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Boleto de Mensalidade Estácio 2023

Este documento é um boleto bancário no valor de R$442,12 referente à mensalidade de fevereiro de 2023 do curso de Enfermagem da aluna Maria de Lourdes Cardoso Coutinho na Estácio de Sá campus Maracanã. O pagamento até 06/03/23 reconhece a dívida acima.
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Boleto de Mensalidade Estácio 2023

Este documento é um boleto bancário no valor de R$442,12 referente à mensalidade de fevereiro de 2023 do curso de Enfermagem da aluna Maria de Lourdes Cardoso Coutinho na Estácio de Sá campus Maracanã. O pagamento até 06/03/23 reconhece a dívida acima.
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SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

Nome: MARIA DE LOURDES CARDOSO COUTINHO Matrícula: 202008401151

Curso: ENFERMAGEM Campus: MARACANÃ

Resumo dos Débitos Negociados


Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

2/2023 28/02/2023 Mensalidade R$432,61

Valor total atualizado: R$442,12 - (quatrocentos e quarenta e dois Reais e doze centavos)

MARIA DE LOURDES CARDOSO COUTINHO o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima
discriminada no valor total de R$442,12 (quatrocentos e quarenta e dois Reais e doze centavos)não havendo qualquer tipo de
contestação sobre os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2288281 2023-03 442,12 06/03/2023
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000103909443


Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

06/03/2023 06/03/2023 05672619 001/001

SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001032 90944.301010 8 92810000044212


Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-03 06/03/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/03/2023 05672619-000 R$ N 06/03/2023 0000103909443


Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 442,12
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.:- parcelamento: 05672619 parc: 001/001 - contrato: 202008401151


(=) Valor Cobrado

Pagador
MARIA DE LOURDES CARDOSO COUTINHO CPF : 101.244.807-05 202008401151
RUA SAO CLEMENTE - DE 106 A 188 - LADO PAR182402
22260002 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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