicar em Posicionar

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Validar controle de cópia – Cabeçalho

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24.12 Atualizar controle de cópia para Documento de Vendas

No caso de Devolução de Nota fiscal, a cópia deverá ser realizada com base no documento
de faturamento de Venda.

Exemplo:

Origem Tipo do Doc. Faturamento: ZV01 – Venda

Destino Tipo do Doc. Venda: ZD01 – Devolução

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24.13 Atribuir o tipo de Doc. De Fatura ao Tipo de ordem

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Modificar para Tipo de Faturamento: ZDxx

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25. Característica Especiais do País - Devolução

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25.1 Atribuir Tipo de Nota Fiscal ao Tipo de Doc. De Vendas

Nesta operação, atribuir a categoria da NF para Tipo de Documento de Vendas.

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Depois clicar em GRAVAR

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25.2 Atualizar os Textos de Cabeçalho da Nota Fiscal

Nesta operação, atualizar os textos automáticos de cabeçalho para saída da Nota Fiscal, use
com como base o documento “ROB”.

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25.3 Atualizar Categoria do Item do Doc. Vendas

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Assim que posicionar, clicar cópia para novo Tipo de Doc. De Devolução / Item

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25.4 Atualizar categoria de item Doc. Faturamento

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25.5 Atualizar Tipo Documento de Faturamento

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Preenchimento dos dados Parceiro para Tipo de Documento na NF.

Preencher dados para ZD01

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26. Definir Tipo de Nota Fiscal - Devolução

Vamos utilizar a [Link] = N5 ( não necessita criar novo tipo de NF. )

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Categoria de Nota Fiscal

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Detalhes da Categoria da Nota Fiscal

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26.1 Criar grupos de numeração Nota Fiscal

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Clicar no botão Salvar

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26.2 Atualizar intervalo de Numeração

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Clicar no botão:

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26.3 Atribuir grupo de numeração

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NF02 a filial ITSO

Visão: Chave especifica do parâmetro de impressão

Copiar entrado, com base na NF01 e ajustar

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Ficando assim:

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26.1 Registro de Condição de Saída da Nota Fiscal – Devolução

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Informar a chave:

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Marcar o formulário, e click no botão COMUNICAÇÃO

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27. Modelo Especificação Funcional - Picking

Título Definir Condição de Armazenagem

Transação SPRO

IMG Path IMG > Logistics execution > Expedição > Picking > determ. Depósito
de Picking > atribuir depósitos de picking

Request DEVK900159 – Logistics Execution

Finalidade
Nesta seção estaremos associando as condições de estocagem criadas aos Locais de
expedição parametrizados e aos depósitos criados. Essa associação se faz necessária para
que o sistema possa sugerir que ao se efetuar o picking nos fornecimentos os depósitos sejam
indicados automaticamente. Notar que, por se tratar de uma sugestão, poderemos alterar as
informações de acordo com as nossas necessidades.

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Atribuir depósito de Picking

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29. FIORI - Anexos

Acessando FIORI

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29.1 Fiori – Itens Ordem de Cliente

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29.2 Fiori – Análise de devoluções

Devolução por Mês

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Devolução por Item

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Devolução por Organização de Vendas

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Devolução por Cliente em Percentual

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29.3 Fiori – Parceiro de Negócio

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Processar Parceiro de negócios

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Consulta Parceiro

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Função Cliente Venda

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Função Cliente Empresa

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29.1 Fiori – Manutenção Pedido de Clientes

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Criar Ordem de Venda

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Consulta Ordem de Venda

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Consulta Ordem Venda - detalhes

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Consulta Ordem / Expedição

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Consulta Ordem / Faturamento

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Fluxo Ordem de Venda

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30. Fiori – Administração ordens do cliente

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31. Fiori – Fluxo de Documento

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32. Fiori – Dados do Fornecimento

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Fluxo da remessa

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32.1 Fiori – Movimento do Material

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32.1 Fiori – Processamento de Ordens do cliente

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Processamento por Organização de Vendas

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Ordens a ser analisadas com Problemas

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33. Fiori – Faturamento

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34. Fiori – Devolução

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34.1 Fiori – Entrada da Devolução

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34.2 Fiori – Mestre de produtos

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35. Abertura de Período MM e FI

Abertura do Período contábil, sempre no dia 1º do mês

Módulo: MM
Transação: MMPV

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Botão Executar:

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Abertura do Período de FI

Transação: OB52

Abrir o periodo para todas as contas da coluna Var = ‘1410’, o periodo tem que ser para
todas as contas. No caso abaixo, foi aberto ate Exercicio de 2030.

Estas configurações são efetuadas no customizing da Contabilidade financeira nova, em Configurações globais da
contabilidade financeira nova -> Livros -> Exercício e períodos contábeis -> Períodos contábeis -> abrir e encerrar
períodos contábeis.

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Funções de Perfil - FIOR

Transação: SU01D

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Funções de Perfil

SAP_BR_ADMINISTRATOR
SAP_BR_ADMINISTRATOR_RCP_DEV
SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST
SAP_BR_BOM_ENGINEER
SAP_BR_EMPLOYEE
SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP
SAP_BR_MD_SPECIALIST_RAW_SUBST
SAP_BR_OPERATION_CLERK_ACM
SAP_BR_PRODN_ENG_PROC
SAP_BR_PURCHASING_MANAGER
SAP_BR_RECIPE_DEVELOPER
SAP_BR_RETURNS_REFUND_CLERK
SAP_BR_SALES_MANAGER
SAP_BR_SETTLEMENT_CLERK_ACM
SAP_ESH_CR_ADMIN
SAP_ESH_SEARCH_USER

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