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Recibo de Pagamento - NDD Multimídia

O documento é um recibo de pagamento emitido pela NDD Multimídia Ltda para José Carlos Oliveira da Silva referente ao pagamento de R$ 110,00 pela fibra óptica de 100 Mega entre 10/02/2023 e 09/03/2023, vencendo em 10/03/2023.

Enviado por

Adailson Riça
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Recibo de Pagamento - NDD Multimídia

O documento é um recibo de pagamento emitido pela NDD Multimídia Ltda para José Carlos Oliveira da Silva referente ao pagamento de R$ 110,00 pela fibra óptica de 100 Mega entre 10/02/2023 e 09/03/2023, vencendo em 10/03/2023.

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P

NDD MULTIMIDIA LTDA I


46.921.446/0001-50 X
RUA JOVIÂNIA, 5A -
NOVO ALEIXO P
69098-154 - MANAUS - AM A
G

Recibo do Pagador

364-6 36490.00035 00040.266603 00000.171918 7 00000000011000


Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário Ag/Cod. Beneficiário Vencimento
NDD MULTIMIDIA LTDA 46.921.446/0001-50 9999-9 / 9999-9 10/03/2023
Pagador Nº documento Nosso número
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA / CPF: 013.042.532-01 77422 17340
Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento
R$ R$ 110,00
(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Demonstrativo

(+) REFERENTE À FIBRA-100 MEGA-R$ 110,00 I 10/02/2023 até 09/03/2023 I R$ 110.00 Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

364-6 36490.00035 00040.266603 00000.171918 7 00000000011000


Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/03/2023
Beneficiário Agência/Código beneficiário
AZUL TELECOM LTDA / CNPJ: 46.921.446/0001-50 9999-9 / 9999-9
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
02/04/2023 77422 DM N 28/02/2023 17340

Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento


9 R$ R$ 110,00

(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 2% DE MORA AO MÊS (-) Outras Deduções / Abatimento
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) REFERENTE À FIBRA-100 MEGA-R$ 110,00 I 10/02/2023 até 09/03/2023 I R$ 110.00 (+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA / CPF: 013.042.532-01
RUA INDIARA, 17A - JR MODULADOS, NOVO ALEIXO
69098-232 - MANAUS - AM
Cód. Baixa
Beneficiario Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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