ESCOLA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE
DO SUL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
ESTUDANTE: ISAIAS VIANA DE SOUZA
COMPONENTE: AUDITORIAS DA QUALIDADE
PROFESSOR: MELINA
ATIVIDADE Nº: 07 E 08
SENAC – RS
24/02/2023
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
Relatório de
auditoria
interna
Sistema de
gestão da
qualidade
NBR ISO
9001:2015
Duração: “02” Auditoria
Data: 24/02/2023
dias n.º/ano: 002/2023
1. Caracterização da empresa
Escola ABC ESCOLA TÉCNICA
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, número 905 salas 208
2. Objetivo e escopo da auditoria interna:
A Escola Técnica ABC é referência em educação profissional na
região de Porto Alegre há 20 anos, oferecendo oportunidades para os
alunos estudarem nas modalidades presencial e a distância, em
diversos cursos técnicos. A escola está localizada na avenida Osvaldo
Aranha, número 905, sala 208, e tem como objetivo conseguir a
certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem organizado e
documentado seus processos e já realizou uma auditoria interna, que
aconteceu há mais de um ano.
O objetivo da auditoria interna é... A auditoria interna tem a
finalidade de desenvolver um plano de ação que ajude a
administração a atingir seus objetivos na empresa, o
auditor interno deve avaliar os controles contábeis, financeiros e
operacional da empresa, avaliar os riscos e atestar se está ocorrendo
o cumprimento por parte das áreas.
O escopo da auditoria interna é... O escopo da auditoria corresponde
aos limites do que será auditado. No escopo, é determinado o que é
SGQ e o que não é, o que afeta a qualidade e o que não afeta. Por
isso esse conceito é crucial para as auditorias internas.
Local: informe o setor auditado conforme determinado no
escopo. Neste relatório, foram apresentados os resultados dos
trabalhos de auditoria interna, realizada nas áreas de secretaria e de
biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade
(SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria.
Documento de referência: informe a norma ou a resolução que será
utilizada como base para a realização da auditoria. tem como
objetivo conseguir a certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem
organizado e documentado seus processos e já realizou uma
auditoria interna.
3. Equipe auditora
Nomes (inclua nomes, mesmo que fictícios) Assinaturas
Nome do auditor Bruna Carla Bruna Carla
Nome do auditor Ana Carolina Ana Carolina
Leonardo
Nome do auditor Leonardo Santim
Santim
Nome do auditor – Auditor líder Karina Torres Karina Torres
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
4. Evidências e descrição das não
conformidades
Item não conforme da norma Descrição da não conformidade Descrição da evidência Classificação
objetiva como não
(coloque a descrição do
conformidade
item da norma na forma
maior ou menor
negativa) O colaborador
não soube relacionar (ou
evidenciar) os impactos da
sua atividade com o
sistema de gestão da
qualidade.
Não existem planilhas ou
registros que demonstrem
um planejamento na
realização de auditorias
internas.
Não foi identificada, nos
espaços comuns reais e
virtuais (mural, intranet,
assinatura de e-mail), a
política da qualidade da
escola.
Não foram encontrados
exemplares do livro Teoria
Geral da Administração, do
autor Idalberto Chiavenato
(conforme descrito no
plano de curso).
Requisito 7.1.3
(Toda empresa tem que ter uma Não foram encontrados
infraestrutura de funcionamento. A Não foi provida a infraestrutura exemplares do
grande notícia é que não existe necessária para operar os livro Teoria Geral da
uma lista de recursos de processos e para alcançar a Administração, do autor Menor
infraestrutura especificados pela conformidade de produtos e Idalberto Chiavenato
norma. Com isso, a organização serviços. (conforme descrito no
que irá determinar e prover os plano de curso).
itens que estejam de acordo com a
realidade da empresa.)
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
Identifique e descreva os aspectos positivos da área auditada.
Apresente oportunidades de melhoria (sugira melhorias nos processos). O acervo da biblioteca precisa
ser renovado.
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação
aos colaboradores.
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil
rastreabilidade.
6. Conclusões e prazo para ajustes
Apresente as conclusões.
Informe o tempo para implementar as ações corretivas e acrescente informações pertinentes.
Tabela de prazos – Tratamento das não
conformidades maior e menor
Classificação Prazo de resposta
Prazo de 72 horas (três dias) para realização da reunião
Maior
de “análise crítica” e determinação das ações corretivas
Prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião
Menor
de “análise crítica” e determinação das ações corretivas
Elabore um “fechamento” para o relatório. Conforme fizemos a auditoria elaboramos os prazos para as
melhorias o quantos antes na escola, porem colocamos um prazo não tão apertado para que eles estudem a
normas e as entendam para dar o ponta pé inicial para regulamentação das não conformidades e se adequarem
a norma por eles desejadas.
Auditor líder: Karina Torres Data: _24/02/2023
Representante da direção: Alcenir Paiva Data: _24/02/2023