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Matriz de Análise de Risco 5x5

Este documento apresenta uma matriz de riscos com o objetivo de avaliar riscos para uma empresa. A matriz descreve os parâmetros para medir a probabilidade e impacto de riscos, bem como ações para preveni-los ou corrigi-los. A matriz também especifica a área responsável por monitorar cada risco.

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Rodrigo Moura

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Data

MATRIZ DE RISCO

20/9/2016
rea

Risco:

1. Data da ltima avaliao:

2. Data da prxima avaliao:
3. Consequncia ou impacto na empresa (o que pode e como pode acontecer):

4. Medida da consequncia ou impacto:

(
) 1 - Insignificante - pequena perda financeira
(
) 2 - Menor
- mdia perda financeira
(
) 3 - Moderada
- alta perda financeira
(
) 4 - Maior
- grande perda financeira
(
) 5 - Catastrfica - enorme perda financeira

- at R$ 1.000.
- de R$ 1.000 a R$ 10.000.
- de R$ 10.000 a R$ 100.000.
- de R$ 100.000 a R$ 1.000.000.
- acima de R$ 1.000.000.

5. Medida da probabilidade:
(
) 1 - Raro
- poder ocorrer somente em circunstncias excepcionais.
(
) 2 - Improvvel
- poder ocorrer alguma vez.
(
) 3 - Possvel
- dever ocorrer alguma vez.
(
) 4 - Provvel
- provavelmente ocorrer na maioria das vezes.
(
) 5 - Quase certo - espera-se que ocorra na maioria das vezes.
Com base nas medidas da consequncia e da probabilidade, utilize a matriz de
anlise de risco abaixo, a fim de definir o nvel de risco.
MATRIZ DE ANLISE DE RISCO NVEL DE RISCO
Nvel
De
Probabilidade

Consequncias
1
Insignificante

2
Menor

3
Moderada

4
Maior

5
Catastrfica

1 - Raro

2 - Improvvel

3 - Possvel

4 - Provvel

5 - Quase Certo

Data

MATRIZ DE RISCO

20/9/2016
rea

Risco:

6. Nvel de risco:
(
) 1 a 4 - Risco baixo
(
) 5 a 8 - Risco Moderado
(
) 9 a 12 - Risco Alto
(
) 15 a 25 - Risco Extremo

- Gerenciado por procedimento de rotina.

- A responsabilidade da direo deve ser especificada.

- Necessria ateno da Alta Direo.

- Necessria uma ao imediata.

7. Posio da empresa perante o risco:

(
) Risco aceitvel.
(
) Risco no aceitvel.
8. Aes preventivas (indicar as aes para evitar o evento):

9. Aes corretivas (indicar as aes que sero tomadas se ocorrer o evento):

10. rea responsvel pelo monitoramento do risco:

11. Indicador para monitoramento do risco:
Unidade de medida:
Fonte para obteno dos dados:
Registrar o nmero de ocorrncias ou o valor mensalmente.
jan
fev
mar abr maio jun
jul
ago set

out

nov

dez

Ano

MATRIZ DE RISCO
Data
20/9/2016
Risco:
Área
1. Data da última avaliação:
2. Data da próxima avaliação:
3. Consequência ou imp

MATRIZ DE RISCO
Data
20/9/2016
Risco:
Área
6. Nível de risco:
(
) 1 a 4 - Risco baixo - Gerenciado por procedimento

Matriz de Análise de Risco 5x5

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Data

1. Data da ltima avaliao:

4. Medida da consequncia ou impacto:

- Gerenciado por procedimento de rotina.

- Necessria ateno da Alta Direo.

7. Posio da empresa perante o risco:

9. Aes corretivas (indicar as aes que sero tomadas se ocorrer o evento):

10. rea responsvel pelo monitoramento do risco:

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